REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Transkrypt

1 II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych pwiatwi ustawami REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA: Plan Wyknanie % ,06 41,8 (w zł) Stpień wyknania planu wydatków w I półrczu 2015 rku pkazujący realizację planu wg rdzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację pdziału rdzajweg wydatków wg grup wydatkwych tabela Nr 2, natmiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rdzajwej tabela Nr 3. Tabela 1. Realizacja wydatków w I półrczu 2015 rku ze względu na rdzaj wyknywanych zadań (w zł) Rdzaj zadań Plan Wyknanie % realizacji Zadania własne ,77 41,1 Zadania realizwane na pdstawie przumień z rganami administracji ,35 61,4 rządwej Zadania realizwane na pdstawie umów i przumień z jednstkami ,99 42,9 samrządu terytrialneg Zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ,95 47,8 ustawami wyknywane przez pwiat RAZEM ,06 41,8 Tabela 2. Realizacja wydatków w I półrczu 2015 rku wg pdziału grup wydatkwych ze względu na ich rdzaj (w zł) wydatki bieżące z teg: Rdzaj wydatków Plan Wyknanie % realizacji wydatki jednstek budżetwych na wynagrdzenia i składki d nich naliczane wydatki jednstek budżetwych związane z realizacja ich zadań statutwych ,75 50, ,44 52, ,28 43,8 dtacje na zadania bieżące ,99 46,7 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,88 47,9 wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ,26 90,3 bsługę długu pwiatu ,90 32,4

2 wydatki majątkwe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na prgramy finanswane ze śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych zakup i bjęcie akcji i udziałów raz wniesienie wkładów d spółek prawa handlweg ,31 13, ,57 12, ,56 15, ,74 17,6 OGÓŁEM ,06 41,8 Tabela 3. Struktura realizacji i wyknanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetwej (w zł) Dział Nazwa działu Plan Wyknanie % wyk. % struk. 010 Rlnictw i łwiectw ,88 42,8-020 Leśnictw ,99 38,1 0,4 600 Transprt i łącznść ,35 12,8 2,6 630 Turystyka , Gspdarka mieszkaniwa ,70 31,7 0,1 710 Działalnść usługwa ,00 38,1 0,5 750 Administracja publiczna ,27 50,2 9,1 Bezpieczeństw publiczne i 754 chrna przeciwpżarwa ,79 52,5 7,5 757 Obsługa długu publiczneg ,90 32,4 0,8 758 Rzliczenia różne ,37 1,2-801 Oświata i wychwanie ,50 52,9 43,5 851 Ochrna zdrwia ,82 39,5 6,0 852 Pmc spłeczna ,85 39,5 18,0 Pzstałe zadania w 853 zakresie plityki spłecznej ,02 34,5 3,7 Edukacyjna pieka 854 wychwawcza ,17 47,9 6,2 Gspdarka kmunalna i 900 chrna śrdwiska ,19 9,2 1,1 Kultura i chrna 921 dziedzictwa nardweg ,39 52,7 0,4 926 Kultura fizyczna i sprt ,87 9,4 0,1 Ogółem wydatki ,06 41,8 100,0

3 SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,88 42,8 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Wydatki teg rzdziału dtyczą rzliczenia czynszu dzierżawneg trzymaneg d kół łwieckich pmiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z ksztami chrny lasu przed zwierzyną, które trzymują nadleśnictwa, zgdnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Praw łwieckie (Dz. U. z 2013 r., pz. 1226, 1247, z 2014 r. pz. 228, 951). Na terenie pwiatu znajduje się sześć bwdów łwieckich, dzierżawinych przez pięć kół łwieckich. Ogólna pwierzchnia bwdów łwieckich, w skład której wchdzą bszary gruntów plnych i leśnych, wynsi ha. Zgdnie z zawartymi umwami czynsz dzierżawy płacany jest przez kła łwieckie w kresach kwartalnych bądź jednrazw. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rzdział Gspdarka leśna wydatki bieżące ,00 - Planwane wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Wydatki kreślne planem dtyczą przekwalifikwania z urzędu gruntu rlneg na grunt leśny zgdnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. pz. 1153, z 2015 r. pz. 349, 671) w myśl któreg starsta właściwy ze względu na płżenie gruntu rlneg ma bwiązek dknywania ceny udatnści załżnych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym rku d zalesienia gruntu rlneg na pdstawie przepisów wspieraniu rzwju bszarów wiejskich z udziałem śrdków Eurpejskieg Funduszu Rlneg na rzecz Rzwju Obszarów Wiejskich (PROW ). Rzdział Nadzór nad gspdarką leśną wydatki bieżące ,75 30,1 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych.

4 Wyżej wymieniną kwtę w I półrczu 2015 rku wydatkwan na nadzór nad lasami niestanwiącymi własnści Skarbu Państwa za kres IV kwartału 2014 rku i I kwartał 2015 r. dla Nadleśnictwa Pddębice. Pzstałe kwartały zapłacne zstaną w II półrczu 2015 r. Stswnie d zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 rku lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. pz. 1153, z 2015 r. pz. 349, 671) zawart w 2015 rku przumienia dtyczące prwadzenia nadzru nad lasami niestanwiącymi własnści Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Pddębice i Klumna. Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,24 39,9 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, świadczenia na rzecz sób fizycznych ,24 46,4 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,00 - Wydatki dtyczą wypłaty ekwiwalentów dla rlników ze śrdków krajwych, z Agencji Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa, zgdnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 rku wspieraniu rzwju bszarów wiejskich ze śrdków pchdzących z Sekcji Gwarancji Eurpejskieg Funduszu Orientacji i Gwarancji Rlnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. pz. 1613). W I półrczu 2015 r. były kntynuwane wypłaty ekwiwalentów dla rlników, którzy przeznaczyli swje grunty d zalesienia i trzymali decyzję prwadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 rku. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rzdział Drgi publiczne i pwiatwe Utrzymanie dróg pwiatwych należy d zadań własnych pwiatu. wydatki bieżące ,71 39,7 wydatki majątkwe ,50 2,2 Zrealizwane w I półrczu 2015 rku wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne ,71 39,7 wydatki na zadania realizwane na pdstawie umów i przumień z jednstkami samrządu terytrialneg ,00 100,0

5 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,71 39,7 dtacje na zadania bieżące ,00 100,0 W ramach bieżąceg utrzymania dróg wyknan remnty dróg pwiatwych na pwierzchni m 2 na gólną wartść ,11 zł m.in. na drgach: Zaplice Ptaszkwice, Kalinwa, Zamłynie Czartki, Strńsk Zaplice, Krmlin Pratków, Suchczasy Wólka Wjsławska, Annple Zamłynie Bczki raz na ulicach miasta Zduńska Wla tj. Łaskiej, Paprckiej, Staszica, Spółdzielczej, Klejwej raz Opiesińskiej. Pza bieżącymi remntami w dróg w I półrczu 2015 r. przeprwadzn akcję zimweg utrzymania dróg na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkwan kwtę ,40 zł. Pzstałe wydatki bieżące przeznaczn na zakup energii i knserwacji sygnalizacji świetlnej, płaty z tytułu składki ubezpieczeniwej, wywóz śmieci z pasów dróg pwiatwych raz dstawy znakwania pinweg. Pnadt pniesin wydatki związane z sprzętem raz paliwem dla pracwników skierwanych z Pwiatweg Urzędu Pracy realizujących rbty w pasach dróg pwiatwych. Wydatki w wys ,00 zł stanwią dtację udzielną Miastu Zduńska Wla w ramach pwierzenia Miastu Zduńska Wla prwadzenia zadania publiczneg związaneg z utrzymaniem pjemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg pwiatwych na terenie Miasta Zduńska Wla. Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne ,50 2,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 2,2 Wydatki majątkwe w I półrczu 2015 r. dtyczą następujących zadań inwestycyjnych: Przebudwa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżwaniem z ul. Pitrkwską w Szadku plan zł, wyknanie ,50 zł tj. 1,2%, z teg: pmc finanswa Gminy i Miasta Szadek zł, śrdki budżetu państwa zł, wkład własny zł. Zrealizwane na kwtę ,50 zł wydatki dtyczyły wypłat dszkdwań z tytułu wykupu działek w związku z realizacją zadania. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4906E na dcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II zł, wyknanie 0,00 zł, z teg: pmc finanswa Gminy Zduńska Wla zł, pmc finanswa z Samrządu Wjewództwa Łódzkieg zł, wkład własny zł, śrdki partnerów zł tj.: zł- PPHU Kartn Maciej Kłdziejczyk, zł- Zakład Prdukcyjn- Usługw- Handlwy Antni Mataśka, zł- Stema s. c., zł- Aves Sp. z..,

6 zł- Zakład Prdukcyjn- Usługw- Handlwy Paweł Mataśka, zł- Stwarzyszenie AGRO-AVES. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkwice, dcinek III Ptaszkwice- granica pwiatu plan zł, wyknanie 0,00 zł, z teg: pmc finanswa Gminy Zaplice zł, wkład własny zł. Przebudwa drgi gminnej w miejscwści Czechy Gmina Zduńska Wla- Pprawa bezpieczeństwa w ruchu kłwym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wla plan zł, wyknanie 0,00 zł (śrdki stanwią pmc finanswą dla Gminy Zduńska Wla). Przebudwa drgi gminnej nr E Beleń- Strńsk, gmina Zaplice plan zł, wyknanie 0,00 zł (śrdki stanwią pmc finanswą dla Gminy Zaplice). Zakup zamiatarki drgwej plan zł, wyknanie ,00 zł tj. 98,8%. Remnt ul. Kilińskieg w Zduńskiej Wli, na dcinku d ul. Łódzkiej d ul. Szadkwskiej plan zł, wyknanie 0,00 zł. Zakup ksiarek bijakwych plan zł, wyknanie 0,00 zł. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 1765E we wsi Strńsk i 4916E na dcinku Strńsk- Zaplice plan zł, wyknanie 0,00 zł. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4914E na dcinku Annple Nwe- Zamłynie plan zł, wyknanie 0,00 zł. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4909E na dcinku Chszczew- Krkcice- Lichawa plan zł, wyknanie 0,00 zł. Przebudwa skrzyżwania ul. Wiejskiej z drgą gminną we wsi Czechy plan zł, wyknanie 0,00 zł. Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,14 43,8 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Wydatki rzeczwe dtyczą m.in. ksztów dstawy druków specjalistycznych, zakupu materiałów biurwych, wyknania i dstawy tablic rejestracyjnych, dstawy dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń, wyknania analizy sytuacji rynkwej w zakresie krajweg regularneg przewzu sób, świadczenia usług IP VPN, usuwania z dróg i przechwywania pjazdów na parkingu strzeżnym, zakupu i wydawania dwdów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rzdział Zadania w zakresie upwszechniania turystyki wydatki majątkwe ,00 - Wydatki pwyższeg rzdziału stanwią ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne raz ze względu na grupę wydatków inwestycje i zadania inwestycyjne. Określne planem wydatki majątkwe dtyczą prjektu partnerskieg pn.: Aktywna Dlina Rzeki Warty, któreg liderem jest Miast Sieradz. Pzstali partnerzy prjektu t Pwiat Sieradzki, Miast Zduńska Wla, Gmina Zduńska Wla, Gmina Zaplice raz Muzeum Histrii Miasta Zduńska Wla.

7 Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,00 - Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rzdział Gspdarka gruntami i nieruchmściami wydatki bieżące ,70 34,0 wydatki majątkwe ,00 - Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne ,76 34,3 wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat ,94 33,9 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,92 45,7 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,78 25,6 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat dtyczyły realizacji zadań pwiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gspdarce nieruchmściami (t. j. Dz. U. z 2015 r. pz. 782, 985, 1039). W I półrczu 2015 r. śrdki wykrzystane zstały m.in. na wynagrdzenia pracwników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządwej raz innymi zadaniami zlecnymi ustawami wyknywanymi przez pwiat, głszenia w prasie, kszty pstępwań kmrniczych, zwrt płaty kmrniczej, kszty płat kmrniczych i płaty za użytkwanie wieczyste, ksztów szkleń raz delegacji służbwych. W ramach wydatków na zadania własne pkryt kszty wyknania pdziału działki pd Śrdwiskwy Dm Sampmcy w Zduńskiej Wli. Wyknan peraty szacunkwe wyceny nieruchmści, wypłacn dszkdwania związane z pszerzeniem ul. Świerkwej, pkryt kszty szkleń, delegacji służbwych i głszenia w prasie. Pnadt przeznaczn śrdki finanswe na płaty sądwe. Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne.

8 Plan w zakresie wydatków majątkwych dtyczy zadania pn.: Zakup sprzętu pmiarweg i infrmatyczneg raz prgramwania niezbędneg d zakładania i aktualizwania peratów ewidencji gruntów raz prwadzenia spraw chrny gruntów rlnych, które w całści finanswane jest ze śrdków pmcy finanswej uzyskanej z Samrządu Wjewództwa Łódzkieg w ramach wyłączania z prdukcji gruntów rlnych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rzdział Nadzór budwlany wydatki bieżące ,10 49,8 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne 1 0,47 47,0 wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat ,63 49,8 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,69 50,8 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,41 49,7 Wydatki ww. dtyczą bieżąceg funkcjnwania Pwiatweg Inspektratu Nadzru Budwlaneg, realizująceg zadania z zakresu administracji rządwej dtyczące nadzru i kntrli na terenie pwiatu, zgdnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 1409, z 2014 r. pz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. pz. 151, 200). Średnie zatrudnienie na kniec II kwartału 2015 rku wynisł 4,37 etatu. W I półrczu 2015 rku w zakresie działalnści inspekcji w terenie wyknan 76 kntrli, wydan 36 decyzji i 13 pstanwień. Rzdział Organizacja targów i wystaw wydatki bieżące ,00 14,1 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych, ,00 - wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,00 60,7

9 Plan wydatków w tym rzdziale dtyczy rganizacji XVI Reginalnej Wystawy Rln- Przemysłwej. W ramach wydatków pniesin kszty związane z wypłatą wynagrdzenia za kncert uświetniający XVI Reginalną Wystawę Rln Przemysłwą. Pzstałe śrdki finanswe w II półrczu 2015 r. wykrzystane zstaną m.in. na płacenie usług związanych z rganizacją ww. imprezy tj. na wynajem talet przenśnych, nagłśnienia, świetlenia, wynajem teatru uliczneg. Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,90 10,3 wydatki majątkwe ,00 28,2 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału dtyczą głównie wyknania prac związanych z uprządkwaniem zasbu gedezyjn kartgraficzneg w zakresie peratów prawnych, weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów. wydatki majątkwe ,00 28,2 Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkwe dtyczą realizacji zadania pn.: Zakup aplikacji d świadczenia usług internetwych pprzez Geprtal raz aplikacji d bsługi skanera cyfrweg na ptrzeby Pwiatweg Ośrdka Dkumentacji Gedezyjnej i Kartgraficznej. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rzdział Urzędy wjewódzkie wydatki bieżące ,00 53,9 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,00 94,7 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,00 53,8

10 Wydatki dtyczą wynagrdzeń i składek d nich naliczanych pracwników Starstwa Pwiatweg w Zduńskiej Wli, którzy wyknują zadania z zakresu administracji rządwej m.in. pzwleń wdn prawnych, nadzru nad lasami, zanieczyszczeń pwietrza. Pnadt kwtę 180,00 zł przeznaczn na przeprwadzenie akcji kurierskiej. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rzdział Rady pwiatów wydatki bieżące ,95 47,9 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne ze względu na grupę wydatków: świadczenia na rzecz sób fizycznych Wydatki teg rzdziału, zgdnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. samrządzie pwiatwym (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 595; z 2014 r. pz. 379, 1072; z 2015 r. pz. 871) przeznaczne są na wypłaty diet dla radnych Pwiatu Zduńskwlskieg. Rzdział Starstwa pwiatwe wydatki bieżące ,81 50,8 wydatki majątkwe ,00 12,8 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,96 87,6 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,03 50,2 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,82 38,3 W ramach grupy wydatków wynagrdzenia i składki d nich naliczane pkryt kszty wynagrdzeń pracwników Starstwa Pwiatweg w Zduńskiej Wli. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutwych pniesin kszty związane z bieżącym utrzymaniem Starstwa Pwiatweg m.in. kszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wdy. Pkryt wydatki związane z zakupem usług telekmunikacyjnych, pcztwych. Przeznaczn śrdki finanswe na zakup paliwa, materiałów biurwych, kmputerwych, prgramwania i licencji, prasy, śrdków czystści. Pnadt pniesin wydatki związane z usługami remntwymi wyknanymi w budynkach Starstwa Zduńskwlskieg. Pkryt również kszty związane z naprawą samchdu służbweg raz naprawą i knserwacją sprzętu biurweg. Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne,

11 ze względu na grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki majątkwe dtyczą realizacji zadania pn.: Zakup zestawów kmputerwych na ptrzeby Starstwa Pwiatweg. Rzdział Kwalifikacja wjskwa wydatki bieżące ,30 74,8 ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania realizwane na pdstawie przumień z rganami administracji rządwej ,35 61,4 wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat ,95 92,4 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,28 54,2 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,02 91,9 Wydatki bjęły kszty działania kmisji, pwłanej w celu przeprwadzenia kwalifikacji wjskwej, zgdnie z ustawą z dnia 21 listpada 1967 r. pwszechnym bwiązku brny Rzeczypsplitej Plskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. pz. 144, 529). Zrealizwane wydatki dtyczą przede wszystkim zakupu materiałów, w tym materiałów biurwych, śrdków czystści na ptrzeby kmisji pbrwej, wypłaty wynagrdzeń dla człnków kmisji. Rzdział Prmcja jednstek samrządu terytrialneg wydatki bieżące ,21 38,6 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,66 34,3 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,55 33,0 dtacje na zadania bieżące ,00 100,0

12 W ramach dtacji udzieln wsparcia Gminie i Miastu Szadek na rganizację Gali Kapel Pdwórkwych Ziemi Łódzkiej raz Reginalneg Turnieju Słectw. Natmiast wydatki rzeczwe przeznaczne zstały na zakup materiałów niezbędnych d rganizacji imprez charakterze nardwym, rcznicwym, religijn patritycznym, kulturalnym, sprtwym tj. zakup pucharów, medali, dyplmów, książek raz innych. Pnadt śrdki przeznaczn na: rganizację bchdów Nardweg Święta Trzecieg Maja, współrganizację Ogólnplskieg Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwie Ruchu Drgweg dla uczniów szkół pdstawwych i gimnazjalnych, współrganizację Szarad Matematycznych, współrganizację Pwiatweg Knkursu Ortgraficzneg, współrganizację V Pwiatweg Knkursu zmagania się z naukami ścisłymi II edycja knkursu Pierwszej Pmcy Umiem Ratwać, współrganizację Knkursu Fizyczneg, współrganizację Plebiscytu 7 Wspaniałych, współrganizację Ogólnplskieg Zjazdu Dzieci i Młdzieży p przeszczepie serca, zakup nagród i bjęcie patrnatem knkursów, których rganizatrem był Muzeum Miasta tj.: Rdzinne Histrie, zakup nagród i bjęcie hnrwym patrnatem Jubileuszweg Knkursu Pwiatweg Pezji i Przy Obcjęzycznej rganizwaneg przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. św. Aljzeg Orine w Zduńskiej Wli, współrganizację startu d Międzynardweg Wyścigu Slidarnści i Olimpijczyków, rganizację Dni ku czci św. M. M. Klbeg, wydanie Ntatnika Pwiatweg, emisję życzeń świątecznych raz głszeń w lkalnych mediach w związku z rganizacją i współrganizacją imprez, współrganizację Parady Schumana. Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,00 - Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rzdział Kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej wydatki bieżące ,80 52,8 wydatki majątkwe ,99 61,1 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat ,80 52,8

13 wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,81 60,5 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,40 54,5 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,59 45,7 W rzdziale realizwane są wydatki dtyczące działalnści Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej w Zduńskiej Wli. Realizwane przez jednstkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. chrnie przeciwpżarwej (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 1635) i dtyczą walki z pżarami lub innymi klęskami żywiłwymi, ratwnictwa techniczneg. W ramach trzymanej dtacji pkryt kszty związane z: wydatkami rzeczwymi, które dtyczyły bieżąceg utrzymania biektu tj. zakup materiałów i wypsażenia, zakup żywnści dla funkcjnariuszy birących udział w akacjach, płaty stałe na utrzymanie biektu (CO, energia elektryczna, wda, ścieki, pdatek d nieruchmści, płata za zarząd gruntami i inne), knserwacja i naprawa uzbrjenia sprzętu transprtweg i łącznści, wydatki z zakresu medycy pracy, płaty za usługi telekmunikacyjne, delegacje służbwe, dpisy na ZFŚS pracwników cywilnprawnych, płaty na rzecz budżetu państwa, zakup akcesriów kmputerwych raz inne zakupy niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki; wydatkami na wynagrdzenia i składkami d nich naliczanymi tj. upsażenia funkcjnariuszy, nagrdy jubileuszwe, dprawy emerytalne, nagrdy rczne, nagrdy uznaniwe, płacn składki na ubezpieczenia spłeczne i Fundusz Pracy za pracwników cywilnych raz d umów zleceń, pkryt kszty związane z wynagrdzeniami; świadczeniami na rzecz sób fizycznych tj. wypłacn równważniki za remnt lkalu mieszkalneg, za brak lkalu mieszkalneg, dpłaty d wypczynku, zasiłek na zagspdarwanie. Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami wyknywane przez pwiat ,99 61,1 ze względu na grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków majątkwych zrealizwan zadanie inwestycyjne pn.: Zakup sprzętu elektrniczneg i łącznści, infrmatyczneg w tym prgramwania i licencji, transprtweg, pływająceg, uzbrjenia, techniki specjalnej, kwaterunkweg i gspdarczeg, szkleniweg i sprtweg, medyczneg raz pzstałeg. Rzdział Pzstała działalnść wydatki bieżące ,00 44,4

14 wydatki majątkwe ,00 22,7 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań: wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Wydatki niniejszeg rzdziału realizwane były przez następujące jednstki: Kmenda Pwiatwa Państwwej Straży Pżarnej wydatki majątkwe ,00 - Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków majątkwych planuje się w II półrczu 2015 r. realizację zadania pn.: Zakup testera d badania masek aparatów ddechwych wraz z niezbędnym przyrządwaniem na ptrzeby Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej w Zduńskiej Wli. Starstw Pwiatwe wydatki bieżące ,00 44,4 wydatki majątkwe ,00 100,0 Zrealizwane wydatki bieżące dtyczyły zakupu nagród dla laureatów Knkursu Wiedzy Pżarniczej i Pwiatweg Finału Turnieju Piłki Nżnej Drużyn Strażackich raz zakupu usługi cateringwej na ptrzeby rganizacji Pwiatweg Dnia Strażaka. W II półrczu 2015 r. planuje się przeprwadzić akcję szklenia uczniów przedstatnich klas szkół pnadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pmcy fiarm wypadków drgwych. Wydatki majątkwe natmiast dtyczyły realizacji zadania inwestycyjneg pn.: Przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwwej Straży Pżarnej dfinanswania na zakup testera d badania masek aparatów ddechwych wraz z niezbędnym przyrządwaniem na ptrzeby Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej w Zduńskiej i stanwiły dfinanswanie ww. zadania dla Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej w Zduńskiej Wli w frmie przekazania zaplanwanych śrdków przez Fundusz Wsparcia Państwwej Straży Pżarnej zgdnie z art. 19e i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 r. Państwwej Straży Pżarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 1340, 1351, z 2014 r. pz. 502, 616, 1822). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rzdział Obsługa papierów wartściwych, kredytów i pżyczek jednstek samrządu terytrialneg wydatki bieżące ,90 33,4

15 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki na bsługę długu pwiatu. Zrealizwane wydatki dtyczą dsetek d: pżyczki z Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Łdzi 4 181,89 zł, kredytu inwestycyjneg zaciągnięteg w rku 2010 w Banku Gspdarstwa Krajweg zgdnie z umwą Ł/I/12/10/2213 przeznaczneg na pkrycie części wkładu własneg Pwiatu w prjekty realizwane z udziałem śrdków zewnętrznych ,36 zł, kredytu inwestycyjneg zaciągnięteg w rku 2011 w Banku Gspdarstwa Krajweg zgdnie z umwą Ł/EBI/19/11/3021 przeznaczneg na pkrycie części wkładu własneg Pwiatu w prjekty realizwane z udziałem śrdków zewnętrznych ,24 zł, kredytu zaciągnięteg w Ludwym Banku Spółdzielczym ,57 zł kredytu zaciągnięteg w Banku Spółdzielczym w Pddębicach ,84 zł. DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE Rzdział Różne rzliczenia finanswe wydatki bieżące ,37 39,3 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwiły: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią głównie płaty za prwadzenie rachunków bankwych Pwiatu Zduńskwlskieg zgdnie z zapisami umwy na bankwą bsługę budżetu Pwiatu Zduńskwlskieg. DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE Rzdział Rezerwy gólne i celwe wydatki bieżące ,00 - Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, ze względu na grupę wydatków wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych. Plan rezerw bejmuje niewydatkwane śrdki związane z: rezerwą gólną w wyskści zł, rezerwą celwą rzdziału Zarządzanie kryzyswe w wyskści zł, przeznaczną zgdnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 rku zarządzaniu kryzyswym (t. j. Dz. U. z 2014 r. pz. 1166) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysweg (w wyskści nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednstki samrządu terytrialneg, pmniejsznych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrdzenia i pchdne raz wydatki na bsługę długu), rezerwą celwą działu 926 Kultura fizyczna w kwcie zł, z przeznaczeniem na nagrdy pieniężne dla sprtwców za wkład we współtwrzenie i pdnszenie pzimu sprtu w Pwiecie Zduńskwlskim raz jeg prmcję w kraju i za granicą zgdnie

16 z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. sprcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. pz. 715). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Prwadzenie szkół i placówek światw - wychwawczych należy d zadań własnych pwiatu na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 rku systemie światy (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pz z późn. zm.). Tabela 4. Liczba uczniów i ddziałów w rku szklnym 2014/2015 w szkłach z terenu pwiatu zduńskwlskieg w rzbiciu na rzdziały klasyfikacji budżetwej. Nazwa jednstki/nazwa rzdziału Rzdział Rk szklny 2014/2015 Liczba uczniów/ wychwanków Liczba ddziałów/ grup Szkły Zespół Szkół Specjalnych Szkła pdstawwa specjalna Przedszkle specjalne Gimnazjum specjalne Szkły zawdwe specjalne Wczesne wspmaganie I Liceum Ogólnkształcące II Liceum Ogólnkształcące Zespół Szkół Elektrnicznych Zespół Szkół Zawdwych Nr Gimnazjum Szkły zawdwe Zespół Szkół Liceum gólnkształcące Szkły zawdwe Centrum Kształcenia Ustawiczneg Liceum gólnkształcące Szkły zawdwe Zespół Szkół Rlnicze Centrum Kształcenia Ustawiczneg Gimnazjum Liceum Ogólnkształcące Szkła zawdwa Ogółem szkły: Placówki światwe średnircznie Internat przy ZSRCKU PCKSiR Bursa Szklna przy Zesple Szkół Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następując: średnircznie 62 2 wydatki gółem ,50 52,9 Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychwanie w pdziale na pszczególne rzdziały przedstawia się następując:

17 Rzdział Szkły pdstawwe specjalne wydatki bieżące ,75 55,1 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,14 61,8 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,81 54,1 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,80 14,4 Wydatki dtyczyły bieżąceg utrzymania Szkły Pdstawwej Specjalnej wchdzącej w skład Zespłu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegrzewskiej. W ramach wydatków statutwych szkła pnisła kszty związane m.in. z zakupem materiałów d bieżących napraw, akcesriów samchdwych, śrdków czystści, paliwa d samchdów służbwych, artykułów biurwych, nagród dla uczestników knkursów rganizwanych przez szkłę, pmcy dydaktycznych (książek). W grupie świadczenia na rzecz sób fizycznych dknan m.in. zakupu dzieży rbczej, wypłacn ekwiwalent za pranie dzieży rbczej. Pnadt pniesin wydatki związane z: płatą za energię elektryczną, cieplną i wdę, dknaniem dpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrwtnych i usług pzstałych (m.in. dprwadzanie ścieków, wywóz dpadów i nieczystści, aktualizacja licencji na prgramy kmputerwe, kszty przesyłek i prwizji bankwych, abnament RTV, usługi serwiswe aut służbwych), usługą dstępu d sieci Internet, płatami telefnicznymi, delegacjami służbwymi, ubezpieczeniem majątku szkły, wniesieniem pdatku d nieruchmści. W ramach usług remntwych przeprwadzn knserwację instalacji alarmwej, urządzeń ksergraficznych, sprzętu przeciwpżarweg, rzbudwan instalację elektryczną. Rzdział Przedszkla specjalne wydatki bieżące ,56 63,2 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,64 68,9 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,44 54,4

18 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,00 42,5 wydatki na prgramy finanswane ze śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ,48 93,3 Wydatki zrealizwał Przedszkle Specjalne wchdzące w skład Zespłu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegrzewskiej. Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki związane z wypłatą wynagrdzeń i składek d nich naliczanych raz dknaniem dpisu na ZFŚS. Wydatki na prgramy finanswane ze śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych dtyczą prjektu pn.: Od Mntessri d samdzielnści realizwaneg w ramach Prgramu Mbilnść edukacyjna Prgram Erasmus+ (umwa nr PL01-KA ), któreg kres realizacji bejmuje czas d r. d r. Prjekt kncentrwał się na pdwyższaniu jakści funkcjnwania systemu światy raz jakści systemu kształcenia i dsknalenia nauczycieli. W ramach przyznanych śrdków dbyły się cztery cykle szkleniwe dla każdeg z sześciu nauczycieli z zakresu metdy Mntessri. Głównym celem prjektu był pdniesienie jakści pracy szkły pprzez pdniesienie kmpetencji zawdwych nauczycieli, w tym kadry zarządzającej Zespłu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Wli, a także pprzez dfinanswanie udziału w zagranicznych wyjazdach szkleniwych. Wartść gółem prjektu szacwana zstała na kwtę ,00 zł (całść finanswana ze śrdków UE), z teg w rku 2014 pniesin wydatki na kwtę ,34 zł (zakup kmputerów, zakwaterwanie, szklenie kadry pedaggicznej). W rku 2015 planwana jest d pkrycia kwta ,00 zł tj. zakwaterwanie, wyżywienie, ubezpieczenie, prgram kulturwy, wsparcie rganizacyjne (zarządzanie, bsługa księgwa, wypsażenie w sprzęt kmputerwy, RTV), płata za udział w kursie. Rzdział Gimnazja wydatki bieżące ,25 56,3 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,00 100,0 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,19 54,5 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,06 49,8 Pwyższe wydatki realizwały następujące jednstki: Zespół Szkół Zawdwych Nr 1 w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,95 57,6

19 Wydatki ze względu na grupę wydatków stanwią wynagrdzenia i składki d nich naliczane. Wydatki w tym rzdziale związane są funkcjnwaniem w strukturach Zespłu Szkół Zawdwych Nr 1 Gimnazjum dla Drsłych i bejmwały wydatki związane z wynagrdzeniem i składkami d nich naliczanymi. Zespół Szkół Rlnicze Centrum Kształcenia Ustawiczneg w Wjsławicach wydatki bieżące ,30 56,2 Wydatki zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,00 100,0 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,24 54,0 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,06 49,8 Wydatki pniesine zstały w Zesple Szkół RCKU w Wjsławicach i bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz sób fizycznych wypłacn śrdki przeznaczne na wypłatę ddatku wiejskieg dla nauczycieli, natmiast w ramach wydatków statutwych dknan dpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Rzdział Gimnazja specjalne wydatki bieżące ,56 52,8 Wydatki niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,00 93,4 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,56 51,1 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,00 - Wydatki dtyczyły Gimnazjum Specjalneg wchdząceg w skład Zespłu Szkół Specjalnych im. M. Grzegrzewskiej w Zduńskiej Wli. Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały

20 wydatki związane z wypłatą wynagrdzeń i składek d nich naliczanych raz dknania dpisu na ZFŚS. Rzdział Licea gólnkształcące wydatki bieżące ,61 55,7 wydatki majątkwe ,00 28,7 Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,53 56,4 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,83 56,7 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,25 58,4 dtacje na zadania bieżące ,00 40,0 W rzdziale tym, prócz dtacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjnwaniem pięciu liceów, dla których rganem prwadzącym jest pwiat. Wydatki zrealizwane były przez następujące jednstki: Liceum Ogólnkształcące im. K. Wielkieg w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,97 57,8 Wydatki bieżące jakie zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,85 62,7 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,02 56,7 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,10 76,0 Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W ramach wydatków statutwych szkła pnisła wydatki związane m.in. z zakupem: śrdków czystści, materiałów d bieżących napraw (blaty

21 d stlików uczniwskich, artykuły elektryczne ptrzebne d wymiany praw elektrycznych, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie, wykładzina d pracwni językwej, rlety kienne d pracwni dydaktycznej, szafy d pkju nauczycieli wychwania fizyczneg, uchwyty d prjektrów i kable, zasłny d czytelni szklnej, siedziska i parcia d krzeseł uczniwskich ), artykułów biurwych; pmcy dydaktycznych (prjektry i tablica biała suchścieralna d dwóch pracwni dydaktycznych, głśniki d pracwni języka angielskieg, drbny sprzęt sprtwy); płaceniem energii elektrycznej, cieplnej i wdy, usług dstępu d sieci telekmunikacyjnych, usług zdrwtnych. Z klei w ramach usług remntwych pczynin wydatki związane m.in. z przeprwadzeniem knserwacji windy dla sób niepełnsprawnych i mnitringu szkły, dknan remntu pdłgi w pracwni histrycznej raz mdernizacji czterech kmputerów w pracwniach przedmitwych. Pnadt w ramach usług pzstałych pkryt wydatki związane z: dprwadzeniem ścieków, wywzem nieczystści, przeglądem technicznym budynku, płatami pcztwymi, abnamentem RTV, mnitringiem, dnwieniem licencji na prgramy kmputerwe, wyknaniem stjaków na rwery, naprawą bramy wjazdwej. Pniesin kszty pdróży służbwych, ubezpieczenia majątku szkły, kszty badań lekarskich pracwników placówki raz dknan dpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz sób fizycznych szkła wypłaciła śmiu sbm pmc zdrwtną dla nauczycieli raz 39 ucznim stypendium Starsty Zduńskwlskieg za rk szklny 2014/2015, zakupiła dzież rbczą i pkryła ekwiwalent za pranie dzieży służbwej, pkryt świadczenia wynikające z przepisów dtyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. II Liceum Ogólnkształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,85 57,8 Wydatki zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,08 59,3 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,77 57,4 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,00 72,2 Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W ramach wydatków statutwych szkła zakupiła materiały d bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), śrdki czystści, akcesria kmputerwe w tym prgramy i licencje, artykuły biurwe, dwie sztuki drzwi aluminiwych. W ramach usług pkryt kszty związane m.in. z: dprwadzaniem ścieków, wywzem dpadów, płatami pcztwymi, mnitringiem, naprawą sprzętu kmputerweg, instalacji elektrycznej, usługami telekmunikacyjnymi. Pnadt pkryt kszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wdy, pdróży służbwych, ubezpieczenia majątku szkły, kszty badań lekarskich pracwników placówki raz dknan dpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz sób fizycznych szkła wypłaciła 17 ucznim stypendia przyznane przez Starstę Zduńskwlskieg za rk szklny 2014/2015, wypłaciła zasiłki zdrwtne dla 4 nauczycieli. Zespół Szkół w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,00 52,9

22 Wydatki zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,45 40,4 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,55 57,3 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,00 - Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wypsażenia, usługi remntwe raz pzstałe usługi pkryt kszty m.in. zakupu śrdków czystści, materiałów d bieżących napraw, pmcy dydaktycznych (akcesria kmputerwe, sprzęt sprtwy), materiałów papierniczych i innych d sprzętu drukarskieg, akcesriów kmputerwych, nagrdy rzeczwe, knserwacji kserkpiarki i mnitringu szklneg, dprwadzania ścieków, wywzu dpadów, usługi transprtwej, płat pcztwych, abnamentu RTV. Pnadt szkła zapłaciła za energię elektryczną, cieplną, wdę, usługę telekmunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkły, delegacje służbwe. Dknan dpisu na ZFŚS. Zespół Szkół Rlnicze Centrum Kształcenia Ustawiczneg w Wjsławicach wydatki bieżące ,60 52,8 Wydatki zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,48 68,4 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,86 51,5 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,26 49,7 Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W ramach wydatków statutwych, w związku z realizacją innwacji pedaggicznej Szklenie plicyjne i bezpieczeństw wewnętrzne, szkła sfinanswała zakup amunicji d nauki strzelania, mundury, wyjazdy studyjne dla klas mundurwych, zajęcia na strzelnicy raz dknan dpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz sób fizycznych szkła wypłaciła zasiłki przeznaczne na ddatek wiejski i mieszkaniwy dla nauczycieli. Centrum Kształcenia Ustawiczneg wydatki bieżące ,19 59,1

23 Wydatki zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,67 47,3 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,63 62,2 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,89 16,5 Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wypsażenia (śrdki czystści), uzupełnin pmce dydaktyczne niezbędne d nauki zawdu flrysta, dknan dpisu na ZFŚS, wydatki w ramach usług pzstałych (m.in. czynsz, kszty przesyłek i prwizji bankwych, usługa transprtwa, reklama w mediach, aktualizacja prgramów kmputerwych), płaty telefniczne, ubezpieczenie majątku szkły, delegacje służbwe. Starstw Pwiatwe wydatki bieżące ,00 40,0 wydatki majątkwe ,00 26,7 Wydatki zrealizwane w I półrczu 2015 rku stanwiły ze względu na grupę dtacje na zadania bieżące. W ramach pwyższych wydatków udzieln z budżetu pwiatu dtacji dla następujących szkół niepublicznych: Trzyletnie Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych Żak w Zduńskiej Wli, ul. Królewska 6 szkła niepubliczna uprawnieniach szkły publicznej dla drsłych. Jest t szkła dtwana przez pwiat zgdnie z art. 90 ust. 3 ustawy systemie światy. Liczba słuchaczy, na których przekazan dtację w kresie sprawzdawczym wynsiła: styczeń 104, luty 188, marzec 51, kwiecień 125, maj 117, czerwiec 112. Wyknanie za I półrcze 2015 r ,00 zł. Liceum Ogólnkształcące ZDZ w Zduńskiej Wli, ul. KEN 3/5 szkła niepubliczna uprawnieniach szkły publicznej dla młdzieży. Jest t szkła dtwana przez pwiat zgdnie z art. 90 ust. 2a ustawy systemie światy. Liczba słuchaczy, na których przekazan dtację w kresie sprawzdawczym wynsiła: styczeń 45, luty 46, marzec 46, kwiecień 46, maj 45, czerwiec 45. Wyknanie za I półrcze 2015 r ,00 zł (w tym: zł dtacja za rk 2015, dpłata dtacji w rku 2015 r. na kwtę 466,00 zł, która wyniknęła z rzliczenia ilści słuchaczy za rku 2014). Szczegółwe mówienie dtacji udzielnych z budżetu pwiatu dla szkół niepublicznych zamieszczne jest w załączniku dtyczącym udzielnych dtacji. Wydatki majątkwe niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne,

24 ze względu na grupę wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków majątkwych pkryt kszty związane z realizacją zadania pn.: Pwiatwy Orlik lekkatletyczny w Zduńskiej Wli, który ma pwstać na terenie biska Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnkształcącym w Zduńskiej Wli. Rzdział Szkły zawdwe wydatki bieżące ,55 55,1 wydatki majątkwe ,00 - Wydatki bieżące niniejszeg rzdziału stanwią: ze względu na rdzaj zadań wydatki na zadania własne, wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,49 58,5 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,29 54,7 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,39 47,3 wydatki na prgramy finanswane ze śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ,38 95,1 dtacje na zadania bieżące ,00 44,6 W rzdziale mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjnwaniem pięciu szkół zawdwych, dla których rganem prwadzącym jest pwiat raz dtacje dla szkół niepublicznych uprawnieniach szkół publicznych W rzdziale wydatki realizwały: Zespół Szkół Zawdwych Nr 1 w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,82 56,9 Wydatki bieżące zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,85 57,5 wynagrdzenia i składki d nich naliczane

25 ,42 56,8 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,55 39,7 Wydatki pczynine przez szkłę bejmwały wydatki bligatryjne niezbędne d prawidłweg funkcjnwania jednstki. W ramach wydatków statutwych dknan zakupu śrdków czystści, materiałów d bieżących napraw (artykuły malarskie, które zstały wykrzystane d remntu dwóch sal lekcyjnych i bibliteki szklnej), zakupin materiały papiernicze d sprzętu drukarskieg, pkryt kszt akcesriów kmputerwych, zakupin artykuły biurwe. W ramach usług remntwych przeprwadzn knserwację mnitringu szklneg. W grupie wydatków świadczenia na rzecz sób fizycznych szkła m.in. wypłaciła 6 ucznim stypendium przyznane przez Starstę Zduńskwlskieg za rk szklny 2014/2015, przyznała śrdki na pmc zdrwtną dla 1 nauczyciela, pkryt świadczenia, wynikające z przepisów dtyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pnadt pniesin wydatki związane z: płatą za energię elektryczną, cieplną i wdę, dknaniem dpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrwtnych i usług pzstałych (m.in. pkryt kszty związane z zapłatą za udział młdzieży klas wielzawdwych w praktykach uczniwskich, dprwadzanie ścieków, wywóz dpadów i nieczystści, kszty przesyłek i prwizji bankwych, mnitring, przegląd techniczny budynków, aktualizacja prgramów kmputerwych, głszenie w mediach), płatami telefnicznymi, delegacjami służbwymi, ubezpieczeniem majątku szkły, wniesieniem pdatku d nieruchmści, szkleniem pracwników. Zespół Szkół Elektrnicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Wli wydatki bieżące ,85 56,5 Wydatki bieżące zrealizwan w I półrczu 2015 rku, ze względu na grupę wydatków w spsób następujący: wydatki związane z realizacją zadań statutwych jednstek budżetwych ,66 67,3 wynagrdzenia i składki d nich naliczane ,19 54,2 świadczenia na rzecz sób fizycznych ,00 70,8 wydatki na prgramy finanswane ze śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ,00 100,0 Obk wydatków bligatryjnych związanych z funkcjnwaniem placówki, szkła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wypsażenia pczyniła następujące wydatki: materiały d bieżących napraw, śrdki czystści, artykuły biurwe, akcesria kmputerwe, krzesła i stliki d świetlicy szklnej, płacn prgramy i licencje kmputerwe, płacn abnament RTV. Wydatki w zakresie zakupu pmcy dydaktycznych bejmwały zakup materiałów niezbędnych d przygtwania stanwisk d egzaminu ptwierdzająceg kwalifikacje zawdwe - technik elektrnik w tym również zakupin 50 sztuk kmputerów raz trzy mnitry. W grupie wydatków świadczenia na rzecz sób fizycznych szkła wypłaciła 14 ucznim stypendium przyznane przez Starstę Zduńskwlskieg za rk szklnym 2014/2015