III CZĘŚĆ OPISOWA dotycząca wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Transkrypt

1 III CZĘŚĆ OPISOWA dtycząca wyknania wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. 1. Pprawa bezpieczeństwa ruchu drgweg na drgach gminnych (ul. Mazurska i Łazienna) raz pwiatwych ul. Pniatwskieg, Świętchwskieg, Leginów, Wiejska, Szwleżerów w mieście Lidzbark Warmiński. Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,50 zł Jest przedsięwzięcie w ramach tzw. schetynówki reealizwane wspólne z Pwiatem. Prjekt bejmuje remnt dwóch ulic gminnych; ul. Mazurska i Łazienna raz dróg pwiatwych ul. Pniatwskieg, Świętchwskieg, Leginów, Wiejska i Szwleżerów. Wyremntwana ulica Mazurska pprawi dstęp d działek budwlanych leżących na przedłużeniu ulicy w zaklu Symsarny. Ulica Wiejska łącząca skrzyżwanie z drgą przy Górze Krzyżwej i ul. Olsztyńską staje się ważną arteria prwadzącą d budwanych Term Warmińskich, dlateg też pprawa jakści nawierzchni jest sprawą isttną. Natmiast remnt ulic Pniatwskieg, Leginów, Świętchwskieg i Szwleżerów była kntynuacją remntów ulic łączących dwa nw wybudwane rnda. 2. Budwa infrastruktury technicznej dla siedla przy ul. Kściuszki Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,16 zł Wydatek bejmuje zapłatę za dkumentację raz wpłaty dla Energa Operatr za przebudwę linii średnieg napięcia biegnącą nad wydzielnymi działkami budwlanymi przy ul. Kściuszki. 3. Przebudwa dcinka ul. Wdnej Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,41 zł Wyknan nakładkę asfaltwą d skrzyżwania z ul. Pniatwskieg d zakrętu naprzeciw psesji nr 10. Nakładka zwiększyłą nśnść jezdni drgi która becnie jest niewystarczająca. Wraz z nakładka zstały pprawine chdniki i zjazdy. 4. Przebudwa ul. Piękna: Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Odstąpin z braku śrdków na całść zadania Sprządzenie dkumentacji technicznej przebudwy drgi przy ul. Orneckiej na działkach nr 2/16, 14/30, 14/35 Obręb nr 8 Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania Dkumentacja ma bjąć przebudwę drgi d Kaplicy Jerzlimskiej przy ul. Orneckiej w kierunku zespłu budynków wielrdzinnych SM Przyszłść. Będzie wymienina nawierzchnia z płyt betnwych na asfaltwą raz zstaną pprawine parametry drgi. Zaprjektwan również dwdnienie nawierzchni. 6. Sprządzenie dkumentacji technicznej budwy parkingu przy JW. d strny ul. Olsztyńskiej Planwana wartść inwestycji 1 00 Rzeczywista wartść wyknania 7. Zagspdarwanie przeciwpwdziwe rzeki Łyny w brębie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński d km d km wraz z wyknaniem bulwaru Etap I- sprządzenie dkumentacji technicznej. Planwana wartść dkumentacji Rzeczywista wartść wyknania 74 66

2 Zadanie bejmuje sprządzenie dkumentacji dla umcnienia leweg brzegu Łyny na dcinku d kładki przy parkingu przy ul. Kpernika d mstu przy ul Olsztyńskiej raz praweg brzegu d parkingu d stawów przy LDK. Razem z umcnieniem brzegów zstanie zaprjektwane zagspdarwanie terenów przyległych dla rekreacji mieszkańców. Prjekt bejmie ścieżki spacerwe, siłwnię zewnętrzną, ławki, świetlenie i uprządkwanie skarp. 8. Umcnienie skarpy rzeki Łyny w km d km w miejscwści Lidzbark Warmiński- sprządznie dkumentacji technicznej. Planwana wartść dkumentacji Rzeczywista wartść wyknania Jest t wspólne przedsięwzięcie Gminy z Zarządem Meliracji i Urządzeń Wdnych. Rzeka Łyna w zaklu leżącym naprzeciw budynków przy ul. Pniatwskieg 3 d 11 zaczęła pdmywać skarpę stwarzając realne zagrżenie jej stabilnści, a w knsekwencji i budynkm psadwinym na tym dcinku skarpy. Umcnienie brzegu jest knieczne. Pdział bwiązków pmiędzy partnerami przumienia plega na tym, że Gmina Miejska sfinansuje sprządzenie dkumentacji technicznej umcnienia brzegu, a ZMiUW sfinansuje rbty hydrtechniczne. Są t ustalenia dtyczące rku Zmiany miejscweg planu zagspdarwania przestrzenneg miasta Planwana wartść pracwania Rzeczywista wartść wyknania Zmiany bejmują 18 bszarów miasta dla których jest wdrżna prcedura dknania zmian. Kszt bejmuje wynagrdzenie biura urbanistyczneg wyknująceg zlecenie. Zakńczenie jest planwane w 2015 r. 10. Opracwanie dkumentacji niezbędnej d złżenia wnisku uzyskanie statusu uzdrwiska Planwana wartść dkumentacji Rzeczywista wartść wyknania Pniesin wydatki na badanie właściwści klimatycznych bszarów płżnych w planwanych strefach uzdrwiskwych, wyknanie peratu raz usług dradczych. 11. Wyknanie prjektu techniczneg i rzbudwa mnitringu miejskieg Planwana wartść prjektu Rzeczywista wartść wyknania Rzbudwa bejmuje wyknanie czterech kamer raz pdłączenie pd serwer Urzędu Miejskieg, Urzędu Stanu Cywilneg. Kamery będą zlkalizwane : na parkingu przy ul. Kpernika, na hali targwej przy ul. Ogrdwej, na przejściu z kładki LDK, na ul. Hżej przy Spłem. 12. Przebudwa dcinka kanalizacji deszczwej przy ul. Krzywej d strny rz. Łyny Planwana wartść inwestycji 1 00 Rzeczywista wartść wyknania Odstąpin w 2014 d realizacji zadania. 13. Kmplekswe rzwiązanie gspdarki wdn-ściekwej gminy miejskiej Lidzbark Warmiński Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,56 zł Zakńczn przebudwę dcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z mdernizacją istniejącej sieci kanalizacji deszczwej w rejnie ulic Zamkwej i Zielnej (zadanie 4.2), budwę sieci wdciągwej w klicach ul. Olsztyńskiej / Dąbrwskieg (zadanie 9.1), budwę kanalizacji sanitarnej w ul. Knpnickiej (zadanie 10.4), budwę kanalizacji sanitarnej w ul. Pinierów (zadanie 10.7) raz budwę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej (zadanie 10.9). Zakńczm prace budwlane związane z realizacją: Zadania 6.2 Budwa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczwej w rejnie ulic Plna-Majwa wraz z mdernizacją

3 dpływów ścieków z ulic Astrnmów, Warszawskiej, Plnej, Majwej i Rlnej, zadania 9.2. Budwa sieci wdciągwej w klicach ul. Wiejskiej, zadania Budwa kanalizacji sanitarnej w ul. Nwej, Słwackieg raz kanalizacji deszczwej w ul. Nwej. Płatnści przeszły na rk Rzstrzygnięt przetarg na wybór wyknawcy wyknania wg Warunków Kntraktwych FIDIC (Czerwna Książka) rbót budwlanych w zakresie: zadania 7 Mdernizacja stacji uzdatniania wdy przy ul. Kalinwskieg ETAP I raz zadania 8 Mdernizacja sieci wdciągwej w brębie skrzyżwania u. Mławskiej, Wiejskiej i Kpernika. 14. Wyknanie budów śmietników na terenie miasta Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,76 zł Zrealizwan budwę pjemników na dpady przy ul. Kasprwicza. 15. Wyknanie świetlenia na parkingu przy ul. Kpernika Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł Wyknawca zastswał słupy świetleniwe niezgdne z prjektem technicznym. Nie dknan dbiru rbót. Sprawa zapłatę tczy się przed Sądem Rejnwym w Lidzbarku Warmińskim. D czasu rzstrzygnięcia spru nie mamy mżliwści wykrzystać d celów świetleniwych zamntwanych przez wyknawcę urządzeń. 16. Plan rzwju lkalneg miasta Lidzbark Warmiński Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł 17. Renwacja letnieg pałacu Oranżerii Biskupa Ignaceg Krasickieg wraz z zagspdarwaniem terenów wkół raz zakup wypsażenia Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,57 zł Trwają prace budwlane remntu i przebudwy Oranżerii. Z uwagi na dkrycia archelgiczne na skarpie d strny półncnej raz d frntu a także wyniki badań dkumentów pchdzących z Kurii Warmińskiej wykazały kniecznść przeprjektwania elementów budynku zgdnie z wytycznymi knserwatrskimi, a termin wyknania zadania zstał przesunięty na rk Wszystkie prace prwadzne są pd nadzrem knserwatrskim. W umwie zapisan, że płatnści następują p wyknaniu pełnych elementów, dlateg jest taki niski pzim wykrzystania śrdków finanswych. 18. Mdernizacja Amfiteatru prmcja Lidzbarskich Wieczrów Humru i Satyrypdniesienie atrakcyjnści spłecznej przestrzeni Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł Są t wydatki pniesine na kmplekswe badania archelgiczne terenu bjęteg pd przebudwę amfiteatru raz zaplecza. Wyknanie badań jest knieczne, gdyż z uwagi na płżenie terenu w bszarze chrny knserwatrskiej nie mżna uzyskać pzwlenia na prwadzenie prac budwlanych w sąsiedztwie zabytku bez tych badań. Planwane zakńczenie badań maj 2015 r. 19. Rewalryzacja istniejącej zabudwy stareg miasta wraz z zagspdarwaniem przestrzeni publicznej Stareg Miasta Lidzbarka Warmińskieg Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania 20. Opracwanie prjektu techniczneg i przebudwa linii średnieg napięcia przy ul. Bartszyckiej Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania

4 Rzpczęta budwa wielfunkcyjnej infrastruktury sprtwej przy ul Bartszyckiej, tzw. krty, zlkalizwana jest pd dwiema liniami średnieg napięcia. Knieczna jest przebudwa na linie kablwe w brębie biektów sprtwych. Zadanie t realizuje Energa-Operatr S.A. Za pwyższą przebudwę Energa-Operatr pbiera płatę w wyskści rzeczywistych ksztów przebudwy ustalnych w drdze przetargu. 21. Budwa i zakup wypsażenia wielfunkcyjnej infrastruktury rekreacyjn-sprtwej przy ul. Bartszyckiej w Lidzbarku Warmińskim Planwana wartść inwestycji ,99 zł Rzeczywista wartść wyknania Rzpczęta budwa wielfunkcyjnej infrastruktury sprtwej przy ul Bartszyckiej, tzw. krty. Zdanie bejmuje budwę hali wielfunkcyjnej z zapleczem, siłwnię plenerwą raz dwa krty turniejwe z widwniami mbilnymi i dwa krty treningwe bez widwni. Planwane zakńczenie wrzesień 2015 r. 22. Wyknanie grdzenia placu zabaw przy ul. Lipwej Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł 23. Rzwój i prmcja E-usług publicznych w UM w Lidzbarku Warmińskim Planwana wartść inwestycji ,60 zł Rzeczywista wartść wyknania ,21 zł Zadanie 1 - Wirtualna platfrma teleinfrmatyczna składająca się z dwóch serwerów, prgramwania serwerweg i prgramwania witalizacyjneg, - sprzęt kmputerwy d bsługi prtalu i platfrmy wirtualnej, - trzy infkiski, - tablica multimedialna, - urządzenie wielfunkcyjne. Zadanie 2 Prtal internetwy składający się z pięciu głównych mdułów: - Knsultacje spłeczne, - Systemu Infrmacji Przestrzennej (GIS), - Spacer wirtualny p mieście, - Aktualnści, - Kalendarza wydarzeń. Zadanie 3 - kablwanie strukturalne sieci LAN (172 punkty) wraz z dedykwaną siecią elektryczną, - dwa switche, szafa teleinfrmatyczna, - centralny zasilacz UPS mcy znaminwej 20 kva. Zadanie 4 - Bezpieczne płączenia (tunele VPN) z USC i JRP, - analizatr ruchu sieciweg. Zadanie 5 System autmatyczneg backupu i archiwizacji danych składający się z: - bibliteki taśmwej raz prgramwania zarządzająceg, - macierzy dyskwej, 24. Rzwój i prmcja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim etap I i II Planwana wartść inwestycji ,40 zł Rzeczywista wartść wyknania ,81 zł Celem głównym prjektu był wdrżenie w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim wyskiej jakści e-usług skierwanych d mieszkańców, turystów

5 raz przedsiębirców. W ramach prjektu wyknan: - bezprzewdwy dstęp d sieci publicznej dla klientów Urzędu i pracwników, - dstęp pracwników d sieci Urzędu za pmcą kart kryptgraficznych, - rzbudwę klastera serwerów jeden serwer w celu zwiększenia niezawdnści platfrmy wirtualizacyjnej, - rzbudwę pjemnści macierzy dyskwej dla danych prdukcyjnych d 4,8TB raz d 16TB dla systemu backupu i archiwizacji danych, - system zarządzania kpiami zapaswymi śrdwiska wirtualneg Veeam Backup, - mnitring klimatu serwerwi, - mdernizację i rzbudwę miejskieg prtalu internetweg, - nwe warstwy tematyczne SIP, - nwą rtftmapę wymiarze piksela 0,10m x 0,10m, - mapę hipsmetryczną, mapę cieniwaną i mapę spadków terenu, - wyszukiwarkę grbów na cmentarzu kmunalnym przy ul. Kpernika, - nwe panramy d wirtualneg spaceru p mieście, - laserwy skaning 3D udstępninych d zwiedzania kmnat zamkwych. Zakupin również: - sprzęt kmputerwy, prjektr krótkgniskwy i klimatyzatr d serwerwi, - stację pgdwą, która rejestruje temperaturę, wilgtnść pwietrza, pad deszczu, prędkść i kierunek wiatru, punkt rsy, temperaturę dczuwalną, index intensywnści prmieniwania słneczneg, - sprzęt ftgraficzny i prgramwanie d aktualizacji spaceru wirtualneg, - Miejską Platfrmę e-learningwą, 15 samuczków d platfrmy e-learningwej 25. Zakup działki przy ul. M. Kpernika bręb 10 nr ewid. 55/13 Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł Wydatki jednstek budżetwych 26. Zakup rweru wdneg d OSiR Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Zakup sprzętu dla Szpitala Pwiatweg w Lidzbarku Warmińskim Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Dfinanswanie remntu Oddziału Terapii Uzależnień Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Rzbudwa Śrdwiskweg Dmu Sampmcy przy MOPS Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,68 zł 30. Udział d S-ki Zakład Gsp. Odpadami Kmunalnymi w Olsztynie Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania

6 31. Zakup aparatury kinwej d Lidzbarskieg Dmu Kultury Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Dkumentacja techniczna prjektu Biblitek Plus Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł 33. Utwrzenie Centrum Wspierania Przedsiębirczści Spłecznej Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania Inwestycje pwiatwe dla których udzieln wsparcia finansweg 34. Budwa rnda wraz z infrastrukturą przy ul. Wiejskiej Planwana wartść inwestycji ,00 zł Rzeczywista wartść wyknania ,12 zł 35. Rewitalizacja centrum Stareg Miasta Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania 36. Termy Warmińskie Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,00 zł ,90 zł ,00 zł ,00 zł 37. Mdernizacja drgi pwiatwej z ul. Słnecznej d mstu Kniew Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,49 zł Inwestycje GDDKiA dla których udzieln wsparcia finansweg 38. Rzbudwa drgi krajwej nr 51 d skrzyżwania z ul. Kurpińskieg i ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze Krzyżwej Planwana wartść inwestycji Rzeczywista wartść wyknania ,93 zł Realizacja przeszła na rk 2015 r.