Załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku PLAN NA DZIEŃ 30.06.2008 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008 Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 144 269 138 612 01095 Pozostała działalność 144 269 138 612 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 144 269 138 612 020 LEŚNICTWO 1000 0 02001 Gospodarka Leśna 1000 0 charakterze 1000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 260 400 198 400 60014 Drogi publiczne powiatowe 260 400 135 400 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 260 400 135 400 60016 Drogi publiczne gminne 63 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 000 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 6 188 000 1 635 018 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 788 000 1 619 126 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 1 200 000 928 681 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 15 000 0 Strona 1
charakterze 250 000 240 547 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 500 000 2 500 000 96 697 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 723 000 1 723 000 290 937 z tytułu podatków i opłat 100 000 13 428 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 836 70021 Towarzystwo budownictwa spolecznego 400 000 0 charakterze 400 000 0 70095 Pozostała działalność 15 892 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 892 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 243 100 148 608 75011 Urzędy wojewódzkie 223 100 119 349 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 500 2 828 zadań zleconych gminie ustawami 216 600 116 521 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 4 259 0690 Wpływy z różnych opłat 660 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 3 599 75095 Pozostała działalność 25 000 0830 Wpływy z usług 25 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 89 997 80 327 75101 Urzędy naczelnych organów władzy Strona 2
państwowej,kontroli i ochrony prawa 5 903 3 005 zadań zleconych gminie ustawami 5 903 3 005 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 84 094 77 322 zadań zleconych gminie ustawami 84 094 77 322 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 17 500 25 898 75414 Obrona cywilna 2 500 2 500 zadań zleconych gminie ustawami 2 500 2 500 75416 Straż Miejska 15 000 23 398 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 15 000 23 398 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 59 959 093 32 096 927 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 465 800 9 363 183 0310 Podatek od nieruchomości 13 060 000 7 315 506 0320 Podatek rolny 264 000 143 747 0330 Podatek leśny 17 600 59 283 0340 Podatek od środków transportowych 324 200 410 972 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000 829 866 z tytułu podatków i opłat 100 000 48 742 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 555 067 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn Strona 3
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 6 9 535 500 7 8 9 10 5 577 853 11 12 0310 Podatek od nieruchomości 4 920 000 2 867 010 0320 Podatek rolny 450 000 266 496 0330 Podatek leśny 700 568 0340 Podatek od środków transportowych 628 800 315 299 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 150 000 81 959 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 104 510 0370 Oplata od posiadania psów 30 000 16 171 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000 2 850 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 3 000 000 1 830 024 z tytułu podatków i opłat 150 000 92 967 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 157 228 881 606 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 140 000 72 019 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 463 548 sprzedaż alkoholu 711 228 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000 341 758 z tytułu podatków i opłat 1 000 4 281 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34 800 565 16 274 286 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczn. 31 800 565 14 778 191 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 000 1 496 095 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 008 878 11 012 690 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor. 17 532 734 10 789 376 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 532 734 10 789 376 75809 Rozliczenia między jednostkami Strona 4
samorządu terytorialnego 86 214 86 214 0970 Wplywy z różnych dochodów 86 214 86 214 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000 42 132 0920 Pozostałe odsetki 200 000 42 132 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 189 930 94 968 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 189 930 94 968 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 777 855 947 137 80101 Szkoły podstawowe 162 346 139 613 charakterze 60 356 50 373 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 101 990 89 240 80104 Przedszkola 1 367 046 728 344 charakterze 6 143 3 090 0830 Wpływy z usług 1 360 903 725 254 80110 Gimnazja 30 534 14 927 0690 wplywy z różnych opłat 200 189 charakterze 30 334 14 738 80195 Pozostała działalność 217 929 64 252 bieżących gmin 217 929 64 252 852 POMOC SPOŁECZNA 7 734 000 3 925 168 85202 Domy Pomocy Społecznej 24 450 13 239 0830 Wpływy z usług 24 450 13 239 Strona 5
85203 Ośrodki wsparcia 143 950 79 054 0830 Wpływy z usług 4 550 2 728 zleconych gminie ustawami 139 400 76 326 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 014 300 3 486 322 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 471 zleconych gminie ustawami 7 014 300 3 479 851 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27 600 13 800 zleconych gminie ustawami 27 600 13 800 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 243 300 122 040 0970 Wpływy z różnych dochodów 448 zleconych gminie ustawami 151 800 76 314 bieżących gmin 91 500 45 278 85219 Ośrodki pomocy społecznej 149 500 87 246 bieżących gmin 149 500 87 246 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000 16 568 0830 Wpływy z usług 24 000 16 568 85295 Pozostała działalność 106 900 106 900 Strona 6
bieżących gmin 106 900 106 900 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 128 000 60 760 85305 Żłobki 128 000 60 760 0830 Wpływy z usług 128 000 60 760 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 332 65 303 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 332 44 332 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 44 332 44 332 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 36 000 20 071 0830 Wpływy z usług 36 000 20 071 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 000 329 095 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 298 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 298 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 90017 Zakładay gospodarki komunalnej 13 078 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 078 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 40 000 17 917 0400 Wpływy z opłaty produktowej 40 000 17 917 926 Kultura fizyczna i sport 6 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 Ogółem 94 672 424 94 672 424 94 672 424 4 223 000 50 669 943 50 669 943 50 669 943 0 Strona 7