DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 4876 UCHWAŁA NR XXVII/213/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 58.942 zł, : a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.942 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2017 o kwotę 158.942 zł, : a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.942 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. b) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 116.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały 3. W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżet o kwotę 100.000 zł i ustala się go w kwocie 2.670.000 złotych. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2017 przedstawia się następująco: Dochody budżetowe 34.193.352,27 zł, : 1) dochody bieżące 33.498.263,27 zł, 2) dochody majątkowe 695.089,00 zł, 2. Wydatki budżetowe: 36.863.352,27 zł: 1) wydatki bieżące 3483.482,27 zł a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 18.654.892,27 zł, z czego: i.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.957.370,00zł; ii.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.697.522,27 zł; b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 71461,00 zł; c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.798.311,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 4876 d) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2017 w kwocie łącznej 11967,00zł; e) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,00 zł;. f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 56.851,00 zł 2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.379.870 zł 3. Deficyt budżetu 2.670.000 zł 4. Przychody budżetu 4.055.000 zł 5. Rozchody budżetu 385.000 zł 3. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2017 Nr XXIV/177/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady mgr Roman Krupa
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 4876 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie dochodów Lp Dz Nazwa - treść Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 000,00 : dochody majątkowe 21 000,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 58 942,00 0,00 16 000,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 942,00 : dochodochody bieżące 37 942,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 37 942,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 4876 Zał Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie wydatków Lp Dz Rozdział Nazwa - treść Zwiększenie Zmniejszenie 1 400 Ogółem Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 248 942,00 90 000,00 20 000,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 0,00 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 2 600 Transport i łącznośc 80 000,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 80 000,00 0,00 wydatki majątkowe 80 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 000,00 0,00 wydatki bieżące 5 000,00 0,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki majątkowe 16 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000,00 4 750 Administracja publiczna 50 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 0,00 wydatki bieżące 50 000,00 0,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00 Strona 1
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 4876 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 942,00 40 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 77 942,00 40 000,00 wydatki bieżące 77 942,00 40 000,00 dotacje na zadania bieżące 77 942,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 000,00 6 757 Obsługa długu publicznego 0,00 50 000,00 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 50 000,00 wydatki bieżące 0,00 50 000,00 wypłaty z tytułu poręczęń i gwarancji udzielonych przez jst 50 000,00 Strona 2
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 4876 Zał. Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2017 w zakresie wydatków majątkowych Lp Plan bazowy Plan po zmianach WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W I. ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400 100 000 120 000 100 000 120 000 A. Dostarczanie wody 40002 100 000 120 000 100 000 120 000 Nazwa - treść Dział Rozdział Zwiększenia Zmniejszenia Wykonanie projektu dla rozbudowy sieci wodociągowej w Witowie 100 000 100 000 0 2. Zakup działki pod budowę zbiorników wody pitnejw Witowie 0 120 000 120 000 II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 600 0 80 000 0 80 000 A. Drogi wewnętrzne 60016 0 80 000 0 80 000 Modernizacja drogi na Hurchoci Wierch w Witowie 0 80 000 80 000 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 0 16 000 0 16 000 A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 0 16 000 0 16 000 Zamiana działek przy Zespole Szkół w Dzianiszu 0 16 000 0 16 000 OGÓŁEM 100 000 216 000 100 000 216 000 Strona 1
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 4876 PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2017 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku Lp Treść PLAN BAZOWY ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE I DOCHODY OGÓŁEM 34 134 410,27 58 942,00 0,00 34 193 352,27 II WYDATKI OGÓŁEM 36 704 410,27 158 942,00 36 863 352,27 III WYNIK-Nadwyżka/ deficyt -2 570 000,00-100 000,00-2 670 000,00 IV PRZYCHODY BUDŻETU 3 955 000,00 100 000,00 0,00 4 055 000,00 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy PLAN PO ZMIANACH 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 955 000,00 100 000,00 1 055 000,00 V ROZCHODY BUDŻETU: 1 385 000,00 0,00 0,00 1 385 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 247 500,00 1 247 500,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 137 500,00 137 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 4876 Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2017 Lp Nazwa - treść Dział Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I Transport i łącznośc 600 227 205 0 A. Drogi publiczne wojewódzkie 60013 227 205 0 Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drodze wojewózkiej 958 227 205 II. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 18 000 117 942 A Komendy Powiatowe Policji 75405 9 000 0 dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa wiaty garażowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. 9 000 Strona 1 z 5
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 4876 B. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 9 000 dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie umundurowania specjalnego oraz środków ochrony osobistej strażaków, a także zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem C. Ochotnicze straże pożarne 75412 117 942 9 000 dotacja celowa bieżąca dla jednostek OSP z terenu Gminy Kościelisko zakup sprzętu bojowego, wyposażenia i środków ochrony osobistej strażaków w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku na remont remizy 40 000 77 942 Strona 2 z 5
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 4876 III Oświata i wychowanie 801 637 810 168 859 A Przedszkola 80104 637 810 143 859 dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane 626 010 2. dotacje celowe (bieżące) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst- dotacja dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec 11 800 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Witowie 143 859 B. Dowożenie uczniów do szkół 80113 0 25 000 dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego 25 000 Strona 3 z 5
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 4876 IV Ochrona Zdrowia 851 30 000 A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 30 000 dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 30 000 V Pomoc społeczna 852 10 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi A. opiekuńcze 85228 10 000 dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP w zakresie zapewnienia osobom potrzebującym specjalistycznych usług opiekończych 10 000 Kultura i ochrona dziedzictwa VI 921 606 850 20 000 narodowego A. Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 20 000 dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem kulturyoraz organizacją imprez kulturalnych B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 413 850 0 20 000 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku na wkład własny do projektu: Zachować dla potomnychdokumentacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Podhala Strona 4 z 5 375 600 38 250
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 4876 C. Biblioteki 92116 193 000 dotacja podmiotowa dla samorządowej 193 000 instytucji kultury VI Kultura fizyczna 926 0 110 000 A Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 0 110 000 dotacje celowe na zadania gminy zlecane innym podmiotom nie zaliczanym do SFP na działania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacją imprez sportowych 110 000 OGÓŁEM 1 489 865 456 801 Strona 5 z 5