SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.
STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA W EUR - 1 192 840 908,00 EUR ALOKACJA W PLN* - 4 948 710 814,99 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1798 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2014 R. 2
REALIZACJA RPO WL JAKO % WYKORZYSTANIA ALOKACJI 3
KONKURSY OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO 3 635 726 892,12 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 75,56% ŚRODKÓW Z EFRR PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ OSI PRIORYTETOWYCH I-VIII. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH KONKURSÓW W RAMACH RPO WL. 4
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I 5 17 966 552,31 3 629 2 191 571 784,34 201,34% II 45 22 919 472,81 313 305 652 769,51 120,02% III 0 0,00 88 479 932 511,48 158,62% IV 0 0,00 75 284 662 552,62 118,78% V 5 54 911 787,56 464 2 111 365 476,27 191,75% VI 0 0,00 384 2 278 156 801,62 302,90% VII 1 128 892 799,76 220 755 928 714,09 181,76% VIII 0 0,00 317 1 279 891 245,21 194,72% IX 8 18 436 000,00 77 151 653 250,85 110,79% RPO WL 64 243 126 612,44 5 567 9 838 815 105,99 198,82% 5
WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 6
PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I 247 170 387 345,33 2 107 1 062 795 958,58 97,64% II 49 59 411 288,29 217 249 597 997,67 98,01% III 8 17 527 638,10 57 293 852 801,78 97,12% IV 0-1 445 059,84 61 238 072 243,74 99,34% V 5 64 212 684,99 157 1 079 568 234,34 98,04% VI 16 38 750 907,79 166 706 578 012,15 93,95% VII 4 130 862 750,57 120 414 309 871,66 99,62% VIII 5 4 682 821,38 166 652 303 362,15 99,24% IX 8 14 844 201,20 76 132 148 420,31 96,54% RPO WL 342 499 234 577,81 2 127 4 829 226 902,38 97,59% 7
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W PODPISANYCH UMOWACH/ WYDANYCH DECYZJACH O DOFINANSOWANIU JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 8
PROJEKTY ZAKOŃCZONE Oś Priorytetowa Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I 1 620 729 418 917,44 67,01% II 145 28 543 524,99 11,21% III 32 163 243 543,86 53,95% IV 49 176 274 623,03 73,55% V 144 796 045 675,36 72,29% VI 117 455 202 695,16 60,52% VII 105 231 299 338,63 55,62% VIII 152 498 876 893,71 75,90% IX 60 91 292 666,55 66,69% RPO WL 2 424 3 170 197 878,73 64,06% 9
WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I 1 425 151 644 484,17 5 572 802 456 067,66 73,72% II 134 43 072 646,38 565 203 616 485,62 79,95% III 95 48 255 995,05 369 237 167 612,47 78,38% IV 67 33 860 557,17 336 197 457 078,42 82,39% V 39 44 748 277,47 816 1 029 951 228,73 93,54% VI 199 137 064 907,37 1 004 545 958 390,84 72,59% VII 70 81 094 331,52 963 320 969 308,41 77,18% VIII 71 80 077 205,05 1 059 607 599 040,83 92,44% IX 65 20 197 312,66 450 107 521 087,21 78,55% RPO WL 2 157 640 015 716,84 11 134 4 052 696 300,19 81,89% 10
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 11
CERTYFIKACJA PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KOMISJI EUROPEJSKIEJ Oś Priorytetowa Wartość w okresie [EUR] Wartość narastająco [EUR] % alokacji na Oś I 28 418 621,38 179 172 836,18 67,58% II 6 819 842,92 45 556 617,24 75,61% III 16 222 927,87 64 318 927,13 87,69% IV 9 150 046,27 45 090 318,15 78,02% V 0,00 264 725 446,00 100,00% VI 31 509 704,33 131 741 595,46 72,97% VII 6 951 268,37 75 527 467,75 75,63% VIII 23 518 018,08 158 412 240,00 100,00% IX 4 779 977,81 26 195 654,07 79,87% RPO WL 127 370 407,03 990 741 101,98 83,06% 12
PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KOMISJI EUROPEJSKIEJ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 13
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI W RAMACH RPO WL W 2014 R. 14
POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROGRAMU WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO PROGRAMU: DODATKOWY WZROST WARTOŚCI PKB WYGENEROWANY DZIĘKI INTERWENCJI RPO ORAZ LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY NETTO, WYLICZANE SĄ NA PODSTAWIE MODELU HERMIN. OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI DLA WW. WSKAŹNIKÓW ZOSTANĄ PODANE W SPRAWOZDANIU ZA 2015 R. WSKAŹNIK CELU GŁÓWNEGO LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY BRUTTO OSIĄGNĄŁ NA KONIEC 2014 R. WARTOŚĆ 3 675,66 SZT., CO STANOWI 59,86% WARTOŚCI DOCELOWEJ ZAWARTEJ W PROGRAMIE. NA PODSTAWIE PODPISANYCH UMÓW SZACUJE SIĘ, IŻ WARTOŚĆ TEGO WSKAŹNIKA WZROŚNIE DO 5 080,06 SZT., CO STANOWIĆ BĘDZIE 82,74% WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA ROKU 2015. 15
MIEJSCA PRACY 16
OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA I OŚ PRIORYTETOWĄ 17
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu B+R (core indicator nr 4) Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (core indicator nr 7) Liczba projektów doradczych dla MŚP Liczba utworzonych miejsc pracy (core indicator nr 9) 18
OŚ PRIORYTETOWA II INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA II OŚ PRIORYTETOWĄ 19
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 20
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (core indicator nr 6) Liczba projektów badawczych rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 21
INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ŁĄCZNA WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM BENEFICJENTOM [PLN] 22
INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM ODBIORCOM WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI (STAN NA 31.12.2014 R.) [PLN] 23
OŚ PRIORYTETOWA III AKTRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA III OŚ PRIORYTETOWĄ 24
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast (core indicator nr 39) Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 25
OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA IV OŚ PRIORYTETOWĄ 26
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego (core indicator nr 11) Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line Liczba korzystających z usług on-line 27
OŚ PRIORYTETOWA V TRANSPORT POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA V OŚ PRIORYTETOWĄ 28
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu transportu (core indicator nr 13) Długość nowych dróg (core indicator nr 14) Długość zrekonstruowanych dróg (core indicator nr 16) Długość nowych linii kolejowych (core indicator nr 17) Liczba zakupionego/ odnowionego taboru komunikacji miejskiej 29
OŚ PRIORYTETOWA VI ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VI OŚ PRIORYTETOWĄ 30
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VI OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (core indicator nr 24) Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (core indicator nr 25) Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 31
OŚ PRIORYTETOWA VII KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VII OŚ PRIORYTETOWĄ 32
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu turystyki (core indicator nr 34) Liczba projektów współpracy międzynarodowej Liczba utworzonych miejsc pracy Nowe rodzaje usług/ produktów/ atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 33
OŚ PRIORYTETOWA VIII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VIII OŚ PRIORYTETOWĄ 34
NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VIII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba zmodernizowanych szpitali i obiektów pomocy społecznej Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (core indicator nr 37) Liczba obiektów wykorzystywanych w kształceniu zawodowym Realizacja 0 szt. Szacowana realizacja 0 szt. Wartość docelowa 30 szt. 35
OŚ PRIORYTETOWA IX POMOC TECHNICZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA IX OŚ PRIORYTETOWĄ 36
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KONIEC 2014 R. NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDOWAŁO SIĘ 50 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI 2 161 886 327,05 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE 1 183 990 637,83 PLN, CO STANOWIŁO 23,93% ALOKACJI NA PROGRAM. NA KONIEC ROKU 2014 R. W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH: PODPISANO 47 UMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ 1 107 727 079,21 PLN, PODPISANO 3 PREUMOWY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ 24 875 500,00 PLN, ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 31 PROJEKTÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ 583 602 251,59 PLN. 37
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W ROKU 2014: NA LISTĘ IWIPK ZOSTAŁY WPISANE 3 NOWE PROJEKTY O OGÓLNEJ WARTOŚCI 60 240 253,34 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI 43 142 261,83 PLN; NA WNIOSEK BENEFICJENTA Z LISTY ZOSTAŁ USUNIĘTY PROJEKT O OGÓLNEJ WARTOŚCI 10 000 000,00 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN; PODPISANO 7 UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI WYNOSZĄCEJ 283 688 478,91 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI 202 130 889,07 PLN; PODPISANO PREUMOWĘ O WARTOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄCEJ 9 940 000,00 PLN I DOFINANSOWANIU Z EFRR W WYSOKOŚCI 6 485 500,00 PLN. 38
EWALUACJA W ROKU 2014 PRZEPROWADZONO: II ETAP BADANIA EWALUACYJNEGO EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU; (OCENA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU, OCENA MODUŁU ZARZĄDZANIA WRAZ Z ANALIZĄ SWOT, ANALIZA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW, ANALIZA ZIT I SIT) BADANIE EWALUACYJNE OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ORIWADZONYCH W RAMACH RPO WL NA POTRZEBY SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO. 39
EWALUACJA NA 2015 ROK ZAPLANOWANO REALIZACJĘ DWÓCH BADAŃ EWALUACYJNYCH: 1. OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RPO WL 2014-2020; 2. OCENA SYSTEMU MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO WRAZ Z OSZACOWANIEM WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH RPO WL 2014-2020. 40
STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. ALOKACJA W EUR - 1 192 840 908,00 EUR ALOKACJA W PLN* - 4 916 020 130,70PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,0120 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU MAJU 2015 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC MAJ 2015 R. 41
REALIZACJA RPO WL JAKO % ALOKACJI NA PROGRAM 42
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W DNIU 17 MARCA 2015 R. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZYJĄŁ ZAKTUALIZOWANY INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH. NA LISTĘ REZERWOWĄ IWIPK WPISANY ZOSTAŁ PROJEKT PRZEBUDOWA UL. ŁĘCZYŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. FABRYCZNEJ DO AL. WITOSA W LUBLINIE. NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ IWIPK ZOSTAŁA WPROWADZONA ZMIANA UWZGLĘDNIAJĄCA ZAKTUALIZOWANĄ NAZWĘ PROJEKTU BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KRAŚNICKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ AL. TYSIĄCLECIA NA ODCINKU OD UL. ŚW. FAUSTYNY DO UL. DŁUGIEJ W KRAŚNIKU. 43
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH PODPISANO 49 UMÓW NA REALIZACJE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR 1 121 924 207,42 PLN ORAZ PODPISANO 1 PREUMOWĘ NA KWOTE DOFINANSOWANIA Z EFRR 6 485 500,00 PLN. 44
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ANETA PIECZYKOLAN DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B 20-151 Lublin tel. 81 44 16 738 www.rpo.lubelskie.pl