U c hwała Nr 114 /170/ 2017 Z a rządu Powiatu Kościerskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmia n w bud że ci e powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zenrząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 95.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 95.400 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 52.552 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.000 zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadar'1 z zakresu administracji rządowej 77.499.583 zł 73.383.11 O zł 7.716.441 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadar'1 z zakresu administracji rządowej 4. 116.473zł 573.000 zł
Wydatki ogółem w tym : 80. 146.952 zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.553.653 zł 7.716.441 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.593.299 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
Członkowie Zarządu: Adam Szejba wicesz ta Henry~~~ski
Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 95.400 zł : 1. Dział 600, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej prze~z Powiat Sandomierski Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na likwidację skutków wywołanych przez nawałnicę, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Starogardzki Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w zakresie usuwania szkód powstałych wskutek nawałnicy. 2. Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe P aństwowej Straży Pożarnej, w związku z podpisaniem porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsk u z dnia 13.09.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na zakup pilarki ratowniczej i pilarki spalinowej z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego. 2. Dział 855, rozdział 85508 rodziny zastępcze, zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł w związku z decyzją nr 109/27.3/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2017 r. z przeznaczeniem dla podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi uprawnionymi do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500 +). 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 10.000 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami: 1. Dział 600, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Starogardzki (15.000 zł) i Powiat Sandomierski (20.000 zł) Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odbudowa dróg powiatowych" na usunięcie skutków szkód wyrządzonych przez gwałtowną nawałnicę w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 2. Dział 750, rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 700 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. 3. Dział 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.400 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Komendą Wojewódzką P aństwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 13.09.2017 r. z przeznaczeniem na zakup pilarki ratowniczej i pilarki spalinowej z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
4. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a) rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 303 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianami w stanie zatrudnienia pracowników w PUP, b) rozdział 85395 pozostała działalność, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 50.000 zł z przeznacz eniem na szkolenia uczestników projektu pn. "Nowoczesna Edukacja Zawodowa w Sercu Kaszub" realizowanego przez Starostwo Powiatowe. 5. Dział 855, rozdział 85508 rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z decyzją nr 109/27.3/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2017 r. z przeznaczeniem na świadczenia dla podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi uprawnionymi do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500 +). 6. Dział 900, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przesunięć pom iędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.549 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu Piękna Wieś. przygotowała: Magdalena Ziegert z atwierdziła: Marlena Sikor:ska
~ BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/170/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 19.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Eioo 6001.4 6300 Transport i łączność ~. Drogi publiczne powiatowe DOCHODY Treść Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Organ ~.. W... Przed zmianą Zmiana Pozmianie 2 7ij7, 045,00 35 000}00 2 802 045,00 ' 2 767 045,00 35 OOO,OÓ 2 802 045,00 2 553 732,00 35 000,00 2 588 732,00 2 553 732,00 35 000,00 2 588 732,00,_ :< 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo~rowa 4 268 953,00 10 400,00 4 279 353,0Q 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4268 953,00 10 400,00 4 279 353,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 10 400,00 10 400,00 Organ 0,00 10 400,00 10 400,00 855 85508 Rodzina ~L Rodziny zastępcze.;.\ 1 890 277,00., 50 OOQ,OO 1940 277,00 '.. ". 1 889 977,00 " 50 000,00 1 939 977,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 580 000,00 50 000,00 630 000,00 Organ 580 000,00 50 000,00 630 000,00 [ Razem: T 77404183,00 [ 95 400,00 [ 77499583,00 [ ~n ~ ~ ~? Strona 1
~...,... BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącz nik Nr 2 do Uchwały Nr 114/170/2017 Za rządu Powiatu Koś ci e rs kiego z dnia 19.09.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf 600..,v,.}';; 60014 Transport 'i łączność Drogi publiczne powiatowe Treść "' Przed zmianą Zmiana Pozmianie A ' ' X 9 949 874,00 "' 35 ÓOO,ÓO '' 1 ;,;p,,,b.: 's 984 874,do "". 9 949 874,00 35 000,00 9 984 874,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 741 062,00 35 000,00 3 776 062,00 750 75020 4300 Za rząd Dróg Powiatowych Administrącja publiczna Starostwa powiatowe Zakup us ł ug pozostałych '' '". " " 3 703 852,00 35 000,00 3 738 852,00 %,, ' 6 903 884,00. ~,00 ~ 6. 903 884,00.. " ' ~... 'i~\...;. 5 523 672,00 0,00 5 523 672,00 628 238,00 700,00 627 538,00 Starostwo Powiatowe 628 238,00 700,00 627 538,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Starostwo Powiatowe.~;::;s,; ~ 754 BezpiectenstWó pumicznefiocnróna przeciwpotar owa....... 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.1Y.<. 12 000,00 700,00 12 700,00 12 000,00 700,00 12 700,00 4285953,00 10400,00 ' >.... "~ ', 4 296,35~!~~ 4 268 953,00 ~ ' " ';p ~ 'ą 10 400,00 4 279 353,00 506 000,00 10 400,00 516 400,00 506 000,00 10400,00 516400,00 853 Pozostałe ządan ia w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy '* ~ 4270 Zakup usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Powiatowy Urząd Pracy 4430 Różne opłaty i składki Powiatowy Urząd Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowy Urząd Pracy r,~ 5141 70!;,00 :;;: 0;00 #i! 5 141 70$,QO l'< #'~ ;:;.><:~; :. : r~; 2149 471,00 Q,Oó 2 149 471,00 1 740,00 119,00 1 621,00 1 740,00 119,00 1 621,00 268,00 46,00 222,00 268,00 46,00 222,00 4 330,00 138,00 4192,00 4 330,00 138,00 4192,00 54 041,00 303,00 54 344,00 54 041,00 303,00 54 344,00 ~~Ti ~ ~ ~# Strona 1
'" 'h 85395 Poz ostała działalność 2 767 027,00 0,00 2 767 027,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 217 075,00 47 222,00 169 853,00 Starostwo Powiatowe 212 304,00 47 222,00 165 082,00 4219 Zakup materiałów i wyposaże n ia 19 670,00 2 778,00 16 892,00 Starostwo Powiatowe 18 828,00 2 778,00 16 050,00 4307 Zakup usług pozostałych 303 519,00 47 222,00 350 741,00 Starostwo Powiatowe 303 519,00 47 222,00 350 741,00 4309 Zakup usług pozostałych 20 165,00 2 778,00 22 943,00 Starostwo Powiatowe 20 165,00 2 778,00 22 943,00,. je 855 Rodzina lt 5443 889,00 50000,00 5 493_ 889,00... ""' '..," to,. "' ~~ "<l, ;. '.< ' O<...~:.;;; ;'>. "' ' m< " 85508 R\)dziny zastępcze '3 485 758,00 50 000,00 3 535 758.,00 '.... 3110 Świadczenia społeczne 2 673 307,00 49 500,00 2 722 807,00 ~ 9oó"i.., " 90019 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 2 673 307,00 49 500,00 2 722 807,00 4210 Zakup materiałów i wyposaże n ia 55,00 500,00 555,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 55,00 500,00 5ss,ool.. '" _ G_ospodarka kqmur.alr.i i ocłiiona StGdowiska <~~,; : '"' ~. 168 ooó,oo i " ó;óo r, t \s! " "'Ji' 'il0 4''. "' 168 Qoo,oo fit ~~ ~......... ~.. ~ ~; ~ Wpływy i wydatki związane z gromadżeniem środków z opłat i kar za 168 000,00 0,00 168 000,00 korzystanie ze ś rodqwisk.a 4190 Nagrody konkursowe 8 500,00 1 549,00 10 049,00 Starostwo Powiatowe 8 500,00 1 549,00 10 049,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 030,00 1 549,00 90 481,00 "" l Starostwo Powiatowe 92 030,00 1 549,00 90 481,00 Razem: 80 051 552,00 l l 95 400,00 l 80 146 952,00 l ~~T ~ ~ ~ ~ Strona 2
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/170/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 19.09.2017 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie 855 ROdzina 580 000,00 50 000,00 l 630 000,00 85508 2160 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z real i zacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 580 000,00 50 000,00 630 000,00 580 000,00 50 000,00 630 000,00 l Razem: l 8 239441.00[. sq 000,00 l 8 289 441,00 J 'Ł ~ )1) ~?t
, '""" 580 soooo,ooj 1 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 114/170/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 19.09.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie '" 855 Rodzina,,,,,,",, V QOO,OO., 50 000,00 r, ' 630 000,00 85508 Rodziny zastępcze x 580 000,00 50 000,00 630 000,00 3110 Świadczenia społeczne 574 200,00 49 500,00 623 700,00 1 l Razem: l 8239441,001 V 8289441,001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55,00 500,00 555,00 J ~ +>~ tf!p ~ )'S)