UCHWAŁA NR XLI/28/218 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 218 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 218 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 7 117 65,68 zł. 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 82 48 422,51 zł. 3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Krężlewicz
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLI/28/218 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 218 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 218 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 57 6 449,,, 57 6 449, 73 257,,, 73 257, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 667 223,, 413 54, 1 8 727,,,,, 667 223,, 413 54, 1 8 727,,,,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 667 223,, 413 54, 1 8 727, 81 Oświata i wychowanie 8 131,, 2, 28 131,,,,, 8 131,, 2, 28 131,,,,, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 663 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,, 2, 2,
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe razem: 11 93 652,68, 613 54, 12 517 156,68,,,, Ogółem: 69 54 11,68, 613 54, 7 117 65,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 73 257,,, 73 257, Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLI/28/218 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 218 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 275639 16425 15955 15955 47 2586389 2586389 6 Transport i łączność 851 Ochrona zdrowia 853 614 Drogi publiczne powiatowe 85195 Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie 61354 61354 61354 po zmianach 28119813 16425 15955 15955 47 26477313 26477313 przed zmianą 275639 16425 15955 15955 47 2586389 2586389 zmniejszenie zwiększenie 61354 61354 61354 po zmianach 28119813 16425 15955 15955 47 26477313 26477313 przed zmianą 3987991 144381 144381 56 143821 2544181 2544181 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 399491 144631 144381 56 143821 25 2544181 2544181 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 25 25 25 przed zmianą 2515727 2515727 2439 2185233 21576 113418 2 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 251727 251727 2439 2185233 21576 18418 2 przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie po zmianach przed zmianą 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 425 425 425
92195 Pozostała działalność Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 25 25 25 przed zmianą 81434918,51 5146797,51 4483371 32698918 1214453 2844756 3163474,13 25826,38 39747 29967821 29967821 276484 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie 61854 5 5 61354 61354 po zmianach 8248422,51 5146797,51 4483371 32698918 1214453 2844756 3163474,13 25826,38 39747 3581325 3581325 276484 Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLI/28/218 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 218 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 2 544 181, Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w 851 85111 drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum 5, Medycznym Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu 851 85111 Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie 1 354 181, nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego 851 85111 Dotacja na remont i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - 63, Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego Dotacja na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych w starszej 851 85111 części budynku na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U równym 1,3W/m 2 K w Nowodworskim Centrum 6, Medycznym Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 575, Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje 1 18 5, szczegółowe Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w 754 75412 14, Nowym Dworze Mazowieckim na zakup psa - ratownika. Dotacja dla Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa 851 85195 LEGION na realizację zadania: "Kampania edukacyjnoinformacyjna 2 5, o honorowym dawstwie krwi" Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu 855 8551 49, rodzinnego Dotacja dla Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego 921 92195 SKAFANDER na realizację zadania publicznego: "Festiwal 2 5, Muzyki Wielopokoleniowej Pępek" 926 9265 Dotacje dla Klubów Sportowych 6, Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na 926 9265 organizację imprez sportowych na terenie powiatu 1, nowodworskiego Razem 3 119 181, Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
Wydatki na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 218 rok Nr XLI/28/218 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 218 r. Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 218 dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 19 556 221 19 556 221 5 15 58 2 322 984 1 413 Przebudowa drogi powiatowej nr 31W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.489 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia 5 353 766 5 353 766 681 69 8 639 657 165 2 2 672 157 2 X Starostwo Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35567 Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna 13 541 64 13 541 64 3 837 58 2 322 984 1 413 483 391 483 391 318 391 5 967 5 165 Starostwo Starostwo
Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2428W w miejscowości Studzianki 178 178 178 2. 7 75 65 Gospodarka mieszkaniowa 69 366 69 366 69 366 Starostwo X Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 69 366 69 366 69 366 Starostwo 3. 7 75 66 Gospodarka mieszkaniowa 3 42 3 42 3 42 x Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Janowo gm. Zakroczym 3 42 3 42 3 42 Starostwo 4. 71 7112 66 Działalność usługowa 2 2 2 Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powialających na potrzeby WGiGN 2 2 2 5. 75 752 66 Administracja publiczna 241 241 241 Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych 7 7 7 X Starostwo X Starostwo
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 39 39 39 35 35 35 1 1 1 71 71 71 16 16 16 6. 752 75295 66 Obrona narodowa 15 473 15 473 7. 754 75411 66 Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy j PSP Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup przyczepy transportowej do transportu sprzętu specjalistycznego dla Komendy j Państwowej Straży Pożarnej 15 473 15 473 16 851 16 851 16 851 16 851 16 851 16 851 8. 81 813 65 Oświata i wychowanie 844 237 844 237 644 237 15 473 15 473 2 Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo x KPPSP x KPPSP X
Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku 844 237 844 237 644 237 2 Starostwo Ogółem 2 766 568 2 766 568 6 1 454 2 322 984 1 413 11 2 13, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz