Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania Gdańsk, 16 listopada 2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Stan wdrażania Programu
Miliony PLN Postęp w podziale na EFRR i EFS 9 000 8 000 100% 7 000 6 000 5 000 4 000 79% 100% 86% 3 000 2 000 1 000 0 100% 20% 64% 17% SUMA EFRR EFS Alokacja z Rezerwą Wykonania Kontraktacja Certyfikacja 27%
Miliony PLN Postęp w podziale na osie priorytetowe 1 800 1 600 1 400 90% 1 200 1 000 800 92% 600 400 200 0 82% 60% 87% 93% 88% 94% 47% 99% 60% 20% 48% 22% 22% 17% 8% 32% 15% 5% 10% 20% OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 OP 9 OP 10 OP 11 Alokacja z Rezerwą Wykonania Kontraktacja Certyfikacja
Miliony EUR Postęp w realizacji zasady n+3 rok 2018 400 350 142,8% 300 250 100% 200 122,3% 150 100 100% 195,2% 50 100% 0 Ogółem EFRR EFS Minimalna kwota n+3 na koniec 2018 roku Wykonanie
Miliony EUR Postęp w realizacji zasady n+3 rok 2019 500 450 400 100% 350 82,4% 300 100% 250 200 70,6% 150 100 100% 112,7% 50 0 Ogółem EFRR EFS Minimalna kwota n+3 na koniec 2019 roku Wykonanie
Oś Priorytetowa 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY
OP 1 Komercjalizacja wiedzy stan wdrażania Liczba umów: 42 Kontraktacja: 286,9 mln PLN 47,4% Certyfikacja: 48,7 mln PLN 8,0%
OP 1 Komercjalizacja wiedzy ramy wykonania Rezerwa wykonania: 7,0 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 10 szt. 18 szt. 180,0% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 16,5 13,3 80,6%
Oś Priorytetowa 1 Instrument finansowy Wartość ogółem: 182,2 mln PLN Menedżer Funduszu Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Oś Priorytetowa 2 PRZEDSIĘBIORSTWA
OP 2 Przedsiębiorstwa stan wdrażania Liczba umów: 284 Kontraktacja: 559,8 mln PLN 82,1% Certyfikacja: 151,2 mln PLN 22,2%
OP 2 Przedsiębiorstwa ramy wykonania Rezerwa wykonania: 7,9 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 550 szt. 920 szt. 167,3% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 39,8 41,0 103,0%
OP 2 Przedsiębiorstwa Instrument finansowy Wartość ogółem: 247,7 mln PLN Menedżer Funduszu Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Oś Priorytetowa 3 EDUKACJA
OP 3 Edukacja stan wdrażania Liczba umów: 253 Kontraktacja: 452,1 mln PLN 88,1% Certyfikacja: 246,0 mln PLN 47,9%
OP 3 Edukacja ramy wykonania Rezerwa wykonania: 7,7 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie Wskaźnik rzeczowy: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie Wskaźnik finansowy [mln EUR] 15 000 os. 113 222 os. 754,8% 2 000 os. 12 048 os. 602,4% 31,0 68,0 219,4%
Oś Priorytetowa 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
OP 4 Kształcenie zawodowe stan wdrażania Liczba umów: 29 Kontraktacja: 293,9 mln PLN 99,3% Certyfikacja: 93,7 mln PLN 31,7%
OP 4 Kształcenie zawodowe ramy wykonania Rezerwa wykonania: 3,4 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty KEW: Odsetek zidentyfikowanych do wsparcia organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie Wskaźnik finansowy [mln EUR] 8 szt. 10 szt. 125,0% 75% 100% 133,3% 25,0 25,9 103,3%
Oś Priorytetowa 5 ZATRUDNIENIE
OP 5 Zatrudnienie stan wdrażania Liczba umów: 349 Kontraktacja: 583,9 mln PLN 60,0% Certyfikacja: 217,1 mln PLN 22,3%
OP 5 Zatrudnienie ramy wykonania Rezerwa wykonania: 15,8 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie Wskaźnik rzeczowy: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie Wskaźnik finansowy [mln EUR] 11 600 os. 21 021 os. 181,2% 465 os. 1 056 os. 227,1% 63,7 59,8 93,9%
Oś Priorytetowa 6 INTEGRACJA
OP 6 Integracja stan wdrażania Liczba umów: 196 Kontraktacja: 295,1 mln PLN 59,8% Certyfikacja: 75,8 mln PLN 15,4%
OP 6 Integracja ramy wykonania Rezerwa wykonania: 8,0 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie Wskaźnik finansowy [mln EUR] 5 700 os. 8 641 os. 151,6% 18,6 20,9 112,4%
Oś Priorytetowa 7 ZDROWIA
OP 7 Zdrowie stan wdrażania Liczba umów: 30 Kontraktacja: 424,7 mln PLN 93,5% Certyfikacja: 23,2 mln PLN 5,1%
OP 7 Zdrowie ramy wykonania Rezerwa wykonania: 5,2 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp KEW: Liczba podmiotów leczniczych, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie 10 szt. 13 szt. 130,0% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 6,2 6,4 104,1%
Oś Priorytetowa 8 KONWERSJA
OP 8 Konwersja stan wdrażania Liczba umów: 85 Kontraktacja: 601,6 mln PLN 87,4% Certyfikacja: 67,8 mln PLN 9,9%
OP 8 Konwersja ramy wykonania Rezerwa wykonania: 8,0 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp KEW: Liczba zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 20 szt. 27 szt. 135,0% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 16,8 18,6 110,5%
OP 8 Konwersja Instrument finansowy Wartość ogółem: 86,2 mln PLN Menedżer Funduszu Funduszy: Europejski Bank Inwestycyjny
Oś Priorytetowa 9 MOBILNOŚĆ
OP 9 Mobilność stan wdrażania Liczba umów: 44 Kontraktacja: 1 455,8 mln PLN 90,1% Certyfikacja: 319,1 mln PLN 19,7%
OP 9 Mobilność ramy wykonania Rezerwa wykonania: 26,2 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg KEW: Liczba projektów dot. przebudowy lub modernizacji linii kolejowych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie Wskaźnik finansowy [mln EUR] 20 km 15,2 km 76,1% 2 szt. 2 szt. 100,0% 46,2 88,0 190,3%
Oś Priorytetowa 10 ENERGIA
OP 10 Energia stan wdrażania Liczba umów: 120 Kontraktacja: 851,9 mln PLN 91,7% Certyfikacja: 162,0 mln PLN 17,4%
OP 10 Energia ramy wykonania Rezerwa wykonania: 14,2 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 50 szt. 115 szt. 230,0% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 39,2 44,5 113,5%
OP 10 Energia Instrument finansowy Wartość ogółem: 212,8 mln PLN Menedżer Funduszu Funduszy: Europejski Bank Inwestycyjny
Oś Priorytetowa 11 ŚRODOWISKO
OP 11 Środowisko stan wdrażania Liczba umów: 118 Kontraktacja: 484,9 mln PLN 93,0% Certyfikacja: 102,9 mln PLN 19,7%
OP 11 Środowisko ramy wykonania Rezerwa wykonania: 8,5 mln EUR Wskaźnik Cel na 2018 r. Wykonanie Postęp Wskaźnik rzeczowy: Długość sieci kanalizacji sanitarnej 40 km 65,1 km 162,9% Wskaźnik rzeczowy: Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami 5 szt. 5 szt. 100,0% Wskaźnik finansowy [mln EUR] 28,4 28,5 100,1%
Miliony PLN Nadkontraktacja 1 800 1 600 104% 1 400 1 200 1 000 103% 800 104% 600 400 105% 101% 103% 200 OP 2 OP 4 OP 7 OP 8 OP 9 OP 10 OP 11 Alokacja z rezerwą Alokacja bez rezerwy Nadkontraktacja (Umowy + zobowiązania) Kontraktacja
Poziom certyfikacji w zależności od przyjętej metody Alokacja Certyfikacja Certyfikacja % Bez rezerwy wykonania Bez wyłączeń w RZW 21,55% Bez rezerwy wykonania Z rezerwą wykonania Z rezerwą wykonania Z wyłączeniami w RZW 20,97% Bez wyłączeń w RZW 20,26% Z wyłączeniami w RZW 19,71%
Dziękuję za uwagę