Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c 32-300 Olkusz tel. (032) 641 39 14, (032) 754 75 93 NIP 637-18- 07-390 REGON 273893532 SPRAWOZDANIE z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2011 Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu Marzec 2012 r.
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Organizacja komunikacji miejskiej. 3. Wykonawcy usług przewozowych. 4. Kontrola realizacji usług przewozowych. 5. Gospodarka biletowa. 6. Analiza kontroli biletów. 7. Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji. 8. Analiza realizacji przewozów w systemie netto". 9. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 10. Kontrola działalności Związku. 11. Sprawozdanie finansowe. 12. Podsumowanie. 2
Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2011 1. WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zgodnie z 6 Statutu Związku: 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin członków Związku. 2. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, k) kontrola biletowa, l) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami. 3
2. ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze. Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu wszystkie podmioty, spełniające warunki zamówienia. Model ten umożliwia konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, co jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu świadczenia usług. W 2011 roku kontynuowano badanie napełnień na poszczególnych kursach celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, okresowych) oraz przejazdów bezpłatnych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do opracowywania rozkładów jazdy i taryfy biletowej. Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji miejskiej. Należy podkreślić, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest ustalana znacznie niżej niż cena biletów sprzedawanych na komunikację miejską. Busy, bez względu na to, jaki mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą przed autobusami komunikacji miejskiej, co powoduje, że Związek przewozi w większości pasażerów, którzy mają prawo do darmowych lub ulgowych przejazdów. Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 29 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych. W 2011 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 580 405,8 km. Wahania pracy przewozowej wykonanej na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres 1. 4
Wykres 1: Praca przewozowa w latach 1999 2011 r. (w km) 3. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2011 roku zawarto 9 umów w trybie bezpośrednim, których przedmiotem było wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej oznaczonych: B relacji Sławków Rynek Hutki Las M relacji Olkusz Oś. Młodych Pętla Olkusz Dworzec PKS WK Bis relacji Olewin Olkusz Supersam ZKG KM, 450 S relacji Olkusz ZKG KM Olkusz Dworzec PKP Olkusz Osiedle Młodych Pętla, 457 relacji Olkusz ZKG KM Lgota II 465 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bukowno Dworzec PKP 467 relacji Bukowno Leśna Bukowno Dworzec PKP Bukowno Podlesie II 470 relacji Olkusz Oś. Młodych Pętla Cieślin Dom Ludowy 476 i 477 relacji Olkusz ZKG KM Rodaki Pętla 5
ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW W TRYBIE BEZPOŚREDNIM W ROKU 2011 Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Czas trwania umowy 1. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 467 ZP/ZKG KM /114/2011 F.P.U.H. Sioła Trans ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 30.06.2012 2. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej B ZP/ZKG KM /115/2011 F.P.U.H. Sioła Trans ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 30.06.2012 3. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 450S ZP/ZKG KM /116/2011 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz 01.07.2011 31.08.2011 4. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 465 ZP/ZKG KM /117/2011 PKM Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.07.2010 31.12.2011 5. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej M ZP/ZKG KM /118/2011 PKM Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 16.08.2011 15.08.2014 6. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej WK Bis ZP/ZKG KM /119/2011 Firma NATAN Bogdan Głogowski ul. Krzywoustego 5 32-552 Płaza 05.09.2011 30.06.2012 7. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 457 ZP/ZKG KM /120/2011 PKM Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.01.2012 31.12.2012 8. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 476 i 477 ZP/ZKG KM /121/2011 F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna 33 32-310 Klucze 01.01.2012 31.12.2012 9. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 470 ZP/ZKG KM /122/2011 PKM Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Wspólna 5D 32-300 Olkusz 01.01.2012 31.12.2012 Zadania przewozowe w 2011 r. realizowane były przez niżej wymienionych operatorów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOŁA TRANS ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz, POLKAR Paulina Szczepanik, 30-110 Kraków, ul. Filarecka 17A/B27 Firma Natan Bogdan Głogowski, 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5, Konsorcjum Komunikacji Autobusowej, 41-219 Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu, 32-300 Olkusz ul. A.Mickiewicza7/44 6
Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców usług w 2011 r. ilustruje poniższy wykres: Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2011 r. (w tys. wozokm) Strukturę pracy przewozowej w 2011 roku ilustruje wykres nr 3: Wykres 3. Struktura pracy przewozowej w roku 2011 r. 7
4. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterech kamer i rejestratora, zamontowanych na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają między innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. W wyniku 901 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz bieżącej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego, stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2011 r. co przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Brak realizacji kursu 18 21 17 16 32 15 34 12 41 56 95 71 428 Opóźnienie kursu 10 17 6 6 4 3 4 3 6 7 5 11 28 Zaniżona pojemność taboru - 2 - - - - 1 - - - - - 3 Autobus niesprawny technicznie - - - - - - 1-4 3 4 2 14 Samowolna zmiana trasy kursu 1 1 1 1-14 - 4 - - 1-23 Brak w sprzedaży biletów - - - 1 - - - - - 2 - - 3 Brak / źle ustawione tablice elektroniczne 19 26 32 49 49 14 1-3 11 11 15 230 Kurs realizowany przed czasem - 1 - - 1 8 3 4 2 1 2 4 26 Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne 2 2 1 3 6 2 1 - - 4 2 3 26 kasowniki Brak regulaminu/ cennika w autobusie - - - 1 12-2 1 3 - - 1 20 Brak ogrzewania 2 8 2 - - - - - - - 1 2 15 Brak czystości i estetyki pojazdu 3 7 5 11 6 2 1 1 6 2 2 17 63 Inne przypadki - - - - 7 2 - - - 1 1 2 13 RAZEM 55 85 64 88 117 60 48 25 65 87 124 128 946 8
Tabela 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma PKM Sp z o.o. 24 41 22 24 33 11 8 3 15 15 6 18 220 F.P.U.H. Sioła-Trans 1 0 1 3 16 22 1 5 0 2 5 5 61 F.P.H.U. M.Kurkowska 3 0 2 10 6 1 0 1 0 2 0 2 27 KKA w Sosnowcu 11 23 21 30 29 12 4 3 13 10 15 29 200 PHU Polkar 0 0 1 3 1 2 2 2 1 0 2 0 14 Firma NATAN 1 2 0 3 0 0 0 0 0 2 1 4 13 KKA w Olkuszu 15 19 17 15 32 12 33 11 36 56 95 70 411 RAZEM 55 85 64 88 117 60 48 25 65 87 124 128 946 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości /Tabela 1/ to: brak realizacji kursu (428), brak lub źle ustawione tablice elektroniczne (230), brak czystości i estetyki pojazdu (63), opóźnienia kursów (28) wahające się od kilku do kilkunastu minut. Tabela 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych przewoźników. Najwięcej kar w 2011r. nałożono na Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu (411). 5. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 86 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy na podstawie umów zawartych ze Związkiem. Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: - Miasto i Gmina Olkusz 45 - Gmina Bolesław 10 - Miasto Bukowno 5 - Gmina Klucze 25 - Sławków 1 Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż pasażer zmuszony jest nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży: 9
Koszt druku biletów w 2011 roku: bilety jednorazowe i okresowe 24 024,93 zł Prowizja w 2011 roku wyniosła: bilety jednorazowe: 61 058,56 zł, bilety miesięczne: 20 579,04 zł co daje kwotę: 81 637,60 zł (tj. 3,10 % uzyskanych wpływów z biletów). Zmiany sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach obrazują poniższe wykresy: Wykresy 4, 5. - sprzedaż biletów jednorazowych w 2011r.. 10
Wykresy 6, 7. - sprzedaż biletów okresowych w 2011r. Zaobserwowano spadek sprzedaży biletów w kolejnych latach począwszy od roku 2004, co ilustruje zestawienie wpływów z biletów w okresie działania Związku / wykresy 8 i 9 / Wykres 8.Sprzedaż biletów okresowych w poszczególnych latach 1999-2011 (w szt.) 11
Wykres 9. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach 1999-2011 (w szt.) W 2008 roku sprzedano biletów jednorazowych ulgowych na kwotę 572 403,60 zł a jednorazowych normalnych na kwotę 1 660 160,40 zł. W 2009 roku sprzedaż biletów normalnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2008r. i wyniosła 1 162 107,20 zł, natomiast wzrosła nieco sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych w stosunku do roku 2008r. i wyniosła 666 553,40 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 odnotowano niewielki wzrost sprzedaży biletów jednorazowych w porównaniu do roku 2010 o kwotę 68 385,10 zł, co obrazuje poniższy wykres: Wykres 10.Sprzedaż biletów jednorazowych (brutto) w latach 2008-2011 (w zł.) W roku 2008 sprzedano bilety miesięczne normalne na kwotę 830 875,00 zł a bilety miesięczne ulgowe na kwotę 852 548,50zł. W roku 2009 sprzedaż biletów miesięcznych normalnych spadła i wyniosła 12
648 576,00 zł, spadkowi uległa również sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych i wyniosła 779 048,00 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 sytuacja pod względem sprzedaży biletów miesięcznych była porównywalna do roku 2010, co obrazuje poniższy wykres: Wykres 11. Sprzedaż biletów okresowych (brutto) w latach 2008-2011 (w zł.) 6. Analiza kontroli biletów. Kontrole biletów prowadzone były przez własnych kontrolerów, którzy łącznie w 2011 r. wystawili 1791 opłaty dodatkowe. Poniższe zestawienie przedstawia ilość opłat dodatkowych w poszczególnych miesiącach. Wykres 12. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 2011r. przez kontrolerów ZKG KM (szt.) 13
wykres 13. Ilość opłat dodatkowych, które nie zostały uregulowane w 2011 r. wynosi 1101 sztuk. Dane te ilustruje Wykres 13. Ilość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2011 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące (szt.) Windykacja prowadzona była we własnym zakresie jak i poprzez skierowanie pozwów do sądu cywilnego w Olkuszu. Sprawy zakończone wyrokiem nakazowym kierowane były do komornika przy Sądzie Rejonowym. Nie osiągnięto jednak zamierzonego efektu. W jednym tylko przypadku komornik powziął skuteczną egzekucję. W pozostałych przypadkach postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Dłużnicy nie posiadają wartościowych ruchomości ani stałego źródła dochodu. 7. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej, wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego, której świadczenia, w przypadku braku dopłaty lub zapłaty za wozokilometr, przewoźnik nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach, ze względu na swój własny interes gospodarczy. Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie / zgodnie z postanowieniem Statutu / Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006 do 2011 przedstawiają wykresy nr 14 i 15. 14
Wykres 14. Praca przewozowa w latach 2006 2011 (w tys. km) Wykres 15. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2006 2011 ( w tys. zł.) Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie mamy następującą sytuację. Linie: ZZ, ZP, Ż, BP, WK, M, PS, G, 450, 457, 450S oraz 475 przebiegają w całości po terenie gminy Olkusz i są przez nią dofinansowywane w 100%. Natomiast linie o numerach 47_ obsługują teren gminy Klucze, a linie o numerach 46_ terem gmin Bolesław i Bukowno, jednak przebiegają również w granicach Olkusza i są dofinansowywane z budżetu gminy Olkusz. Koszty organizacji /razem z Bukownem i Sławkowem / przedstawia wykres: komunikacji miejskiej na liniach olkuskich, kluczewskich i bolesławskich 15
Wykres 16. Koszty organizacji komunikacji miejskiej na terenie Związku w 2011r. (w zł) gmin w 2011/: Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2011r. przedstawia wykres / wpłaty Wykres 17. Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 2011r. (w zł) Poniżej przedstawiono w tabelach oraz na wykresach ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii w rozbiciu na wielkość ich przebiegu po terenie poszczególnych gmin w dni robocze, soboty i niedziele. Należy zwrócić uwagę, że procentowy udział przebiegu linii po terenie danej gminy jest równoznaczny z procentem dofinansowania z budżetu tej gminy. 16
Aktualne dzienne kilometry ( dzień powszedni ) - Tabela zbiorcza Nr linii warianty ilość ilość bryg kursów Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem M + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" 61 2 581,3 581,3 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Olkusz Os. Młodych Pętla 450S + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" 94 4 535,8 535,8 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Olkusz Os. Młodych Pętla WK + Olewin:: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Zadole Kosmolowskie II 22 1 283,3 283,3 + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - Olkusz Supersam ZKG"KM" WK + Olkusz Dworzec PKP 1 - Olewin I 2 2 1 9,9 9,9 Bis + Olewin I 2 - Olkusz ZKG"KM" G + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Gorenice Pętla 22 1 303,6 303,6 + Gorenice Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" B p. Krze Kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 14 1 211,6 211,6 p. Krze, Kuźniczka: Sławków Rynek 1 - Hutki ZP + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Kogutek 2 16 1 233,8 233,8 + Zederman Kiosk 2 - Olkusz Supersam ZKG"KM" ZZ + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Zawada Pętla 24 1 377,5 377,5 + Zawada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" Ż + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Żurada Pętla 30 2 244,0 244,0 + Żurada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" P,S p. Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz 18 1 262,8 8,8 271,6 Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz 96,76% 3,24% 457 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Lgota II 25 1 324,6 4,4 12,5 341,5 + Lgota II - Olkusz Supersam ZKG"KM" BP +Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka 25 2 385,5 385,5 + Braciejówka - Olkusz Dworzec PKS 460 + Sławków Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 30 2 188,3 171,4 174,0 47,6 581,3 Olkusz Os. Młodych Pętla - Sławków Dworzec PKP 32,39% 29,49% 29,93% 8,19% 461 + Olkusz Orzeszkowej - Sławków Rynek 2 18 1 114,5 288,2 33,6 436,3 + Sławków Rynek 1 - Olkusz Dworzec PKS 26,24% 66,06% 7,70% 462 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Sławków Rynek 2 15 1 63,0 153,8 6,4 223,2 Sławków Rynek - Olkusz Supersam ZKG"KM" 28,23% 68,91% 2,87% 463 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP 14 1 53,2 260,8 37,1 56,0 407,1 + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Supersam ZKG"KM" 13,07% 64,06% 9,11% 13,76% 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP 14 1 98,7 139,5 42,0 280,2 +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 35,22% 49,79% 14,99% 465 + W: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP 11 2 172,1 112,7 53,5 338,3 Olkusz Os. Młodych Pętla - Bukowno Dworzec PKP 50,87% 33,31% 15,81% 466 Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Stare Pętla 19 2 79,6 24,5 287,4 391,5 B: Olkusz Dworzec PKS - Międzygórze 1 20,33% 6,26% 73,41% 467 + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 22 1 26,2 60,7 199,0 285,9 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 9,16% 21,23% 69,60% 470 + Hucisko: Olkusz Os. Młodych Pętla - Cieślin Dom Ludowy 1 25 2 174,8 377,1 551,9 kw: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 31,67% 68,33% 472 + Chechło Pętla - Olkusz Dworzec PKS 14 2 112,8 8,4 133,8 255,0 + Olkusz Dworzec PKS - Chechło Pętla 44,24% 3,29% 52,47% 473 + p. Klucze: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Golczowice Pętla 8 2 58,9 69,7 128,6 Olkusz Os. Młodych Pętla - Golczowice Pętla 45,80% 54,20% 474 + Golczowice Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" 21 2 139,9 172,9 312,8 p. Zalesie Wieś: Golczowice Pętla - Olkusz Os. Młodych Pętla 44,73% 55,27% 475 + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Bogucin Mały 2 29 1 177,6 25,1 202,7 Klucze Skrzyżowanie 2 - Olkusz Orzeszkowej 87,62% 12,38% 476 Olkusz Supersam ZKG"KM" - Jaroszowiec PKP 2 14 1 77,8 186,2 264,0 p.kwaśniów: Olkusz Os. Młodych Pętla - Rodaki Pętla 29,47% 70,53% 477 p.chechło: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Rodaki Pętla 20 1 113,0 254,3 367,3 Bolesławska: Olkusz Orzeszkowej - Rodaki Pętla 30,77% 69,23% 627 40 5198,8 1448,26 795,129 143,925 1222,9 12,5 8805,5 17
Wykres 18. Udział Gmin na liniach 460-467 w 2011r. (w km) Wykres 19. Udział Gmin na liniach 470, 472, 473, 474, 476, 477 w 2011r. (w km) 18
Aktualne dzienne kilometry ( soboty ) -Tabela zbiorcza Nr linii warianty ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem M + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS 79 2 454,8 454,8 + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych Pętla 450S + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz ZKG"KM" 63 2 302,2 302,2 + Olkusz ZKG"KM" - Olkusz Os. Młodych Pętla WK + Olewin: Olkusz ZKG"KM" - Zadole Kosmolowskie II 18 1 228,2 228,2 + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - Olkusz ZKG"KM" G + Olkusz ZKG"KM" - Gorenice Pętla 19 1 262,1 262,1 + Gorenice Pętla - Olkusz ZKG"KM" B p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 11 1 159,1 159,1 p.kuźniczkę: Sławków Rynek 1 - Hutki ZP + Olkusz ZKG"KM" - Kogutek 2 10 1 146,5 146,5 + Kogutek 1 - Olkusz ZKG"KM" ZZ + Osiek: Olkusz ZKG"KM" - Zawada Pętla 18 1 288,2 288,2 + Osiek petla: Zawada Pętla - Olkusz ZKG"KM" Ż + pks: Olkusz Dworzec PKS - Żurada Pętla 20 1 127,8 127,8 + pks: Żurada Pętla - Olkusz Dworzec PKS P,S p. Słowiki: Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz 18 1 285 285,0 p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany - Olkusz Os. Młodych Pętla 457 + Olkusz ZKG"KM" - Lgota II 14 1 163,1 7 170,1 + Lgota II - Olkusz ZKG"KM" BP + Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka 12 1 178,5 178,5 + Braciejówka - Olkusz Dworzec PKS 460 + Sławków Rynek - Olkusz Dworzec PKS 16 1 97,4 98,9 120,3 10,8 327,4 Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek 2 29,75% 30,21% 36,74% 3,30% 463 + Olkusz ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP 14 1 53,2 233,2 37,1 56,0 379,5 + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz ZKG"KM" 14,02% 61,45% 9,78% 14,76% 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP 16 1 132,2 169,3 42,4 343,9 +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 38,44% 49,23% 12,33% 467 + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 10 1 73,9 73,9 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: Olkusz ZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 8 1 40,4 111,2 151,6 Cieślin Dom Ludowy 2 - Olkusz ZKG"KM" 26,65% 73,35% 471 + CH: Olkusz ZKG"KM" - Rodaki Pętla 11 1 55,6 189,8 245,4 + CH: Rodaki Pętla - Olkusz ZKG"KM" 22,66% 77,34% 473 + p. Zalesie Wieś: Olkusz ZKG"KM" - Golczowice Pętla 4 1 20,2 41,4 61,6 Golczowice Pętla - Olkusz ZKG"KM" 32,79% 67,21% 474 + Golczowice Pętla - Olkusz ZKG"KM" 13 1 79,6 104,2 183,8 + Olkusz ZKG"KM" - Golczowice Pętla 43,31% 56,69% 475 + Olkusz ZKG"KM" - Bogucin Mały 2 20 1 114 12,2 126,2 Bogucin Mały 2 - Olkusz ZKG"KM" 90,33% 9,67% 394 22 3029,0 660,5 273,7 66,8 458,8 7 4495,8 Wykres 20. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 2011r. (w km) 19
Wykres 21. Udział Gmin na liniach 470, 471, 473, 474 w 2011r. (w km) Aktualne dzienne kilometry ( niedziele i święta ) -Tabela zbiorcza Nr linii warianty ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem M + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS 67 2 385,8 385,8 + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych Pętla WK + Olewin: Olkusz ZKG"KM" - Zadole Kosmolowskie II 16 1 200,2 200,2 + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - Olkusz ZKG"KM" G + Olkusz ZKG"KM" - Gorenice Pętla 18 1 234,8 234,8 + Gorenice Pętla - Olkusz ZKG"KM" B p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 13 1 189,8 189,8 p.kuźniczkę: Sławków Rynek 1 - Hutki ZP + Olkusz ZKG"KM" - Kogutek 2 10 1 146,5 146,5 + Kogutek 1 - Olkusz ZKG"KM" ZZ + Osiek: Olkusz ZKG"KM" - Zawada Pętla 15 1 253,4 253,4 + Osiek petla: Zawada Pętla - Olkusz ZKG"KM" Ż + pks: Olkusz Dworzec PKS - Żurada Pętla 22 1 135,9 135,9 + pks: Żurada Pętla - Olkusz Dworzec PKS P,S p. Słowiki: Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz 18 1 289,8 289,8 p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany - Olkusz Os. Młodych Pętla 457 + Olkusz ZKG"KM" - Lgota II 14 1 169,7 7 176,7 + Lgota II - Olkusz ZKG"KM" BP + Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka 12 1 178,5 178,5 + Braciejówka - Olkusz Dworzec PKS 460 + Sławków Rynek - Olkusz Dworzec PKS 16 1 97,4 97,1 120,3 1,2 316,0 Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek 2 30,82% 30,73% 38,07% 0,38% 463 + Olkusz ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP 14 1 53,2 230,6 37,1 56,0 376,9 + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz ZKG"KM" 14,12% 61,18% 9,84% 14,86% 464 + Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP 16 1 114,8 169,3 42,4 326,5 +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 35,16% 51,85% 12,99% 467 + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 9 1 48,2 48,2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: Olkusz ZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 8 1 40,4 111,2 151,6 Cieślin Dom Ludowy 2 - Olkusz ZKG"KM" 26,65% 73,35% 471 + CH: Olkusz ZKG"KM" - Rodaki Pętla 11 1 55,6 189,8 245,4 + CH: Rodaki Pętla - Olkusz ZKG"KM" 22,66% 77,34% 473 + p. Zalesie Wieś: Olkusz ZKG"KM" - Golczowice Pętla 4 1 20,2 38,2 58,4 Golczowice Pętla - Olkusz ZKG"KM" 34,59% 65,41% 474 + Golczowice Pętla - Olkusz ZKG"KM" 13 1 79,6 105,8 185,4 + Olkusz ZKG"KM" - Golczowice Pętla 42,93% 57,07% 475 + Olkusz ZKG"KM" - Bogucin Mały 2 18 1 100,4 11 111,4 Bogucin Mały 2 - Olkusz ZKG"KM" 90,13% 9,87% 314 20 2556,2 686,8 248,0 57,2 456,0 7 4011,2 20
Wykres 22. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 2011r. (w km) Wykres 23. Udział Gmin na liniach 470, 471, 473, 474 w 2011r. (w km) 21
8. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO Od 2008 r. realizowane są przewozy w systemie netto - czyli rekompensaty z tytułu stosowanych ulg i rozkładów jazdy. Wykres 24. Praca przewozowa w systemie netto w latach 2008 2011 (w km) W 2011 r. w systemie dopłat netto zrealizowanych zostało 644 986,1 wozokm na liniach: 450S, G, BP, Ż, ZP i ZZ co stanowi 24,99 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,14 zł netto. Z danych dostarczonych przez operatorów wynika, razem w systemie netto" wykonawcy sprzedali biletów miesięcznych ulgowych i normalnych za kwotę 278 676,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę 496 606,66 zł. Razem sprzedaż biletów na liniach w systemie netto" wyniosła 775 286,60 zł. Całkowita sprzedaż biletów w roku 2011 wyniosła zatem 3 488 458,36 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie netto" stanowi 22,22 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 24,99% całej pracy przewozowej wykonanej w 2011 r. Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w systemie netto i systemie brutto w przeliczeniu na wozokilometr w roku 2011 przedstawia się następująco: Wykres 25. Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty netto i brutto 22
9. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Oceniając jakości usług świadczonych w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę między innymi: punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. Szczególne znaczenie przy ocenie jakości świadczonych usług ma pewność i punktualność realizacji kursów. W ostatnim roku nastąpiła poprawa punktualności. Zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów, zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Od 2008 roku obserwuje się poprawę jakości świadczenia usług. Standardem stały się cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga. Pojawili się operatorzy, którzy dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej, wprowadzając dodatkową konkurencję. Poprawiła się dostępność informacji dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W każdym autobusie znajduje się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego, wykaz osób uprawnionych do ulg, cennik biletów, oraz inne informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu autobusów. O ważnych wydarzeniach takich, jak; ogłoszenie przetargu, zmiany przewoźników, pasażerowie informowani są też w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej Związku. Strona jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana. Internetowy rozkład jazdy można również ściągnąć na komórkę. Działania Zarządu mają na celu poprawę jakości komunikacji miejskiej. Częste kontrole autobusów i kierowców oraz monitoring wizyjny na placu manewrowym mają duży wpływ na poprawę jakości usług przewozowych. Zarząd z uwagą analizuje informacje uzyskane od pasażerów, którzy na oficjalnym forum wyrażają opinie i uwagi, proponują nowe rozwiązania dotyczące np. rozkładów jazdy. W czerwcu 2011 w autobusie linii B założono mobilne urządzenie GPS, za pomocą którego dział kontroli ma ciągłą możliwość sprawdzenia aktualnej pozycji autobusu wykonującego kurs. Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do śledzenia sygnału z nadajnika GPS umożliwia także rejestrację wykonanej trasy przez pojazd wyposażony w nadajnik GPS w ciągu całego dnia, co daje możliwość weryfikacji wszelkich nieprawidłowości w kursowaniu autobusu. Od lipca 2011r. na linii B, 467, 465, 470 zostały założone 4 mobilne urządzenia GPS na stałe, a jedno urządzenie jest wykorzystywane czasowo na innych liniach w celu weryfikacji czasów przelotu na poszczególnych kursach, a także do weryfikowania opóźnień zgłaszanych przez pasażerów. 23
10. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2011 roku Zgromadzenie obradowało na 7 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia w 2011 roku: Dariusz Rzepka Przewodniczący Zgromadzenia Związku Ryszard Januszek Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wojciech Gleń Kazimierz Ściązko Jan Kucharzyk Józef Paluch Jerzy Preiss Jacek Sierka Bożena Szlęzak- Gajewska Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na koniec 2011 roku: - Jan Kucharzyk Przewodniczący Komisji - Jacek Sierka - Bożena Szlęzak - Gajewska W roku 2011 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Wojciech Gleń Przewodniczący Zarządu Małgorzata Binek Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2011 roku odbyło się 47 posiedzeń Zarządu. 24
11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /DZ.U.157 z 2009 r poz 1240 z późn. zmianami/ Zarząd Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2011 rok został uchwalony w dniu 24.02.2011 r uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Nr LXXVIII / 291 / 2011 następująco: Dochody budżetu w łącznej kwocie w tym : 1.dochody bieżące 2.dochody majątkowe 8 269 356,83 zł 8 269 356,83 zł 0 zł Wydatki budżetu w łącznej kwocie w tym: 1.wydatki bieżące z tego -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -wydatki związane z realizacją zadań statutowych -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na obsługę długu publicznego 8 258 258,00 zł 8 258 258,00 zł 798 400,00 zł 7 398 858,00 zł 19 000,00 zł 42 000,00 zł 2.wydatki majątkowe 0,00 zł Przychody budżetu w kwocie -wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu 163 901,17 zł Rozchody budżetu w kwocie - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r 175 000,00 zł Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 11 098,83 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. 25
Wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - wykonanie za 2011 rok Dział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność.W tym: 1.Dochody bieżące: 8 263 356,83 8 263 356,83 8 208 838,13 8 208 838,13 99,34 99,34 -grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 000,00 37 108,72 37,11 30 000,00 51 250,00 170,83 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 221 500,00 235 572,43 106,35 - wpływy z usług -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tym: Gmina Olkusz 2 999 486 zł Gmina Klucze 733 221 zł Gmina Bolesław 788 984 zł Gmina Bukowno 389 367zł 2 760 798,83 2 708 058,10 98,09 4 911 058,00 4 911 058,00 100,00 - pozostałe dochody 240 000,00 265 790,88 110,75 2.Dochody majątkowe 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 6 000,00 9 288,85 154,81 w tym: Dochody bieżące -odsetki 6 000,00 6 000,00 9 288,85 9 288,85 154,81 154,81 Razem W tym: - dochody bieżące -dochody majątkowe 8 269 356,83 8 269 356,83 0,00 8 218 126,98 8 218 126,98 0,00 99,38 99,38 0,00 Wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu wykonanie za 2011 rok 26
Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność 7 370 608,00 6 939 439,28 94,15 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym 1.Wydatki bieżące z tego : -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. wydatki majątkowe 7 370 608,00 7 370 608,00 122 800,00 7 247 808,00 0,00 6 939 439,28 6 939 439,28 98 608,41 6 840 830,87 0,00 94,15 94,15 80,30 94,38 0,00 750 Administracja Publiczna 835 650,00 760 783,94 91,04 75095 Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 835 650,00 835 650,00 675 600,00 19 000,00 141 050,00 760 783,94 760 783,94 630 874,11 17 250,00 112 659,83 91,04 91,04 93,38 90,79 79,87 757 Obsługa długu publicznego 42 000,00 11 266,90 26,83 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące z tego: -wydatki na obsługę długu 42 000,00 42 000,00 42 000,00 11 266,90 11 266,90 11 266,90 26,83 26,83 26,83 758 Różne rozliczenia 10 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym : -rezerwa ogólna w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki w tym: 1.Wydatki bieżące z tego: -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na obsługę długu -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.Wydatki majątkowe 8 258 258,00 8 258 258,00 798 400,00 19 000,00 42 000,00 7 398 858,00 0,00 7 711 490,12 7 711 490,12 729 482,52 17 250,00 11 266,90 6 953 490,70 0,00 93,38 93,38 91,37 90,79 26,83 93,98 0,00 27
Przychody budżetu i rozchody budżetu Treść Plan Wykonanie % wykonania 4 Przychody budżetu-wolne środki o których mowa w 163 901,17 163 901,17 100,00 art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 Rozchody budżetu z tego :spłata rat zaciągniętego kredytu 175 000,00 175 000,00 100,00 Wynik z wykonania budżetu na dzień 31.12.2011r różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami jest nadwyżką budżetu i wynosi 506 636,86 zł. Stan należności na dzień 31.12.2011 r: Treść Ogółem należności w tym: należności wymagalne -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 10 830,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 48 762,05 33 707,35 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 119 268,56 1 759,35 -pozostałe odsetki 1 994,06 1 994,06 Razem 180 854,67 37 460,76 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. Treść Ogółem zobowiązania w tym: zobowiązania wymagalne Z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych 49 718,35 0 Z tytułu dostaw i usług W tym: za usługi komunikacji miejskiej 591 789,14 586 659,11 0 Razem 641 507,49 0 W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 175 000 zł tytułem rat kredytu zaciągniętego w 2009. Na dzień 31.12.2011 r ZKG KM w Olkuszu nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. W okresie sprawozdawczym ZKGKM w Olkuszu nie udzielił pożyczek, poręczeń i gwarancji. 28
INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU za 2011 r. Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Prawo własności treść 31.12.2010 r 31.12.2011 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Grunty- plac manewrowy Olkusz ul.kościuszki 1659/24 0,0050 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha --------------------- 0,3383 ha 1659/24 0,0050 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha ------------------ 0,3383 ha treść Wartość netto 31.12.2010 r Wartość netto 31.12.2011 r Budynki,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Położenie : Olkusz ul.kościuszkiplac manewrowy -budynek dyspozytorni -wiaty przystankowe / szt 2/ -Nawierzchnia asfaltowa na placu manewrowym 34 750,00 4 560,00 130 498,00 18 822,00 2 808,00 119 953,00 Razem wartość netto / zł/ 169 808,00 141 583,00 Uzyskane dochody /zł/ 107 077,00 140 303,00 Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. b - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Umowa dzierżawy nr 21/2008 wraz z aneksami oraz umowa nr 26/2011 pomiędzy ZKGKM Olkusz a Gminą Olkusz Treść 31.12.2010r 31.12.2011 r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Plac manewrowy -położenie: Olkusz ul. Składowa 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2 638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 o łącznej powierzchni 0,1325 ha 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 o łącznej powierzchni 0,1329 ha 29
działki2576/6 i 2576/8 o łącznej powierzchni 0,0505 ha --------------------------------------- Budynek/ dawny dworzec PKS/ -położenie: Olkusz ul.składowa razem 0, 2760 ha - razem 0,3269 ha 290,60 m² Pomieszczenia w budynku dworca PKS położenie: Olkusz ul. Składowa 75,79 m² - Uzyskane dochody/zł/ 68 381,00 94 531,00 Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu lp treść Wartość netto / zł / Zmiana wartości zł / 4 3 / dynamika % 31.12.2010 r 31.12.2011 r / 5: 3 / 1 2 3 4 5 6 AKTYWA TRWAŁE 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 1 Wartości niematerialne i prawne 0,- 0,- 0,- Rzeczowe aktywa trwałe 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 2 Środki trwałe 444 335,- 413 344,- -30 991,- -6,97 w tym: -grunty 268 073,- 268 073,- 0,- -budynki, lokale,obiekty inżynierii 169 808,- 141 583,- -28 225,- -16,62 lądowej i wodnej -urządzenia techniczne i maszyny 6 454,- 3 688,- -2 766,- -42,86 -inne środki trwałe 0,- 0,- 0,- 12. PODSUMOWANIE W kilku ostatnich latach zauważa się zmniejszenie potrzeb przewozowych mieszkańców. Więcej osób korzysta z własnego samochodu, zmniejszyła się liczba uczniów dojeżdżających do szkół średnich, zmniejszyła się liczba zatrudnionych w wyniku likwidacji miejsc pracy w dużych firmach. Na to nakłada się dostępność komunikacji organizowanej na własne ryzyko handlowe przewoźników. Ponadto obowiązujące rozkłady jazdy na liniach komunikacji miejskiej, niezmienione od wielu lat, nie uwzględniają oczekiwań tych mieszkańców, którzy wybierają komunikację alternatywną. Przebieg linii jest obarczony wieloletnim nakładaniem się żądań małych grup podróżnych mających duże wpływy polityczne, przez co wiele z nich stało się liniami komunikacji krajoznawczo turystycznej, co spowodowało ich nieatrakcyjność. Tymczasem pasażerowie oczekują od komunikacji: 1. skrócenia czasu przejazdu, 30
2. punktualności i dostępności w czasie, 3. bezpieczeństwa, 4. komfortu ( miejsca siedzące ), 5. niskich kosztów podróży, 6. ulg gminnych dla wielu grup uprawnionych. W najbliższym czasie konieczne jest opracowanie i uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Związku. 31