INFORMACJA O STANIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Żyrardów, 22 listopada 2018
BUDŻET POWIATU DOCHODY 2014 58.933.904 zł 2015 61.994.441 zł 2016 65.835.917 zł 2017 67.111.988 zł 2018 wg stanu na 30.09. 78.046.732 zł 2019 (projekt) 75.829.403 zł WYDATKI 2014 57.937.881 zł 2015 60.138.043 zł 2016 68.741.554 zł 2017 70.880.230 zł 2018 wg stanu na 30.09. 82.985.805 zł 2019 (projekt) 77.967.141 zł
DOCHODY BUDŻETU 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WYDATKI BUDŻETU 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 2.837.031 zł 4,9% wydatków ogółem 2015 3.683.221 zł 6,12% wydatków ogółem 2016 9.002.669 zł 13,1% wydatków ogółem 2017 9.150.014 zł 12,91% wydatków ogółem 2018 wg stanu na 30.09. 16.513.710 zł 19,9% wydatków ogółem 2019 (projekt) 9.296.104 zł 11,92% wydatków ogółem
WYDATKI MAJĄTKOWE 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WYDATKI MAJĄTKOWE 2014-2018 Wydatki majątkowe głównych działów budżetowych wynoszą: dział 600 Transport i łączność 21.704.265 zł, dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.879.035 zł, dział 851 Ochrona zdrowia 2.150.000 zł, dział 852 Pomoc społeczna 1.249.891 zł, dział 750 Administracja publiczna 1.165.871 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 841.267 zł,
WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 2018 DROGI Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów, Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice, Przebudowa drogi 4703W Miedniewice Franciszków, Przebudowa drogi nr 4702 Wiskitki-Łubno-Franciszków, Przebudowa drogi powiatowej nr 4721 W Raducz-Jeruzal-Wola Polska, Przebudowa mostu w m. Feliksów Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W Huta Zawadzka Piekarowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-gr. Powiatu, Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów
WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE DROGI 2014 2018 Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg stanowi łącznie 34,362 km Zmodernizowane i wybudowane chodniki powstały na odcinku 3,754 km
WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 2018 OŚWIATA Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ZS Nr 1 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie
WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 2018 - POZOSTAŁE Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Zwiększenie udziałów w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23 Modernizacja budynku mieszkalnego, drogi wjazdowej wykonanie ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Budowa przyłącza wodociągowego do budynku oraz budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego
DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE Powiat Żyrardowski w kadencji 2014-2018 starał się o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Główne z nich to: Samorządy gminne Powiatu 4.799.999 zł Samorząd Województwa Mazowieckiego 5.157.910 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Erasmus+ - 5.712.365 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.504.935 zł Norweski Mechanizm Finansowy 2.241.814 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.642.515 zł
DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNA KWOTA POZYSKANYCH ŚRODKÓW: 33.064.081 zł
DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE Wymieniona kwota zawiera dofinansowanie w wysokości 7.758.510 zł projektu Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego łączna wartość to około 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020. W ramach projektu uczniowie odbędą płatne staże, wezmą udział w szkoleniach, będą objęci doradztwem zawodowym. Odbędą się także zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, a nauczyciele otrzymają wsparcie szkoleniowe. W projekcie przewidziano także doposażenie pracowni zawodowych na które przewidziano dla pięciu szkół powiatowych aż 1,2 mln złotych. Atrakcyjnie zapowiadają się również wyjazdy zawodoznawcze oraz wycieczki na targi i imprezy wystawiennicze.
DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE wybrane projekty Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób, powiatu Eko-żywienie i Eko-transport bezpieczna żywność od producenta do konsumenta (EFS) - Zespół Szkół Nr 2, Dobra energia dla Jedynki - Zespół Szkół Nr 1, Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu - Zespół Szkół Mszczonów, Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy - Zespół Szkół Nr 1 Żyrardów i Zespół Szkół Mszczonów, Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich - Zespół Szkół Nr 3, Pracować mogę wszędzie - Zespół Szkół Mszczonów, Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech - Zespół Szkół Nr 2, Akademia kompetencji - Liceum Ogólnokształcące Puszcza Mariańska, Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
OŚWIATA Oświata oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to działy które łącznie w wydatkach budżetu zajmują pierwszą pozycję. Wydatki tych działów w łącznej kwocie wykonanych wydatków stanowią odpowiednio: 2014 20.576.089 zł 35,51% 2015 22.097.372 zł 36,74% 2016 24.798.354 zł 36,07% 2017 22.330.548 zł 31,5% 2018 29.296.897 zł 35,3% 2019 28.177.970 zł 36,14%
OŚWIATA Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana przez Powiat wynosiła odpowiednio: 2014 18.803.990 zł 91,39% poniesionych wydatków oświatowych 2015 17.829.904 zł 80,69% poniesionych wydatków oświatowych 2016 18.616.908 zł 75,07% poniesionych wydatków oświatowych 2017 18.468.595 zł 82,71% poniesionych wydatków oświatowych 2018 18.150.769 zł 61,95% planowanych wydatków oświatowych 2019 18.875.391 zł 66,99% planowanych wydatków oświatowych
OŚWIATA Środki własne zaangażowane na finansowanie zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej po odjęciu dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe oraz dochodów z zewnętrznych źródeł finansowania: 2014 130.568 zł 0,23% poniesionych wydatków oświatowych 2015 2.154.024 zł 9,75% poniesionych wydatków oświatowych 2016 1.962.145 zł 7,91% poniesionych wydatków oświatowych 2017 1.544.645 zł 6,92% poniesionych wydatków oświatowych 2018 8.555.393 zł 29,20% planowanych wydatków oświatowych 2019 8.136.093 zł 28,87% planowanych wydatków oświatowych
Pomoc społeczna Pomoc społeczna to dział który w budżecie obok oświaty i transportu stanowi bardzo istotną pozycję. Wydatki ponoszone na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej a także wspierania rodziny zajmują drugą pozycję w łącznej kwocie wykonanych wydatków. 2014 16.864.749 zł 29,11% 2015 16.845.480 zł 28,01% 2016 18.464.220 zł 26,86% 2017 19.103.046 zł 26,95% 2018 20.059.154 zł 24,17% 2019 20.352.263 zł 26,10%
Zasadnicze grupy wydatków Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 32 622 126 33 555 887 35 431 432 37 683 770 40 724 278 43 069 675 Dotacje 5 284 541 5 523 688 5 233 501 4 507 938 5 600 353 6 361 441 Majątkowe 2 837 031 3 683 221 9 002 669 9 150 014 16 513 710 9 296 104 Obsługa długu 924 552 676 049 628 092 658 750 760 000 937 575 Świadczenia społeczne 2 321 511 2 482 121 3 427 089 4 088 320 4 150 075 3 890 478 Pozostałe wydatki 13 948 120 14 217 078 15 018 770 14 791 439 15 237 389 14 411 868
Zasadnicze grupy wydatków
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2014 32.622.126 zł 2015 33.555.887 zł 2016 35.431.432 zł 2017 37.683.770 zł 2018 40.724.278 zł 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 2019 43.069.675 zł 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dotacje 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kwota Świadczenia społeczne 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Rok
PROJEKT BUDŻETU 2019 Dochody 75.829.403,00 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie: 72.157.968,95 zł, - dochody majątkowe w kwocie: 3.671.434,05 zł. Wydatki w łącznej kwocie 77.967.141,23 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 68.671.037,37 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9.296.103,86 zł.
PROJEKT BUDŻETU 2019 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.137.738,23zł
PROJEKT BUDŻETU 2019 Przychody budżetu 2019 r. 3.810.646,23 zł, w tym: kredyty 3.442.217,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.672.908,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.769.309,00zł, wolne środki 368.429,23 zł. Rozchody budżetu 2019 r. 1.672.908,00 zł - spłata kapitału od zaciągniętych kredytów w kwocie 1.540.000,00 zł i pożyczek w kwocie 132.908,00 zł.
PROJEKT BUDŻETU 2019 2018 PROJEKT UCHWAŁA BUDŻETOWA 2018 PLAN NA 30.09.2018 2019 PROJEKT WSKAŹNIK PROJEKT 2019 DO PROJEKT 2018 DOCHODY 69 570 067,75 71 212 582,75 78 046 731,75 75 829 403,00 109,00% WYDATKI 74 929 360,12 74 929 360,12 82 985 805,31 77 967 141,23 104,05% PRZYCHODY 6 548 948,37 6 548 948,37 7 643 632,68 3 810 646,23 58,19% ROZCHODY 1 189 656,00 2 832 171,00 2 704 559,12 1 672 908,00 140,62%
PROJEKT BUDŻETU 2019 Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie wszystkie złożone wnioski zostały uwzględnione w projekcie budżetu 2019 r. Niektóre z nich to: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. 4.500.000,00 zł, w tym: - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz innych kosztów bieżącego utrzymania 3.000.000,00 zł, - II etap modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 1.500.000,00 zł, inwestycje drogowe 26.872.346,00 zł, inwestycje oświatowe 1.782.416,00 zł.
PROJEKT BUDŻETU 2019 Poz. 13 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska- Mszczonów na odcinku Wola Polska Górki od km 2+068 do 5+928,58: - koszt całkowity 4.891.390,62 zł, - wnioskowana kwota dofinansowania 2.445.690,00 zł, - środki finansowe własne niezbędne do realizacji 2.445.700,62 zł, - środki finansowe ujęte w projekcie budżetu 2019 r. 560.000,00 zł. Poz. 29 - Przebudowa drogi 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice: - koszt całkowity 4.657.003,26 zł, - wnioskowana kwota dofinansowania 2.328.500,00 zł, - środki finansowe własne niezbędne do realizacji 2.328.503,26 zł, - środki finansowe ujęte w projekcie budżetu 2019 r. 387.000,00 zł.
PROJEKT BUDŻETU 2019 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP (CMK) w Świnicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z dojazdami w ramach projektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów 150.000,00 zł. Dla realizacji zadania istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Termin składania wniosków upływa 8 lutego 2019 r.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Zadłużenie według stanu na dzień 31 grudnia wynosi: 2014 29.526.639 zł 50,1% wykonanych dochodów, 2015 29.270.292 zł 47,21% wykonanych dochodów 2016 30.460.492 zł 46,27% wykonanych dochodów 2017 34.522.432 zł 51,44% wykonanych dochodów 2018 37.494.910 zł 48,04% planowanych dochodów 2019 39.041.256 zł 51,49% planowanych dochodów
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dziękuję za uwagę