Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r., ustalonym uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2011, zmienioną uchwałą Nr V/30/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r., uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r., uchwałą Nr IX/49/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr X/58/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r., uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą Nr XII/64/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się plan dochodów, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmienia się plan wydatków, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2011 r., stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) zmienia się plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność 21 207 187,92 163 208,00 21 370 395,92 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 9 000,00 9 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 9 000,00 9 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 21 207 187,92 154 208,00 21 361 395,92 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 154 208,00 154 208,00 710 Działalność usługowa 0,00 73 040,00 73 040,00 planu dochodów w związku z podjęciem z dniu 30.06.2011 r. przez Radę Miasta uchwały ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki Ząbki kary umowne, zgodnie z ugodą zawartą w dniu 25.05.2011 r., w związku z nieterminowym wykonaniem robót będących przedmiotem umowy Nr 136/PFE/2007 z dnia 12.12.2007 r. dot. inwestycji: Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach 756 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 73 040,00 73 040,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 73 040,00 73 040,00 43 513 010,60-125 840,18 43 387 170,42 planu dochodów w związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2011 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 środki przeznaczone na realizację zadania: Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki [...] 2
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 900 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 126 765,40-125 840,18 6 000 925,22 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 372 395,40-125 840,18 2 246 555,22 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 218 726,51-5 500,00 3 213 226,51 90095 Pozostała działalność 3 200 740,00-5 500,00 3 195 240,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 3 200 000,00-5 500,00 3 194 500,00 926 Kultura fizyczna 777 857,60 15 964,77 793 822,37 92601 Obiekty sportowe 700 177,60 15 964,77 716 142,37 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 15 964,77 15 964,77 Ząbki aktualizacja planu dochodów Ząbki zmniejszenie planu dochodów w związku z umową sprzedaży udziałów zawartą w dniu 17.06.2011 r. w Ząbkach pomiędzy Miastem Ząbki a P.G.K. Sp. z o.o. planu dochodów w związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2011 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 środki przeznaczone na realizację zadania: Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach Razem: 101 760 959,08 120 872,59 101 881 831,67 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność 34 279 418,21 9 000,00 34 288 418,21 60014 Drogi publiczne powiatowe 507 200,00 9 000,00 516 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 9 000,00 9 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 004 050,21 0,00 30 004 050,21 6059 2 791 383,64 60 000,00 2 851 383,64 9 420 711,13-60 000,00 9 360 711,13 710 Działalność usługowa 370 431,00 73 040,00 443 471,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 127 000,00 73 040,00 200 040,00 127 000,00 73 040,00 200 040,00 750 Administracja publiczna 7 319 559,57 22 867,82 7 342 427,39 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 256 830,68 22 867,82 6 279 698,50 planu wydatków w związku z podjęciem z dniu 30.06.2011 r. przez Radę Miasta uchwały ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki Ząbki aktualizacja planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 656 423,09 19 137,43 2 675 560,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 601,38 3 156,19 Ząbki aktualizacja 430 757,57 planu wydatków 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 317,11 574,20 69 891,31 926 Kultura fizyczna 1 507 230,79 15 964,77 1 523 195,56 92601 Obiekty sportowe 675 100,00 15 964,77 691 064,77 666 100,00 15 964,77 682 064,77 planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Razem: 109 378 858,27 120 872,59 109 499 730,86 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.07.2011 r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 29 741 710,21 0,00 12 097 081,77 0,00 17 029 615,44 0,00 615 013,00 60014 60016 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie budowy drogi IiR powiatowej ul. Batorego w Ząbkach - III etap DROGI PUBLICZNE GMINNE 6057 6059 IiR Budowa drogi w ul. Mazowieckiej IiR Budowa drogi w ulicy Powstańców Remont ul. Kwiatowej na IiR odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szwoleżerów Wykonanie projektu budowy kanału deszczowego w projektowanym pasie drogowym IiR ul. Nowoziemowita i projektu urządzeń podczyszczających wody opadowe roztopowe z południowej części Miasta Ząbki Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej IiR budowy ul. Szpitalnej na odcinku gminnym ul. Kochanowskiego granica Miasta Ząbki Opracowanie dokumentacji IiR projektowo - kosztorysowej budowy drogi w ulicy Nowej IiR Ułożenie chodnika z płyt typu MON Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic 0,00 500 00 500 00 0,00 0,00 500 00 500 00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 29 241 710,21 0,00 11 597 081,77 0,00 17 029 615,44 0,00 615 013,00 60 000,00 2 851 383,64 60 000,00 2 236 370,64 0,00 615 013,00 0,00 17 029 615,44 0,00 17 029 615,44-60 000,00 9 360 711,13-60 000,00 9 360 711,13 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 2 211 376,09 1 596 363,09 615 013,00 0,00 230 002,55 230 002,55 0,00 55 361,00 55 361,00 0,00 16 104,00 16 104,00 0,00 8 540,00 8 540,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00 3 731 019,76-60 000,00 610 741,55 0,00 3 120 278,21
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.07.2011 r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) 6057 IiR 6059 IiR 6057 IiR 6059 IiR 6057 IiR 6059 IiR Wojska Polskiego Orla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla głównych dróg w Ząbkach Etap I: głównych dróg w Ząbkach Etap I głównych dróg w Ząbkach Etap I głównych dróg w Ząbkach Etap II: głównych dróg w Ząbkach Etap II głównych dróg w Ząbkach Etap II 0,00 3 120 278,21 3 120 278,21-60 000,00 610 741,55-60 000,00 610 741,55 0,00 0,00 12 697 602,15 0,00 5 688 103,76 0,00 7 009 498,39 0,00 7 009 498,39 7 009 498,39 0,00 5 688 103,76 5 688 103,76 0,00 9 961 704,66 0,00 3 061 865,82 0,00 6 899 838,84 0,00 6 899 838,84 6 899 838,84 0,00 3 061 865,82 3 061 865,82 630 TURYSTYKA 0,00 11 165 432,04 0,00 3 545 146,73 0,00 3 914 570,85 0,00 1 805 714,46 0,00 1 900 00 0,00 700 63095 70005 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 6059 Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjnosocjalnym IiR na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni: Budowa Centrum Turystyczno 6057 IiR Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni Budowa Centrum Turystyczno 6059 IiR Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 11 165 432,04 0,00 3 545 146,73 0,00 3 914 570,85 0,00 1 805 714,46 0,00 1 900 00 0,00 0,00 6 797 704,32 0,00 3 091 989,86 0,00 1 805 714,46 0,00 1 900 00 0,00 0,00 3 914 570,85 0,00 3 914 570,85 0,00 453 156,87 0,00 453 156,87 0,00 6 797 704,32 3 091 989,86 1 805 714,46 1 900 000,00 0,00 4 367 727,72 0,00 453 156,87 0,00 3 914 570,85 0,00 3 914 570,85 3 914 570,85 0,00 453 156,87 453 156,87 0,00 801 211,91 0,00 801 211,91 0,00 801 211,91 0,00 801 211,91 0,00 801 211,91 0,00 801 211,91
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.07.2011 r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) GIGN Wykup gruntów 0,00 801 211,91 801 211,91 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 73 040,00 200 040,00 73 040,00 200 04 0,00 750 71004 75023 75095 6057 6059 ZPIOŚ PKSiZ OA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wykonanie nowej strony internetowej Miasta Ząbki oraz BIP Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach adoptowanych na cele biurowe oraz w "starej" serwerowni Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki: Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki 6057 OA, IiR 6059 OA, Informatyzacja Urzędu Miasta IiR Ząbki Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki: 6057 IiR Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki 6059 IiR Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek OA Zakup sprzętu biurowego i komputerowego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 040,00 200 040,00 73 040,00 200 04 0,00 73 040,00 200 040,00 73 040,00 200 04 0,00 73 040,00 200 040,00 73 040,00 200 040,00 0,00 502 489,00 0,00 192 939,40 0,00 309 549,60 0,00 473 85 164 300,40 0,00 309 549,60 0,00 35 00 35 00 0,00 0,00 309 549,60 0,00 309 549,60 0,00 121 226,40 0,00 121 226,40 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 353 576,00 0,00 109 646,40 0,00 243 929,60 0,00 243 929,60 243 929,60 0,00 109 646,40 109 646,40 0,00 77 20 11 58 65 62 0,00 0,00 65 620,00 65 620,00 0,00 11 580,00 11 580,00 0,00 8 074,00 0,00 8 074,00 0,00 8 074,00 8 074,00 0,00 28 639,00 0,00 28 639,00 0,00 28 639,00 0,00 28 639,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.07.2011 r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) IiR IiR realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 0,00 16 035,00 16 035,00 0,00 12 604,00 12 604,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 259 108,27 0,00 203 966,27 0,00 55 142,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 259 108,27 0,00 203 966,27 0,00 55 142,00 SP2 SP3 SP2 Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Zakup i montaż dodatkowych drzwi oddzielających szatnię i pomieszczenia administracyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 0,00 259 108,27 0,00 203 966,27 0,00 55 142,00 0,00 113 808,00 58 666,00 55 142,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 135 300,27 135 300,27 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 8 00 8 00 0,00 900 85154 90015 90095 6060 OSiPS DKiM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w ul. Powstańców w Ząbkach POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 8 00 8 00 0,00 0,00 8 00 8 00 0,00 0,00 8 000,00 8 00 0,00 46 286,51 0,00 46 286,51 0,00 9 586,51 0,00 9 586,51 0,00 9 586,51 0,00 9 586,51 0,00 9 586,51 9 586,51 0,00 36 70 36 70 0,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.07.2011 r.) Jednostka realizująca Nazwa zadania PLAN OGÓŁEM dochody własne (w zł) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł) z tego: kredyty, pożyczki (w zł) dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł) pożyczki, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 uofp (w zł) inne (w zł) 921 92120 6230 ZPIOŚ ZPIOŚ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 10 0,00 36 70 36 70 0,00 0,00 36 700,00 36 700,00 0,00 15 00 15 00 0,00 0,00 15 00 15 00 0,00 0,00 15 00 15 00 0,00 0,00 15 000,00 15 00 926 KULTURA FIZYCZNA 15 964,77 682 064,77 15 964,77 16 064,77 0,00 666 00 0,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 15 964,77 682 064,77 15 964,77 16 064,77 0,00 666 00 0,00 Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy IiR Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach 15 964,77 682 064,77 15 964,77 16 064,77 0,00 666 00 0,00 15 964,77 682 064,77 15 964,77 16 064,77 666 000,00 RAZEM 89 004,77 43 421 342,71 89 004,77 17 125 737,36 0,00 21 253 735,89 0,00 1 805 714,46 0,00 3 236 155,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Plan na 14.06.2011 r. Plan na 14.07.2011 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 614 519,00 0,00 1 614 519,00 80101 80101 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr 1 107 00 107 000,00 Plan dochodów na 2011 rok 107 00 107 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 100 000,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr 2 417 00 417 000,00 Plan dochodów na 2011 rok 417 00 417 000,00 0830 Wpływy z usług 296 000,00 296 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000,00 3 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 4 000,00 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000,00 105 000,00 0750 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr 3 108 00 108 000,00 Plan dochodów na 2011 rok 108 00 108 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 80 000,00 80 000,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 3 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00-80 000,00 20 000,00 80104 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr 1 141 01 141 010,00 Plan dochodów na 2011 rok 141 01 141 010,00 0830 Wpływy z usług 141 000,00 141 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 10,00 80104 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr 2 142 51 142 510,00 Plan dochodów na 2011 rok 142 51 142 510,00 0830 Wpływy z usług 142 500,00 142 500,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 10,00 80104 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr 3 528 999,00 0,00 528 999,00 Plan dochodów na 2011 rok 528 999,00 0,00 528 999,00 0830 Wpływy z usług 520 500,00 520 500,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 999,00 6 999,00 10
Plan dochodów rachunku gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Plan na 14.06.2011 r. Plan na 14.07.2011 r. 80110 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr 1 76 00 76 000,00 Plan dochodów na 2011 rok 76 00 76 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 800,00 70 800,00 80110 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr 2 94 00 94 000,00 Plan dochodów na 2011 rok 94 00 94 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000,00 1 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 000,00 69 000,00 Plan dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2011 r. 1 614 519,00 0,00 1 614 519,00 0,00 Razem 1 614 519,00 0,00 1 614 519,00 11