ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 21 211 212 213 214 215 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w tym: Realizacja 71 314 678 93 175 448 584 Realizacja 5 17 27 4 2. -przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności 3 77 1 Realizacja 71 313 566 748 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: 521 1351 1738 684 Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 49 173 288 388 4. Mikro 16 273 354 Realizacja 14 82 18 228 5. Małe 3 777 1 Strona 2 z 21

Realizacja 8 58 98 132 6. Średnie 115 31 384 7. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych P.8.1.2 ha Realizacja 12,37 12,37 75 189 25 Realizacja 8. Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych m 2 33 84 11 Realizacja 41 53 9. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji 18 465 6 698 Wskaźnik kontekstowy Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 1. Liczba projektów z zakresu B+R 6 18 2 Realizacja 11. Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO 14 35 45,34 Wskaźnik kontekstowy - Nakłady na działalność badawczo rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Rocznik Statystyczny Województw 25 wg. załącznika do RPO WSL 12. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Realizacja 9 23 3 Strona 3 z 21

13. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 3 2 6 8 Wskaźniki rezultatu 14. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzieki wsparciu (rozumiane jako wartość środków prywatnych firm zaangażowanych bezposrednio w realizację projektów) mln EUR Realizacja 2,62 12,21 36,337462 46,74 51 13 17 15. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych R.8.1.1 Realizacja 15 38 5 16. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w tym: Realizacja 65 318 89,5 1255,5 2685 695 895 Realizacja 25 17 259,5 399,5 17. Kobiety 135 35 45 Realizacja 4 211 631 856 18. Mężczyźni 1335 345 445 Realizacja 27 93 26 35 19. Wieś 51 13 17 Strona 4 z 21

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne 2. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym: Realizacja 1 4 17 34 38 92 125 Realizacja 1 4 13 22 21. liczba projektów dotyczących e- usług 19 47 62 22. Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu P.1.2.1 Realizacja 42 75 194 25 Komentarz do wskaźnika 22 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI a danymi zawartymi w LSI, dane dla wskaźnika nr 22 pochodzą z lokalnego systemu IZ. 23. Długość sieci Internetu szerokopasmowego P.1.1.1 km Realizacja 27 66 9 Realizacja 2,15 2,585 24. Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu tyś. 18 5 6 Wskaźniki rezultatu 25. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego, w tym: gospodarstwa domowe R.1.1.1 tys. Realizacja 21 5 7 Realizacja 26. przedsiębiorstwa R.1.1.2 tys. 2 5 7 Strona 5 z 21

Realizacja 27. instytucje R.1.1.3; R.1.1.4 tys.,2,5,7 28. Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu szerokopasmowego R.1.1.1 tys. osób Realizacja 63 15 21 29. Liczba użytkowników korzystających z usług on-line uruchomionych dzięki wsparciu programu tyś. osób Realizacja - - - - - - 3,395 169,416 36 1 12 3. Liczba nowych miejsc pracy w tym Realizacja 1 1 4 1,5 72 18 24 Realizacja 1 1 1 4 31. Kobiety 36 9 12 Realizacja 3 6,5 32. Mężczyźni 36 9 12 Komentarz Priorytet III. Turystyka Realizacja 1 6 22 52 33. Liczba projektów z zakresu turystyki 6 15 2 Strona 6 z 21

34. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP Realizacja 16 21 3 775 1 35. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 5 12 15 Wskaźniki rezultatu 36. Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu P.57.1.2 tys. osób Realizacja 15,342 26,542 18,236 576,372 186 481 62 Komentarz do wskaźnika 36 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI a danymi zawartymi w LSI, pochodzą z lokalnego systemu IZ. 37. 38. Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki Realizacja mln EUR. 2 52 67 Realizacja 6 34 87 113 39. Realizacja 14,75 14,75 87,25 89,25 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: 579 15 193 Realizacja 7 7 48 51 4. Kobiety 291 75 97 Strona 7 z 21

Realizacja 7,75 7,75 39,25 38,25 41. Mężczyźni 288 75 96 Realizacja 19 21 42. Wieś 174 45 58 Komentarz Priorytet IV. Kultura Realizacja 2 1 24 46 43. Liczba projektów dot. infrastruktury kultury 39 1 13 44. Liczba budynków kultury poddanych modernizacji P.58.1.1; P.58.1.3; P.59.1.1; P.59.1.2 Komentarz do wskaźnika 44 Realizacja 2 3 9 26 21 5 7 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI P.58.1.1; P.58.1.3; P.59.1.1; P.59.1.2 a danymi zawartymi w LSI, dane pochodzą z lokalnego systemu IZ. 45. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 1 6 15 2 Wskaźniki rezultatu 46. Liczba turystów korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu R.58.1.1; R.59.1.1 Realizacja 17,39 295,213 493,442 581,35 tys. osób 9 13 3 Komentarz do wskaźnika 46 W związku z brakiem realizacji we wskaźnikach KSI R.58.1.1, R.59.1.1, który mapuje się na wskaźnik nr 45 wartość realizacji wskaźnika pochodzi z LSI. Strona 8 z 21

Realizacja 1 4 2 21 47. Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury 3 8 1 48. Realizacja 4,5 9 11 Liczba nowych miejsc pracy w tym: 18 4 6 We wskaźniku 48 w poprzednim okresie sprawozdawczym wykazana została zawyżona wartość realizacji. Realizacja 4 7,5 8,75 49. Kobiety 9 2 3 Realizacja,5 1,5 2,25 5. Mężczyźni 9 2 3 Komentarz Priorytet V. Środowisko 51. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Realizacja 2 2 9 8 21 27 Realizacja 4 9 12 52. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza 15 39 5 53. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 2 5 7 Strona 9 z 21

Realizacja 1 54. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 2 5 7 55. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Realizacja 1 2 2 11 28 36 Wskaźniki rezultatu 56. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów P.5.1.1 km2 Realizacja,864,16,4,52 Komentarz do wskaźnika nr 56 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźnika KSI P.5.1.1 a danymi zawartymi w LSI, dane pochodzą z lokalnego systemu IZ. 57. Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów R.46.1.2 Komentarz do wskaźnika nr 57 Realizacja 45 45 osoba 969 256 323 W związku z brakiem realizacji wskaźnika w KSI dane pochodzą z LSI 58. Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów R.45.1.1 osoba Realizacja 426 426 552 1428 184 Komentarz do wskaźnika nr 58 W związku z brakiem realizacji wskaźnika w KSI dane pochodzą z LSI 59. Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów R.44.1.1 tys. osób Realizacja 112,5 25 375 6. Dodatkowa moc zainstalowanych produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych MW Realizacja,5,5 1,5 15 35 Strona 1 z 21

61. Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem Realizacja 2 2 2 62. Liczba osób objetych programami kształtowania postaw ekologicznych Realizacja osoba 813 215 271 Komentarz Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 63. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Realizacja 3 5 1 42 1 14 64. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 1 3 8 1 65. Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie Realizacja 21 5 7 Wskaźniki rezultatu 66. Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu Realizacja 6 173 36 1 12 Realizacja 8,57 23,1 78,9 67. Liczba osób korzystających z infrastruktury objetej wsparciem tys. osób 36 1 12 Powierzchnia terenów Realizacja,51 2,53 8,18 Strona 11 z 21

68. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym: ha 69 17 23 69. Miasta i miejscowości do 5 tys. Mieszkańców ha Realizacja,51 2,53 8,18 24 5 8 7. Miasta powyżej 5 tys. Mieszkańców ha Realizacja 45 12 15 71. Liczba utworzonych przedsiębiorstw, w tym: Realizacja 15 39 5 72. Miasta i miejscowości do 5 tys. Mieszkańców Realizacja 4,5 1 15 73. Miasta powyżej 5 tys. Mieszkańców Realizacja 1,5 25 35 Realizacja 4 4* 8,5 74. Liczba nowych miejsc pracy w tym: 156 4 52 Realizacja 2 2* 3,5 75. Kobiety 78 2 26 Strona 12 z 21

Realizacja 2 2* 5 76. Mężczyźni 78 2 26 Komentarz do wskaźnika nr 74, 75,76 * W związku z błędnymi obliczeniami wartości realizacji wskaźnika w poprzednim okresie sprwozdawczym wartość tę zmieniono na prawidłową Priorytet VII. Transport 77. Liczba projektów z zakresu transportu Realizacja 3 19 35 61 24 62 8 78. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 5 12 16 Realizacja,51 1,2 5,6 79. Długość nowych dróg, w tym: P.23.1.1, P.23.1.2, P.23.1.3 km 2 5 65 1967 Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 8. drogi regionalne P.23.1.1 km 8 2 25 81. drogi lokalne, w tym: P.23.1.2, P.23.1.3 Realizacja,51 1,2 5,6 km 12 3 4 Realizacja,51,83 3,8 82. na obszarach wiejskich km 3 6 1 Strona 13 z 21

Realizacja 2,957 3,26 34,24 75,9 83. Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km 72 185 24 1967 Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 84. drogi regionalne km 12 3 4 Realizacja 2,957 3,26 34,24 75,9 85. drogi lokalne, w tym: km 6 155 2 Realizacja 2,48 17,19 49,5 86. na obszarach wiejskich km 18 4 6 Realizacja 87. Długość zrekontruowanych linii kolejowych P.16.1.2 km 5 12 15 2127 Wskaźnik kontekstowy - Długość linii kolejowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL 88. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.1 Realizacja 15 3 5 Realizacja 89. Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej P.25.2.2 18 36 6 351 Wskaźnik kontekstowy - Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej/ ludność w miastach obsługiwana przez zakłady komunikacji miejskiej. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL 9. Liczba zakupionego taboru kolejowego Realizacja 3 1 1 Strona 14 z 21

91. Liczba miejsc w zakupionym taborzez kolejowym P.18.1.3 Realizacja 12 34 34 Wskaźniki rezultatu 92. Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych mln. PLN Realizacja,7 3,83 268 317 93. Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych R.16.1.1, R.16.1.2 Realizacja mln. PLN 89 136 94. Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem tys. osób Realizacja 426 85 142 Komentarz Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Realizacja 11 21 36 95. Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: 24 6 8 Realizacja 8 13 14 96. infrastruktury szkolnictwa wyższego 6 18 21 Realizacja 1 3 6 97. infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 6 17 2 Liczba obiektów dydaktycznych Realizacja 8 19 4 Strona 15 z 21

98. Liczba obiektów dydaktycznych objetych wsparciem, w tym: 16 43 53 Realizacja 7 13 19 99. dot. szkolnictwa wyższego 4 11 13 Realizacja 1 2 6 dot. kształcenia ustawicznego 1. 4 11 13 11. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 2 7 17 22 Wskaźniki rezultatu 12. Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba Realizacja 1633 37276 4972 495 128 165 13. Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba Realizacja 99 12376 1372 9 23 3 14. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego osoba Realizacja 938 938 27 7 9 Komentarz Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Strona 16 z 21

15. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: Realizacja 14 41 65 8 59 17 195 Realizacja 12 2 49 59 16. dot. wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego 35 1 117 17. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja 4 5 5 7 17 22 18. Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny Realizacja 16 32 64 78 51 15 17 Wskaźniki rezultatu 19. Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu tys. Realizacja 2,859 177,85 815 111,3 6 156 21 11. Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu Realizacja 4,984 41,71 353,2 725,5 tys. 66 193 22 111. Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objetej wsparciem tys. osób Realizacja 5,7 7,8 369,1 12 31,3 4 Komentarz Strona 17 z 21

Priorytet X Pomoc techniczna 112. Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO, w tym: Realizacja 6 17 138 297 15 15 15 Realizacja 38 73 94 224 Kobiety 113. 75 75 75 Realizacja 22 34 44 73 Mężczyźni 114. 75 75 75 115. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego * Realizacja 412 412 447 447 15 15 15 116. Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programów * P.86.1.1 Realizacja 2 2 7 7 9 28 3 Realizacja 8 15 15 15 117. Liczba akcji informacyjnych i promujących program * 75 225 25 Realizacja 5 17 17 17 118. Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych * 3 9 1 Strona 18 z 21

Wskaźniki rezultatu 119. Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO * tys. osób Realizacja 2,6 7,1 7,1 7,1 1,8 3 36 Komentarz * W związku z błędnymi obliczeniami wartości realizacji wskaźnika w poprzednich okresach sprwozdawczych wartości te zmieniono na prawidłowe. Strona 19 z 21

WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO I HORYZONTALNE WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 21 211 212 213 214 215 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja * * * * * * * * * 1. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB % 2,91 2,66 112,4 Wskaźnik kontekstowy - Wzrost PKB (w cenach stałych) 24=1 Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja * * * * * * * * * 2. Liczba utworzonych miejsc pracy netto 11183 2318 1 55 Wskaźnik kontekstowy Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Utworzone miejsca pracy brutto z tego: Realizacja 84,75 325,34 1373 8991 1159 3. dla kobiet Realizacja 37 137,18 446,75 45 6 dla mężczyzn Realizacja 47,75 188,16 926,25 4491 559 * Wskaźniki "Wpływ realizacji programu na zmianę PKB" oraz "Liczba utworzonych miejsc pracy netto" zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 213 i po zakończeniu Programu (215) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN, w związku z powyższym nie zostały uzupełnione komórki dot. realizacji. WSKAŹNIKI HORYZONTALNE LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 21 211 212 213 214 215 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Strona 2 z 21

4. Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej Realizacja 2 6 17 34 17 23 5. Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych Realizacja 3 16 38 89 17 23 Wskaźniki rezultatu Realizacja 243,3 12287,12 16646,19 6. Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach MWh 31 42 7. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO tyś. osób Realizacja 1,54 24,842 39,816 45 6 Strona 21 z 21