województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 5 7 13 176 3. Etaty 3,25 37,12 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 631 736 2 1 948 123% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 55 9 41 41 Wynagrodzenie osobowe 1 7 465 1 35 47 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 349 97 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 464 187 51 412 Składki na Fundusz Pracy 279 25 6 414 Wpłaty na PFRON 1 146 421 Zakup materiałów i wyposażenia 84 99 114 5 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 11 999 22 2 426 Zakup energii 65 747 58 477 427 Zakup usług remontowych 13 646 16 4 428 Zakup usług zdrowotnych 3 391 12 4 43 Zakup usług pozostałych 33 165 3 55 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 37 1 38 441 Podróże służbowe krajowe 64 444 Odpisy na ZFŚS 62 135 71 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 985 3 3 47 Szkolenia pracowników 1 4
Rozdział 814 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 2 1 948 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 41 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P - środki do przeniesienia 1 579 2 831 5 41 Wynagrodzenia osobowe 1 35 47 Pedagodzy 17,62 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 696 186 69 616 5 57 Obsługa 19,5 etatu x 12 m-y 654 284 632 511 nagrody 1% 6 543 odprawa emerytalna nagrody jubileuszowe 15 23 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 51 412 Składki na Fundusz Pracy 25 6 414 Wpłaty na PFRON
421 Zakup materiałów i wyposażenia 114 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 2 426 Zakup energii 58 477 427 Zakup usług remontowych 16 4 428 Zakup usług zdrowotnych 12 4 43 Zakup usług pozostałych 3 55 - catering 2 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 38 441 Podróże służbowe krajowe 64 444 Odpisy na ZFŚS 71 pedagodzy administracja i obsługa 48 2 4 emeryci 2 6 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 3 47 Szkolenia pracowników 1 4
11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 1 833 5 659 39% 47 Szkolenia pracowników 1 833 5 659
Rozdział 8146 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 5 659 47 Szkolenia pracowników 5 659 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 2 URSU dzielnic L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. 3 4 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 2 2 3. Etaty,24,24 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 4 142 14 66 41 Wynagrodzenie osobowe 3 1 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 2 3 412 Składki na Fundusz Pracy 142 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS
Rozdział 8149 3 4 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 14 66 41 Wynagrodzenia osobowe 1 7 Pedagodzy,24 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 1 7 1 614 86 Obsługa etat 12 m-cy nagrody 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 3 412 Składki na Fundusz Pracy 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów pl wykonania w ro systeme gospodarczym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
BT-1 US ca Wskaźnik (3:4) 5 354%
5
lanowanych do oku 2 em zleconym....
województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 12 152 13 4 11% 444 Odpis na ZFŚS 12 152 13 4
Rozdział 8195 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 13 4 444 Odpis ZFŚS 13 4
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 217. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 2 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 216r. Plan budżetu na 217r. Wskaźnik (3:4) 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 136, 41 Wynagrodzenie osobowe 115, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2, 412 Składki na Fundusz Pracy 1,
Rozdział 85211 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki :, 41 Wynagrodzenia osobowe, Obsługa dodatek motywacyjny 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 412 Składki na Fundusz Pracy,
11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.217r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )