NY 1:.. UAS Zarz~dzenie Nr 46/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 paidziernika 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly budietowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gmilu1ym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypuje : 1 Dokona6 zmian w planie dochod6w zgodnie z zat~cznikiem Nr 1 do zarz~dzenia. Dochody po zmianie wynosz~ 16771 378,62 zt. w tym: 1) dochody biez~ce w kwocie 16638 978,62 zt. 2) dochody maj~tkowe w kwocie 132 400,00 zt. 2 Dokona6 zmian w planie wydatk6w zgodnie z zat~cznikiem Nr 2 do zarz~dzenia. Wydatki po zmianie wynosz~ 18 571 378,62 zt. w tym: 1) wydatki biez~ce w kwocie 16 279 864,70 zt 2) wydatki maj~tkowe w kwocie 2291 513,92 zt. 3. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadaii z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zat~cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
Zmiany w planie dochodow: UZASADNENE Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85216 Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 17 747,00 zl, zgodnie z Decyzj,! Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 wrzesnia 2016r., srodki przeznaczone na dofinansowanie wyplat zasilkow stalych.. Zmiany w planie wydatkow: Dzial 600 Transport i l'!cznosc a) rozdzial 60016 Drogi publiczne gmiu1e - zmlany w poszczegolnych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki. Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial 75023 Urzydy gmin - zmiany w poszczegolnych rozdzialach paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki. - rozdzial 75075 Promocja - zmlany w poszczegolnych rozdzialach paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki. - 75095 Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie kwoty 50000,00 zl, srodki z rozwi'!zanej rezerwy ogolnej z przeznaczeniem na wydatki biez'!ce. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w poszczegolnych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 758 RMne rozliczenia - rozdzial 75818 rezerwy ogolne i celowe - rozwi'!zuje siy rezerwy ogoln,! w kwocie 50000,00 zl z przeznaczeniem na wydatki biez'!ce w dziae 750. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - rozdzial 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiykszenie w oparc1u o planowane wydatki - rozdzial 90015 Oswietlenie ulic, placow dr6g - zmmej szeme w oparclu o planowane wydatki. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice kluby - zmlany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Szkola Podstawowa w Gosciminie Wielkim Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial 80101 Szkola podstawowa - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie srodk6w w oparciu o prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu Wojewody Mazowieckiego ora zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki. / ecyzjy
ZalClcznik Nr 1 do ZarzCldzenia Nr 46/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 pazdziernika 2016r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+ 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 852 Pomoe spo!eezna 4378217,00 0,00 17747,00 4395964,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjt; zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85216 Zasilki stale 53 296,00 0,00 17747,00 71 043,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaejt; zadari finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budzetu panstwa na realizaejt; 2030 wlasnych zadan biezg\cych gmin (zwig\zk6w gmin, 53296,00 0,00 17747,00 71 043,00 zwig\zk6w powiatowo-gminnych) - biei:qce razem : 16621231,62 0,00 17 747,00 16638978,62 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjt; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ktoryeh mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjt; zadari finansowanyeh z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 majqtkowe majqtkowe razem: 132400,00 0,00 0,00 132400,00 22400,00 0,00 0,00 22400,00 Og6lem: 16 753 631,62 0,00 17 747,00 16 771 378,62 (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytulu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjt; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 22400,00 0,00 0,00-22400,00 z ZnlnfJski Strona 1 z 1
Za~~cznik Nr 2 do Zarz~dzenia Nr 46/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 pazdziernika 2016r wlym: Z lego: wyd81ki na programy na programy zakup i obj~cje Dz.'" Rozdziat NaZW8 Plan Wvdatki finansowane z Wydalkl finansowane z kc)i i udzlat6w biet'lce wydatkl wydatkl zwi~zane $wladczenia na wyptaly z tyturu il1\oltes1ycje i dotacje na udzialem maj(tlkowe udzi~m oraz wntesienie Jednostek wynagrodzenia i z reahz8cj<l ich rzecz os6b por~cl.en i Obsruga C2rugu Z3kup)l zadanla biet~ce Srodk,6w.o srodk,6w.o wktad6wdo budtelowych. sktadk l od nich statulowych fizycznych: gwarancjl inwestycyjne sp6tek. prawa naliczane kt6rych mows w kl6rych mowa w zaoan: art. 5 ust. 1 pkt an. 5 ust 1 plct 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmlan" 1 479 887,00 346858,08 346858,08 3-46858,08 0,00 1 133008.92 1133008.92 600 Transpon i ff!cznost 60016 Dragi publiczne gminne 4270 Zawp ~ remonlo.vych 4300 Z,kup USouoJ pc\zosta/'rch 750 AdminiS1r8 Cj8 publiczna 75023 z lego: zmniejszenie -600-600 -600 0,00-600 0,00 0,00 zwi~kszenie 600 600 600 600 po zmianach 1 479867.00 346858.08 346 858.08 346858,08 0,00 1 133008.92 1 133008.92 Pf'2ed zmianej; 612358.08 342358.08 342358.08 342358.08 0,00 0,00 27000 27000 zmniejszenie -6000,00-600 -600-600 0,00 zwi~kszenie 600 600 600 600 0,00 po zmianacn 612358.08 342358.08 342358.08 342358,08 0,00 0,00 27000 27000 przed zm,an~ 115 000,00 1'5000,00 11500 0,00 11500 zmniejszenie 0,00 ZWl~kszenie 6000,00 600 600 600 po zmlanach 121 00 1,21000,00 121 000,00 0,00 121 00 0,00 0,00 przed zmianct 3000 3000 3000 30000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600-600 -600-600 0,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2400 2' 00 2400 2400 0,00 przed zmianl\ 3 145406,00 3 102901,00 3016901.00 2305916.00 710 983,00 86 00 42505,00 42505.00 zmniejszenie -'1 900,00-11 90 11 90-590 -600 0,00 0,00 0,00 zwt~kszenie 61 90 61 900,00 61 90 5000 11 900,00 po zmianach 3 195406.00 3152901,00 3066901.00 2350 018.00 716883,00 0,00 8600 '2505,00 42505,00 przed zm ian... 2212888,00 2170383,00.2 170383,00 165750 512883.00.2505.00 42505.00 Urz~y gmm (miast i mias1 ns prawach zmniejszenie -750-750 -7500,00., 500,00-600 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) zwi~kszenie 750 750 7500,00 7500,00 0,00 0,00 4170 W)'nagrOdZ'tflia belosobowe 4210 lakup material6w..yposalt'f'lia po zmia nadl 2212888.00 2 170383.00 2170383.00 1 656 00 S14 383,00 42505,00 42505,00 przed zmian<t 2200 22 00 2200 22 00 zmniejszenle -, 50-150 -1 50-1 50 0,00 zwi~k.szenie 0,00 0,00 po zmianach 2050 2050 2050 2050 przed zmian~ 13590 13590 13590 13590 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 lwi~kszenie 300 3000,00 300 3 00 po zmianach 13890 13890 13890 13890 0,00 0,00 przed zmianq 2500 2500 2500 2500 4430 zmniejszeoie ROlnt oplal) i 5Ud.i -600-600 -600-600 0,00 0,00 zwi~ksz enie -,- po zmianacn 1900 19 000,00 19000,00 1900 0,00 przed zmlanf;j 3200 3200 3200 3200 0,00 zmniejszenie 0,00 OdpisYrwlZl4adoWy~~ 0,00 0,00 0,00 0,00...0!zwi~k.Szenie 1 50 1 50 1 500,00 1 50 0,00 0,00 po l m)anach 3350 3350 3350 3350 4700 przed zmian"l. 1500 1500 1500 1500 0,00 0,00 sz'o: oif!'"w pracorm'lik6w~ zmniejszenie 0,00 0,00 c.ztc:ntw.'tll k:orpus.jtulbyc)wihrj zwi~kszen je 300 3 000,00 300 300 po zmian ach 1800 18 000,00 18000,00 18000,00 Z lego llego: Strona 1 z 5
Z lego Z tego: z tego: z tego: wydatki na wtym: prog ramy na prog ra my zakup objecie DzicH R ozd zi~ Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji udziafow biezqce wyd alki wydatki zwi<tza ne Swiadczenia na wyptaly z ytulu inwestycje i dotacje na udzialem maj<t1kowe udzlarem oraz wn iesienie jednostek wynagrodzema z realizaqq ich rzecz os6b po~czen i ottsruga dh.j gu zakupy zadania brezt'lce Srodk6w,o SrodkOw, O wktad6w do budzetowych, sktadkl od nich fizycznych : gw3rancji inwestycyjne statulowych naliczane kt6rych mowa w kt6rych m owa w sp6tek prawa zadan: an.5 ust 1 pkt an. 5 us!., pkt 2 ha nd lowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75075 Promocja Jednostek samorz",du terylorialnego pt2ed zmlanq 14000 140 000,00 140 000,00 5 000,00 135000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4400,00-4400.00-440 -4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 zwi~ ksz enie 4400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmia nach 140 000,00 140 000,00 140 000,00 600,00 139 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianc\ 5000,00 5000,00 5 000, 00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 4 170 ~"""""""" 42 10 z. kl.pmalf"laowl ~ 75095 Pozostafa dziafalnost 4010 W"ynltg rcldlen~ CJiSOClCo'4 p..aco...mkaw mniejszenie -4 400,00-4400,00-4400,00-440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 po zmianach 600,00 60 600,00 600,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm ian C!. 25 000,00 25 000,00 25000,00 0,00 25 000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 zmniejsz.enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ksze nie 4400,00 4 400,00 4400,00 0,00 4400,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 po zmianach 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm iant'l 676 000,00 676000,00 640 000,00 583000,00 57000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 zmniejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 zwit:kszenie 50 000,00 50000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianech 72<3 000,00 726000,00 690 000,00 633000, 00 57000,00 0,00 36 000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm ianq 420 000,00 420 00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 zmniejs.zenie 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 zwi ~ ksze nie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 4 70 000,00 4 70 00 470 000,00 470 000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 przed zmiant'l 234 900,00 206 900,00 192900,00 9380 99 10 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 28000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona zmniejsze nie -5 000,00-5 000,00, 5000,00 0,00-5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpo!arowa zwi~kszenie 5000,00 5 000, 00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 234 900,00 206 900,00 192900,00 93 800,00 99 10 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 2800 0,00 przed zmianq 122700,00 12270 108700,00 2720 81 500,00 0,00 14 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 OChotnicze strate po!ame zmniejsz.enie,5000, 00-5000,00-5 000,00 0,00-5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ksze ni e 5000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 4270 4300 ZMrup u&iug rf'!tlofl!owych ZakupUWg ~ po zmianach 122 700,00 122700,00 108 700,00 27200,00 8 1 500,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 przed zmianq 5 000,00 5000,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5000,00-5000,00, 5 00 0,00,5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwit;kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przecl zm ianq 17000, 00 17 000,00 17000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ksze n je 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 000,00 22000,00 22000,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 przed z.mian~ 80000,00 80 000,00 8000 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 758 R6i.ne rozli czenia zmniejszenie,50 000,00-50 00-50000,00 0,00,50000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZW~kslenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm iant\ 80 000,00 80000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 18 Rezerwy og61ne i celowe 481 0 R..., zmniejszenie -50 00-50000,00-50000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiqkszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30000,00 30 00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianel 80000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 ~mniejs z e n ie -50000,00, 50 00-50 000,00 0,00, 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwit;kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm.anach 30000,00 30 000,00 30000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L. O, OO ~ 0,00 Slrona 2 z 5
wtym : llego: wydalki na programy na programy lakup i objfi!eie DZlat ROldzial Nazwo Plan Wydatki linansowane z Wydalki wydatki Swiadczenia na wyptaly z. tylutu nweslyeje i fina nsowane z. akeji i udz.iatow bie!e(ce wyclalki zwie(z.ane d018eje na udziatem majcllkowe udztslem oraz wniesienie jednoslek wynagrodzenl8 i z realtz.aej~ ieh rzecz osllb por~czen i obstuga drugu z.akupy zadania bie!~ce t>roclk6w,o ~rodk6w, a wk.tad6w do bud!etowyeh, sktadki od nieh fizy cznych: gwa rancjl anwestycyjne stalutowych naliczane kl6ryctl mowa w kl6ryeh mows w sp6rek prnwa zadan; an. 5 ust. 1 pkl art. S ust 1 pkl 2 hamlowego. 2 13 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80' OSw"iala i wychowanie 80101 Szkoty podstawowe 4240 Zakup ~k6w~~ 4270 4260 ZakupU6lugrfmOnlowyctl Zakup ~ Z'C'rO <Jtn,.c1'l 4300 ZalcupuWgpozostaof'fCh 80146 DoksZlak:anie i doskonalenle nauc.zycieli 4300 Zaln.rpuslugpoztll&latycfi 852 j:l omoc spoteczna 85211 $wiadczenie wycnowawc.ze 4010 Wyrwgroc:lZenia ~ pt80co." ullt.ow 4110 S (tad d "" ~~M - llego: przed zmlancl 617' 775,00 5976775,00 S 762 451,DO 4481 653,00, 260 596,00 0,00 214324,00 0,00 0,00 0,00, 95 000,00 '95 000,00 0,00 0,00 z.mniejszenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifi!kszenie 2 000,00 2 000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 617' 775,00 5976775,00 576245',00 448' 853,00, 280 598,00 0,00 214 324,00 0,00 0,00 0,00 195000,00 ' 95 000,00 0,00 0,00 przed zmiancl 2459 032,00 2459 032,00 2389 032,00, 803384,00 565688,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenle., 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00., 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 zwifi!kszenie 2 000,00 2000,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmiana cn 2459532,00 2459532,00 2369532,00, 603354,00 500 '68,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLed zmianq 223'6,00 22 3'8,00 22 3'8,00 0,00 22 3'8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmn lejszenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifi!kszen ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2'8'8,00 2' 8'8,00 2'8'8,00 0,00 2'8'8.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 4'500,00 4' 500,00 4' 500,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmnlejszenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 41 000,00 41 000,00 41000,00 0,00 41 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiancl 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z.mniejszenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifi!kszenre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 67 000,00 67000,00 67 000,00 6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZWt~ksz.enie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianacn 69 000,00 69000,00 69 000,00 0,00 69000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiane( 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenle 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZWifi!kSzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 7500,00 7 500,00 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~ kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianaeh 7 000,00 7000,00 7000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiancl 4705007, 00 4 705007,00 532402,00 442807,00 89595,00 0,00 4 172605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 7400,00 740 7400,00 0,00 7400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi(lkszenie 25147,00 25'47,00 '6200,00 '6200,00 0,00 0,00 8947.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 4 722 754,00 4722 754,00 54' 202.00 459007.00 82'95,00 0,00 4181552.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmi an~ 24'6496,00 2416496,00 49 '67,00 25447,00 23720,00 0,00 2387 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mniejszenie 7200,00.7200,00 7200,00 0,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~k.szenie 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmiana Ch 2416496,00 2416 496,00 49'67,00 32 547,00 '6520,00 0,00 2387329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianl\ 2' 000,00 2' 000,00 2' 000,00 2' 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiancl 3900,00 3900,00 3900,00 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~k.szen le 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmiana ch 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z lego Z lego: Strona 3 z 5
z tego: wydatki na wtym: programy na programy zskup i objli!cie DzicH Rozdziat Nazwa Plan Wydalkl finansowane z Wydalki finansowane z akqi t udzial6w biei:~ ce wydalkl wydatki zwi~zane Swiadc.zenia na wypt8ty z ytutu inwestyqe i dotacje na udziafem majettkowe udziatem oraz wniesienie Jednostek wynagradze 011 i z realizacj~ ich rzec.z os6b porli!c.zer'l i obstuga dtugu zakupy zadania btei:<\ce Srodk6w,o sradk6w, O wktad6w do budtetowych. sktadki ad nlcl'l fil.ycznych: gwarancji inwestycyjne SlatU10wych nailczane kl6rych mowa w kl6rych mowa w sp6tek prawa zadar'l: art. 5 ust. 1 pkl art. 5 US. 1 pkl 2 handiowego. 2 i 3 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 900 85212-4120 SkJclc.i na FUfld.1S2: Pracy 4210 ZalcUP~~ z tego: przed zmianet 547,00 547.00 547,00 5-47.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 647,00 647,00 647,00 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeo zmian~ 18480,00 18480,00 18480,00 0,00 18480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejsz.enie 7200,00. 7200,00 7200,00 0,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11280,00 11 280,00 11 280,00 0,00 11 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Swiadczenia radzinne. Swiadczenia z fundu$.lu przed zmianet 1 71692 1 71692 121270,00 111 450,00 9820,00 0,00 1 595650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpiec.zenia zmniejszenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytaine i renlowe z ubezpjec.zenia lwi~kszen ie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spotec.znego po zmianach 1 718920,00 1 716920,00 121 270,00 111 650,00 9620,00 0,00 1 595650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Slcadki r.; Fundl.1S2: Pr.c:y 4210 85216 Zasitki Slafe Zk;uP ~ '~ena 3110 ~.. ~ 85219 Osradkl pomocy spotec.znej 4010 ~~OQtlCMoeprlCOWT1ik6w 4110 Sldadki r.a ubezpleeunla spotcznoe 4120 Slda<lki... FunQu:S:: Pracy GOSpodar1l.a komunaina i ochrona srodowiska przed zmianl\ 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 15 1 15 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianct 4620,00 4620,00 4 620,00 0,00 4620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw~ksze nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 442 442 4420,00 0,00 4420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian<\ 73296,00 73296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi(kszenie 8947,00 8947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 82243.00 82243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmisn" 73296,00 73 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 8947,00 8947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8947.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianactl 82243,00 82243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlan<\ 283660,00 283660,00 283660,00 271 900,00 11 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwj~ksl:enie 8800,00 8800,00 8800,00 8800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 292460,00 292460,00 292460,00 280700,00 11 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian<\ 216000,00 216000,00 216000,00 216000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnlejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwif;!kszenie 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 222 200,00 222200,00 222200,00 222 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian<\ 37 000,00 37000,00 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwit:i(szenie 2000,00 2000,00 2 000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39000,00 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianll 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejsz.enie 0,00 0,00 Z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw(kszenje 600,00 800,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 410 4100,00 4 10 4 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zm ian~ 1184 176,16 819176.16 819176.16 0,00 819176,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4000,00-4000,00-4000,00 0,00-4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 4000,00 400 000,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1184 176.16 819176,16 819176.16 0,00 819176,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365000,00 365000,00 0,00 0,00 z lego: Strona 4 z 5
- Z lego z tego: wyd81k.i ns wlym: programy os programy zakup i obj~cie Rozdziat Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udzial6w biet"ce wydalk; wydatki Z'W1/:lzsne Swiadczenia os 'N'jptaty l tytufu nwestycje i dotage na udziafem msjl:ltkowe udziatem oral: wnlesienie jednostek wynagrodzem8 2 realizacjet ich zadania tlleiqce rzecz os6o po~czel'l i Obstuga drugu zakupy ~rodk6w, 0 Srodk,6w, o wktadow do budietowych, sk+adk.i od niell fiz)'cznych: gwarancji nwestycyjne statutowych naliczane k16rych mows w kl6rych mows w sp6tek prawa zadan; art, S ust 1 pkl art. 5 us!., pkt 2 handlowego DZla~ 2,3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Ukup Nler\alOo.ot WjPOS&lenla 90015 O~wieUenle ulic. plac6w i dr6g 4270 Zllr.:up usug rlmorlowycl'l 921 KullurS i OChrona dziedzictwa naroclowego 92109 Domy i o~rodki kultury. Swietlice kluby 4210 Zacup malfiial6wiyl"fpos&ztf'la 4260 Zilr.:upenergft Wydatki razem: - - - Z tego: przecl zmianc\ 6997,00 6997,00 6997,00 0,00 5997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenje 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10997,00 10997,00 10997,00 0,00 10997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 6997,00 6997,00 6997,00 0,00 6997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kslenie 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10997,00 10997,00 10997,00 0,00 10997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pf1:ed zmisn"" 270000,00 255000,00 255000,00 0,00 255000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 1500 0,00 0,00 zmniejszenie -4000,00-4000,00-4000,00 0,00-4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmian8ch 266000,00 251 000,00 251 000,00 0,00 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 przed zmian" 105000,00 105000,00 105000,00 0,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4000,00-400 -4000,00 0,00-4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lwi~k.szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach '01 000,00 10, 000,00 101 000,00 0,00 101000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pr1:ed zmian<t 189500,00 189500,00 3950 0,00 39500,00 '50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3000,00-3000,00-3000,00 0,00-300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ksz.enie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 189 SOO,OO 18950 39500,00 0,00 39500,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian<t 131 500,00 131 50 39500,00 0,00 39500,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmmejszenie -3000,00-3000,00-3000,00 0,00-3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenie 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmtanach 131500,00 131 SOO,OO 39500,00 0,00 39500,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian!:l 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3000,00-3000,00-3000,00 0,00-3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwie:kszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian" 20000,00 20000,00 2000 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fzwi~k.szenje 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23000,00 23000,00 23000,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian~ 18 553 831,62 '6262117,70 "4'590',70 7 469 468,00 3946433,70 235000,00 4561 216,00 0,00 0,00 50000,00 2291513,92 2291513,92 28000,00 0,00 zmniejszenie -89300,00-119300,00-119300,00-5900,00-113400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw i ~kszen ie 107047,00 107047,00 98100,00 66200,00 31 900,00 0,00 8947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 571 378,62 16 279 864,70 11424701,70 7529768,00 3894933,70 235000,00 4570163,00 0,00 0,00 50000,00 2291 513,92 2291 513,92 28000,00 0,00 Z lego: Sirona 5 z 5
Zafqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 46/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 11 pazdziernika 2016r Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku Dziat Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje og6tem Wydatki og6tem wydatki bie~ce z tego: wydatki majcttkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i towiectwo 198916,70 198916,70 198916,70 01095 Pozostafa dziafalnosc 198916,70 198916,70 198916,70 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 198916,70 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 429,75 429,75 4120 Skladki na fundusz pracy 61,25 61,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500,00 2500,00 4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 909,33 909,33 4430 R6zne opfaty i skfadki 195016,37 195016,37 Strona 1 z 8
- 1 750 Administracja publiczna 43318,00 43318,00 43318,00 0,00 75011 Urz~d'i wojew6dzkie 43318,00 43318,00 43318,00 0,00 751 4010 budtetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony praw i sctdownictwa 43318,00 43318,00 43318,00 0,00 4792,00 4792,00 4792,00 0,00 75101 Urz~d'i naczeln'ich organ6w w~adz'i ~anstwowej, kontroli i ochron'i ~raw i sgdownictwa 4792,00 4792,00 4792,00 0,00 4110 budtetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom Sk~adki na ubezpieczenia spoteczne 4792,00 149,00 149,00 0,00 4120 Skladki na fundusz pracy 30,00 30,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia - 3813,00 3813,00 Strona 2 z 8
- - 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 75212 Pozostafe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 400,00 4300 Zakup usfug pozostafych 400,00 400,00 ~ 801 Oswiata i wychowanie 30755,00 30755,00 30 755 ~00 80101 Szkofy Qodstawowe 16718,00 16718.00 16718,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 16718,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 16718,00 16718,00 80110 Gimnazja 13675,00 13675,00 13675,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 13675,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 13675,00 13675,00 Strona 3 z 8
80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 362,00 362,00 362,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 362,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek - - - 362,00 362,00 Strona 4 z 8
852 Pomoc spofeczna 4131113,00 4131113,00 4131113,00 0,00 85211 Swiadczenie wychowawcze 2416496,00 2416496,00 2416496,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu zadar'l zleconych gminie(zwiqzkom 2416496,00 3110 Swiadczenia spofeczne 2367329,00 2367329,00 4010 vvynagroazema OSObowe nr8cownik6w_ 27500,00 27500,00 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 4500,00 4500,00 4120 Skladki na fundusz pracy 647,00 647,00 4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 11 280,00 11 280,00 4280 Zakup usfug zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usfug pozostafych 1 500,00 1 500,00 4410 Podr6ze sfuzbowe krajowe 500,00 500,00 4430 R6zne opfaty i skfadki 200,00 200,00 4440 Odpisy na ZFSS 820,00 820,00 4700 Szkolenia pracownik6w 2120,00 2 120,00 85212 Swiadczenia rodzinne,swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego 1 704920,00 1 704920,00 1 704920,00 - - Strona 5 z 8
budzetu panstwa na realizacjei! zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 1 704920,00 -- -- - - - - Strona 6 z 8
3110 4010 4040 4110 Swiadczenia spo{eczne Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 595650,00 35600,00 3000,00 65600,00 1 595650,00 1 35600,00 1 3000,00 65600,00' 4120 Skladki na fundusz pracy 1 150,00 1 150,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 3220,00 3220,00 4300 Zakup uslug pozostalych 700,00 700,00 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 9594,00 9594,00 9594,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 9594,00 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spo{ecznej 9594,00 9594,00 ----_._- Strona 7 z 8
85295 Pozosta!a dzia!alnosc 103,00 103,00 103,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 103,00 J, r 4210 Zakup materia!6w i wyposazenia 103,00 103,00 OGOt.EM ~4 409 294,70 4409294,70 4409294,70 O,OOi 111 Dunuu Zalewski Strona 8 z 8