w6rr GMINY NOWE MIASTO

Transkrypt

1 w6rr GMINY NOWE MIASTO Zarz~dzenie Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<j.dzie gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz<j.dza, co nastypuje : Ookona6 zmian w pianie dochod6w zgodnie z zal<j.cznikiem Nr 1 do zarz<j.dzenia. Oochody po zmianie wynosz<j ,98 zl. w tym: 1) dochody biez<j.ce w kwocie ,98,00 zl. 2) dochody maj<j.tkowe w kwocie ,00 zl. 1 Ookona6 zmian w pianie wydatk6w zgodnie z zal<j.cznikiem Nr 2 do zarz<j.dzenia. Wydatki po zmianie wynosz<j ,98 zl. w tym: 1) wydatki biez<j.ce w kwocie ,01 zl, 2) wydatki maj<j.tkowe w kwocie ,97 zl ZarZ<j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podiega ogloszeniu. Wawomir

2 UZASADNIENIE Zmiany w planie dochod6w: Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzia Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 5 716,00 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i material6w edukacyjnych w ramach Rzqdowego programu pomocy uczniom w 20 15r "Wyprawka szkolna". Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdzial zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki, Dzia1750 Administracja publiczna -rozdzial Administracja publiczna - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki, - rozdzia Pozosta1a dzialalnos6 - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki oraz zwiykszenie 0 kwoty ,00 zl z rozwiqzanej rezerwy og61nej z przeznaczeniem na wydatki biezqce. Dzia1 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - rozdzial Ochotnicze straze pozarne - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki, zwiykszenie 0 kwoty 10000,00 zl z rezerwy og61nej w zwiqzku z pilnq potrzebq naprawy samochodu strazackiego oraz zwiykszenie srodk6w na zakup paliwa dla strazy w zwiqzku z licznymi pozarami spowodowanymi suszq. Dzial 758 R6zne rozliczenia - rozdzial rezerwy og61ne i celowe - rozwiqzuje siy rezerwy og61nq w kwocie ,00 zl z przeznaczeniem na wydatki biezqce w dziale 754 i 750. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial Dowozenie uczni6w do szk61 - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - rozdzial Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmmejszeme w oparclu o planowane wydatki - rozdzial Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial Pozostala dzia1alnos6 - zwiykszenie planu wydatk6w w zwiqzku z duzq ilosciq porzuconych ps6w na terenie Gminy Nowe Miasto. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial Osrodki pomocy spolecznej - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki.

3 Zesp61 Szk61 Zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki oraz zwiykszenie planu wydatk6w w rozdziale Pomoc materialna dla uczni6w - 0 kwoty 5266,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach Rz~dowego programu pomocy uczniom w 2015r "Wyprawka szkolna". Szkola Podstawowa w Gosciminie - rozdziaf Pomoc materialna dla uczni6w - 0 kwoty 450,00 Zf, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach Rz~dowego programu pomocy uczniom w 2015r " Wyprawka szkolna".

4 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015r w zlolych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zw i~ksz enie Plan po zmianach (5+6+7) biezqce 854 Edukacyjna opleka wychowawcza ,00 0, , ,00 w tym z tylu u OOtaCjl1 srookow na Inansowanle wyoatkow na reallzacjl) zada,; finansowanych z udzlatem srodk6w, 0 ktciryeh mowa wart. 5 ust. 1 pi<! 2 I 3 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materiaina dla uczni6w 20148,00 0, , ,00 w tym z Iytulu dotac)11 srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacjl) zada,; finansowanyeh z udzlalem srodk6w, 0 ktcirych mowa wart. 5 ust. 1~kt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotaeje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl) zada,; bleiqcyeh gmln z zakresu edukacyjnej opiekl ,00 0, ,00 wyehowawezej finansowanych w calosei przez budiel panstwa w ramach program6w rz<jdowych biezqce razem: ,98 0, , ,98 I: tym z Iytu u oolacji I srookow na Inansowanle wyoatkow na reallzaejl) zada,; finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh 8400,00 0,00 0, ,00 mowa wart. 5 ust.1 pkt 2 I majc\tkowe razem: I: tym z Iytulu dolaql I srodkow na finansowanle wydalkow na reallzaej~ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 I 3 majc\tkowe ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Og6/em: ,98 0, , ,98 \: tym z t.y1utu dolaeji i ~rodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zada,; finansowanyeh z udzialem ~rodk6w, 0 kt6ryeh mowa wart,s ust, 1 pkt 2 I 3 - -_..._..._ , _.. _- - 0,00 0, ,00 JT Strona 1 z 1

5 Zatqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 40/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 sierpnia 2015r Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezilce wydatki jednostek budletowych, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka grunlami I nieruchomosciam, 4170 Wynagroc1ZeI'lIa bezosobowe 4300 ZaJrup""",~ 750 AdministraCja publiczna Urz~y gmin (miasli miast na prawach powiatu) 4010 Wynagroctzenla 0S000we pr.!lcownd(6on 4170 WynagrodZenia bez~ 4210 zalwpltl3lltfia46wi~ 4300 Zakl.Jpu31ug~h 4360 Opi31yztyIl.JI'u:zal(upul1Slug'~ycl'I przed zmian"l zmnlejszenie zwi~kszenje po zmianach przed zmian"l zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmian" zmniejszenie zwi~kszen!e po zmianach przed zmian"l, zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmianct , , , zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach , , , przed zmian" , , ,34 0 zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach , ,34 0 przed zmian"l, zmniejszente zwi~kszeme po zmianach przed zmianct zmniejszenie zwi~kszenie po zmlanach przed zmianct , , , zmniejszenie zwi(!kszenie po zmianach , , ,34 0 przed zmianct zmniejszenie zwi~k.szenie po zmianach przed zmianct zmniejszenle programy finansowane z wydatki zwi"lzane Swiadczenia na wyptaty z ryturu wynagrodzenia i dotacje na udzlarem z reahzacj~ Ich rzecz os6b por~czen j obsruga dlugu sktadkl ad nich zadania biel'l.ce srodk6-n.o statutowych fizycznych; gwarancjl naliczane kt61)1ch mowaw zadat'1; art.5ust.1 pkt zwi~kszenie po zmianach Z tego Wydatki maj~tkowe mwestycje j zakupy inwestycyjne wtym: zakup I obj~cie "" """'"" finansawane z akcji i udzial6w udzialem oraz wniesienie Stodk6w.o w1dad6wdo 1ct61)1ch mowa w sp640k prawa art. 5 usl. 1 pkt 2 i hand/owego., , Strona 1 z 5

6 wtym: llego: programy zakup j obi~cie Dzial RozdZlal Nazwa Plan WydatkJ finansowane l Wydalkl finan~ane z akeji i udzial6w wydatki wydatki ZWll:lzane swiadczenia na wyptaty z ty1u~ IOwestyeje i ~icl.ee dotacje na udzialem mejl:ltk0w8 udzialem oraz wnlesienie jednostek wynagrodzenia i z realizaej<t ieh rzeez O$6b por~czel'll obstuga dtugu zakupy wktad6wdo budietowyeh, sktadki od nith zadania biezqce srodk6w,o srook6w,o f1l)'cznych: gwarancji inwestycyjne statutowych nalrezane 1ct6ryeh mowa w kt6ryeh mowa w sp6fe.k prawa zada...; art 5 ust. 1 plct2 art. 5 USl1 pkl2 i handlowego Pozostafa dzialalnosc ~~~uk:6w Sk:lacfkina~spotee:Zrw ZlegO: przed zmianlij , , zmniejszenie 0 0 zwu~kszenie po zmianach , , ,01 0 przed zmian!\ zmniejszenie 0 0 zwi<lkszenie S po zmianach S przed zmian" zmniejszeme 0 0 zwtqkszenie SOOO 0 po zmlanach przed zmian" Bezpieczer'lstwo publiczne i ochrona zmniejszenie przecrwp02arowa ~kszenie Oc"otnicze straze pozarne ~up~[~i~ ZaJo.o... _ 758 R6lne rozliczenia R6lre optaty i allb:l1o Rezerwy 0961ne I eelowe 4610 R"'"'Y 801 OSwiata j wychowanie po zmianach przed zmianq zmniejszenie ZW'I~kszenle po zmianach S przed zmran<'l zmniejszenle 0 0 lwiqkszcnie po zmianach przed zmian", zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie po zmianach prze(l zmiani\ zmniejszenie zwt~kszen ie 0 0 po zmlanach a 0 przed zmian~ zmniejszenie ~ks2enio 0 0 po zmianach przed zmianq zmniejszenie ~kszenie 0 0 po zmianach przed zmianq zmniejszenie a 0 0 zwiqkszenie 0 0 po zmianaeh a przed zmlan<\ , , , zmnie]szenie zwj~kszenle a 0 0 po zmianach , , , Z tego z lego: Slrona 2 z 5

7 wtym: zt.ego: programy zakup I obj~ckl Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydalki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziai6w wytialki inwesrycje i biei/.1ce wytiatkj zw4/.1zane sw\adczenia na wyp/3ty z Iytulu dolacje na udzialem maj~tkowe udzlcltrem oraz wniesienie jednoslek wyt1agrodzenia i z realiz.acj<l ich rzecz os6b port:czen i obsluga drugu zakupy wktad6w do sktadki od nicn zadania t»e2:<\ce ~rodk6w. 0 srodk6w.o bud2:elowych. m'n8stycyjne statutowych flzyczllych : gwarancji nallczane 1ct6rych mowa w k16rych mowa w sp6tok prawa zadan; art. 5 ust. 1 pk12 art. 5 usl. 1 plct2i handlowego z!«*( podstawowe Glmnazja,(010 Wynagrodzenia09Oboor4pracooroni~ 4170 VV)'VIgroazenilbel~ 4270 ZaIo;upvV..Jgremonl~ 4010 'I'o"ynagr~OSoOboroootpr~11cOw Oowozenie uczni6w do szk6! 4210 laiojp malf'niow I W'fIXl"$.tenii akupUSfu9po.z~ Ucea og6lnoksztalc"ce 4010 W)nagrodZ.erMa 0S00b0r000t pr~il(6w Szkoty zawodowe Z lego: przed zmian~ zmniejszenie ~kszen ie po zmianach przed zmian<l '( zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie po zmianach « przed zmian<l zmniejs..zenie zw;~kszenie 0 0 po zmianach przed 2misn" zmniejs.zenie zwi~kszenie 0 0 po zmianach przed zmian<\ zmniejszenie ZWI(!k.szenie 0 0 po zmianach przed zmt8n" zmniejszenie zwi(lkszenie 0 0 po zmianach ' przed zmian" zmniejs.zenie zwiqkszenie po zmianach przed zmian~ zmniejszenie zwittkszente 0 0 po zmianach 0 0 przed zmjan~ zmniejszenie 0 0 ~l<szenie po zmlanach przed zmjan~ zmniejszenle ~k.szenie 0 0 po zmianach przed zmian~ zmniejs.zenie zwi(lkszenie 0 0 po zmlanach przed zmlanl:! zmni8jszenie zwi~k.szenie 0 0 po zmianach 26~ ~ Z tego Z lego: Slrona 3 z 5

8 wtym : z tego; Pf'ogramy zek.up i obj~cle Dzi~ RozdzLaI Nazwa Plan Wydatk.i finansowane z Wydatlti finan~:ane z akcji i udziat6w wydatk.1 biez"ce wydatki ~zane Swiadczenla na wyptaty z tytulu inwesrycje i dolaqe na udziatem maj"tkowe udzlatem oraz wnies&enie jednostek wynagrodzenia i z realiza cj" ich l'2ecz os6b por~c2er'l i obsiuga drugu zakupy zadania biez"ce srodk6w, o wk.lad6wdo budietowych, skladki od nieh srodk.6w,o ftzycznyt:h : gwarancjl rnwestycyjne statutowych naliczane kt6ryt:h mowaw k\6rych mowa w sp6lek. prawa zadan; art. 5ust.1 pkt2 art. 5ust. I pkt21 handlowego Pornoc spo+eczna WyragrodzerUos:ot:Joro e ~ Osrodki pomocy s~ecznej 4300 ~kup... ",",0".'"" ztego; przed zm ian~ zmniejszenie 'SOOO zwi~k.szenje 0 a po zmianach przed zmian" zmniejs.zenle '454 0 '454 ZWI~kszenie !;4 14!;4 0 14!;4 po zmianach 185" , pned zmlan" 232!;40 232!; zmniejs.zenje _1454 zwi~kszenie,.!;4 14!;4 14!;4 0 14!;4 po zmianactl 232!;40 232!;40 232!; przed zmian" zm niejszenie zwi~kszenie 0 0 pozmianach przed zmian" 5470!;470!; OdpIsy na zakladow{ luodtru ~ zmniejszenre ~kszenie !; po zmianach przed zmian<t Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc malerialna dla uczni6w 3260 IMefOfrrfojpomoc:ydlalX:lJ"1l6w 900 GoSpodark.a k.omunalna i ochrona srodowfska Utrzymanie Zleleni w mi3stach I gminach 4210 ZaIrupmatef"ial6wi~nia O$wieUenie ulie, plac6w i dr6g zmniejszenie 0 0 zwiqks2enie po zmianach , przed zmian~ zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach pned zmian" 0 0 zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach przed zmian" zmniejs.zenie ZWlQk.s.zenie po zmianach przed zmian~ zmniejs.zenie zwiqkszenio 0 0 po zmianach pned zmian" zmniejszenie SOOO ~k.szen!e 0 0 po zmianach przed zmian.el; zmniejszenie -' zwi~ksl.enie po zmianach Z le<;}o Slrona 4 z 5

9 w tym: progra my zakup i o bj~de Dzia4 Rozdzial Nazwa Pla n WydallO fina nsowane z Wydalki fina ns;;ane z akcjl i ud ZJa low wydalk;1 inwestycje i bielcjce wydalki zwi.!1 zsne swi ed czenia na wyplaty z ty1ulu maj.!1lkowe udzialem oraz wn iesienie wynag rod zenia i dota cje na udzialem jednostek zak;upy z rea lizacjlt ich rzecz os6b po r~ cze fl i obsluga dtugu wkjadow do sk;ladk;i od nich zada nia b&ezcjce Srodk;6w.o srodk;6w,o budletowych. fizycznych: gwarancjl inwestycyjne statul owych naliczane kt6ry ch mows w kt6rych mowa w sp6/ek prawa zad afl; art5ust.1pkt2 an. 5 us!. 1 pkt 2 i ha ndlowego., ZaloJplPf'OII!J'gll bki.ip ustug l~tjw)'ci'l Pozostafa dzia/aln os.t 4300 l.llqjpustug~ 92' Kullura I ochrona dziedzictwa narodowe go Domy; osrodki kullury. Swie t/ice i kluby Z8kuj)ma 'l!'roaol6oy ; ~ 4260 ZaIcuPI1*9~ Wydatki r32em: przed zmia ncj '50000 '50000, ' zmniejsz.enie 0 0 ~kszeme po zmianach prz ed zmia n" ,,0000, ' zmniejs.zenie -' ' ' zwi ~ksze nie 0 0 po zm,ana ch ' 0000 ' ' przed z m ia n~ '50000,5000 zmn iejszenie 0 0 ~ksze nie po zmiana ch 2 ' '50000 ' 5000 przed zmian lt zmniejszenie 0 0 zwmii kszeme po zmiana ch przed zmian" ' '05000 ' 0500 zmniejsze nie zwi~ ksze n ie po zmia nach '0500 prz ed zm l a n~ ' ' '0500 zm nlejszenle zwi~kszo n ie po zmianach ' '0500 prz ed zmian.! ' ' zmniejszenie zwi~ksze n ie 0 0 po zmianach przed zmiantl ' ' '800 0 zmniejszenie 0 0 Z'NIQ kszenie po zmia nach przed zmi ancl ,98 ' ,0' , , , ,81 0, ,00 38'5093, , ,91 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwi~kszenie 38' 710,00 38'110, , , ,00 0,00 57'6,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach '3, , , , , ,81 0, , ,91 38'5093, ~~ Zlego Slrona 5 z 5