Druk Nr 151/2006 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 14. Projekt z dnia 16 czerwca 2006 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 19 kwietnia 2006 r.
2 do Umowy nr Z/2.10/II/2.1/U21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu Nr U21/05 pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w Łodzi w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Miastem Łódź o kwotę 422.000 zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność z tego: 1) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 287.171 zł 2) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 134.829 zł w zadaniu powiatowym pn. Środki z EFS na realizację projektu pt. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. W związku z postanowieniami 1 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 12.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie
3 rozdziale 80195 Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W związku z postanowieniami 1 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 434.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność w zadaniu powiatowym pn. Nowa szansa dla przyszłego Żaka II ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości 360 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Delegaturze Łódź Śródmieście dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75045 Komisje poborowe 0970 Wpływy z różnych dochodów w zadaniu powiatowym pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 5. W związku z postanowieniami 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 360 zł
4 Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75045 Komisje poborowe 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zadaniu powiatowym pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 6. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 5.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta ; zgodnie z załącznikiem nr 1. 7. W związku z postanowieniami 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 5.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Budynków i Lokali dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
5 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Stoki, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja lokalu posterunku Straży Miejskiej przy ul. Dębowskiego 7 zgodnie z załącznikiem nr 1. 8. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 66.617 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: Wydziale Budżetu dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność 4810 Rezerwy w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych ; zgodnie z załącznikiem nr 1. 9. W związku z postanowieniami 8 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości 66.617 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego w: 1) rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 29.000 zł z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego ;
6 2) rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne 20.017 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla internatów i burs szkolnych ; 3) rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 17.600 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 10. Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami i zadaniami: 1) w Wydziale Edukacji kwotę z tego z: a) działu 801 Oświata i wychowanie 10.400 zł rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół z zadania powiatowego pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, 65.052 zł b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54.652 zł z tego z: - rozdziału 85401 Świetlice szkolne 44.652 zł z zadania gminnego pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków, - rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 10.000 zł z zadania powiatowego pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze do: a) działu 801 Oświata i wychowanie 55.052 zł z tego:
7 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe 44.652 zł z tego: - zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego pn. Szkoły podstawowe na częściowe pokrycie opłaty stałej za monitorowanie budynków szkolnych 29.639 zł - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.013 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych: - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 44 4.911 zł - Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143 5.710 zł - Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Szkoły Podstawowej nr 193 4.392 zł - rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 10.400 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących zadania związane z wypłatami stypendiów socjalnych; b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000 zł rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 ; 2) w Zarządzie Dróg i Transportu kwotę 690.322 zł
8 z tego z: a) działu 600 Transport i łączność 553.000 zł z tego z: - rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 120.000 zł z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, - rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne 433.000 zł z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego Maratońska 195.000 zł - wieloletniego pn. Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej 54.000 zł - jednorocznego pn. Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem 184.000 zł b) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137.322 zł z tego z: - rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 127.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze,
9 - rozdziału 90095 Pozostała działalność 10.322 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od Al. E. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej do: działu 600 Transport i łączność a) rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. Modernizacja ul. Rudzkiej, b) rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne 666.322 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi ; 3) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w dziale 750 Administracja publiczna kwotę rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli na wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń i umów o dzieło zawieranych 35.000 zł
10 między innymi na: wykonanie projektu graficznego płyty CD Łódź w Unii Europejskiej, wykonanie filmu promocyjnego o Łodzi i ulotek; 4) w Delegaturze Łódź Polesie z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych: a) jednorocznego pn. Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamiejskiej 118.000 zł b) wieloletniego pn. Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek 300.000 zł do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno 380.000 zł b) Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu 38.000 zł 418.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 11. Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami, zadaniami i podmiotami realizującymi budżet: z Delegatury Łódź Bałuty z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne 750.000 zł
11 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem do: Zarządu Dróg i Transportu działu 600 Transport i łączność rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadnia inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku u od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi ; zgodnie z załącznikiem nr 3. 12. Dokonuje się zwiększenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 721.026 zł Powiat 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie 647.428 zł z tego: a) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 38.675 zł b) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 206.275 zł c) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 78.008 zł d) rozdział 80130 Szkoły zawodowe 240.594 zł e) rozdział 80132 Szkoły artystyczne 2.360 zł f) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5.000 zł g) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 76.516 zł 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73.598 zł z tego:
12 a) rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 20.475 zł b) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.898 zł c) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 38.650 zł d) rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5.565 zł e) rozdział 85421 Młodzieżowe środki socjoterapii 7.010 zł 13. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI) do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, polegającymi na: 1) w Delegaturze Łódź Polesie a) w zadaniu pn. 2095961 Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek zmienia się wartość kosztorysową z 3.000.000 zł na 2.700.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 200.000 zł; b) w zadaniu pn. 2095621 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno zmienia się wartość kosztorysową zadania z 4.100.000 zł na 4.480.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 1.936.000 zł; c) w zadaniu pn. 2095661 Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu zmienia się wartość kosztorysową zadania z 4.635.000 zł na 4.673.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 438.000 zł. 2) w Zarządzie Dróg i Transportu a) w zadaniu pn. 2089632 Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego zmienia się wartość kosztorysową zadania z 1.100.000 zł na 980.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 525.000 zł; b) w zadaniu pn. 21108331 Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej zmienia się wartość kosztorysową zadania z 700.000 zł na 646.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 46.000 zł;
13 c) wprowadza się zadanie pn. 2110871 Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi z wartością kosztorysową zadania 5.500.000 zł; z okresem realizacji 2006 2007; z tego do realizacji w 2006 r. 1.416.322 zł. 14. Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. 15. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12a pn. Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 16. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 17. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
14 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Iwona BARTOSIK