Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 478 623,00 438 974,80 91,72 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 478 623,00 438 974,80 91,72 01095 Pozostała działalność 601 796,00 598 188,13 99,40 11 000,00 8 186,89 74,43 590 796,00 590 001,24 99,87 600 Transport i łączność 661 349,00 358 619,09 54,23 60014 Drogi publiczne powiatowe 345 700,00 345 699,89 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 345 700,00 345 699,89 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 315 649,00 12 919,20 4,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 920,00 12 919,20 99,99 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 302 729,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 863 848,00 3 862 078,37 79,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 301 848,00 2 423 867,03 73,41 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 561 800,00 556 399,35 99,04 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 252,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 10 154,65 67,70 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 707 000,00 729 492,01 103,18 124 000,00 121 875,17 98,29 1 884 048,00 999 420,96 53,05 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 6 272,89 62,73 70095 Pozostała działalność 1 562 000,00 1 438 211,34 92,07 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 12 996,52 51,99 1 494 000,00 1 373 251,34 91,92 0920 Pozostałe odsetki 43 000,00 43 391,46 100,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 572,02 710 Działalność usługowa 971 023,00 958 763,36 98,74 71035 Cmentarze 971 023,00 958 763,36 98,74 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30,00 0830 Wpływy z usług 600 000,00 595 840,86 99,31 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 110 000,00 101 870,27 92,61 0920 Pozostałe odsetki 300,00 299,24 99,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 257 723,00 257 723,00 100,00 Strona 1
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 2 999,99 100,00 750 Administracja publiczna 449 520,00 435 111,46 96,79 751 75011 Urzędy wojewódzkie 246 600,00 246 635,65 100,01 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 246 600,00 246 600,00 100,00 0,00 35,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202 720,00 188 275,81 92,87 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 8 283,49 118,34 48 708,00 44 788,44 91,95 0830 Wpływy z usług 140 000,00 128 011,03 91,44 0920 Pozostałe odsetki 300,00 177,69 59,23 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 312,00 5 311,38 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 503,78 107,41 75095 Pozostała działalność 200,00 200,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 200,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 070,00 5 067,77 99,96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 070,00 5 067,77 99,96 5 070,00 5 067,77 99,96 752 Obrona narodowa 600,00 598,97 99,83 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 598,97 99,83 600,00 598,97 99,83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 610,00 2 094,30 37,33 756 75414 Obrona cywilna 5 610,00 2 094,30 37,33 0830 Wpływy z usług 5 610,00 2 094,30 37,33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 003 396,00 35 990 298,97 97,26 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 73 600,00 68 162,98 92,61 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 70 000,00 65 337,50 93,34 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 600,00 2 825,48 78,49 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 444 450,00 11 166 721,49 97,57 0310 Podatek od nieruchomości 10 260 650,00 10 110 847,70 98,54 0320 Podatek rolny 482 000,00 476 488,50 98,86 0330 Podatek leśny 166 700,00 168 503,00 101,08 0340 Podatek od środków transportowych 355 000,00 282 287,54 79,52 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 18 064,20 120,43 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 100,00 60 296,55 92,62 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 50 234,00 50,23 Strona 2
75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 301 024,00 5 985 802,06 95,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 692 096,00 3 520 685,00 95,36 0320 Podatek rolny 1 008 228,00 952 337,56 94,46 0330 Podatek leśny 6 000,00 6 454,40 107,57 0340 Podatek od środków transportowych 453 200,00 420 731,38 92,84 0360 Podatek od spadków i darowizn 150 000,00 101 930,26 67,95 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 16 923,15 84,62 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 500,00 1 069,28 71,29 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 892 914,95 99,21 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00 456,00 45,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 69 000,00 72 300,08 104,78 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 2 256 942,00 2 023 393,69 89,65 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 650 000,00 529 193,09 81,41 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000,00 169 464,31 56,49 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 656 742,00 656 896,92 100,02 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 635 000,00 661 400,71 104,16 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 1 230,00 24,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 5 205,28 52,05 0920 Pozostałe odsetki 200,00 3,38 1,69 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 927 380,00 16 746 218,75 98,93 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 027 380,00 15 582 567,00 97,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 000,00 1 163 651,75 129,29 758 Różne rozliczenia 17 220 728,00 17 187 137,80 99,80 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 16 581 134,00 16 581 134,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 581 134,00 16 581 134,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 84 623,00 84 623,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 84 623,00 84 623,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 272 122,00 238 531,80 87,66 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 116 409,72 77,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 122 122,00 122 122,08 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 282 849,00 282 849,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 282 849,00 282 849,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 355 988,00 2 221 408,85 94,29 80101 Szkoły podstawowe 93 461,00 97 099,57 103,89 0690 Wpływy z różnych opłat 1 907,00 1 646,18 86,32 36 100,00 37 140,50 102,88 0920 Pozostałe odsetki 35 500,00 39 401,58 110,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 869,00 7 826,31 88,24 2700 11 085,00 11 085,00 100,00 80104 Przedszkola 854 181,00 817 269,05 95,68 0690 Wpływy z różnych opłat 760 236,00 718 957,41 94,57 0920 Pozostałe odsetki 13 800,00 15 332,78 111,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 145,00 82 978,86 103,54 Strona 3
80110 Gimnazja 34 707,00 39 857,71 114,84 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 454,40 90,88 12 000,00 14 018,50 116,82 0920 Pozostałe odsetki 11 800,00 15 058,25 127,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 21,56 21,56 2700 10 307,00 10 305,00 99,98 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 373 507,00 1 267 050,52 92,25 0830 Wpływy z usług 1 373 507,00 1 267 050,52 92,25 80195 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00 132,00 132,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 500,00 498,72 99,74 85195 Pozostała działalność 500,00 498,72 99,74 500,00 498,72 99,74 852 Pomoc społeczna 11 456 593,00 11 408 978,11 99,58 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 43 607,69 87,22 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 43 607,69 87,22 85203 Ośrodki wsparcia 209 168,00 195 800,06 93,61 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,32 0830 Wpływy z usług 50 000,00 36 326,76 72,65 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 159 132,00 159 125,23 100,00 36,00 321,75 893,75 85206 Wspieranie rodziny 18 779,00 18 777,91 99,99 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 779,00 18 777,91 99,99 9 060 300,00 9 041 633,02 99,79 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 915,17 147,32 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 759,31 77,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 29 706,06 59,41 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 939 000,00 8 938 869,57 100,00 60 000,00 63 382,91 105,64 83 916,00 83 916,00 100,00 25 923,00 25 923,00 100,00 57 993,00 57 993,00 100,00 359 700,00 358 403,42 99,64 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 413,50 27,57 Strona 4
358 000,00 357 989,92 100,00 85216 Zasiłki stałe 693 770,00 683 851,37 98,57 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 081,37 10,81 682 770,00 682 770,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 328 160,00 329 747,37 100,48 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 420,81 105,20 0830 Wpływy z usług 4 800,00 4 952,09 103,17 0920 Pozostałe odsetki 23 000,00 24 416,72 106,16 1 360,00 1 360,00 100,00 298 600,00 298 597,75 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 36 541,27 101,50 0830 Wpływy z usług 36 000,00 36 541,27 101,50 85231 Pomoc dla cudzoziemców 4 800,00 4 800,00 100,00 4 800,00 4 800,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 15 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 597 000,00 596 900,00 99,98 130 800,00 130 700,00 99,92 466 200,00 466 200,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 449 006,00 444 586,34 99,02 85395 Pozostała działalność 449 006,00 444 586,34 99,02 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 396 598,00 396 365,96 99,94 52 408,00 48 220,38 92,01 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268 432,00 201 190,40 74,95 85415 Pomoc materialna dla uczniów 268 432,00 201 190,40 74,95 268 432,00 201 190,40 74,95 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 354 236,00 273 916,10 77,33 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 800,00 23 800,00 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 11 800,00 11 800,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 47 441,00 33 743,06 71,13 0830 Wpływy z usług 25 000,00 11 302,06 45,21 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 441,00 22 441,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 80 100,00 60 426,97 75,44 0830 Wpływy z usług 80 000,00 60 401,57 75,50 0920 Pozostałe odsetki 100,00 25,40 25,40 Strona 5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 734,00 17 734,28 100,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 734,00 17 734,28 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000,00 83 050,69 63,89 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000,00 83 050,69 63,89 90095 Pozostała działalność 55 161,00 55 161,10 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 733,00 21 733,08 100,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 963,00 9 963,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 665,00 665,02 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 800,00 22 800,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 020,00 101 504,29 96,65 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 808,00 78 292,35 95,70 16 000,00 15 013,41 93,83 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 000,00 471,22 15,71 62 808,00 62 807,72 100,00 92116 Biblioteki 16 826,00 16 825,92 100,00 16 826,00 16 825,92 100,00 92118 Muzea 5 786,00 5 786,02 100,00 5 786,00 5 786,02 100,00 92195 Pozostała działalność 600,00 600,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 100,00 926 Kultura fizyczna 974 495,00 777 894,50 79,83 92601 Obiekty sportowe 265 103,00 15 103,29 5,70 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15 103,00 15 103,29 100,00 250 000,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 703 925,00 522 446,98 74,22 52 253,00 45 284,24 86,66 0830 Wpływy z usług 482 000,00 370 815,71 76,93 0920 Pozostałe odsetki 5 100,00 5 419,42 106,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 377,00 38 376,03 100,00 2320 2700 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10 971,00 10 970,50 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Strona 6
2708 2709 100 411,00 45 434,97 45,25 12 813,00 4 146,11 32,36 92695 Pozostała działalność 5 467,00 240 344,23 4396,27 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 696,00 3 696,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 771,00 1 770,60 99,98 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 234 877,63 Razem: 78 225 833,00 75 266 910,33 96,22 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 75 163 992,00 73 449 320,77 97,72 3 061 841,00 1 817 589,56 59,36 Strona 7