Uchwala Nr 69XXVI/207 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 02 czerwca 207 roku w sprawie: zmiany Uchwaly budietowej Gminy Nowe Miasto na 207 rok Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U. z 206r poz. 446 z p6in. zm.) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tj. Dz. U. z 206r, poz.870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: I. Plan dochod6w budt.etu gminy og6em wynosi 2246603,8 zl. w tym: - dochody biez4ce w kwocie - 8 329 66,8 zl. - dochody maj'ltkowe w kwocie - 4086987,00 zl. zgodnie z za'lcznikiem Nr I do niniejszej uchwaly. 2. Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: - zmniejsza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 46 943,00 zl - zwiyksza siy wydatki budzetu gminy 0 kwoty - 46 943,00 zl, zgodnie z za'lcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Plan wydatk6w budzetu gminy og6em wynosi 22679770,8 zl w tym: - wydatki biez4ce w kwocie - 7 228 536,8 zl, - wydatki maj'ltkowe w kwocie - 5 45 234,00 zl.
3 I. R6znica mit;:dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie 26367,00 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 263 67,00 zl. 2. Przychody budzetu w wysokosci 336 833,00 z! (kredyt) przeznacza sit;: na rozchody w wysokosci 336 833,00 zl (sp!ata wczesniej zaci~gnit;:tych zobowi~an z tytulu kredytu i pozyczki). 3. Przychody budzetu w wysokosci 600 OOO,OOz!, rozchody w wysokosci 336 833,00 zl zgodnie z zal~cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. Wartosci przyjt;:tych przychod6w i rozchod6w nie uleg!y zmianie. 4 Wykonanie uchwa!y powierza sit;: W6jtowi Gminy. 5 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt;:cia, obowiqzuje w roku budzetowym 207 i podlega ogloszeniu. y 2
Uzasadnienie do Uchwaly Nr.~.~.~.IXXVI/207 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 02 czerwca 207 roku Dokonano zmian w planie wydatkow: bieiqcvch:. Dzial 600 Transport i l<}cznosc - zwi«kszenie planu wydatk6w w zakupie materia6w i wyposazenia w oparciu 0 planowane wydatki. 2. Dzial750 Administracja publiczna a) zmiany planu w oparciu 0 planowane wydatki 3. Dzial757 Obsluga dlugu a) zwi«kszenie planu w zwi<}zku z koniecznosci'l zaplaty odsetek od wyemitowanych obligacji, 4. Dzial80 Oswiata i wychowanie a) zmiany w planie wydatk6w Zespolu Szk6, Szkoly Podstawowej w Gosciminie oraz Przedszkola w oparciu 0 planowane wydatki. 5. Dzial 855 Rodzina a) zmiany w poszczeg6nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki 6. Dzial 926 Kultura fizyczna a) zmniejszenie planu w rozdziale wydatk6w w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne w oparciu 0 wykonane wydatki. 3
ZafC\cznik Nr do Uchwaty Nr 69/XXVI/207 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 02 czerwca 207r w zlotych Dzia! Rozdzia! Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finanscmlanie wydatkow na realizacjel zadari finanscmlanych z udzialem srodk6w, a ktorych mcmia wart. 5 usl pkt 2 i 3 Iw tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjel zadari finansowanych z udzialem srodk6w, a ktorych mcmia w art 5 usl pkt 2 i 3 bie~ce bie~ce razem: 832966,8 0,00 0,00 832966,8 0,00 0,00 0,00 0,00 maj'ltkowe i maj'ltkowe razem: 4086987,00 0,00 0,00 4086987,00 l 406987,00 0,00 0,00 4 06 987,00 Og<Hem: 2246603,8 0,00 0,00 2246603,8 w tym z tytulu dotacji I srodk6w na flnansowanie wydatk6w na realizacjq zada,; finansowanych z udzialem 406987,00 0,00 0,00 406987,00 srodk6w, 0 kt6rych mowa w art 5 ust pkt 2 i 3 - ---- ------ (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) r.: ~ If;!l,,.. '. \ Sirona z
ZatC\cznik Nr 2 do Uchwaty r 69/XXVI/207 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 02 czerwca 207r Z lego z lego: zlego : z tego: wydatki na wtym: Ozlal ROzdzial NlIZW8 Plan programy ne programy ZIIkup lobj,cie Wydalki wydatld tinanlowane z Wldatld 'wiadczenla na wyp/aty z I'fl"" Inwutycje i finansowane z akt:ji I udzial6w bie~ce wydatki z.,.,i~zane wynagrodzeni. i dotac~ na udziafe m m8 j ~tkowe udriaftlm oraz wnlesienia I jednostek z r..~zac.ill ieh n.cz 0$6b por,,!czel'll 00Sll.lg8 dlugu zakupy sldadti cd nich l'idania biel~ce.rodkow.o 'rodlcow. o witfed6w do budzetowych. Stilltu\owych tizycznych ; g'wiirancji inwe.tycyjne. najic:zane kt6fych mowa w Et6rych mowa w,polek pr8wa Vld...: arlsuslpkt fins usl plet2 handlowego. I 2 i 3 i 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 600 Tranliportl ~cznoit 60 06 Orogi pubficzne gminne 420 750 Admini5tJ8cja pub~czn. 75023 l.ai<!4) I\II'... I...,pO..u.,... przed zmklnl, 574 SOO,OO 324500,00 324500,00 0,00 324500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mf;:lcszenie 5073,00 5 073,00 5073,00 0,00 5073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 579573.00 329573,00 32.9 573,00 0,00 329.573,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 przed zmian~ 570000,00 320 000,00 320 000,00 0.00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000, 00 250 000,00 0,00 0,00 zrmiejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi.kszenie 5073,00 5073,00 5073,00 0,00 5073,00 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 575073,00 325073,00 325073,00 0.00 325 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00 0,00 przed zmla nfll 02000,00 02 000,00 02000,00 0,00 02000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnlejszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ k 'zt!n i e 5073,00 5073,00 5073,00 0,00 5 on,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po l.m ianal;h 07073.00 003,00 0073,00 0,00 07 03,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed l.mlan~ 328673.00 328673.00 3,69g3,OO 245255,00 664 838,00 0.00 0680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2mnje,iszenie -35300,00-35 300,00-35300.00-20 300.00.'5000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lw ; ~k$zen i e '0000,00 0 000,00 0 000,00 0,00 '0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmia nach 3 93373,00 3 93373,00 309693,00 243 855,00 659838,00 0,00 0680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianolll 2276650.00 2276650,00 2266650,00 757000.00 509650,00 0,00 0000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 U r z~dy gmin (miast I mlas' na prawach zmniejszenie -3900,00.'3900,00-3900,00-3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) zwi~kuen ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Clod.aow....,f'IIIgrodl.,... 000rw 75075 Promo cja Jednostek samorz<l.du teryorilllnego 420 ~ rr.,.n.i6..,""y'j)ciunrirl 4300 z.""~iiolo~ 75095 PozoStlr.. dziataloou 4040 Ood'tII;tJrooItI...,.lIlirocu:~rDCLl\lf po lmianach 2262 750,00 2262 750,00 2252750,00, 743 00,00 509650,00 0,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 04000,00 04000,00 04 000,00 04 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lrmiejszenie - 3900.00-3 900,00-3900,00-3900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 zwh:kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zml.nach go 00,00 9000,00 go '00,00 90 00,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 prl.ed zmian" 22000,00 22000.00 22 000,00 7000, 00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 lmoiejszenie -5 000,00-5000,00-5000,00 0.00-5000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 lwilflc'sleni. 0 000,00 0 000,00 0000,00 0,00 0 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianal;h, 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7000,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00. 0,00 0,00 przed l.mian2 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zmnlejuenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwoh;t:szenl e 0000,00 to 000,00 0000.00 0,00 '0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zm lanach 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pr2ed Wian2 00000,00 00000,00 ' 00000,00 0,00 00000.00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5000,00-5000,00-5 000,00 0,00-5000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zw j~bzen i e 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmi.n.ch 85 000,00 85 000,00 85000,OP 0,00 85000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 przed zrnanil 686883,00 686883,00 645203,00 62000,00 33203,00 0,00 4680.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zroo ie}uenie -6400,00 ~ 400,00-6 400,00 ~ 400,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwltklzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmibn.ch 680483,00 680483,00 638803,00 605 600.00 33 203,00 0.00 4680,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 przed zm ian~ 40000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ~ 400,00 ~ 400,00-6 400,00 ~ 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 &tifl Jc szen ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianactl 33600,00 33600,00 33600,00 3360j),OO - 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIrena z 4
.. ~ \ego: wydilld na wlym: Ozi.,) Rozdziel Nazwa programy PIon na programy zakup i objt;cie Wydatki wydatki finan'owiine z Wydallci Inwesrycje I IInafl50wane z akeji i udzlal6w tlietlce wydaud l'wi\z.ne &Wiadczenia na dotac;e na udzi.la m WVploIV ZIV""" maj'ltkowe LJdzialem oraz wnietienle Jednostek wynagrodzenia I z rew.cill ich rua Dscb por~czefll obatuga dtugu ulcupy wkfad6wdo budtetowych, aktlld ld ad nich zadani. bielllce 'rodkow,o flzyczny ch; gwefancji inwestycyjnl t.rodkow, a.tatutowych nllliczane kt6rych mowlo W kt6rych mow. w sp6m!k prawl zadafl ; art 5 lftll plct art.s Ult pktz handlowego. 23 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 z lego : prnd zmianll 22468',00 203 '50,00 88,(,50,00 97850,00 90600.00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 2 234,00 2 234,00 2 234,00 0.00 " Ztego z tege: 75' Bez:plec.zenst.vo putlliezne i achrona zmniejszenle -93,00-93.00-93.00-93,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 pruciwpozar~ zwlll;'k3zenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 l j po zmianach 224 S9,OO 203357.00 88 357,00 97757,00 90 600,00 0.00 5000,00 0,00 0.00 0.00 2 234,00 2' 23'.00 2' 23'.00 0.00 przed zmjan~ 73 750.00 73 750.00 73 750.00 70 650.00 3 '00.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 7546 SUal gminne (miejska) UN'lie,/lzenle -93.00-93.00-93.00-93.00 0.00 0.00 0,00 O,OD 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 zwi~~:uen e 0,00 O,OD 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 73 657.00 73 657,00 73 657.00 70 557,00 3'00.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 przed zmja~ 4500,00 500.00 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4040 UMiejszenie ~"'l'l'ie\itoci.l." 'OCZM -93.00-93.00-93,00-93,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 zwj~kszenie 0.00 D,OO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 4407,00 4407,00 4407,00 4407,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 prz'/!d zm!..n" SO 000,00 so 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 50 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 757 OtlSluga d\jgu publicznego zmniejszenle 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 z.wi~k$zenie,s 000,00,5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 pcl zmianech 65 000.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 przed zmianl\ 50 000.00 SO 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 so 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Obs.tuga papier6w wartoiciowych, laedyt6w i 75702 Jednostek nmorz"du t.e:rytorlalnego zmnlejs.zenie 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po~czek zwj~kszenje IS 000,00 IS 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 '5 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 6S 000,00 65000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 65000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 przed zm'-n~ 50 000,00 50000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 O.OD 0,00 0.00 0.00 0tNId Od Ulmo~ P'~...lWkiowyd'l k.i;i zmniejs.zenie uc~tycfl pnll 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 60 jllcl'lclik4 u moaitciu teryto~ ftor~ I potycz.); zwi~kllen le 5 000,00 '5 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianacf\ 65000,00 65000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian" 5 829 390.00 5829390,00 5625390.00 444 450,00, 83 940,00 0.00 204 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 zmniejuenie -0970,00-0 970,00-0970,00-0 970,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80' O;wiata I wychowan~ zwt~kszen e 6470,00 6470,00 6-470,00 2 000,00 '-4470,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 5834890,00 5834890,00 5630 890.00 4432480,00 9B -4'0,00 0.00 204 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 pr2ed zmlan" 2 205 S4,OO 2205754,00 2 35754,00, 63' 75<.00 504000,00 0.00 70 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 zmnlejszenie "640,00.. 640,00.. 640,00.. 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800' SZl::0~ podslawowe zwi~lcazenje 790,00 790,00 7'90,00 0.00 790,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 2208304,00 2208304,00 2 38 304,00, 627,,4,00 5 '90,00 0.00 70 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 O.OD pr2ed zmian_ 220554,00, ZZO 55<.00 220554,00, ZZO 55',00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00.IT'IlIejszenie -990,00-990.00-990.00-990.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 40,0 "WyNl'jlrOCl2... '*ltloo olprlkd rikozwi.-ku.enie 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmlanach, 29564,00, 2'9564.00 '2'956'.00, 2'956'.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 ptte:d z.mian~ "5000,00 5000,00 5 OOO.OD 5 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 zrnniejsunie 3650.00..J 650,00 -J 650,00.3650,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 DocI.a~ "'l'mglogl; roczlw zwi,ks.z.enie 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 po vnianacf\ ' 350,00 3S0,OO 350,00 350,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 prl.ed llman_ 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 zny'liejszenie 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4'90 N.-;rQ/;/ykGnkJ..nQwe zwi~k02en i e 6200.00 6200,00 6200,00 0.00 6200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 po zmienach 8200.00 6200,00 6200,00 0.00 6200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 przed lm~n~ 000,00 '" 000,00 000,00 0.00 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 OOpily ""l.ikiodooliy unct.a.z ~t'i lmniejs.zenle 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4440 wej:llfliocn lwi~kszenie 990,00 990.00 990,00 0,00 990,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -- p~m ia nach -,,, 990.00," 990,00 '' 990.00 0.00 990.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Strona 2 z 4
. ~ z tello : wydatkl na wtym: progrtlmy Ozlat Rozdz.ia/ Nazwa Plan na programy ukljp iclbj ~cie WydatJci finanlo'wcllne Wydatki finan,owane z alt:.cji i udziat6w blul\ce wydatlci wydlltlci Z"Niitzane twiadczenla na wypfaty z IytUlu inwi!styc:je I. dotacjfl..na udziatem ma J~tk.ow. udz..iaiem 0az wni~ le n ie!e dna!tek wynllgrodzeni. I r.z:ecz oa6b por~cz,el\ i obsluga dlugu ulcupy budletcl'w'fch, skladlci ad nich z realizac~ ich ladania biet~ce 'rodkow.o fizycznych; gwarancj Inwestycyjne 'rodkow,o wtdadow do statutowych narlczane k6rych mowa w ktorych mowa w spotek pr8w!l uda,,; art..5ustpk art. 5 UlSl \ plet 2 handowego. 23 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 8004 Przedszkola 800 Gimnaz,la 4040 00cI.~ ""YM9I'OCll..n. roe.znl 4090 Hol"lClr.rUo 420 Zak~ ~ "riaicw I ",""pouhro. 4040 Do dllkowol ""YtIIgl'OGUnlii I'OC.ZI"II 8020 Licea ogolnolaztatq,ce '040 Oo4Ilkooo-....,~rD4l... rou.r'ii 80048 Stoltlwlci szkolne i przedszkolna 8050 4040 t)od.",-...,ni;rq4l'lil roczr'll z tello : przed zmian~ 32500,00 32 500,00 02500,00 782000,00 320500,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlmiejszenie -2280,00-2280,00 2280,00-2280,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 zwi~ kszenie 7780,00 7780,00 7780,00 500,00. 7280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 po 2mlanach 38000,00 38 000,00 08 000,0 0 780220,00 327780.00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 pa.ed zmian~ 45000,00 45000,00 45 000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -2280.00-2280,00-2280,00-2280,00 0.00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi~kszen ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po Zmianach 42720,00 42720,00 42720,00 42720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlin~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejs,.zenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - zwl~ltszen ie 500,00 500,00 500,00 500.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmlanactl 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianll 65000,00 65000,00 65000,00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnlejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwh~lcizer'lie 7280,00 7280,00 7280,00 0,00 7280,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 72 280,00 72 280,00 72 280.00 0.00 n 280,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 pjud zmian~ 740000,00 740000,00 70000 0, 00 SSO 000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejsunie -250,00 -, 250,00-250,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi~lcslen i e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 738750,00 738750,00 698750,00 S58 750,00 40 000,00 0,00 40000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 przed zmian:l\ 45000,00 '5000,00 45000,00 '5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenle -250,00., 250,00-250.00 -, 250,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~k.slen i e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z lege r zlego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmiana ch 43750,00 43750,00 '3750,00 43 750,00 0,00 0,00 0.00 O,DD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian" 750 000,00 750000.00 722 000.00 687 000,00 35000,00 0,00 28 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zmntejszen~ -7 00,00-700,00-700,00-700,00 0,00 0,0 0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwj~k.szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 749300,00 749300,00 72 300,00 6fS 300,00 35000,00 0,00 28000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zm la ne; '7000,00 47000,00 47 000,00 47000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 znvliejuenie -700,00 700,00-700,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwil.;lcszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianactl '6300,00 46 300,00.68 300,00.68 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlan~ fl7000,oo 87000,0 0 87000,00 45 900,00 4 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmnie,lszenie ";00.00-600,00 -SOO,OO..s00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi(lcszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po Zmianach 86400,00 86400,00 8S 400,00 45300,00 4\ 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,0 0 przed zmianill 2000,00 2 000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zmniejlzenie -600,00 -SOD,00..s00,00..s00.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 rm(icszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanech '00,00, 400,00, 400,00, 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Real izacja zadar'l wymaga~cyctl.0sawani. przed zmian.. 465446,00 4S5446,00 4~ 4.68,00 429446,00 5 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 specjalnej organizacji nauid i metod pracy ei. lnvliejszenle -, 500,00 -, 500,00 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziecll mlocziely w szkomch podstlyiowych, zwi~lcszenie 500,00, 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 gimnazjach, liceach ogliinouztalt"cych, ilceach profilowanych i $lkomch zawodowych po zmianactl 465 «6,00 <65448,00 444 4.68,00 429 «6,00 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ora: szkolb ch artystycztiych,0'0 WyI'l..o.»4l9... ''..,Il00... prwcowrilcl)w prud zm iani\ 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zttviejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 zwj~kzenje 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 500,00 35 500~0~ - 35 500,00 35 500,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Slrona 3 z 4
I.,... z tego: wydatki na wtym" Ozlal Rozdzial Nazwa PI.n program." ns programy zakup i objt;de VVydatk:i blezi\ce wydaud finanlowlne z Wydallci twiadczenla na wyptaty z t'yb.hu inwe6tycje I finan&owane z alt:cji I udzialow wydatki ZVtt"zane dotac~ nil udzjatem ma;-'lloowe udziafem o,."z wn;esjenle jednostek wynagrodzenia I l.realizecj" ich rzecz 06b port;czel'l' obstugll dtugu z.akupy budtetowych,.ktadki ad nieh udania bletftce 6rodk6w,o fizycznych; ghiirancp inwe'ltycy;ne trodk6w.o wktadow do.tatutowych nallcnne ktorych mowa w k6rych mowti W spo)ek; ptavra taden; art. 5 u,l plct art.5ualpk'l2 hllntlowl!igo. 2i3 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 85S 85502 4040 [).:)cia~... Mgf'04l:ltn. ",CZM Rodzina z tego: plzed zmianll 20000,00 20000,00 20000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenle ~ 500,00-500.00 Zte~ - 500,00-500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zwi~lcszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zm;anach 8500.00 '8500,00 8500.00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian'l 5376657,00 5376657,00 235402,00 74058,00 6 3«,00 0,00 54 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenle -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z'Ni~kszen l e 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5376657,00 5378857,00 235 <02,00 7< 056,00 6 344,00 0,00 54255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S'Niadczenia rodzinne, iwiadaenie z fundu!.zu przed zmian" 922 000,00 922 000,00 890,00 276,00 783<,00 0,00 803090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyv«go oraz skbtdld na ubelj)iec.zenia zmniejszeni«-400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytbln«i rentowe z ubezpieczenia z-vl~kszenie 400,00 <00,00 400,00 0,00 <00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spolecznego po zmianach 922 000,00 922 000,00 89'0,00 '" 276,00 7 63<,00 0,00 803090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 4JOO 926 Kultura flzyczna 92E05 bin.. INlari:llOw I """,PQ&&HInili bkl.o uwg pozo~eh Zadanie w zaauia kultury l'izycznej 4040 DocIlt.ki:JMI WY""'odz.NI raa.o. Wydatki rnem: przed zmian"l 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lrmlejsz.enie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~kszenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2m!anaeh 2800,00 2800,00 2800,00 0,00 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian-., 500,00, 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zltvlie]sz.enie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~lcszenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900,00 900,00, 900,00 0,00, 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmjanlil «400,00 24400,00 39400,00 38 JOO,OO 00,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 umiejszenie -60,00-80,00 _lbo,oo -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi,kt.zenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach U 220,00 24220,00 39220,00 38 20,00 00,00 8S 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 przed zmlan" 44400,00 '2< <00,00 39 <00,00 38 300,00, '00,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20 000,00 0.00 0,00 z.mniejszenle -80,00-80,00-80.00-80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~ulen l e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianadl «220,00 24220,00 39220,00 38 20,00 00,00 85000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 przed zmilln~ 2'00,00 200,00 200,00 2 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lmniejsunle -80,00-80,00-80,00 -'80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiltknenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach, 920.00 920,00 \ 920.00, 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlan~ 22 679 no,si 7228536, 28543,8 7602728,00 368245,8 235000,00 5658 393,00 0,00 0,00 50000,00 545 234,00 545234,00 2234,00 0,00 zmniejszenie -" 943,00-46 9<.:.00-46 943,00-3 543,00 -'5400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~k:sz.enie 46943.00 46 943,00 3943,00 2000,00 29943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500D,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianacn _~79n~L 7 228 53E,_~~ ~O~ _ 7 573 85.~~ ~ ~~ 235000,00 5 U8 393,00 0,00 0,00 65000,00 545234,00 545234,00 2234,00 0,00 2legO: (}:i ~.'(,y.,,~k Slrona 4 z 4
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 207 ROKU Zal<jcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 69/XXV/207 Rady Gminy Now e Miasto z dnia 02 czerwca 207r. Lp. Trese Klasyfikacja Kwota 207 roku &l 2 3 Dochody Wydatki Wynik budietu Kredyty 2 3 4 22 46 603,8 22 679 770,8-263 67,00 Przychody ogotem 600000,00 2 Poiyczki 3 Poiyczki na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z budietu UE 4 Splaty poiyczek udzielonych 5 Prywatyzacja majqtku JST 6 Nadwyika budietu z lat ubiegtych 7 Papiery wartosciowe (obligacje) 8 Wolne srodki 0 kr6tych mowa wart. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 3 4 5 6 7 952 600000,00 952 0,00 903 95 944 957 93 950 Rozchody ogotem 336833,00 Splaty kredyt6w 992 0,00 Splaty poiyczek 992 336833,00 I Sptaty pozyczek otrzymanych na fjnansowanle zadan realizowanych z udzialem srodk6 pochodzqcych 963 z budietu UE Udzielone poiyczki Lokaty Wykup papier6w wartosciowych (obligacji) Rozchody z tytulu innych rozliczen 99 994 982 995 Strona Z