Uchwala Nr 172IXXVIII2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017 roku

Transkrypt

1 Uchwala Nr 172IXXVIII2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwaly budzetowej Gminy Nowe Miasto na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzq.dzie gminnym (tj. Oz. U. z 2016r poz. 446 z p6:z:n. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tj. Oz. U. z 2016r, poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastt(puje: 1 I. Wprowadza sit( zmiany w planie dochod6w budzetu gminy: - zmniejsza sit( dochody budzetu gminy 0 kwott( ,09 zl, --c zwit(ksza sit( dochody budzetu gminy 0 kwott( ,00 zl, zgodnie z zal'!-cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Plan dochod6w budzetu gminy og6tem wynosi ,72 zl. w tym: - dochody biez:q.ce w kwocie ,81 zl. - dochody maj'!-tkowe w kwocie ,91 zl Wprowadza sit( zmiany w pjanie wydatk6w budzetu gminy: - zmniejsza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( zl - zwit(ksza sit( wydatki budzetu gminy 0 kwott( ,91zl, zgodnie z zal,!-cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaty. 4. Plan wydatk6w budzetu gminy og6tem wynosi ,72 zl w tym: - wydatki biez:q.ce w kwocie ,81 zl, - wydatki maj'!-tkowe w kwocie ,91 zl. 1

2 3 1. R6Znica miydzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie ,00 zl, ktory zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie ,00 zt 2. Przychody budzetu w wysokosci ,00 zl (kredyt) przeznacza siy na rozchody w wysokosci ,00 zl (splata wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan z tytulu kredytu i pozyczki). 3. Przychody budzetu w wysokosci 600 OOO,OOzl, rozchody w wysokosci ,00 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. Wartosci przyjytych przychodow i rozchodow nie ulegly zmianie. 4 Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjy zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych i narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly. 5 Wydatki budzetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjyte Wieloletniq Prognozq Finansowq zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly. 6 Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 7 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia, obowiqzuje w roku budzetowym 2017 i podlega ogloszeniu. 2, (/ (' CB.~

3 Uzasadnienie do Uchwaly Nr 172IXXVII12017 Dokonano zmian w planie dochodow: biezqcvch: Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017 roku I. Dziai 750 Administracja publiczna a) zwiykszenie planu w oparciu 0 wykonane dochody 2. Dziai 755 Wymiar sprawiedliwosci - rozdziat Nieodpiatna pomoc prawna - zwiykszenie 0 kwoty 1 833,00zt, - wpiata Starostwa Powiatowego w Pionsku za udostepnienie miejsca na nieodpiatnq pomoc prawnq. 1. Dziai 010 Rolnictwo i iowiectwo a) rozdziai Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi -zmniejszenie 0 kwoty ,09 zi, aktualizacja dofinansowania w zwiqzku z podpisanq umowq Nr POIS / dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie". Dokonano zmian w planie wydatkow: biezqcvch: I. Dziai 600 Transport i iqcznos6 - zwiykszenie planu wydatk6w w zakupie materiaiow i wyposazenia w oparciu 0 planowane wydatki. 2. Dziai 851 Ochrona zdrowia - rozdziai Przeciwdziaianie alkohol izmowi - zwiykszenie planu wydatkow w oparciu o prognozowane wydatki oraz w zwiqzku z niewykonaniem planu wydatku w 20 16r. ma;qtkowvch: I. Zadanie pn." Budowa oczyszczalni sciekow i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miescie" dziai 010, rozdziai i dostosowanie planu wydatkow w zwiqzku z podpisanq umowq Nr POIS / dofinansowanie projektu. 2. Zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Browarnej" - dziai 900, rozdziat , zwiykszenie 0 kwoty zi, w oparciu 0 prognozowane wydatki ( wykonanie ocieplenia budynku oraz zakup drzwi do pomieszczenia kotfowni). 3. Zadanie pn.,,"budowa boiska sportowego w Nowym Miescie" - dziai 926, rozdziai zmniejszenie 0 kwoty zt w oparciu 0 przewidywane wydatki. 4. Zadanie pn. :Budowa molo na Zalewie Nowomiejskim - dziai 900, rozdziat zmniejszenie 0 kwoty 5 00 zi w oparciu 0 prognozowane wydatki. 3

4 5. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa przepustu na rzece Tatarce w m. Kubice" zadanie wieloletnie na lata Wprowadzono nowe zadanie pn. " Zakup uzywanego samochodu dostawczego na potrzeby Urzydu Gminy" - dzial 750, rozdzia plan zl. 4

5 ZafC4cznik Nr 1 do Uchwafy nr 172/XXV11I2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biezctce 750 Administracja publiczna , ,00 na realizacj~ zadari finansowanych z udzia!em srodk6w, Pozosta!a dzia!alnosc na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzia!em srodk6w, Wptywy z tytu!u koszt6w egzekucyjnych, oplaty komomiczej i koszt6w upomnien Wymiar sprawiedliwosci 1 833, ,00 na real i zacj~ zadari finansowanych z udzia!em srodk6w, Nieodplatna pomoc prawna 1 833, ,00 na real i zacj~ zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, Wptywy z najmu i dziertawy sk!adnik6w maj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 1 833, ,00 biezqce razem : , , ,81 -_.. _ na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 majqtkowe 010 Rolnictwo i!owiectwo , ,91 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reaiizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, , , infrastruktura wodoci~gowa i sanitacyjna wsi , , ,91 Strona 1 z 2

6 6207 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na fi n \.anie wydatk6w na realizacjei! zadan finansowanych z u zialem srodk6w, 0 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia!em srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pk!. 3 oraz us!. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, z wy!qczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie V , , , ,91 majc\tkowe razem: , , ,91 na realizacjei! zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, , , ,91 Og61em: , , , ,72 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanle wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w,o kt6rych mowa wart, 5 usl 1 pkt 2 i , , ,91 (' kol 2 do wykorzystania jl \."r I ~,! I ',: [, Strona 2 z 2

7 ZatC\cznik Nr 2 do Uchwaty Nr 172/XXVII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017r z '.go: wyd8tki nil wtym: Ozial ReIdz;.1! Nazwl!I programy n8 programy zakup i objt: cie Wydalki finans.owane z Wydatki "'" wydatki tawiadczenla n8 inwe&tycje i ftnans.owane z akc~ i udzialow biez",ce wyd:atki zw i~z8ne wypt.lty z tytutu dota eje n. udzialem maj"tkowe udziaiem oral wniesienie }ednollt:k wynagrodzenia i z rl!!l!lliz.ej~ ic h rzeclosob pore eze'" i obsluga dhjgu Z8kupy wkhldow do budzelowych. sid. did ad Rich udani. biezl\ce $rodk-ow,o fizycznyth; gw.ranc~ IOwestycyjne s.rodkow, (] Stltutowych oaliczene 1a6rych mowe w 1ct6rych mowa w 'polek prawa llidal"l; art. 5 ust 1 pkt IIrl5 u'sl1 pkt2 handlowego. 2 i 3 Il Rolnlctwo i Iow.ectwo Infrastruktula wod oci gowa I sanitacyjna wsi Transpon i,,-cznosc 'o'ti)'ci.. Ud ftlell'fcylnt,ioiclfiou,1r bl.dz,towyeh 6057 WyCIltldIr'wIUrycytnljedrooltekbuo::a:.\Q"')'UI Drogi publiczne gminne 4210 z..iiyp.,...r~ I ny9ciwuniol 6050 Voir<Iltlci...,trcYJnt,.arool"k b<ahh7r..,c n 750 Admlni5l1ac,.a publiczna z te\lo : przed Imi8n~ , , ,81 2l91,OO ,00 0, OnO,DO "496000,00 znmjejszenl ,00 0,00 0, , ,00 lwl~lc$zen ie ,00 0, , , ,91 po zm lana ch , ,8 1 l S8 659, , ,00, ,91, OS8,91 przed zm lan~ ,00 513,00 513,00 513,00 0, , zmniejszcnie ,00 0, , 00 0,00 zw i ~k;szenie ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 po zmianach , ,00 51l,OO 0,00 513,00 0, ,91, , D56,91 0,00 przed zmianjt ,00 0,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0, , l\oi'i~ic,.zenie 0,00 0,00 0,00 po zm lanach ,00 0, przed z.mian" 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwif:icsztl'lie ,91 0,00 0, , , ,91 po zmiana ch ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 przed zmian , , , ,00 0, , , zmniejszenie 0, 00 0,00 0,0 0 zw i ~k:sz.enie I 833, ,00 8ll,OO 0,00 8ll,OO 0,00 I 000, po zmianach , , ,00 0, ,00 0, przed zmiancl; , , , , ,00 0, zmniejszenie 0, zw i ~k.llen i ,00 833,00 833,00 0,00 833,00 0,00 t 000, po lmlana ct'l , ,00 l25906,oo 0,00 l25906,oo przed z mian~ , il,OO ,00 0, ,00 0,00 lmlliej!.zenie 0,00 0,00 0, O,DO lwi~lc$zl!n i l! ll,OO 833,00 Sll,OO ,00 po lmianach , , , ,00 0,00 przed zmian~ ,00 0, zmniejszenie 0,00 rw i ~k'sll!nie I 000,00 po zmlenac" ,00 0,00 0,00 0,00 0, \ 00 przed zm lan~ , , , , zmniejs zenie 0, 00 0,0 0 0, 00 zwi~lc8zen i. l5000,oo 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00 l5000,oo , ,0 0 po zm lena ctl , , , , l8,OO 101 Ei8 0,OO 0, ,00 l5000,oo 0,00 przed zml8 n ~ , ,00 U f Z~dy gmln (mias1 i miasl na prawa c" zmnlejszenie 0,00 0,00 powiaru) 2:W1 ~ kszenil! l5000,oo 0,00 0,00 0, , po ImlanllCh , , , ,00 przed zmillnll 0,00 0,00 w,oclltdrw likuvrlno....'lycyjnt jt(ifiolltk zrooiejszenie 0,00 tt.ucu'ioov)'rn zwl~bzenle l5000,oo 0,00 0,00 l5000,oo l5000,oo p~_zm i anac" l5000,oo 0,00 0,00 0, l5000,oo Z Ie go z\ego: Slrona 1 Z 2

8 z tego: wydatki na wtym: Dzial Rozdlial Nazwa Plan programy na programy zakup i obj4:cie Wydatlci wydatk.i finansowane z WydaUci iwiadczenie na inwesrveje i finansowane l akc~ i udziatow biez~ee wydatki zwi~z1!lne wyptatyz tytulu dolae;e nil udliatem majlltkowe udzjatem oraz wniesienie I jednostek wynagrodzenia I z realizaej2\ ieh rzeez os6b poufczel'l i obsluga dlugu zakupy wkhld6w do budze1owyeh, skmdk.i od nleh zlldanill ble~ee trodkow, o flzycznyeh; gwarane~ inwestycyjne trodkow,o naliczane Blatutowyeh kt6rych mowa w kt6rych mowa w ap6kek prewa zadal't; art 5 usl 1 pkt Irt 5 Inl 1 pk't2 handfowego, 213 i 3, Oehlonll zdlowia PrzeciwdzjetiJnie alkoholizmo""; 4300 l.ikl4l um.g POlO'ltlyc:" '00 Gospodarke tomunalna i ochrona srodowiska Pozostata dzjatalnos~ 926 KuiturB fizycznb 6050 Wyd,o-d ""~s.ryc"yjne!e4'roo",k bugl,iovwyul Zadania w zalcresie kultury fizyc21lej 6050 Wy4atld/rw.4s.rycy)l'Itjldroott.kb...ctteIOvwyeh Wydl!ltki ral.em: z tego: przed zmian~ , zmniejszeme Z tego zwi~kszenle po zmianach przed zmisn" z.mnlepzeme zwi~kszenje, ,0 0 po zmianaeh , przed zmian,\ , <Xl z.fmiej$l.enie z tego: zwi,kszenie po zmianach ,00 przed zmianll zmniejszenie zwi~kslenie po zmianaeh przed zmianl\ zmniejszenie 0.00 zwi~kszenle po zmianach przed zmianll zmnlejszenie 0.00 zwi~k:szenie po zm ianaeh przed zmienll ,00 n zmn jejszenie ~10 00 ~'O 00 ~ zwh,i(szenie 0,0 0 po zmianaeh prted zmianll zmniejszenie rwi"kszenie 0,00 po zmianach przed zmlan~ zmnlejszenie , ,1000 0,0 0 zwi~ltazenle po zmianach ,0 00 przed zmian" , ,81 "267482,8' , , , , , ,00 zmniejszenie zwi"kszenie 765 au, , , , , , ,91 po zmlanael'l ,81 " , , , , ," ,91 (6~ ry Slrona 2 z 2

9 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2017 ROKU Za/'1 cznik Nr 3 do Uchwa/y Nr 172/X'XVII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017r. lp. Trese Klasyfikacja Kwota 2017 roku Dochody Wydatki Wynik budietu Kredyty , , ,00 Przychody og6fem Poiyczki Poiyczki na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzqcych z budietu UE 4 Splaty poiyczek udzielonych 5 Prywatyzacja majqtku JST 6 Nadwyika budietu z lat ubiegtych 7 Papiery wartosciowe (obligacje) 8 Wolne srodki 0 krotych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody og6fem ,00 1 Splaty kredytow 2 Splaty poiyczek spfaty pozyczek otrzymanych na finansowanle zadan 3 realizowanych z udzialem srodko pochodzqcych z budietu UE 4 Udzielone poiyczki 5 Lokaty 6 Wykup papierow wartosciowych (obligacji) 7 Rozchody z tytulu innych rozliczen , P L f) (F~, c Strona 1 Z 1

10 Za~'l-cznik Nr 4 do Uchwaly Nr 1 72/XXVIfI20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2017r DOCHODY Z TYTULU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKl NA REALIZACJF; ZADAN OKRESLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKl I ROZWlt\ZYWANIA PROBLEMGW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2017 ROKU Lp. Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od os6b prawnych, od os6b 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem W plywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedat napoj6w alkoho1owych II. WYDATKl 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materia16w i wyposatenia Zakup uslug pozostalych Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposatenia Zakup uslug pozostalych Podr6ze sluzbowe krajowe Szkolenia pracownik6w 1 30 p, CF~., Strona 1 z 1

11 Zal~cznik Nr 5 do Uchwaly Nr I 72/XXVIII20 17 Rady Gminy Nowe Miasto dnia 30 czerwca 20 17r. z Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobj~te wieloletni~ prognoz~ finansow~ Planowane wydatki I Jednostka z tego zrod/a finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego LlIczne srodki realizujllca program Lp. Dzial Rozdzia (w tym w ramach funuszu koszty kredyty, rok2017 srodki wymienione lub koordynujllca so/eckiego) finansowe dochody pozyczki, przychody pochodzllce z wart.5 ust.l wykonanie wlasne jst papiery bezzwrotne innych zrode/ pkt 2 i 3 programu wartosciowe u.f.p II Zakup uzywanego samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urztrdu Gminy D. A. B. C. U.G. Nowe Miasto Budowa molo na Zalewie A. Nowomiejskim B. U.G. Nowe Miasto C. B , Budowa i rozbudowa system6w 16987,00 C wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na ,00 U.G. Nowe Miasto 6069 terenie Powiatu Plonskiego 4247, ,00 Ogo/em , , , ,00 * Wybrac odpowiednie oznaczenie zr6dla finansowania: A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN) B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektroa finans6w publicznych C. lnne i.r6dla " I I D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budzetowej ~ -, \p:-...tclacy Strona 1 z 1