4Qkl Projek! Zlehwala Nr... 1...... 12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z poiniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pdiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 I. Dokonuje siq zmian w dochodach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc dochody o kwotq 78 317,81 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotq 78 317.81 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty. 2 1. Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XXXVLl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planu wydatk6w na realizacjq zadari majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr XXXVIl26212016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotycqcy zadan realizowanych z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3 Uzasadnienie powy2szych mian zawiera zalqcznik nr 5 do niniejszej uchwaly. 4 W wyniku powyiszych zmian budzet Miasta na 201 7 rok zarnyka sie: - po stronie dochod6w kwoti) 109 371 320,55 zi - po stronie wydatk6w kwoti) 109 350 150,66 zl - nadwytka bud2etowa 21 169,89 zl 5 Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 6 Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia.
SS'OZC LLE 601 L8'LLE 8L - lqc'8e9.6~ 601 I a!uqluz od I eue!ur;! I kue!urz peud I 'J LLOZ o6aml 6 z nyzpoly m!qysia!yy Aped JN 4mvn OP I JU y!umw 'J L COZ MQaOH300 31NVld M ANVIHIZ
ZMlANY W PLANIE WYDATK~W 2017 r. Z m i k nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 9 lutego 2017 r.
UZASADNIENIE PODJQCIA UCHWALY I ZMIANY PO STRONIE DOCHOD~W (4 78 816.13 zl Dzial 630 Tumstvka I-) 73 816.13 zl Rozdzial63003 (-) 73 816,13 zl W zwiqzku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realiwwanego z udzialem Srodk6w UE pn.,,festiwal wrateri" wprowadza siq nastepujqce zmiany: - okres realizacji projektu ustala sie na lata 2017-2020, - og6lna wan066 projektu wyniesie 245 346,16 zl, z czego dofmansowanie ze irodk6w UE planowane jest w wysokoici 208 544,23 zl. Wklad wlasny gminy bqdzie stanowil kwotq 36 801,93 zl, - w zwiqzku ze zmianq hannonogramu realizacji projektu w roku 2017 zmniejsza siq planowane dochody o kwotq 73 8 16.13 zl. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo (-\ 4 501-68 zl Rozdzial92195 (-) 4 501,68 zl W zwiqzku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realiwwanego z udzialem Srodk6w UE pn.,,aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - okres realizacji projektu ustala siq na lata 2017-2019, - og6lna wartoit projektu wyniesie 421 452,lO zl, z czego dofinansowanie ze Srodk6w UE planowane jest w wysokosci 358 234,29 zl. Wklad wlasny gminy bedzie stanowil kwotq 63 217.81 zl, - w miqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu w roku 2017 zmniejsza siq planowane dochody o kwote 4 501,68 zt. 11 ZMIANY PO STRONIE WYDATK~W (-) 78 816.13 zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udzialem hdk6w UE pn.,,festiwal wra2eri" w roku 2017 zmniejsza sic planowane wydatki o kwote 86 842,50 zl. Dzial754 Bezoieczellstwo oubliczne i ochrona orzeciwootsrowa 0.00 zl Rozdzia175416 0,OO zl Zadanie majqtkowe,,zakup i montat kamer - monitoring miejski" otrzymuje nowq name:,,monitoring miejski". Dzial801 OSwiata i wvchowsnie (t) 10 300.79 zl Rozdzial80101 (-) 6 500,OO zl Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych w wysokosci 2 980.00 zl do rozdzialu 80150 oraz Srodk6w finansowych w wysokosci 3 352,OO zt do rozdzialu 85401 celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadafi. Na wniosek dyrektora Szkdy Podstawowej nr 6 dokonano przesuni~ia Srodk6w finansowych w wysokoici 2 980,OO zl celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadah.
Rozdzlal80195 (+) 13 820,79 zl Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci 13 820,79 zl na realizacje zadah oiwiatowych. Dzial854 Rozdzial85401 Edukacvina ovieka wvchowawcza (+) 3 520,OO zl I+) 3 520.00 zl Na wniosek dyrektora Szkdy Podstawowej nr 6 dokonano przesuniwia Smdk6w finansowych w wysokosci 3 520,OO zl celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadafi. Dzial900 Cosuodarka komunalna i ochrona Srodowiska 0.00 zl Rozdzial90004 Rozdzial90015 (-) 60 000,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwote 60000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,budowa, modernizacja, doposatenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta". Przedmiotowe Srodki przesuwa sie do rozdziai6w 90015 oraz 90095 celem wprowadzenia do budtetu nowych zadah majqtkowych. (+) 20 000,OO zl Wprowadza sie do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,,budowa oswietlenia ulicy Zajvzej - dokumentacja technicma" z planowanq kwotq 5 000.00 zl. Wprowadza sic do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn..,budowa zimowej iluminacji Swietlnej na terenie miasta" z planowanq kwotq 15 000,OO zl. Wprowadza siq do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,.rewitalizacja spoiecma i przestrzenna Klodzka i Krosnowic" z planowanq kwotq 40 000,OO zl. W ramach przedmiotowego zadania planowane. jest wykonane studium wykonalnosci oraz programu funkcjonalno - utytkowego Centrum AktywnoSci Lokalnej przy ul. tukasihskiego 43 w Klodzku. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo (-) 5 296.10 zl Rozdzial92195 (-) 5 296,lO zl W zwi@u ze zmianq harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udzialem Srodk6w UE pn.,,aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" w roku 2017 zmniejsza siq planowane wydatki o kwote 5 296, I0 zl. W zwi* ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie mian budtetu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zarzqdzeniami Bunnistrza Miasta Klodzka - dokonuje siq zmian zalqcmik6w bdqcych integralnq cysciq Uchwaly Budtetowej tj.: - zmiana zatqcznika N 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje zadah majqtkowych, - zmiana zalqcznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt61ych mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.,