ady Miejskiej w Klodzku 1) Realizacjq zadari z zakresu zarzqdzanh kryzysowego ,OO zl."

Transkrypt

1 ady Miejskiej w Klodzku ';,, -, dnia 30 listopada 2017 r ':?rt #, - an budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok : V <:, ;: ~ y Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie - ', gminnym (t j Dz U z 2017 r, poz 1875), art 212 oraz art 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia ; * ~ <L,, 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t j Dz U z 2017 r, poz 2077) Rada Miejska,,,! :, * ' w Klodzku uchwala: _,hi $$;\$;-;:, \r- 8 (> :?,:, - p: ',, : ', 5 ' 4 _ " - ' s3 < +' ~ - 1 Dokonuje siq zmian w dochodach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc --::'::- - dochody o kwotq ,89 zi, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly T--,?it-,:' A,,!, - 2 Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotq ,89 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy 3 Paragraf 2 Uchwaly nr XXXV/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia -,>, 2016 r w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienis; : -\b!':,,'!,:r \ i, 3 -,&f?,, 2 1 W buhcie tworzy siq rezerwq og61nq w wysokolci ,OO zi ' f - 22 W bud2ecie tworzy siq rezenvy celowe w wysokosci ,OO zl, w tym na: - 1) Realizacjq zadari z zakresu zarzqdzanh kryzysowego ,OO zl",,i:,',,,,, ;,3,, -', >,'*,~ ki 2 : ', ';; ' :,,,,$!, - :A : :,& >$,,, A:?'? <a:,;,'1 -:",, ' j,,,, V : : '1:,,l!<,;,~: :,: "i +! '1 Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XXXVU Rady Miejskiej w Kidzkui:~:,r,,, ;i : ;: z dnia 22 grudnia 2016 r dotycqcy planu wydatkbw na realizacjq zadah majqtkowych; #,,: :r$f:: %,< 5,: - zgodnie z zalicznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly,, ' (' < ;:,: :' _ 2 Zmienia siq zalqcmik nr 5 do Uchwaly nr XXXV/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku, i i, - z dnia 22 grudnia 2016 r dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie,,,<, z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly / " i 3 Zmienia si~ zalqcznik nr 6 do Uchwaiy nr XXXV/262/2016 Rady - ) a z dnia 22 grudnia 2016 r dotyczqcy zadari realizowanych z udzialem : ',, mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z nr 5 do niniejszej uchwaiy a 4 Zmienia siq zalqcznik nr 7 do Uchwaly nr XXrN1/262/2016 Rady Miejskiej w KlodzkU -' : z dnia 22 grudnia 2016 r dotyczqcy planu dochodow i wydatkow na realizacje, >: programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania,' 1 narkomanii, zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly 1; ' J: 5 Zmienia siq zalqcznik nr 12 do Uchwaly nr-xxxv/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku y!, i~ r, z dnia 22 grudnia 2016 r dotyczqcy dochod6w i wydatkow zwiqzanych z gospodarkq )5: odpadarni, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaiy ;, : j!, - t' ' *

2 & :{!;,,'! h B+;:r: c,,,, [,,,,', 8 Y -:_ Uzasadnienie powyifszych zmian zawiera zalqcznik nr 8 do niniejszej uchwaly ; '!, ' W wyniku powyzszych zmian budiet Miasta na rok zarnyka siq: - po stronie dochodbw kwota, , po stronie wydatk6w kwotq ,05 zl - nadwy2ka budietowa ,62 zt &&7i, 3 <, Wykonanie uchwaly powierza sig Bunnistrzowi Miasta Klodzka Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia S; 6 ge, >$,K;i: * ),'<, *?<\,,",',"*" 3 :x ~ : ' : :- ' ' -,, / : & y

3

4 tacje celowe w ramac -onniskich oraz srodk~ Strona 2-

5 ~ ZMlANY W PLANlE WYDATKOW 2017 r Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z 30 listopada 2017 r Szkda Podstawowa nr , ,OO Szkola Podstawowa Nr ,OO ,OO Szkda Podstawowa Nr ,OO Szkda Podstawowa nr , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,OO ,33 Szkda Podstawowa Nr ,OO SzkM Podstawowa Nr ,OO OO Skladki na ubezpiewenia spdeczne ,W Szkda Podstawowa nr ,OO 3 800,OO ,OO Szkda Podstawowa Nr ,OO BeSTia t ~ Szkda Podstawowa Nr 6 Szkola Podstawowa nr 7 ~~ ~ ,OO 222 6p0,OO ,OO W0,M) ,OO - - Strona

6 $ <, - :,,:, ~,,, ' - -,-, - (Z -xn,, 7, ;, ):f -,? ' ~ --? >,~y,n ',, ~ -

7 ~ - ~ BeSTia Strona 3

8 Strona 4

9 Strona 5

10 ~,, L j- 1 ' [~zkda Podstawowa nr 7 f , ,~l ,, ~ *% > ~ SzkqW Podetawowa Nr 6 $4 108,OO 3 070,OO ti? 17900,,:$: :,,,~ S*da Podstawowa nr ,OO ~- ~~-, ~ ~ ~ - -- ~~ - ~ - - Strona 6

11 OO'PLZ 91 oo'ooo z - W'PLZ 81 o~vqn!ys!alw pkan OO'OPZ 82 60's~~ ZB 00'000 Z - CG'PQS PZ - W'OPZ OE 00'000 LOL e~uapsodh! mpteuqeelu dnyez owcrpotn!ys!elw pkun OLZP 60'9LP 28 L6'WS PZ - 00'000 LO& yazpo~6euh Op eucm!lezqu amoqos0!wepa~ OZO& 00'08L Z 'M)2WB~ 00'19J; EZ 00'0 L 1 00'WL 1-00'ZW 11-00'080 Z OO'LPZ S 00'EOO PC 9 JN emmqswd WXzS E JN emmrnwd WWS Z Ju 'emohe)spod WWS 00'8P6EE 00'08C OE w'w9 ~ o e ~'flt L - W'ZEO EL - 00'00s S - 00'00s 5-00'EW 9-00'086 9~ 00'089 SE 00'881 PE 00'0OC PL hwd zsnpunj eu!xpws E JN emmblspod elovs aunalods e!uenedzeqn eu!~pwys C JN emmelspd WWS OZLP oc LP

12 w,-1dotacja ~~ podmiotowa z budtetu dla samorzqdowej instytuqi kultury 000,00~ 8000,W ~ ,~l ~ : ~ Stmna 8

13 @O Wydatki inweslycyjne jednostek budietowych "apd Miejski Klodzko , t 6057 Wydalki inwestycyjne jednostek budtetovvych ,00: Utzpd Miejski Klodzko , ,W 6059 Wydatki inweslycyjne jednostek budzetowych ' Urzqd Miejski Klodzko , ,48 0,w: - tala dzids(n&$,, ,lO? < 4 000, 4300 Zakup ushrg pozostalych ,OO ,OO ~aqd Miejski Klcdzko , , ,OO! Razern: , , ,051

14

15

16

17 i! Zatqcznik nr 4 do Uchwaly Nr / ROl? Rady Miejskiej w Klodzk3 %;!?!% +,,,% z dnia 30 listopada 2017 r, F":", - : < 1' $i? ',? ; it",rli ;1 ::, Zestawlenie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 r " :;?,,, y d>:: ;,,,,,:, w tym: '81 >:,,,, <,:::,:-,,, ~6" 0-1 &mall s Nama nstytucjl (Nazwa zadania) Kwota dotacjl PodmlotV Podmw 1 nlan8hiqca do M** do! smlctorn nnaw~ vrffnaw6w :-,A>,, -,, pumlanych pumlwnych DOTACJE PODMOTOWE u KoSCiuSzki w Kladzku od ia z ul Nowomdzkq i Dusznickq

18

19 Zalqunik nr 6 do Uchwaly Nr 2017 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 30 listopada 2017 ( PLAN DOCHOD~W WYDATKOW NA REALZACJE PROGRAMU PROFLAKTYa ROZWAZYWNA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECWDZAtANA NARKOMAN NA 2017 ROK

20 Zalqcznik nr 7 " do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 30 listopada 2017 REALZACJA DOCHOD~W i WYDATK~W ZWhZANYCH Z GOSPODARKA ODPADAM w 2017 r ' ( 0640 Wpiywy z tytulu kosztdw egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztbw upomnieel WYDATKl b0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA Goapodarka odpadami ObO l~ynagrodzenia osobowe pracownikdw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczen~a spoleczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materialdw i wyposatenia l~akhp snergii 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4410 ~odrdte slutbowe kraiowe dpis na zakladowy lundusz Swiadczerl socjalnych 4700 Szkolenia pracownikdw niebgdqcych cztonkami korpusu slutby cywilnej 5000 OG~LEM so0 old

21 zawrna ;:; hr,&! /zali+3,do Uchwaly Nr 1 : *j Rady Miejejmej \w UiXkku-3 z dnia 30 listopada 2013 i4j UZASADNENE PODJ&CA UCHWAEY ZMTANY PO STRONE DOCHODOW r-) Dzia1756 Dochodv od os6b ~rawnych, od os6b fwcznvch i od innvch iednostek nie~osiadaiacvc~ osobowosci prawnei oraz wydatki zwiazane z ich ~oborem (+) ,OO d Rozdzial75618 a (+) ,OO zl Zwipksza sig planowane dochody gminy z tytulu opiat at zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych ,OO zl Dzial758 R6Zne rozliczenia (+) Rozdzial75801 (+) ,OO zl Dokonano zwigkszenia planowanych dochod6w z tytuh czpici oiwiatowej subwencji ogblnej o kw* ,OO zk Zmian w planie fmansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finanst~w, znak ST g z dnia 27 czenvca 2017 r Przedmiotowa kwota przyznana zostala na dofinansowanie doposatenia szk61 w zakresie Swietlic w sprzgt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjadh Dzial801 OSwiata i wvchowaoie (+) zl Rozdzial80101 (+) 300,OO zl Zwigksza sig planowane dochody Szkofy Podstawowej nr 2 z tytuh pozostalych dochod6w - 300,OO zk-"; 5 Rozdzial80148 (+) ,OO zl 3 ~-,': Zwigksza sig planowane dochody Szkoly Podstawowej nr 7 z tytuh sprzedaky uslug ,OO &, Dzial 852 Pomoc s~oleczna 0,OO 4 Rozdzial85214 Rozdzial ,OO zt Dostosowano klasyfikacjg w Klodzku 0,OO zl ':* 'i i, 4 budietowg planowanych dochod6w OSrodka Pomocy Spo#ecmc& - Dostosowano klasyfikacjp budzetowg planowanych dochod6w OSrodka Pomocy Spokcm@ w Ktodzku Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo ( zq' r - Rozdzial92120 ( ,89 zl i i W zwiqzkx ze miang harmonogramu realizacji projektu pn,,zwigkszenie dostgpnoici do zasob6q; kulturowych Ziemi Kkodzkiej" dokonuje sig zmnlejszenia planowanych dochod6w gminy w rok& bietgcym o kwotg ,89 zl ;:,,-,

22 do Uchwaly Nr, ;, ;: ': ;:,,< ' Zabc~wg'""!',, B017 '," ' Rady Miejskiej W UcFclrku ' z dnia 30 listopada 2017 r Na wniosek dyrektora Przedszkola N 2 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci ,OO d celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah Na wniosek dyrektora Przedszkola N 3 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici ,OO Z! celem dostosowania planu fmansowego do realizowanych zadah Na wniosek dyrektora Przedszkola N 4 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici ,00 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah Rozdziat (+) 3 422,OO zl Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci 3 422,OO zt 1 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadari 1 Rozdzial80106 (-) 9 754,OO zl Rozdzial80110 Rozdzial80113 Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w na dotacje podmiotowe dla niepublicmych punkt6w przedszkolnych ,OO zl (-) ,OO zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w na dotacje podmiotowe dla niepublicmych gimnazj6w ,OO d Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 2 dokonano przesuniqcia Srodk6w finansoviych w wysokoici ,OO zi do ro~dziah celern dostosowania planu finansowego do realiiowanybh zadab Na wniosek dyrektora Szkdy Podstawowej N 7 dokonano przesunivia Srodkbw hansowy~h w wysokoici 3 189,OO zl do rozdziah celem dostosowania planu fmansowego do realizowanyth zadali Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 1 dokonano przesunipcia Srodk6w fmansowych w wysokoici 1 000,OO zl celem dostosowan~a planu finansowego do realizowanych zadah (+) 3 762,OO zl Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci 3 762,OO zl na pokrycie koszt6w dowozu uczni6w do szk61 Rozdzial (+) ,OO zl Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 dokonano przesuniqcia Srodk6w finansowych w wysokosci 1 178,OO zl do rozdzialu celem dostosowania planu finansowego do realizowanych, zadan Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 7 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci ,OO zl celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadiui i Rozdzial80149 (+) ,OO z1 Zabezpieczono Srodki fmansowe w wysokoici ,OO na dotacje podmiotowe dla niepublicmych przedszkoli Na wniosek dyrektora Pnedszkola N 4 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici ,OO zi celem dostoiowania planu finansowego do realizowanych zadali Rozdzial80150 (-) ,OO 21 Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici 1 490,OO na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szk6l podstawowych Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej or 2 dokonano przesunipcia Srodk6w ~ C ~ C ~ T,;, ' ~ w wysokolci ,OO zt do rozdzialu celem dostos~wania planu finaais~we@,;&<f ; A realiwwanych zadah,~;4 -+$ ji i Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 dokonano przesunipia Srodk6w finanso&y&,;-? w wysokosci ,OO z1 do rozdzialu celem dostosowania planu fmnsowego clo realizowanych zadan 1 i - ; tl t

23 wniosek dpktora Podstawowej nr 7

24 , p :,, Na wniwk d-ra Stdy ~odstawb~ej pr 7 zabewmno &4& fbr@owe ,00 zl ce~dostosow8nia p l a n u ~ p do w reaw3wanych ~ ~ Padah ;!,, r~ :!' 'j, l l ; Rozdzial80195 (-) 16 zt 1,; ;! ' a%: :,, pokrycia kosztbw rsaliuacji adah z 4xe~'kultwy Pnesuniqto Srodki finansowe w wysoko4ci ,91 zl na ltaliracjq raqri 06wiato --:'t ls-,iy :;;,u-'l= ",:&+~:,g - < -fr ' & :,&,,,: L!% ' Na &dymk#ma Szkoty Podstawowej nr 3 ia w wys~wi 12 ;@28,M) zd do rozdzi& ": realh-b Kwotq ,00 zl pnesuwa sig ~~~ Mj&:- w w/w

25 8 ~ad~-~iejejskiej w Kiodzku z dnia 30 listopada 2017 r,, i: ~, ;:, ~ : 1 : : : W zwiqzku ze zmianp harmonogramu realizacji projektu pn,,zwiqkszenie dostqpnoici do zasobd* ' -, kulturowych Ziemi Klodzkiej" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw w roku biet$cynt, ; i, o kwote ,98 zl ) ' Rozdzial92195 (+) 4 000,OO zl Przesuniqto $rodki finansowe celem pokrycia wydatkow zwiqzanych z realizacjp zadah z zakresu '!:< ', kultury ,OO zl 8 Dzial926 Kultura fizvczna r-, 2 OOO,OOQ 1 ' t Rozdzial92695 (-) 2 000,OO zl,, '!! ' e -: i, hi': y, :' Dokonano przesuniqcia Srodkdw fmansowych w wysokosci 2 000,OO zl do rozdziah cekeirl': "3!:fi':i;:, - 1 pokrycia kosztdw realizacji zadah z mkresu kultury 111 ZMANY ZAL~CZNK~W,,,! ' czqicir) Uchwaly Budketowej tj: zmiana &qcznika n14 wynika ze zrnian w planie wydatkow na realizacjq zadah majptkowych,,, zmiana mlpcznika nr 5 wynika ze mian planowanych do udzielenia dotacji, :-,;!?f,,', " ' :,,;:: ' - ziniana zatpcznika nr 6 wynika ze mian w planie zadan realizowanych z udzialern Srodkdw, o ktdrych ',, ~ w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o linansach publicznych, i - :- ' :, & a : ; :,) ' - 1: : zmiana mtqcmika nr 7 wynika ze mian w planie dochoddw i wydatkbw na realizadje p:rz)'gamu pro61 ""?,,:: i,'?ozwiqzywania problembw alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, P, ;"'?",,:; ",, :" :, - zmiana zaqcmika nr 12 wynika ze zrnian w planie dochod6w oraz wydatkdw nviqzanych z gospodaro v::,, odpadami c ' Y, ; L,' : i,%,:, <;,!: ', il :,,:, ' t;; ':,:,, - <_ l :_ :, ', ( :, '! L+< ; -'!? ;, ' :,,: r:'i: ', A: ; b :':,,, -, : ;,,,,<',,h,, ~,