z dnia 21 wneinia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok

Transkrypt

1 a =* ~, "F = w z dnia 21 wneinia 217 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 446, z pdzniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 187, z p6iniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 1. Dokonuje sip zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc dochody o kwotp ,91 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Dokonuje sip zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotp ,64 zl, zgodnie z zalqcznikiern nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zmniejszenie dochodow o kwotp ,91 zl przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkow o kwotp ,64 zl powoduje zwiqkszenie nadwyzki o kwotq ,73 zl. Jednoczeinie zmniejszeniu o kwotq ,71 zl ulegajq planowane przychody, natomiast planowane rozchody zwiqksza si~ o kwotp 1,2 zl. W zwiqzku z tyrn zachowana zostanie rownowaga budletowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 217 otrzymuje brzmienie:, 1.3 Kwota planowanej nadwyzki budietowej wynosi ,62 zl i zostanie przeznaczona na sptatq kredytow." 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwaly nr XXXVl Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budtetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 217 otrzymuje brzmienie:,, 1.4 Uchwala siq lqcznq kwotp planowanych przychodow budzetu w wysokoici ,26 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 3, w tym z tytutu: 1) kredyt6w i poiyczek w wysokoici ,49 zl, 2) wolnych Srodkbw w wysokosci ,77 zl." 6. Paragraf 1 ust. 5 Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 217 otrzyrnuje brzmienie:, 1.5 Uchwala sic lqcznq kwotq planowanych rozchodow budietu w wysokoici ,88 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3."

2 7. Paragraf 1 US. 6 Vchw* er w Ehdzku z dnia 22 grudnia 216 r. %at spm& b rok otrzyrnuj e brzmienie: budtetu 1. Zmienia siq zalqczrdk nr 3 do U w Modzku z dnia 22 grueinia 116 r. W C w bu&etu, zgodnie z aakqczn.1paism W 2. Zmienia siq za~cdk nr 4 $o XXJtWWV216 M y M&tkiej w K1odzku z dnia 22 grudnia B16 r, d@y wy&tk& ha realbwjq zadd majqtkowych, zgodnie z salqanikbrn nr 4 do 3. Zmienia siq dpw#lc nr 4 Ueh*'~r'i XXWKWXlO16 M y Miqj@ej w Uodzku z dnia 22 pdnia 216 r. hty anych do udziehia kwat dotacji, zgodnie z zalqcznum nr S do nkiqjs programu profilaktyki i. ~ *holmh 6 oraz pneciwdzialania ~ narkomanii, zgodnie z z 5 C niniejmj uchw*. ', 6. Zmienia siq zahqd nr 8 do Uch lllt XXXVV &kdy MEa&kkj w Modzku z dnia 22 grw3.nh 216 r. dotycm ZWiwych. z gmmadzcnim &&6w z opkt i ka, zgodnie z zalqanildem nr % do Wjszej whdy. $4 W wyniku powy2szych zmian k&et rn 217 rok m y h e :

3 5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 6 Uchwaia wchodzi w kycie z dniem podjqcia.

4 ZMANY W PLANE DOCHODOW 217 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 wrzdnia 217 r. Strona 1

5 '., 3 4.v!'. i., 627 Utzqd Mqski Klodzko Dotacje celoue w rarnach programdw finanswanych z udzialem Srodk6w eumpejskich oraz SrodkW, o ktdlych mowa w art5 ustl pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnoki w ram& budtehl Srodkdw europejskch, z wyiqueniern dochod6w khsytikowanych w paragrafie 625 Urn Miejski M o $ Razem: , , Strona 2

6 ZMANY W PLANE WYDATK~ 217 r. Zcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 wrresnia 217 r. Stmna 1

7 1 412 l~ktadki na Fund Pracy ,1 1 7, ,1 l~zkota Podstawowa Nr , l Szkda Podstawwa Nr ,OO 11 HB,~ 48 UW,OO 412 Skladki na Fundubz Pracy ,l D.m W Szkda Podstawowa Nr 8 4 1WLQ 859 Wydatki inweslycyjne jednostek budfetowych , URad Miiski Kbddro , ~ om 66 Wydatki na zakupy imestycyjne jednostek budtetowych.' Umqd Miiski Kkdzko. 13 QW,W Stmna 2

8 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych l~rzad Mieiski Klodzko Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych 6 9,W 2 85, 4 815,W ~rqd Miejski Klodzko (~n@ Miejski K W o 17 99,1 1 16, l~rzqd Miejski Kbdzko , , lzakup uslug pozostalych 2 422, ~ ~rzqd Miejski Kkdzko ,21 ( 65 lwydatkiinwestycyjne jednostek budietowych , ~rzqd Miejski Kbdzko , ,141 ~ ~ 657 l~ydatki inwestycyjne jednostek budtetowych , Urzqd Miejski Ktodzko Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych ,69 Urzqd Miejski Klodzko , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych , Urzqd Miejski Klodzko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych Urzad Mieiski Ktodzko ( 669 l~ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych , O,OO~ ~rzqd Miejski Klodzko l Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w 623 realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 8, ~~~~ ~ do sektora finansdw publicznych 8 o,ool 4,w 4,oo BeSTia Strona 3

9

10 PRZYCHODY ROZCHODY w 217 r. Zalqcmlk nr 3 do Uchwaly Nr Rady Mlejskiej w Ktodzku z dnia 21 wnehnla 217 r.

11 LD 7ADANA MAJ4TKOWE PUNOWANE DO REALZACJ W 217 ROKU Y wm: kredyn i DOivakl warid' Phn na 217 r. u lym lu ' udzlal tmdkl 8 kmmrvrowa nalludl ahsna WUW w Z hvck ~""rnlchi Rmle fd.l pmbmch rsrldowrnvch za LrWMw UE Rady ~i&skiej w Klodzku z dnla 21 wmhia 217 r D Ptwbudowa ybg pot+fafnvych nr 3291 Szak@w M y slery Wdaw. Polsma Zar@ wsl Slmy ~iskww,?ko wm rbudowkluy 614 6XK) PW.1 KbxMi mwmwj nr lrasia K1Ddzk Say WWsaw Pol.nka m16] PtwOYwa dwl powlatowe, 3226 U K&du61* 2 w Khdzkuodpl. W JagiaWydo sknytowans 2 # OY W Pori.1 Kbdal NcHwurkq i Owdckq RlebvdDwa dmpipowialowej nr 3228D "1. WhVbSM W KWZY. m14 63W 152C42.W M2.W 152Cd2. Parial Klodm f i S

12

13 F1 * Zalqcznik nr 4 do Uchwaly Nr a17 Rady Miejskle] W KbdZkU z dnia 21 weeinin 217 r.

14 ~. ~ ~.. ~ Zalqcznlk nr Rady Miejskiej w KWzku z dnia 21 wtzehnia 217 r. do Uchwaly Nr Zestawlenle planowanych do udzlelenla kwot dotacjl w 217 r.. DOTACJE PODMOTOWE Niepublkne azkdy podstawowe Nlepublkne przedszkola lnne fcmy wychownnla prredszkclnepo Niipubliczne glmnazja ~ NinpuMlczne prredszkola 248 Miejtka Powlatowa BiblbWa Publluna Nlepubliune szkdy podslawowe, gimnazja Klodzkle Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 248 Muuum Zbml Klodzkiej.. ~ a OW ~ DOTACJE CELOWE S z ~ ~ Pmbudowa drbg powistcwych nr 3291 Srslej6w Gbmy Slary Wielillsw Polanlca Zdr6j oraz 32921) Slary Wielislaw Kladzko wmz r budowq Lcietki rowerowej na trasia Kladzko Slaty Wlelillsw Polanica Zdr6j 822 Ptzecbddzla(anle alkohollzmowl 282 Pomoc apolscma uahrgi oplekuhcze Pomoc 8pola utrzymanie jadkdajni, dystrybucja tywno6cl dla 282 najubot~zych. ~ 282 Pomoc spdeana utrzymanie n~clegownl Prrebudowa dmgl powlatowej 3228D ul. KoOciuozki w Klodzku cd pl. W. JaglelQ do skrzytowania z ul. Nowo~dzkq i Dusznickq UMA ( + ) Przebudows drogi powlatowej nr 3228D ul. P6lwlejska w Ktodzku Zarzqdzanin kryqsowe Pmiwdzialanie alkoholkmowi Wsparcie mzbudowy inlrastruktury ogmdowej ROD WapsrDie budowy prrydomowych ouyszualni hiekbw Wpsrcle reallzacji zadah z zakresu upowsznchniania kulluw Ochnma zabytkbw i opinka nad zabytkami Upowunchnlania kultu<%z~ej i epoflu &r6d dzieci rnladzieg 282 popularyzacja podnosrenls pozlomu apoflowago ~ WO

15

16 Zalqunik nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrze4nia 217 r. do Uchwaly Nr PLAN DOCHOD6W WYDATK~W NA REALZAWE PROGRAMU PROFLAKTYK ROLWAZYWNA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECWDZACANA NARKOMAN NA 217 ROK

17 Zalqcznik nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzesnia 217 r. do Uchwaly Nr... Dzlal Rozdz g 3 69 WYSZCZEG6LNENE 4 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA Wplywy wydalkl rwfqzane z gromadzenlem rodk6w z oplat kar za korrystanle ze (rodowlska Wpiywy z r6tnych oplal GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA QRODOWSKA Plan dochod6w na Plan wydatkdw na BOO4 Utnyanle zleleni w mlastach gminach Zakup uslug pozostaiych Pozoatata dzlalalnooc Zakup materiakw i wyposatenia Zakup energli 6 43 Zakup uslug pozostatych Kary odszkodowania wyplacane na mew os6b fizycznych Dotacje celowe z budtetu na finansowanle lub dofinansowanie koszldw realizacji inweslycjl zakupbw inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora flnans6w publiunych dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni bciek6w 5 4 OG&EM 83 83

18 UZASADNENE PODJ$CA UCHWALY Zatqcmik nr 9 do Uchwaly Nr /217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 wrzeinia 2 17 r. ZMANY PO STRONlE DOCHOD~W () 2 57 ll5.91 zl Dzial 758 R6tne rozliczenia f+) zl Rozdzial7581 (+) ,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu cqsci oswiatowej subwencji og6lnej o kwotg ,OO zl. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finandw, znak ST g z dnia l l lipca 217 r. Przedmiotowa kwota pnymana zostata na dofinansowanie doposatenia pomieszczeh do nauki w gimnazjach publicznych przeksztatcanych w szkoty podstawowe. Dzial81 OSwiata i wvchowanie. zl Rozdzial 8OlOl Rozdzial8 1 1 (+) 1 9,OO zl Celem realizacji uchwaly Nr XLL Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkbl podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego dostosowuje sie plan dochod6w nowej jednostkibudietowej Szkoly Podstawowej N 1. () 1 9,OO zl 8 Celem realizacji uchwaiy Nr XL1/288/'217 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkbt podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego dostosowuje sip plan dochodbw nowej jednostki budietowej Szkoty Podstawowej nr 1. Rozdzial995 W zwiqzku m zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,rozw6j teren6w zieleni w mieicie Ktodzku" dokonuje sig zmniejszenia planowanych dochoddw gminy w roku bietqcyrn o kwote ,9 zl. () ,82 zl W zwiqzku z odstqpieniem od realizacji projektu pn.,,przebudowa budynku magazynowego w Ktodzku przy ul. tukasihskiego 28 waz ze zmianq sposobu uqtkowania na budynek ustugowo biurowy oraz zakup wyposatenia na cele utworzenia Klodzkiego nkubatora PnedsipbiorczoSci" dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochod6w gminy w roku bietqcym o kwotq ,62 zt. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeli powietrz. hatasu i zattoczenia wraz z popraw* bezpieczefistwa ruchu drogowego w mbytkowym centrum Klodzka" dokonuje siq zwigkszenia planowanych dochod6w gminy w roku biekqcym o kwote zt. 11 ZMANY PO STRONE WYDATK~W ( zl his163 Tuwstvka f+) 1. zl Rozdzial633 (+) 1,OO zl Wprowadza sig do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,klodzki rynek szlakiem tradycji i nowoczesnosci" z planowanq kwotq 1,OO zt.

19 ... 1: Uchwrdy B# Rady Wjllej w Klodzku z W.$! 217 r. Dokonuje siq zmniejszenia pkul ww maj&&rlbp pn.,wykup _. ~ grunt6w pod mentan" 74 &, zl. Dzial7lO.. W&ledbustunom....i) 9. zl Rozdzial7135 () zl Dokonqje si~ proessgiecia &dk6w Om zl do ro#i&isdu 94 celem pokryeia 'wydatkdw mi&h z Dzial75 Adminlatmeia p&&zna i+) zl Rozdzial 7523 (+) 1 11,OO zl &A!. Zabezpiecza siq Srodki Rozdzial7575 (+) 74 W,zl Dokonuje siq zwiezenia p&rowanych ruydotlrbw na prom* gmingr 74,OO d dy 1 5,OO zl. Rozdzial811 Rozdzial8195 ()3 W, zl Na wniosek dyrebra Szkoty Po w wysokosci 13 86,OO zt do realizowanych zaw. (+) ,OO zl Zabezpiwza siq h cki finwe w wp&#& , Na wnimek dyrsiaora S&erly ~ o ~ a w nr b j 6 w i q t o Srodki fmanaowe w wysokoici 1386,W 1 celem dostwawania p ~ ~ w c do $ rcqlimwanyeh o zrrd J Dokonuje si~ prasguniqcia M b w flmmwych w wysokobci 1 59JM zl do rcldzialu 94 celem pokrycia wydatkh zwiqmnych z ci~cism draw na terenie miasta. Rozdzial94 () hzesunigo $rodki finansowe w z ciqciem drzew na terenie miasta ,OO $ celem pokrycia wyctcltk6w zwiipnych W zwk+zku ze mianp hmlnonogmw reakji projektu p.,&m6j term& zieleni w miescie Klodzku" bko~uje siq zmniejmnia pia16mych wyw w rokr bieqcym o kwog ,87 zl. Ponadto w ramach laeojektu mbniam wyda$[i niekwalit%wme w wysokoki 139, zl.

20 do Uchwaty Nr Zalqcznik nr 9..../217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 1 wrzeinia 2 17 r. W zwiqzku z odstqpieniem od realizacji projektu pn.,,przebudowa budynku magazynowego w Klodzku przy ul, tukasinskiego 28 wraz ze zmianq sposobu utytkowania na budynek ushrgowo biurowy oraz zakup wyposatenia na cele utworzenia Klodzkiego lnkubatora PrzedsiqbiorczoSci" dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkbw gminy w roku bieqcym o kwotq ,77 zl. W miqzku ze zmianq hannonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza, halasu i zatloczenia wraz z poprawq bezpieczeirstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Klodzka" dokonuje sie miekszenia planowanych wydatkdw gminy w roku bietqcym o kwote d. W wyniku wprowadzonych zmian og6lna wart46 projektu nie ulega zmianie. Dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 4,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni Sciek6wW. Srodki przesuwa sie do rozdzialu 94 celem pokrycia wydatk6w zwigzanych z cieciem h ew na ternie miasta. Wprowadza siq do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,klodzko smart city" z planowanq kwotq 9 84,OO f. Wprowadza si~ do budketu nowe zadania majqtkowe pn.,,ograniczenie ernisji kominowej w Klodzku" z planowanq kwow 14 76,OO zt. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo. zl Rozdzial9215 (+) 3,OO zl Dokonuje siq zwiekszenia planowanych naktaddw na dotacje dla stowarzyszen, kt6re realizujq zadania z zakresy kultury i dziedzictwa narodowego 3,OO zt. Przesunieto Srodki tinansowe do rozdzialu 9215 celem pokrycia wydatkdw zwiqzanych z realizacjt) zadah z zakresu kultury przez stowarzyszenia 3. zl ZMlANY ZAL~CZNK~W W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka dokonuje sie zrnian zalqcznikbw bedqcych integralnq c~4ciq Uchwaty Budketowej tj.: zmiana zatt)cmika nr 3 wynika ze mian w planie przychod6w i rozchodbw budtetu, zmiana zalqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatkdw na realizacje zadah majqtkowych, zmiana zalqcznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, zmiana zatqcmika nr 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, zmiana zatqcznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w na realizacje programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, zmiana zalqcznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w zwiqzanych z gromadzeniem Srodk6w z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska.