DRUK NR Uchwala Nr... I... I2018

Transkrypt

1 DRUK NR Uchwala Nr... I... I218 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 218 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 218 r., poz. 994), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia. 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 z p6in. zm.) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 1. Dokonuje sig zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc dochody o kwotq ,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc wydatki o kwotq ,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly Zrnienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr L/37/217 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadd majqtkowych, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr Ll Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 gmdnia 217 r. dotyczqcy planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zrnienia siq zalqanik nr 6 do Uchwaiy nr L/37/217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy wykazu zadah realizowanych z udzialern Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicwych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmienia siq zalqcznik nr 11 do Uchwaly nr L/37/217 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 21 grudnia 2 17 r. dotyczqcy dochod6w i wydatkbw zwiqzanych z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozwnieli (umciw) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 5. Zmienia sig kaiqcznik nr 12 do Uchwaly nr L Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 21 grudnia 217 r. dotyczqcy planowanych dochodbw i wydatk6w zwipanych z gospodarkq odpadami, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaly 3 Uzasadnienie powy2szych zmian zawiera zaiqcznik nr 8 do niniejszej uchwaty.

2 W wyniku powykszych simian po stronie dcw~mdbw ~ t q po stronie wydatkbw hotq deficyt bubtowy...,! 5 4 ~e~al@:*m*. 11i ' Wykonanie whwaiy I g6 Uchwds wchodzi w kyde z dnim pod&&.

3 I ZMIANY W PLANlE DOCHODOW 218 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwa#y Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 3 sierpnia 218 r. Razem: ,

4 ,ZMIANY W PLANIE WYDATK~ 218 r. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Mkjskiej w Kbdzku z 3 sierpnia 218 r. I I 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Szkola Podstawowa Nr ,M) Strona 1 8.

5 I I 43 Zakup uslug pozostatych I , ,84 Stmna 2 7.

6

7 Zal4czntk hr 3 do Uchwaly Nr..I...I218 Rady Mqsklej w KWdU z dnla 3 s~erpnla 218 r ZADANIA MAJhTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 218 ROKU wfym. I I Wernuaqa budynkdw kownainych, m W OW. 453 WOW Ur74 Mlnta 12 Wkup nmruchomo9clgrunlowych obrgb 7W(i5 66 1W, OWWOOO 1 3 urn M.na Uatmn dz nr 7M wsr dz nr 7B Ruem muw.i7wo& x l4k.3 DO,W W 6W. I PRMwa w k mzddw do budynk6w l3 mi&nych 14 Uodemlzacla w nlw o w W OW,W Ur74 Wa*. os bmnk mi& Ed Ed 75. Um Mias18 b Raem luzda.l7641@ 2 1oo. x 2 ioo,oo 2 IWP,W o,w.w x 22 Uodemizscla Szkg Podsfawow~ nr BOW 8. SP~ 23 kkdemhac]s L k g Fwslemwsl nr W W,m kkdernbscfa &olypwldlawowajnr rn WO.W 8m.W 54 I I 138OW.W r.w.w

8

9

10 Zestawianie planowanych do udzielenla kwot dotacji w 218 r. Zalqunik nr 4 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 sierpnia 218 r.' w tym: Lp..Dzlat 1 2 Rozdzld 3 f 4 Nazwa lnrtytucjl (Nazwa zadanla) ' 3,;~ > I( 1 I. DOTACJE PODMIOTOWE 5 ~ w o dobcji b 6 M m W nlenalrqw do amkion finmne6w publlwnych 7 PodrnlW ~ l*ac* do rrlton ' nnanm6w publlwny~h Niepublicme szkdy podslawowe Nlepubliczne prredszkola lnne formy wychowania przedszkolnego OW Nkpubllcme gimnazja Niepubllcme przedszkda Nlepubliune szk* podslawowe, glmnazja Klodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji OW ' 2 35 h Miejska i Powlatowa Blblioteka Publlczna Mumm Zlemi KlodzkleJ WO DOTACJE CELOWE Prrebudowa dm1 pmatowaj nr 3226D ul PMwtejska w Klodzku 58 WO I Zadanla ratownlctwa gbrskiego I wodnego Zarzc(dzank kryysowe Przec~wdrlalenle alkohol~zmwvi Przeclwdzialanie alkoholkmow~ P~zlalenie alkoholizmow~ OW Ochmnazdmwia ~ Pomcc spolecrne uslugl oplekuhcze Porn" spoleuna utmyrnanie jadlodajnl, dystrybucja tywno6a dla najubotszych Porhoc spalacma utrzymanie noclegownl Wsprcle mzbudowy Infrastruktury ogmdowej ROD Wsparde budowy przydomowych ouysrczalnl8clek6w Wsparcle realizacji zadah z zakresu upwzechniania kullury OW I 23 g2b g UpOwbzechnlanle kultury Iizyuzsportu w$rtd dzleci I rnbdzlety. populalyzacja i podnoszenle poziomu sportowego 55 OM) OW 62 7S6 t SUMA (I + 11) e (ro1 24s MOW rwns

11 Zatqunik nr 5 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Kiujzku z dnia 3 sierpnia 218 r. Wykaz zadan realizowanych z udziatem 6mdkh. a ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publlcznych

12 ZaQunik nr 5 do Uchwaty Nr... I....I218 Rady Mkjskiej w Wzku 1 I I z dnia 3 sierpnia 218 r. Pln nam1a 1

13 do Uchwaly Nr... Zalqcznik nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 21 8 r. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumieh (um6w) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w 218 r. z tego: Wydatkl w tym: DzIat Rozdziat og6tem og6tem WydaUI (8+1) bleiqce wynagro Pochodne od dzenla wynagmdzeh dotacle Wydatki majqtkowe ' Og&m

14 Zalqcznik nr 7 / Rady Miejskiej w Ktodzku. z dnia 3 sierpnia 218 r. do Uchwaly Nr... REALIZAWA DOCHOD~W i WYDATK~W ZWIqZANYCH Z GOSPODARKq ODPADAMI w 218 r. Dzlal R2dz. S WYSZCZEG~LNIENIE DOCHODY 9 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA.. SRODOWISKA 92 Gospodarka odpadaml a8, Wplywy z lnnych lokalnych optat pobleranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podslawla odrgbnych uslaw Wp)jwy z tytulu kosdbw egzekucyjnych, oplaty komomluej I kosztbw upomn~en WYDATKl GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 92 Goapodarka odpadaml 41 Wynagrodzenla osobowe pracownlk6w 44 Dodalkowe wynagmdzenle roune 41 1 Sktadkl na ubezpieuenia spoteczne 412 Skladkl na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzen~a bezosobowe 421 Zakup rnater~aldw I wyposatenla 426 Zakup energli 427 Zakup usiug remonlowych 43 Zakup usiug pozostalych 436 Oplaly z tytulu zakupu uslug telekomun~kacylnych 441 Podr6te slutbowe krajowe 444 Odpls na zaktadowy fundusz kwladczeh socjalnych 47 Szkolenla pracownlk6w nlebgdacych cztonkam~ korpusu slutby cywllnej Plan dochod6w na ,OO 4 55,OO ,oo 5,oo Plan wydatk6w na ,OO 4 55,OO 4 55,OO Q, f ,OO 1 252,OO 39,Oo 12,OO 25,~o 3 B ooo,oo 5,b ,OO 5, i 66 Wydatk~ na zakupy lnwestycyjne jednostek budtetowych OGOLEM 4 55,OO 7,OO 4 55,OO

15 Zatqcznik nr 8 do Uchwaiy Nr... I.....I218 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 3 sierpnia 218 r. UZASADNIENIE PODCIA UCHWALY I ZMIANY PO STRONIE DOCHOD~W f+) zl Dzial758 R62ne rozliczenia (+) zl Rozdzial7581 {+) ,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytuh czesci odwiatowej subwencji og6lnej o kwote 1,OO 1. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w, znak ST g z dnia 3 lipca 218 r. Przedmiotowa kwota przyznana zostata na dofinansowanie doposatenia pomieszczell do nauki w gimnazjach publicznych, kt6re od 1 wrzeinia 217 r. zostaly przeksztalcone w szkoly podstawowe. Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu czqsci oiwiatowej subwencji og6lnej o kwote ,OO zl. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w. mak ST g z dnia 3 lipca 21 8 r. Przedmiotowa kwota przymana zostata na dofinansowanie doposatenia Swietlic w sprzet szkolny i pomoce dydaktycme w gimnazjach publicznych, kt6re od 1 wrzejnia 217 r. zostaly przeksztatcone w szkoly podstawowe. Dzial852 Pomoe sooleczna (+) 1. zl Rozdzial85219 (+) 1,OO zl Dokonano zwipkszenia planowanych dochod6w OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku 1 ooo,oo zl. Dzial855 Rodnna (+) 42. zl f Rozdzial8552 (+) 42,OO zl Dokonano 'zwiekszenia planowanych dochodbw OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku 42,OO zl. Dial921 Kultura i oehrona dziedzietwa narodowwo f+) 15. zl * Rozdzial92116 (+) 15,OO zt Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu dotacji otrzymywanych z powiatu klodzkiego na realizacje zadari na podstawie porozumieli. Zmian w planie finansouym dokonano na podstawie pisma Wydziatu, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Ktodzku, mak RPK RPK.2 z dnia I I czerwca 21 8 r. I1 ZMIANY PO STRONIE WYDATK~W f+) zl Dzial6 Transoort i IacznoSk (+) 5. zl Rozdzial616 (+) 5,OO zi Zabezpieczono Srodki finansowe na pokrycie koszt6w omakowania drdg gminnych 5,OO zt.

16 Rozdzia17574 () 5 &#, zl Wzwi~uzuzyskmqinfiDn;pgcj Klodzko sp. z.. dolcca@u zmniejsda plancrrkanych I,, W plaaie finansowp prac miazanych rmo Nawnimek Brodki kom6w 3 &hawe w wrgnsoko$ci 229,OO zl Rozdzial8Ol'SH (+) 4 O@,OO zl Dokonano zwiqksimia planowany& Zabezpieco 6 W 5W,OQ 3 rje Plaag z Z&IWJU.~UOIIY " zdrowia pntz stoloarzys&.. 8 Na wniosek dyrsbra Wo&a Pomo )i Spobcwj w KbWu dakonbno miqksenia planowanych. wydatk6w na wynrgrodzania osobowe b flucm%i?&w 6 W,OO zl.. Na wniosek dymh Szk& Podstl woj DX 7 pries* $odki f?nensowe w wysokoaci 229,OO zl do rozdziah 811 celem ~ Q D ~ O do S nliaway~h ~ ~ ~ nd*. ~ ~ ~ U Na wniosek dyrektora Szlf* PodW hj,ta 6 pwuni$~:codki iksaswe w luymk*,bci 3 5,OO zt do mzdzidrilh 811 celem pekycia.$rpw pc~zwitpamy& z modm@zacj@.ioihw&t.

17 Zaiqcznik nr 8 do Uchwaty Nr... I Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 3 sierpnia 2 18 r. Dzial9 Gosoodarka komunalna i ochrona Srodowiska () zl Rozdzial94 Rozdziat 995 () 14 75,OO zt Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 14 75,OO zt w ramach zadania majqtkowego pn.,,przebudowa placu zabaw przy ul. Krasihskiego". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. () 6. zl Dokonano przesuniqcia wolnych Srodk6w finansowych w tqcznej wysokoici 6,OO zt celem zabezpieczenia wydatk6w w rozdzialach: 61 6,75,81 95, Wprowadzono do budtetu nowe zadanie majqtkowe pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeh wymiana Wdel ciepia na terenie Kiodzka" z planowanq kwotq 2,OO zl. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowwo!+) 15. zl Rozdzia (+) 15,OO z1 W zwipku ze zwiqkszeniem dotacji otrzymywanej z powiatu ktodzkiego dokonano zwiqkszenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 15,OO zl. Dzial926 Kultura fizvczna (+) 48. zl Rozdziat (+) 48, zl Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkdw o kwot? 5,OO z4 w ramach zadania pn.,,wniesienie wktadu pieniqtnego do ZAMG sp. z o.o.". W wyniku wprowadzonej zmiany zabezpiecza siq Smdki na sptatq odsetek przez Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. w zwiqzku z przejqtym w roku 21 1 dhgiem piny. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 2,OO zi w ramach zadania majqtkowego pn.,,modernizacja trybun na stadionie miejskim". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. HI. ZMIANY ZAL~CZNIK~W W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budktu Gminy Miejskiej Klodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Ktodzka dokonuje siq zmian zalqcmik6w bqdqcych integralnq cqkiq Uchwav Budtetowej tj.: zmiana zalqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje zadan majqtkowych, zmiana zalqcmika N 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budtetu gminy, zmiana zalqcznika N 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, zmiana zalqcznika N 11 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumied (um6w) miqdzy jednostkami samorzgdu terytorialnego, zmiana zah+cznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatkdw zwiqzanych z gospodarkp odpadami.