UCHWAŁA NR XXXIII/188/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077). Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. W-ce Przewodniczący Rady Gminy Józef Skobel
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 4 000,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 63 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 63 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 42 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 21 000,00 758 Różne rozliczenia 16 086,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 086,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 086,00 83 086,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 710 Działalność usługowa - 30 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 159 086,00 80101 Szkoły podstawowe - 28 750,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 28 750,00 80104 Przedszkola 94 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 992,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 808,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 960,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960,00 80110 Gimnazja 92 876,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 876,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 56 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 56 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 90 890,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 890,00 Razem: 83 086,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Lp. w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez 1 754 75412 zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy 844 456,50 844 456,50 211 114,13 szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 633 342,37 w miejscowości Słupcza 2 3. 4. 5. 710 010 600 600 71004 01010 60016 60016 Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków 100 000,00 67 000,00 67 000,00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kamień 72 700,00 67 411,00 67 411,00 Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr 320057T 182 886,40 172 886,40 56 516,40 w miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w 150 654,60 150 654,60 54 793,60 miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid.o nr 160 116 370,00 95 861,00 6. 7. 921 92109 8. 921 92109 9. 10. 900 010 11. 801 12. 010 Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia 010 01095 90019 01010 80101 01095 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy " Dostosowanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku użyteczności publicznej w Nowym Garbowie Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w miejscowości Rzeczyca Mokra Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci Wykonanie studni wierconej dla wodociagu wiejskiego w miejscowości Stary Garbów, gmina Dwikozy "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie "- opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru" Łączne nakłady finansowe 45 000,00 30 000,00 38 560,88 15 000,00 15 000,00 36 760,00 15 000,00 23 000,00 23 000,00 57 600,00 1 600,00 1 600,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 1 660 000,00 5 500 000,00 rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+1 1) dochody własne jst 15 000,00 13. 010 01010 Renowacja studni głebionowej w Starym Garbowie 18 180,00 18 180,00 18 180,00 14. 010 01010 Budowa studni głebionowej na terenie gminy Dwikozy 162 220,00 36 760,00 Planowane wydatki kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
15. 600 60013 16. 900 90001 17. 900 90019 18. 700 70005 19. 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowosci Dwikozy, etap II Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dwikozy Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mściowie 115 000,00 1 537 000,00 48 000,00 115 000,00 168 426,43 4 000,00 2 201 039,00 34 890,00 37 000,00 115 000,00 34 890,00 37 000,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 13 081 723,81 1 612 838,50 767 265,13 0,00 0,00 0,00 0,00 845 573,37 Ogółem 13 081 723,81 1 612 838,50 767 265,13 0,00 0,00 0,00 845 573,37 w tym: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 13 081 723,81 1 612 838,50 767 265,13 0,00 0,00 0,00 845 573,37 Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN UKFIS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 4 000,00 x Id: 891BF0EF-3D57-42BC-A3A9-982DCF1B6FC9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2017 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 660 000,00 2. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 340 000,00 Razem 1 000 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 489 465,99 2. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 274 298,40 3. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 668 365,13 4. 801 80101 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 267 984,60 5. 801 80101 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 595 763,00 6. 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 442 962,78 7. 801 80101 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 649 468,56 8. 801 80103 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 133 468,00 9. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 118 152,00 10. 801 80103 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 13 128,00 11. 801 80103 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 39 384,00 12. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 220 908,30 13. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 138 723,54 14. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 112 327,90 15. 801 80104 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 172 315,82 16. 801 80104 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 108 129,05 17. 801 80106 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 98 381,73 18. 801 80110 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 133 124,16 19. 801 80149 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 17 494,55 20. 801 80149 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 57 309,72 21. 801 80150 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 57 309,72 22. 801 80150 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 52 483,64 23. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 149 608,54 24. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 16 891,29 25. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 43 434,73
26 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Razem Ogółem 57 309,72 5 128 192,87 6 128 192,87 Id: 891BF0EF-3D57-42BC-A3A9-982DCF1B6FC9. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych: 1.W dziale 750 rozdział 75023 0690 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów różnych opłat. 2.W dziale 756 rozdział 75616 0340 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 42.000,00 zł z uzyskanych ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. 3.W dziale 756 rozdział 75616 0500 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21.000,00 zł z uzyskanych ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: 1.W dziale 710 rozdział 71004 6050 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł na Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy. Jest to inwestycja wieloletnia, wydatki na tym zadaniu w 2017 roku wyniosą 67.000,00 zł limit wydatków do poniesienia w 2018 roku wyniesie 30.000,00 zł. 2.W dziale 801 rozdział 80101 2590 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.750,00 zł na wydatki związane prowadzeniem szkół podstawowych przez Stowarzyszenia. 3.W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 4.W dziale 801 rozdział 80106 2540 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 960,00 zł dotyczące prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie. 5.W dziale 801 rozdział 80110 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 85.790,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 6.W dziale 854 rozdział 85415 3110 zwiększa się wydatki 10.000,00 zł na wydatki dotyczące udzielenia pomocy materialnej dla uczniów. 7.W dziale 900 rozdział 90019 6050 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.000,00 zł z zadania pn. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci. Zadanie to realizowane jest jako inwestycja wieloletnia. Wydatki na tym zadaniu w roku 2017 wyniosą 1.600,00 zł,natomiast w 2018 roku limit wydatków ustalony został w wysokości 56.000,00 zł. 8.W dziale 900 rozdział 90019 6050 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 34.890,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90019 6059 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.890,00 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przy realizacji zadania pn. Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 zostały sporządzone w celu aktualizacji.