UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY OSIEK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje: 1. W budżecie gminy na 2017 rok następuje: 1) zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń za rok 2016 (dotyczy projektu Bystre przedszkolaki ) zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Firyn
Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/134/2017 z dnia 22.06.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 167 560,00 32 800,00 200 360,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 520,00 32 800,00 86 320,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 32 800,00 32 800,00 Razem: 12 886 731,72 32 800,00 12 919 531,72 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/134/2017 z dnia 22.06.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 463 724,00 18 000,00 481 724,00 60016 Drogi publiczne gminne 425 424,00 18 000,00 443 424,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 274,00 8 000,00 67 274,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 840,00 10 000,00 77 840,00 630 Turystyka 307 000,00-70 000,00 237 000,00 63095 Pozostała działalność 307 000,00-70 000,00 237 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 000,00-70 000,00 228 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 000,00 15 000,00 78 000,00 70095 Pozostała działalność 28 500,00 15 000,00 43 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 1 119 351,00 5 200,00 1 124 551,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 972 601,00 5 200,00 977 801,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 446,00 3 000,00 23 446,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 500,00 2 200,00 19 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 286 398,00 5 000,00 291 398,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 284 598,00 5 000,00 289 598,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 15 900,00 15 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 738,00-11 000,00 31 738,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 000,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00-10 000,00 140 000,00 0,00 5 100,00 5 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 441 995,00 16 000,00 2 457 995,00 80101 Szkoły podstawowe 950 179,00 36 000,00 986 179,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 437,00 21 000,00 36 437,00 BeSTia Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 15 000,00 25 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 216 990,00-34 000,00 182 990,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 520,00-34 000,00 102 520,00 80110 Gimnazja 630 086,00 14 000,00 644 086,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 758,00 14 000,00 25 758,00 852 Pomoc społeczna 895 251,00 18 000,00 913 251,00 85202 Domy pomocy społecznej 18 000,00 18 000,00 36 000,00 3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 18 000,00 36 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 104,00 5 600,00 303 704,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 142 144,00 1 600,00 143 744,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 940,00 1 600,00 12 540,00 92116 Biblioteki 155 960,00 4 000,00 159 960,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 155 960,00 4 000,00 159 960,00 926 Kultura fizyczna 117 526,00 20 000,00 137 526,00 92601 Obiekty sportowe 66 460,00 20 000,00 86 460,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 14 716 991,72 32 800,00 14 749 791,72 BeSTia Strona 2 Id: 37C6A72A-AE45-49BB-A561-1FCAECDAEF9C. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/134/2017 z dnia 22.06.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 440 300,00 0,00 4 440 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 440 300,00 0,00 4 440 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 017 400,00 0,00 1 017 400,00 Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek 200 000,00 0,00 200 000,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisowy 27 400,00 0,00 27 400,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki 790 000,00 0,00 790 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 333 142,00 0,00 2 333 142,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki 2 333 142,00 0,00 2 333 142,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 089 758,00 0,00 1 089 758,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki 1 089 758,00 0,00 1 089 758,00 600 Transport i łączność 250 000,00 0,00 250 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 500,00 0,00 35 500,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2726G w miejsowości Skrzynia 35 500,00 0,00 35 500,00 35 500,00 0,00 35 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 214 500,00 0,00 214 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 500,00 0,00 214 500,00 Utwardzanie dróg gminnych i chodników 214 500,00 0,00 214 500,00 630 Turystyka 298 000,00-70 000,00 228 000,00 63095 Pozostała działalność 298 000,00-70 000,00 228 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 000,00-70 000,00 228 000,00 Budowa pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Radogoszcz i Wycinki 120 000,00-16 000,00 104 000,00 Budowa stanicy wodnej w Osieku 53 000,00 0,00 53 000,00 Zagospodarowanie plaży w Osieku 125 000,00-54 000,00 71 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000,00 15 000,00 37 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000,00 0,00 22 000,00 Strona 1 z 3
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 0,00 22 000,00 Wykup gruntów i mienia 22 000,00 0,00 22 000,00 70095 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy 0,00 15 000,00 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00-4 900,00 145 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000,00-4 900,00 145 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00-10 000,00 140 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek 150 000,00-10 000,00 140 000,00 Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz na zakup łodzi motorowej min. sześcioosobowej z przyczepką 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 5 100,00 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 15 000,00 25 000,00 80101 Szkoły podstawowe 10 000,00 15 000,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 15 000,00 25 000,00 Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych 10 000,00 15 000,00 25 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 0,00 15 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 0,00 6 000,00 Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Oświetlenie na Osiedlu Polnym w Osieku 5 000,00 0,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 Id: 37C6A72A-AE45-49BB-A561-1FCAECDAEF9C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3
Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 4 000,00 0,00 4 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 940,00 1 600,00 12 540,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 940,00 1 600,00 12 540,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 940,00 1 600,00 12 540,00 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach 10 940,00 1 600,00 12 540,00 926 Kultura fizyczna 0,00 20 000,00 20 000,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Modernizacja sali gimnastycznej w Osieku 0,00 20 000,00 20 000,00 Razem 5 196 240,00-23 300,00 5 172 940,00 Id: 37C6A72A-AE45-49BB-A561-1FCAECDAEF9C. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 3
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/134/2017 z dnia 22.06.2017r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1. 851 85149 2320 2. 851 85149 2320 Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci Ogółem: 3 000 1 000 4 000 Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji 1. 754 75412 2820 2. 754 75412 2820 3. 754 75412 2820 4. 754 75412 2820 5. 754 75412 Dotacja celowa dla OSP Osiek na remont posadzki w pomieszczeniach garażowych odtworzenie wierzchniej warstwy ochronnej Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Skórzenno z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Bukowiny z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz na zakup łodzi motorowej min. sześcioosobowej z przyczepką 11 000 1 531 1 355 2 014 5 100 6. 900 90001 Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000 7. 900 90095 Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest 4 000 8. 921 92105 2830 9. 926 92695 2830 Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu Ogółem: 5 000 25 000 61 000