Tabela Nr 1 Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 560 827,92 308 822,88 55,07% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 470 800,00 221 441,46 47,04% 0830 Wpływy z usług 470 000,00 220 934,78 47,01% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 506,68 63,34% 01095 Pozostała działalność 90 027,92 87 381,42 97,06% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 700,00 364,88 13,51% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 327,92 87 016,54 99,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 000,00 15 260,82 101,74% 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 15 260,82 101,74% Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 15 000,00 15 173,44 101,16% ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 34,80 0830 Wpływy z usług 0,00 2,44 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,14 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 499 330,00 361 729,12 72,44% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 499 330,00 361 729,12 72,44% Wpływy z opłaty za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebność 220 000,00 220 000,00 100,00% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości 60 130,00 31 902,35 53,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20
Dochody str. 2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze 165 000,00 95 610,23 57,95% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 56,00 28,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 14 137,34 26,18% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87 843,00 29 289,29 33,34% 75011 Urzędy wojewódzkie 49 958,00 26 901,00 53,85% 49 958,00 26 901,00 53,85% 75023 Urzędy Gmin 0,00 2 388,29 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 388,29 0,00% 75095 Pozostała działalność 37 885,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37 885,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 494,00 10 825,00 94,18% Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 6 095,00 5 426,00 89,02% prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty 6 095,00 5 426,00 89,02% 75109 wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399,00 5 399,00 100,00% innych zadań zleconych gminie 5 399,00 5 399,00 100,00%
Dochody str. 3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 777 400,00 3 483 955,90 51,41% 75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 100,00 7 033,38 41,13% Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie 17 000,00 7 023,42 41,31% karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 100,00 9,96 9,96% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 889 090,00 941 712,64 49,85% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 822 000,00 916 717,10 50,31% 0320 Podatek rolny 1 690,00 1 636,00 96,80% 0330 Podatek leśny 44 700,00 24 985,00 55,89% 0340 Podatek od środków transportowych 19 400,00-2 385,00-12,29% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 500,00 0,00% 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 46,24 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 300,00 213,30 71,10% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 1 508 100,00 956 421,87 63,42% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 670 000,00 422 038,04 62,99% 0320 Podatek rolny 285 000,00 206 182,80 72,34% 0330 Podatek leśny 62 000,00 54 911,73 88,57% 0340 Podatek od środków transportowych 271 100,00 153 457,71 56,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 6 932,00 138,64% 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 24 194,00 48,39% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 83 234,65 52,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 592,60 79,63% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 878,34 129,28%
Dochody str. 4 75618 75621 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 127 170,00 88 851,71 69,87% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 12 488,00 62,44% Wpływyw z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych 107 170,00 76 363,71 71,25% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 3 235 940,00 1 489 936,30 46,04% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 216 940,00 1 483 693,00 46,12% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 19 000,00 6 243,30 32,86% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 548 358,00 5 445 478,31 57,03% Cześć oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednsotek samorządu 6 170 803,00 3 803 416,00 61,64% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 170 803,00 3 803 416,00 61,64% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 246 555,00 1 623 276,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 246 555,00 1 623 276,00 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 131 000,00 18 786,31 14,34% 0920 Pozostałe odsetki 31 000,00 18 786,31 60,60% 2030 państwa na realizację własnych zadań 100 000,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 747 316,00 420 312,59 56,24% 80101 Szkoły podstawowe 28 106,00 28 106,00 100,00% 28 106,00 28 106,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 212 350,00 106 175,00 50,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań 212 350,00 106 175,00 50,00% 80104 Przedszkola 285 360,00 144 771,69 50,73% 0830 Wpływy z usług 70 000,00 40 282,25 57,55% 2030 państwa na realizację własnych zadań 175 360,00 87 679,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 16 810,44 42,03%
Dochody str. 5 80110 Gimnazja 21 000,00 21 000,00 100,00% 21 000,00 21 000,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500,00 770,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 770,00 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 119 489,90 59,74% 0830 Wpływy z usług 200 000,00 119 489,90 59,74% 852 POMOC SPOŁECZNA 5 142 562,00 2 656 504,57 51,66% 85211 Świadczenia wychowawcze 3 319 449,00 1 425 746,00 42,95% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom, związane z realizacją 3 319 449,00 1 425 746,00 42,95% 85212 świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertalne i 1 611 000,00 1 103 929,47 68,52% rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 596 000,00 1 100 000,00 68,92% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 15 000,00 3 929,47 26,20% 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej państwa na realizację własnych zadań 11 104,00 6 850,00 61,69% 3 904,00 3 273,00 83,84% 7 200,00 3 577,00 49,68%
Dochody str. 6 853 854 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 13 200,00 6 100,00 46,21% i rentowe 2030 państwa na realizację własnych zadań 13 200,00 6 100,00 46,21% 85216 Zasiłki stałe 50 100,00 40 656,00 81,15% 2030 państwa na realizację własnych zadań 50 100,00 40 656,00 81,15% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 300,00 44 031,00 56,23% 2030 państwa na realizację własnych zadań 78 300,00 44 031,00 56,23% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 250,00 6 480,00 45,47% 14 250,00 6 480,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 45 159,00 22 712,10 50,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 131,10 159,00 81,00 50,94% 2030 państwa na realizację własnych zadań 45 000,00 22 500,00 50,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 0,00 500,00 SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 0,00 500,00 Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 0,00 500,00 ustaw EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 325,00 19 065,00 104,04% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 325,00 19 065,00 104,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 740,00 2030 państwa na realizację własnych zadań 18 325,00 18 325,00 100,00%
Dochody str. 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 796 163,00 373 979,40 46,97% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 320 500,00 149 613,90 46,68% 0830 Wpływy z usług 320 000,00 149 488,85 46,72% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 125,05 25,01% 90002 Gospodarka odpadami 453 663,00 205 740,83 45,35% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 420 000,00 205 068,40 48,83% ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 465,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 206,63 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację 33 663,00 0,00 0,00% zadań bieżących jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 20 000,00 17 126,06 85,63% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 17 126,06 85,63% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2 000,00 1 498,61 74,93% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 1 498,61 74,93% Razem dochody bieżące 24 204 618,92 13 125 722,88 54,23% Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 876 000,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 876 000,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazku gmin, związkówpowiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 876 000,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000,00 1 783,50 0,45% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400 000,00 1 783,50 0,45% 400 000,00 1 291,50 0,32%
Dochody str. 8 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0,00 492,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 000,00 0,00 0,00% 900 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 0,00 0,00% państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin 18 000,00 0,00 0,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 240 000,00 80 798,47 33,67% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 240 000,00 80 798,47 33,67% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 240 000,00 80 798,47 33,67% Razem dochody majątkowe 1 534 000,00 82 581,97 5,38% Dochody budżetu gminy ogółem 25 738 618,92 13 208 304,85 51,32%
Dochody str. 9 ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania 6 : 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 560 827,92 308 822,88 55,07% 600 Transport i łączność 891 000,00 15 260,82 1,71% 700 Gospodarka mieszkaniowa 899 330,00 363 512,62 40,42% 750 Administracja publiczna 87 843,00 29 289,29 33,34% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 494,00 10 825,00 94,18% oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 6 777 400,00 3 483 955,90 51,41% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 566 358,00 5 445 478,31 56,92% 801 Oświata i wychowanie 747 316,00 420 312,59 56,24% 852 Pomoc społeczna 5 142 562,00 2 656 504,57 51,66% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 0,00 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 325,00 19 065,00 104,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 036 163,00 454 777,87 43,89% Razem : 25 738 618,92 13 208 304,85 51,32%
Tabela Nr 3 Dochody str. 10 REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Stanisławów za I półrocze 2016 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wykonanie za % Plan na rok I półrocze wykonania 6 : 5 2016 w zł. 2016 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 87 327,92 87 016,54 99,64% 01095 Pozostała działalność 87 327,92 87 016,54 99,64% 87 327,92 87 016,54 99,64% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 958,00 26 901,00 53,85% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 49 958,00 26 901,00 53,85% 49 958,00 26 901,00 53,85% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 11 494,00 10 825,00 94,18% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 6 095,00 5 426,00 89,02% prawa 6 095,00 5 426,00 89,02% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399,00 5 399,00 100,00% 5 399,00 5 399,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49 106,00 49 106,00 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 28 106,00 28 106,00 100,00% 28 106,00 28 106,00 100,00%
Dochody str. 11 80110 Gimnazja 21 000,00 21 000,00 100,00% 21 000,00 21 000,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 933 762,00 2 535 580,00 51,39% 85211 Świadczenia wychowawcze 3 319 449,00 1 425 746,00 42,95% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom, związane z realizacją 3 319 449,00 1 425 746,00 42,95% 85212 świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 596 000,00 1 100 000,00 68,92% 85213 85228 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 596 000,00 1 100 000,00 68,92% 3 904,00 3 273,00 83,84% 3 904,00 3 273,00 83,84% 14 250,00 6 480,00 45,47% 14 250,00 6 480,00 45,47%
Dochody str. 12 85295 Pozostała działalność 159,00 81,00 50,94% 159,00 81,00 50,94% Ogółem dotacje na zadania zlecone 5 131 647,92 2 709 428,54 52,80%