Uhwała r X X IX / 2 2 4 /2 0 1 3 z dnia 17 października 2 0 1 3 rku w spraw ie zm iany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rk a pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. samrządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., pz. 594) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh (j.t. Dz. U. z 2013 r., pz. 885) Rada Gminy w Dąbrówe uhwala, następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dhdów budżetu gminy kwtę 14 6 9 6,0 0 z ł. który p zmianah wynsi 23 527 305,58zł z teg : a) dhdy bieżąe 22 532 055,72zł, b) dhdy majątkwe 995 249,86zł, zgdnie z załąznikiem nr 1 d niniejszej uhwały. 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy kwtę 14 696,00zł, który p zmianah wynsi 26 115 7 3 7,3 1zł z teg : a) wydatki bieżąe 21 253 571,62zł, b) wydatki majątkwe 4 862 165,69zł, zgdnie z załąznikiem nr 2 i 2a d niniejszej uhwały. 2. Dknuje się przeniesienia wydatków, zgdnie z załąznikiem nr 2b d niniejszej uhwały. 3. 1. Ustala się defiyt w wyskśi 2 588 4 3 1,7 3 zł sfinanswany przyhdami phdząymi z: a) zaiągniętyh kredytów w kwie 521 531,50zł, b) zaiągniętyh pżyzek w kwie 1 213 935,00zł, w tym na wyprzedzająe finanswanie zadań z udziałem śrdków U w kwie 942 717,00zł ) wlnyh śrdków, jak nadwyżki śrdków pieniężnyh na rahunku bieżąym budżetu gminy, w tym wynikająyh z rzlizeń kredytów I pżyzek z lat ubiegłyh w kwie 852 965,23zł 2. Ustala się przyhdy budżetu w kwie 4 144 1 8 6,7 3 z ł. z następująyh tytułów; a) zaiągniętyh kredytów w kwie 2 077 286,50zł, b) zaiągniętyh pżyzek w kwie 1 213 935,00zł, w tym na wyprzedzająe finanswanie zadań z udziałem śrdków
U w kwie 942 717,00zł ) wlnyh śrdków, jak nadwyżki śrdków pieniężnyh na rahunku bieżąym budżetu gminy, w tym wynikająyh z rzlizeń kredytów i pżyzek z lat ubiegłyh w kwie 852 965,23zł 3. Ustala się rzhdy budżetu w kwie 1 555 755,00zł. z następująyh tytułów; a) spłaty trzymanyh kredytów w kwie 1 199 166,00zł, b) spłaty trzymanyh pżyzek w kwie 356 589,00zł, zgdnie z załąznikiem nr 3 d niniejszej uhwały. 4. Ustala się lim ity zbwiązań : a) na zaiągnięie kredytów i pżyzek na sfinanswanie planwaneg defiytu budżetu w kwie 1 735 466,50zł, b) na spłatę kredytów i pżyzek z lat ubiegłyh w kwie 1 555 755,00zł, Zwiększa się: 1. Dhdy związane z realizają zadań z zakresu administraji rządwej i innyh zadań zlenyh drębnymi ustawami, zgdnie z załąznikiem nr 4 d niniejszej uhwały. 2. Wydatki związane z realizają zadań z zakresu administraji rządwej i innyh zadań zlenyh drębnymi ustawami, zgdnie z załąznikiem nr 5 d niniejszej uhwały. 5. Wyknanie Uhwały pwierza się Wójtwi. 6. Uhwała whdzi w żyie z dniem 7. pdjęia i bwiązuje w rku budżetwym 2. Uhwała pdlega publikaji w Dzienniku Urzędwym Wjewództwa Mazwiekieg. PRZ *"«Gt icząca
UZASADII D UCHWAŁY R X X IX /224/2013 RADY GM IY DĄBRÓWKA z dnia 17 października 2013 rku W uhwale budżetwej dknuje się następująe zmiany: ZWIĘKSZA SIĘ DCHDY BUDŻTU następująe pzyje: 1. 11 134,00zł - dtaja elwa z budżetu Wjewdy Mazwiekieg z zakresu pmy spłeznej, 2-742,00zł - dtaja elwa z budżetu Wjewdy Mazwiekieg z zakresu pmy spłeznej, 3. 2 820,00zł - śrdki z PZU pzyskane tytułem prwizji d wpłanyh składek. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻTU następująe pzyje: 1. 11 134,00zł - z przeznazeniem na pm finanswą realizwaną na pdstawie rządweg prgramu wspierania sób uprawninyh d świadzenia pielęgnayjneg, 2-742,zł - przeznazne na płaenie składek na ubezpiezenia zdrwtne, 3. 2 820,00zł - z przeznazeniem na zakup pmy naukwyh dla Szkły Pdstawwej w Dąbrówe. W ramah przeniesienia wydatków dknuje się następująe zmiany: 1. W planie wydatków inwestyyjnyh dknuje się zmiany dla następująyh zadań: - Przebudwa drgi gm innej Kłaków - Skłówek - zwiększa się plan 35 000,00zł (brakująe śrdki d rzstrzygnięia przetargu), - Zagspdarwanie entrum G uzwatki - budwa hdnika wraz ze zjazdami - plan dla teg zadania zstaje zwiększny 23 000,00zł (brakująe śrdki d rzstrzygnięia przetargu), - Mdernizaja drgi gm innej w miejswśi Lasków - plan dla zadania zstaje zwiększny 10 000,00zł w elu umżliwienia pnwneg głszenia predury przetargwej dla zadania. Dla wyżej wymieninyh zadań śrdki w wyskśi 68 000,00zł zstają przeniesine z zadania Rzbudwa infrastruktury wdiągw-kanalizayjnej wkół bszaru atura 2000 w Gminie Dąbrówka" zabezpiezne na budwę ddatkwyh przyłązy wdiągwyh w miejswśiah, w któryh realizwana je st Inwestyja. 2. Zwiększa się plan dla zadania Świetlia wiejska miejsem aktywizaji I Integraji mieszkańów wsi Zaśienie" kwtę 5 000,00zł. Śrdki te zstają wydzielne z puli wydatków bieżąyh w strażah a przeznazne na zapłatę za wyknanie pra ddatkwyh, które wynikły pdzas realizaji zadania (wzmnienie pdbudwy).
W planie wydatków bieżąyh dla światy zabezpiezne zstają śrdki m.in. na zakup dśnieżarki dla Szkły Pdstawwej w Dąbrówe. a wypłatę wynagrdzeń dla nauzyieli prwadząyh zajęia w świetliah szklnyh (ddatkwe gdziny) zabezpiezne zstają śrdki w wyskśi 5 720,00zł. W gspdare kmunalnej zabezpiezny zstaje plan na kńwe rzlizenie wypłat dla prawników zatrudninyh w ramah rbót publiznyh. Z planu wydatków inwestyyjnyh zabezpieznym dla Zakładu Gspdarki Kmunalnej wydziela się nwe zadanie inwestyyjne Budwa nawierzhni z kstki brukwej na terenie zyszzalni śieków w Dąbrówe".
Załąznik r 1 d Uhwały r XXIX/ 224/2013 DCHDY BUDŻTU GMIY A 2013 RK ZSTAWII SZCZGÓŁW w złtyh Dział Rzdział Paragraf Treść Zmniejszeni Zwiększenia 801 świata i wyhwanie 80101 Szkły pdstawwe 0970 Wpływy z różnyh dhdów 2 820,00 2 820,00 2 820,00 852 Pm spłezna mrnmm 11 876,00 SKtadKi na ubezpiezenie zdrwtne płaane za sby pbierająe 85213 niektóre świadzenia z pmy spłeznej, niektóre świadzenia rdzinne L, V; v ; 742,00 raz za sby uzestniząe w zajęiah w entrum integraji spłeznej. - \ 2030 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh gmin (związków gmin) 742,00 85295 Pzstała działalnść.: ;V. ^. 11 134,00 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh 11 134,00 gminie (związkm gmin) ustawami Razem: -------------------------------------------------------------------- ------------------------ 14 696,00 Załąznik r 2 ^.) d Uhwały r XXIX/224 /2013 e s -z -ffln n in r RadY Gminy Dąbrówka / ~ - ruy.as WYDATKI BUDŻTU GMIY A 2013 RK ZSTAWII SZCZGÓŁW w złtyh Dział Rzdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia r si I. świata i wyhwanie V:.? 'i_- X i 852 80101 - ' Szkły pdstawwe 85213. 4240 Zakup pmy naukwyh, dydaktyznyh i książek i < *>.'> r j* i i, Pm spłezna V -V».i'-., j i '. V> Składki na ubezpiezenie zdrwtne płaane za sby pbierająe niektóre świadzenia z pmy spłeznej, niektóre świadzenia rdzinne raz za sby uzestniząe w zajęiah w entrum integraji spłeznej; 4130 Składki na ubezpiezenie zdrwtne 85295 Pzstała działalnść 3110 Świadzenia spłezne 4210 Zakup materiałów i wypsażenia 4300 ^akup usług pzstałyh 2 820,00 2 820,00 2 820,00 11 876,00 ;; ^. - 742,00 742,00 11 134,00 10 800,00 313,00 21,00 Razem: 14 696,00 PR ZtW D i GŻĄCA RsL Gminy / '
Załąznik nr 2a d uhwały r XXIX/ 224/2013
Załąznik nr 2a d uhwały r XXIX/ 224/2013 TJ T " r f! => ~ ar >* ę ar C T5 ar "D ar CI ar " ar K D >* T 3 ar KD f"- < < G < < < < [< j< 00 < CJ i i h- h» r^- t) I ) C L ) 0 v_ h- C 0 U) ). D ). D 0 3 I h- ) a) *5) a) (/> 0 0 <: >*. u : aj C ) TD ) ' ) <1> $ u.2 a i 2 f i 0 ) 0) >,. a «CJ a) a -" t/) ąj a S S =3 l i 1 1 'I S I p 5 r i 0)!! a?.si U.2: $ (1) " _. 2Tr03 w. V $ CL CT) G ) 10 0) CL Cl I h- ' C7) 3 03 U '(/) C/) $ 71 0 r U) (1)' T 3 b n 03 03 TT T 03 03. 03 ~ 0), - * (7) h'.0 s w g 0 s a) 0 3 ' 7 -W 5 32-0 2. I 0 3 0 _ 00 5 > ~D I ^r 0- _u T3 ) 0 8 0 3. D D JC W r.&? Q _ 0 3 W 0 3 03 CU r'- ^3-10 h- " 0ū03 0 > ' J= ) 0 3 ~ 0 *. 1 Q- i D T - JS. /) 0 > g > S ^r r^. r-. h- 10 m - TT h- I i : I
Załąznik nr 2a d uhwały r XXIX/ 224/2013
Załąznik nr 2a d uhwały r XXIX/ 224/2013
Załąznik r 2b d uhwały r XXIX/224 /2013 PRZISII WYDATKÓW w złtyh Rzdział Paragraf Zmniejszenia Zwiększenia ' i łwietw 68 000,01 01010 Infrastruktura wdiągwa i sanitayjna wsi 68 000,0! 68 000,01 Fransprt i łązns 60014 Drgi publizne pwiatwe 68 000,00 23 000,00... 'ydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 23 000,00 )rgi publizne gminne 45 000,00 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 45 000,00 instw 75412 )htnize straże pżarne!akup materiałów i wypsażenia 5 000,0! hwanie...80101 Szkły pdstawwe 4010 'ynagrdzenia sbwe prawników 4 238,0! Składki na ubezpiezenia spłezne Składki na Fundusz Pray lakup materiałów i wypsażenia 3 000,00!akup energii 2 000,0! lakup usług remntwyh 3 000,0! iakup usług pzstałyh 80110. Simnazja :akup usług dstępu d siei Internet płata z tytułu zakupu usług telekmunikayjnyh świadznyh w stajnarnej publiznej siei telefniznej. 'akup materiałów i wypsażenia :akup usług pzstałyh lakup usług dstępu d siei Internet płata z tytułu zakupu usług telekmunikayjnyh świadznyh w stajnarnej publiznej siei telefniznej [dukayjna pieka wyhwawza Świetlie szklne 500,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 500,00 I ' 5 720,00 5 720,00 560,00 Wynagrdzenia sbwe prawników 4 238,00 Składki na ubezpiezenia spłezne 822,00 Składki na Fundusz Pray 100,00 Gspdarka kmunalna i hrna - Gspdarka dpadami Wynagrdzenia sbwe prawników 53,00 653,00 653,00 4110 Składki na ubezpiezenia spłezne
4170 Wynagrdzenia bezsbwe 653,00 921 Kultura i hrna dziedzitwa nardweg ''V.'v 5 000,00 92109 Dmy i śrdki kultury, świetlie i kluby 5 000,00 6059 Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 5 000,00 RAZM 86 373,00 86 373,00 "igr Ag: ygias
Załąznik nr 3 d uhwały r XXIX/ 224 /2013 l i i Przyhdy i rzhdy budżetu w 2013 r. l p : T r ić Klasyfikaja 1 2 ----------------------- r i. Dhdy 2. Wydatki 3. Wynik budżetu 1. Kredyty 2. Pżyzki Przyhdy gółem : w złtyh Kwta 2013 r - a r iw S - ' :» 4 23 527 305,58 26 115 737,31 2 588 431,73 4 144 186,73 I 952 2 077 286,50 I 952 271 218,00 3. Pżyzki na finanswanie zadań realizwanyh z udziałem śrdków phdząyh z budżetu U 903 942 717,00 4. Spłaty pżyzek udzielnyh 5. Prywatyzaja majątku jst 6. adwyżka budżetu z lat ubiegłyh 7. Papiery wartśiwe (bligaje) 8. Inne źródła (wlne śrdki) 1. 2. 3. Spłaty kredytów Spłaty pżyzek R zhdy gółem : Spłaty pżyzek trzymanyh na finanswanie zadań ealizwanyh z udziałem śrdków phdząyh z judżetu U 4. Jdzielne pżyzki 5. Lkaty 951 944 957 931 950 852 965,23 1 555 755,00 992 1 199 166,00 992 963 991 994 6. V Vykup papierów wartśiwyh (bligaji) 982 356 589,00 7. F zhdy z tytułu innyh rzlizeń 995 J ^k Z VtfC icząc R sd mqi Ag.j/ćsi&^d3'as
Załąznik r 4 d uhwały r XXIX/224 /2013 z dnia 17.10.2013r PLA ZADAŃ ZLCYCH Z ZAKRSU ADMIISTRACJI RZĄDWJ PLA DCHDÓW DZ. -i - 010 RLICTW I ŁWICTW ZSTAWII DZIAŁÓW 750 ADMIISTRACJA PUBLICZA AZWA 751 URZĘDY ACZLYCH RGAÓW WŁADZY PAŃSTWWJ, KTRLI I CHRY PRAWA RAZ SĄDWICTWA 852 PMC SPŁCZA w złtyh KWTA 53 388,66 44 382,00 1 400 00 2 322 143,00 RAZM - '..s- m-..i '. '> v * - - *' ' w-i. ' rr -''v v- """ ~ 1 h 2 421 313,66 PLA DCHDÓW Zestawienie szzegółwe w złtyh Dział 852 Rzdział 85295 Paragraf 2010 Pm spłezna Pzstała działalnść Treść Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh gminie (związkm gmin) ustawami Zmniejszenia mmmmmm Zwiększenia 11 134,00 11 134,00 11 134,00 Razem: 11 134,00
Załąznik r 5 d uhwały r XXIX/ 224 /2013 PLA ZADAŃ ZLCYCH Z ZAKRSU ADMIISTRACJI RZĄDWJ PLA WYDATKÓW ZSTAWII DZIAŁÓW DZ. 010 RLICTW I ŁWICTW 750 ADMIISTRACJA PUBLICZA AZWA 751 URZĘDY ACZLYCH RGAÓW WŁADZY PAŃSTWWJ, KTRLI I CHRY PRAWA RAZ SĄDWICTWA 852 PMC SPŁCZA w złtyh KWTA 53 388,66 44 382,00 1 400 00 2 322 143,00.U S ' KAZbM ' ' -. J.. ' ;. ' - ; v; - ; 2 421 313,66 PLA WYDATKÓW Zestawienie szzegółwe w złtyh Dział Rzdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia - Pm spłezna 11 134 00 85295 ' - - ł - Pzstała działalnść ' Z.IS/v,,.y.U.,:'.. r1-. ^ ' 11134,00 3110 Świadzenia spłezne 10 800,00 4210 Zakup materiałów i wypsażenia 313,00 4300 Zakup usług pzstałyh 21,00 Razem: 11 134,00 R a d y G W ",rj' - / '/r