Na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarn6w Opolski uchwala, co nastct:puje: 1. Uchwala sict:wieloletnicl prognozct:finansowcl wraz z prognozclkwoty dlugu na lata 2014-2023 stanowiqcclzalclczniknr 1 do uchwaly. 2. Przyjmuje sict:wykaz przedsict:wzict:cna lata 2014-2018, zgodnie z zalclcznikiem Nr 2 do uchwaly. Upowaznia sict: W6jta Gminy Tarn6w Opolski do zacictgania zobowiclzan zwiclzanych z realizacjclprzedsict:wzict:cokresionych w zalclcznikunr 2, do wysokosci limit6w zobowiclzan w tym zalclczniku oraz z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nastct:pnych jest niezbct:dna do zapewnienia cictglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikaj Clceplatnosci wykraczaj Clpoza rok budzetowy.
Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognoz~ kwot dlugu na lata 2014-2023 Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnow Opolski na lata 2014-2023, dane na rok 2014 przyj~to zgodnie z projektem uchwaly budzetowej na 2014 rok. W wieloletniej prognozie przyj~to wzrost ogolnych kwot dochodow i wydatkow, srednio na poziomie 2,5%. Planowanie dochodow i wydatkow na okres 9 letni, wyzszym wskainikiem wzrostu obarczone jest zbyt duzym ryzykiem bl~du. Zalozono wzrost dochodow biez<:lcych srednio na poziomie 2,5%, opieraj<:lc si~ glownie na pozycjach wlasnych dochodow oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansow oraz wskainikow inflacji publikowanych przez GUS. Znaczny wzrost dochodow w 2015 roku spowodowany jest zwi~kszeniem wplywow z podatku od nieruchomosci w zwi'tzku z budow<:l na ternie gminy elektrowni wodnej i fabryki cz~sci samochodowych OPELiBMW. W zakresie dochodow maj<:ltkowych wykazano dochody ze sprzedazy maj<:ltku, poniewaz na dzien sporz<:ldzenia prognozy nie planuje si~ otrzymania dotacji maj<:ltkowych. W poszczegolnych latach wykazano planowan<:l sukcesywn<:l sprzedaz dzialek pod budownictwo indywidualne. Zalozono sredni wzrost wydatkow biez<:lcychproporcjonalnie do dochodow 0 2,5%. W kolejnych latach zalozono wzrost wynagrodzen 0 2%. Pozycja wydatki zwi'tzane z funkcjonowaniem organow jednostki samorz<:ldu terytorialnego zawiera wszystkie wydatki biez<:lcei maj<:ltkowe z rozdzialu 750 "Administracja publiczna" - zalozono 3 % wzrostu wydatkow z tego tytulu. Wydatki zwi<:lzanez obslug<:ldlugu i odsetki od zaci<w;ni~tych kredytow i pozyczek, obligacji skalkulowane S<:lna podstawie zawartych umow oraz prognoz<:l odsetek dla planowanej emisji obligacji w wysokosci 2000 000,00 zl w 2014 roku w celu splaty wczesniej zaci<w;ni~tych zobowi<:lzan z tytulu emisji papierow wartosciowych, zaci<w;ni~tych pozyczek i kredytow orazfinansowania planowanego deficytu. Wydatki maj<:ltkowe w 2014 roku wykazane S<:lzgodnie z za1<:lcznikiem ill 7 do uchwaly budzetowej. Natomiast wydatki na lata kolejne wprowadzone S<:lzgodnie z wykazem
przedsi~wzi~c (zalq.cznik Nr 2 do mmejszej u.chwaly) oraz mozliwosciami finansowymi gmmy. W ramach przedsi~wzi~c majqtkowy.ch obj~tych limitem, wykazanych w zalq.czniku ill 2 do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Naklo. Tarnow Opolski. Miedziana wraz z przebudowq oczvszczalni sciekow w Kosorowicach". Wplata udzia16w do Beneficjenta Koncowego projektu "TRIAS-OPOLSKI - ochrona zbiornika w6d podziemnych dla aglomeracji Opole, Pr6szk6w i Tarn6w Opolski - II etap" w celu realizacji zadania polegajq.cego na budowie kanalizacji w miejscowosciach: Naklo, Miedziana i Tarn6w Opolski oraz przebudowie oczyszczalni sciek6w w Kosorowicach. Udzialy b~d'1. wplacane do 2018 roku. Limit wydatk6w w tym zakresie wynosi 3 500 000,00 zl. Aczkolwiek po rozliczeniu projektu przewiduje si~ spadek wysokosci odprowadzanych udzia16w. W roku 2014, planuje si~ przychody w kwocie 21 250,00 zl jako splata udzielonej pozyczki dla stowarzyszenia w 2013 roku oraz emisj~obligacji w wysokosci 2 000 000,00 zl. W rezultacie na koniec roku 2014 dlug jednostki wzrosnie 0 kwot~ 732400,00 zl. Prawie 64 % przychod6w pochodz'1.cych z emisji obligacji zostanie przeznaczona na splat~ wczesniej zaci~ni~tych zobowiqzan. Na dzien przyj~cia prognozy nie planuje si~ innych przychod6w. Rozchody zmniejszaj'1.ce dlug - splata zaci~ni~tych i planowanych do zaci~m~cla kredyt6w, pozyczek i emisji obligacji zaplanowana zostala w latach 2015-2023 z nadwyzki budzetowej. Na rok 2014 kwota planowanych rozchod6w wynosi 1 267600,00 zl i zostanie w calosci pokryta z planowanej na ten rok emisji obligacji. Kwota dlugu, sposob jego sjinansowania i relacje 0 ktorych mowa wart. 242 i 243 ustawy 0 jinansach publicznych. Z przedstawionej prognozy wynika, ze zachowano relacje 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych.
Relacja zr6wnowazenia wydatk6w biezqcych 0 kt6rej mowa wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych zostala zachowana.
Wykaz przedsiqwziqc do WPF kwoty w zt 2~(~( 2,.." l r('y" L do ~ch~(1 fa hpf--u. Jednostka odpowiedzialna koordynujetca lub Okres realizacji od do letczne finansowe naklady Wydatki na programy,projekty lub zadania zwillzane z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: iw' 81'0:'::': Budowa knalizacji sanitarnej w 1.1.2.1 miejscowosci Naklo, Tarn6w Op., Miedziana z rozbudowq i przebudowq oczyszczalni sciek6w W Kosorowicach - Rozwiazanie problemu gospodarki sciekowej na terenie gminy w miwjscowosciacch: Naklo, Miedziana, Tarn6w Opolski Wydatki na programy, projekty lub zadimia zwillzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z t~~o: 0,00 0,00 0,001~ _~ 0,00 ~lj" _ 0,00 0,00 0,00.~.. 1.3 Wydatki na programy,, lrojekty lub za~ania pozostale (inne nii: wymieni~re w pkt 1.1 i 1.2),z tego.... 0,00 0,00 -.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - _.- - 0,00 0,00
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zc.3 'tcl. n:k.. f'( ~ ~ do,.. ttltltkuf ~ wpf'~ z lego: wlym: wlym: wlym: Wyszczeg61nienie Dochody og6lem Dochody biezqce dochody z lytulu dochody z lytulu z tytulu dolacji i Dochody z tylulu dotacji udzialu we udzialu we z subwencji srodk6w wplywach z podalku wplywach z podatku podalki i oplaly majqlkowe ze sprzedazy oraz srodk6w z podalku od og61nej przeznaczonych majqtku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezqce na inweslycje os6b fizycznych os6b prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 11.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1J+(1.2J 2014 25779834,00 25579834,00 4200000,00 500000,00 7775000,00 5450000,00 10 440 260,00 1 813074,00 200000,00 200000,00 0,00 2015 28032602,00 27932602,00 4400000,00 600000,00 8200000,00 6400000,00 11 600000,00 1 870000,00 100000,00 100000,00 0,00 2016 29 062 600,00 28962600,00 4 800 000,00 600000,00 9000000,00 6900000,00 11 700 000,00 2000000,00 100000,00 100000,00 0,00 2017 29600000,00 29500000,00 4900000,00 620000,00 9400000,00 7100000,00 12 100 000,00 2300000,00 100000,00 100000,00 0,00 2018 30700000,00 30620000,00 5 100000,00 650000,00 9700000,00 7 300 000,00 12500000,00 2500000,00 80000,00 80000,00 0,00 2019 31 500000,00 31 430000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 2020 32300000,00 32 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 2021 33 300 000,00 33230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 2022 34060000,00 34000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 2023 35010000,00 34 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00
wtym: z tego: wtym: wtym: gwarancje i poreczenia na splate przejelych podlegaja,ce wyla.czenlu z zobowia.zar't samodzielnego limit6w splaty zobowia.zar'l publicznego zakfadu opiekl Wyszczeg61nienie Wydatki og61em okreslonych wart. 243 us!. 3 zdrowotnej odsetki i dyskonto Wynik budietu Wydatki bieia.ce pkt 2 uslawy z dnls 27 przekszlalconego os z tytulu por~czeri i wydatki na obslug~ Wydatki maja.tkowe sierpnia 2009 r. 0 finansach zasadach okreslonych w okreslone wart. 243 gwarancji publicznych (Oz. U. Nr 157, przepisach 0 dzialalnosci dlugu US!. 1 ustawy lub poz. 1240, z pmn. zm.) lub leczniczej, w wysokosci w art. 169 us!. 1 ufp z art. 169 us!. 3 pkt 2 ustawy I jakiej nie podlegaja, dnla 30 czerwca 2005 r. 0 sfinansowaniu dotacjc\ z 2005 r. finansach publicznych (Oz. budietu par'lslwa) U. Nr 249, pol. 2104, Z p6in. zm.) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.12 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formula [2.1J+ [2.2J [1J-[2J 2014 26533484,00 25255682,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 660 000,00 1 277 802,00-753650,00 2015 26 200 000,73 25 500 000,73 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 700 000,00 1 832601,27 2016 27 100 000,00 26200 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 900 000,00 1 962600,00 2017 27437400,00 26 737 400,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 700 000,00 2162600,00 2018 28652 014,00 27 300 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1 352 014,00 2 047 986,00 2019 30 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2020 30 700 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 1 700 000,00 1 600 000,00 2021 31 700 000,00 29 900 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 2022 33 060 000,00 30 700 000,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 2360 000,00 1 000 000,00 2023 34 010 000,00 31 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2410 000,00 1 000 000,00
z tego: wtym: wtym: wtym: wtym: Wyszczeg61nienie Przychody Wolne srodki, 0 Kredyly, Inne przychody Nadwyzka budzetu kt6rych mowa w pozyczki, emisja niezwiqzane z budzetowa z lat na pokrycie art. 217 ust2 pkt na pokrycie papier6w na pokrycie zaciqgni~ciem na pokrycie ubiegiych deficylu budzetu 6 ustawy deficytu budzetu wartosciowych deficylu budzetu dlugu deficytu budzetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [4.1J + [4.2J + [4.31 + [4.4) 2014 2021 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 753650,00 21 250,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego: wtym: Kwota wtym: wtym: zobowiqzar'i Wskaznik Wskaznik wynikajqcych z '<\czna kwola przypadajc\cych wtym: ta.czna kwota zadluzenia do zad/uzenia do przej~cia przez ustawy lub art. 169 na dany rok kwot wylclczer'l wyla.czenz okreslonych w: art. 243 ust. 3 dochod6w dochod6w jednostk~ Splaty rat ograniczen dlugu pkt 1 ustawy (Iub art. 169 ust 3 kwota kapitalowych okreslonych wart. og6/em og61em,o Samorzqdu pkt 1 ufp z 2005 (.), art. 1218 Rozchody przypadaja.cychna Inne rozchody kwota wylqczeri z okreslony wart. kt6rym mowa w terytorialnego Wyszczeg61nienie ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 Kwota dlugu 170 ust. 3 ufp z budzetu kredyt6w i r. - Przepisy wprowadzajqce dany rok kwot niezwiqzane ze 2005 r. oraz wart. ograniczeri dlugu 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiqzari po pozyczek oraz uslawfil 0 finansach wyla.czen sp/alq dlugu 36 ustawy 0 okreslonych wart. r., bez 2005 r., po likwidowanych i wykup papier6w publicznych (Oz. U. Nr 157, okreslonych wart. zmianie niekt6rych 170 us!. 3 ufp z poi. 1241, Z p6.tn. zm.) oraz uwzgl~dniania uwzgl~dnieniu przekszlalcanych wartosciowych 243 ust. 3 pkt 1 ustaw w zwiq,zku z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2005 r. wy/qczeri wy/qczeri jednoslkach 2012 r. 0 zmianie niekl6rych realizacjq ustawy uslaw w zwit\zku z realizacj<\ ust. 3 pkl 1 ufp z budietowej okreslonych w okreslonych w zaliczanych do ustawy budzetowej (Oz.U. poz. 2005r. pki6.1. pki6.1. seklora finansow 1456) publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formula [5.1) + [5.2] [6J/[1 ([6]-[6.1]/[1J 2014 1 267600,00 1 267600,00 0,00 0,00 0,00 14705787,27 5876000,00 5876000,00 57,04% 34,25% 0,00 2015 1 832601,27 1 832601,27 1 044000,00 1 044000,00 0,00 12873186,00 4832000,00 4 832 000,00 45,92% 28,69% 0,00 2016 1 962600,00 1 962600,00 1 044000,00 1 044000,00 0,00 10910586,00 3788000,00 3788000,00 37,54% 24,51% 0,00 2017 2162600,00 2162600,00 1 044000,00 1 044000,00 0,00 8747986,00 2744000,00 2744000,00 29,55% 20,28% 0,00 2018 2047986,00 2047986,00 1 044000,00 1 044000,00 0,00 6700000,00 1 700000,00 1 700000,00 21,82% 16,29% 0,00 2019 1 500000,00 1 500000,00 900000,00 900000,00 0,00 5200000,00 900000,00 900000,00 16,51% 13,65% 0,00 2020 1 600000,00 1 600000,00 800000,00 800000,00 0,00 3600000,00 800000,00 800000,00 11,15% 8,67% 0,00 2021 1 600000,00 1 600000,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 0,00 0,00 6,01% 6,01% 0,00 2022 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 1 000000,00 0,00 0,00 2,94% 2,94% 0,00 2023 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
Wyszczeg61nienie Relacja zr6wnowaienia wydalk6w bieic\cych, 0 Wskai:nik sptaty zobowillzan kl6rej mowa wart. 242 uslawy Wskai:nik InformacJa 0 spelnieniu Informacja 0 Wskainik planowanej Dopuszczalny wskainik Dopuszczalny wskaznika splaty spelnieniu wskaznika Wskaznik planowanej l'teznej lc\cznejkwoty splaty sp/aly zobowic\zan Wskainik planowanej wskatnik splaly zobowic\zan splaty zobowic\zan planowanej l'teznej kwoty splaty zobowic\zan, 0 kl6rej Wskainik planowanej okreslony wart. 243 Kwota zobowic\zan 'C\cznej kwoly splaly zobowic\zan okreslony okreslonego wart. 243 okreslonego wart. 243 R6inica mh;dzy kwoty splaty zobowic\.zari, 0 mowa wart. 243 usl. 1 lc\cznejkwoty sp/aty uslawy, po zwic\zku zobowic\zan, 0 kt6rej wart. 243 uslawy, po uslawy, po ustawy, po dochodami bieic\cymi, uslawy do dochod6w zobowic\zan, 0 kt6rej mowa uwzgl~dnieniu zobowillzari, 0 kt6rej mowa wart. wsp6tlworzonego przez mowa wart. 243 usl. 1 uwzgl~dnieniu uwzgl~dnienju uwzgl~dnieniu powi~kszonymi 0 og6lem, bez wart. 243 us!. 1 ustawy do wyll:\czen okreslonych kt6rej mowa wart. 169 ust. 1 ufp Z jednostk'il samorzc\du ustawy do dochod6w wy1a-czenokreslonych zobowia-zan zwiclzku zobowiclzan zwiclzku nadwyzk~ budi.elowcl uwzglednienia dochod6w og6lem, bez wart. 36 uslawy z dnia terylorialnego og6lem, po wart. 36 uslawy z dnia wsp6/tworzonego przez wsp6t1worzonego przez R6inica milildzy okreslonl:\wpkt4.1. i 169 ust. 1 ufp z 20051. do zobowiclzan zwiclzku uwzgllildnienia zobowic\zar'l 7 grudnia 2012 r. 0 przypadaja.cych do uwzgl'ildnieniu 7 grudnia 2012 r. 0 jednoslklil samorzqdu jednostk~ samorzc\du dochodami bieic\cymi a wolne srodki okreslone 20051..do doehod6w 096Iem, wsp6tlworzonego przez zwic\zkuwsp6ff.worzonego zmianie niekl6rych sp/aly w danym roku zobowiclzar'lzwiclzku zmianie niekl6rych terylorialnego oraz po lerytorislnego oraz po wydalkami biezc\cymi w pkl 4.2. a wydalkami jednoslk~ doehod6w 096Iem, po uwzgh~dnieniu samorzcldu przez jednostk~ samorzcldu budi.etowym, uslaw w zwic\zkuz wsp611worzonego przez uslaw w zwic\zkuz uwzgl~dnieniu uwzgllildnieniu biezc\cymi, lerytorialnego i bez lerytorialnego, po realizacja- ustawy bez uwzgl~dnienia wyl'tezeri podlegajc\cadoticzeniu jednoslklil samorzl:l.du realizacjc\ ustawy wylc\czer'lokreslonych wylc\czer'lokreslonych pomniejszonymi[6j) 0 uwzgllildniania uwzglednieniu wylc\czen budietowej, obliczony wydatki okreslone w pkt wyl'tezeri p1.zypadaj'teyehna zgodnie z art. 244 terylorialnego oraz po budietowej, obliczony w pkl5.1.1., wpkt 5.1.1., wylc\czer'l przypadaja-cych na dany rok w oparciu 0 plan 3 ustawy uwzgl'ildnieniu W oparciu 0 wykonanie obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu 2.1.2. okreslonyeh w pkt dany rok przypadaja-cych na okreslonych w pkl 5.1.1. kwartal6w roku wylc\czen roku poprzedzajclcego o plan 3 kwartal6w roku o wykonanle roku 5.1.1. okreslonyehw pkt dany rok okreslonych w poprzedzajclcego rok rok budi.elowy poprzedza]c\cego rok poprzedzajc\cego rok 51.1. pki5.1.1. budietowy budielowy budietowy Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 94 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Formula [1.1J- [2.11 (1.1]+ (4.1)+ (4.21- ((2.1.1]+ (2.1.3.1)+ ([21.1] [2.131] [5.11- (12.1.1.1 + (2.1.3.1)+ (l2.1.1j+ {2.1.3.1]+ (5.1)- ([211].[21.3.1J.{51] 195]- srednia z trzech srednia z trzech 12.1]-12.1.2] (5.1]) 1(1) (511]-[2.1.1.1] )1\1] 15.1]) 111] 15.1.1]-(2.1.1.1])1(1] [S11]-[21.1.1])I{11 poprzednich la119,6, 1) poprzednich lat [9,6,1] (9.61- [9.7] [9.6J- [9.7.1J 2014 324152,00 324152,00 7,48% x 7,48% 7,48% 0,00 7,48% 8,82% 8,43% TAK TAK 2015 2432601,27 2432601,27 7,96% x 7,96% 4,24% 0,00 4,24% 6,85% 6,46% TAK TAK 2016 2762600,00 2762600,00 7,96% x 7,96% 4,37% 0,00 4,37% 5,40% 5,01% TAK TAK 2017 2762600,00 2762600,00 8,15% x 8,15% 4,62% 0,00 4,62% 6,97% 6,97% TAK TAK 2018 3320000,00 3320000,00 7,16% x 7,16% 3,76% 0,00 3,76% 9,52% 9,52% TAK TAK 2019 3430000,00 3430000,00 5,08% x 5,08% 2,22% 0,00 2,22% 10,20% 10,20% TAK TAK 2020 3230000,00 3230000,00 5,11% x 5,11% 2,63% 0,00 2,63% 10,62% 10,62% TAK TAK 2021 3330000,00 3330000,00 4,88% x 4,88% 4,88% 0,00 4,88% 10,80% 10,80% TAK TAK 2022 3300000,00 3300000,00 2,99% x 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 10,51% 10,51% TAK TAK 2023 3350000,00 3350000,00 2,86% x 2,86% 2,86% 0,00 2,86% 10,10% 10,10% TAK TAK
w tym na: Informacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61nienie Przeznaczenie Wydatki zwiqzane z prognozowanej Splaty kredyt6w, Wydatki biezqce na funkcjonowaniem Wydatki obj~te Wydatki nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzenia i organ6w jednostki Iimitem art. 226 us!. inwestycyjne budzetowej papier6w skladki od nich samorzqdu 3 ustawy biezqce majqtkowe kontynuowane wartosciowych naliczane terytorialnego) Nowe wydatki Wydatki majqtkowe inwestycyjne w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 1131 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1J+ [11.3.2J 2014 0,00 0,00 11 993843,00 2875794,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 510802,00 67 000,00 2015 1 832601,27 1 832601,27 12200 000,00 3 000 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 2016 1 962600,00 1 962600,00 12450 000,00 3100 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 2017 2162600,00 2162600,00 12 700 000,00 3100 000,00 70ci 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 2018 2 047 986,00 2 047 986,00 12900 000,00 3200 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 652 014,00 0,00 2019 1 500 000,00 1 500 000,00 13 150 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 2020 1 600 000,00 1 600 000,00 13300 000,00 3400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 2021 1 600 000,00 1 600 000,00 13550 000,00 3500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 2022 1 000 000,00 1 000 000,00 13800 000,00 3600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 000,00 0,00 2023 1 000 000,00 1 000 000,00 14300 000,00 3700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350 000,00 0,00