Spis treści Wykaz skrótów... 3 Wprowazenie... 4 Definicje i rozaje wskaźników... 5 Część ogólna otycząca całego programu... 6 Analiza ryzyk... 7 Oś priorytetowa I Przesiębiorstwa i innowacje... 10 Oś priorytetowa II Technologie informacyjno-komunikacyjne... 29 Oś priorytetowa III Gospoarka niskoemisyjna... 32 Oś priorytetowa IV Śroowisko i zasoby... 93 Oś priorytetowa V Transport... 106 Oś priorytetowa VI Infrastruktura spójności społecznej... 110 Oś priorytetowa VII Infrastruktura eukacyjna... 116 Oś priorytetowa VIII Rynek pracy... 128 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne... 147 Oś priorytetowa X Eukacja... 154 Oś priorytetowa XI Pomoc techniczna... 168 2
Wykaz skrótów UP Umowa Partnerstwa RPO WD alny Program Operacyjny Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych PI Priorytet inwestycyjny 3
Wprowazenie System wskaźników jest jenym z instrumentów zarzązania w ramach programów funuszy strukturalnych oraz Funuszu Spójności. Prawiłowo zefiniowane i jenoznacznie określony sposób pomiaru wartości wskaźników jest niezbęny la prac związanych z monitorowaniem programu. Monitoring służy bowiem zagwarantowaniu realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych określonych w Programie oraz pełnej absorbcji alokowanych śroków. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oczekiwane rezultaty interwencji funuszy europejskich bęą monitorowane w trójstopniowym systemie wskaźników. Osiąganie celów strategicznych mierzone bęzie zestawem wskaźników rezultatu na poziomie Umowy Partnerstwa określającym polskie zobowiązania wynikające ze Strategii Europa 2020 oraz krajowych okumentów strategicznych, w tym SRK 2020. Natomiast na poziomie priorytetów programów operacyjnych cele szczegółowe bęą kwantyfikowane przy wykorzystaniu ograniczonej liczby wskaźników rezultatu spójnych z celami strategicznymi określonymi w UP. Trzecim poziomem służącym mierzeniu efektów interwencji w ramach programów operacyjnych bęzie aekwatny o realizowanych projektów zestaw wskaźników prouktu i rezultatu bezpośreniego pochozący z przygotowywanej przez ministra właściwego s. rozwoju regionalnego i szeroko skonsultowanej Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK). Niniejszy okument określa efinicje i rozaje wskaźników wybranych o realizacji w alnym Programie Operacyjnym Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz przestawia założenia oraz metoologię obliczania ich wartości pośreniej oraz ocelowej. Wskaźniki określone la RPO WD 2014-2020 są niezbęnym elementem w procesie mierzenia postępu realizacji oraz ocenie efektywności wrażania programu począwszy o pojeynczego projektu, poprzez priorytety inwestycyjne, a kończąc na całym Programie Operacyjnym. 4
Definicje i rozaje wskaźników Wskaźniki są głównym instrumentem monitorowania zarówno postępu finansowego, jak i prouktów oraz efektów realizacji programu. W przypaku RPO WD zostały określone następujące rozaje wskaźników: Wskaźniki prouktu (output inicators) onoszą się o wspieranych operacji/projektów. Jako proukt uważane jest to, co jest bezpośrenio proukowane / ostarczane (przez realizację operacji w ramach EFS) w ramach projektu i jest mierzone w jenostkach fizycznych lub pieniężnych. Wskaźniki prouktu są mierzone m.in. na poziomie liczby wspartych osób, liczby wspartych pomiotów oraz ostarczonych óbr lub usług. Są one ustalone na poziomie priorytetów inwestycyjnych lub określonego celu. Wskaźniki rezultatu (result inicators) onoszą się o oczekiwanego wpływu na uczestników i pomioty wsparte w ramach realizowanych projektów oraz opowiaają celom szczegółowym określonym la każego priorytetu inwestycyjnego. Wskaźniki rezultatu wykraczają poza wskaźniki prouktu zaznaczając zmiany w sytuacji pomiotów lub uczestników, np. w ich sytuacji na rynku pracy. Wskaźniki rezultatu zielą się na bezpośrenie lub ługoterminowe. 5
Część ogólna otycząca całego programu Wskaźniki o alnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020 zostały opracowane z uwzglęnieniem mechanizmów i zaleceń horyzontalnych, mających na celu zapewnienie opowieniego poziomu spójności z innymi programami operacyjnymi, tzn.: 1. Informacje otyczące wyboru wskaźników, szacowania ich wartości oraz innych czynników mających wpływ na osiągnięcie celów pośrenich i końcowych zostały przestawione w niniejszym okumencie, zgonie ze wzorem opracowanym przez MIiR i obowiązującym wszystkie programy operacyjne. 2. Wskaźniki prouktu wszystkie wskaźniki prouktu zostały one zaczerpnięte ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, zięki czemu zapewniona została spójność systemu ram wykonania z systemem programowania i monitorowania postępów we wrażaniu la wszystkich programów operacyjnych. Dla wszystkich programów operacyjnych przyjęto takie same parametry makroekonomiczne, biorąc po uwagę Wytyczne otyczące stosowania jenolitych wskaźników makroekonomicznych bęących postawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja czerwiec 2014r.). W celu możliwie największego urealnienia tych prognoz, wykorzystano metoę wyliczenia śreniej ważonej, przyjmując przy tym, że tempo wyatkowania śroków w okresie 2014-2020 bęzie poobne o tego la lat 2007-2013. Na tej postawie określono ważony kurs EUR/PLN o wartości 3,55 zł wspólny la wszystkich programów operacyjnych. Uwzglęniono również prognozowaną ynamikę cen specyficzną la anego typu projektów, posługując się trzema następującymi ineksami: a. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI Consumer Price Inex) o zastosowania w projektach miękkich, la których ecyujące znaczenie mają wynagrozenia pracowników. Zakłaa się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona la lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a la lat 2014-2023 113,79%; b. Wskaźnik cen proukcji sprzeanej przemysłu (WCPSP) o zastosowania w projektach związanych ze wsparciem przesiębiorstw. Zakłaa się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona la lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a la lat 2014-2023 114,10%; c. Wskaźnik cen proukcji buowlano-montażowej (WCPBM) o zastosowania w projektach infrastrukturalnych. Zakłaa się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona la lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a la lat 2014-2023 110,71%. 6
Analiza ryzyk Zaprogramowanie wszelkich poejmowanych ziałań w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest niezwykle trune oraz złożone. Teraz pojęte ecyzje bęą miały ogromny wpływ na poejmowane ecyzje w zakresie rozwoju wojewóztwa olnośląskiego przez najbliższe sieem lat. Dlatego też, planując proukty oraz rezultaty jakie zakłaa się osiągnąć w wyniku uzielonego wsparcia, należy wziąć po uwagę szereg czynników oraz oziaływań, które mogą mieć wpływ na poziom osiągniętych wartości ocelowych. Przy określaniu wartości ocelowych wskaźników prouktu oraz rezultatu w RPO WD postanowiono wziąć po uwagę tzw. wskaźnik kompensacji ryzyka. Najogólniej, ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zarzenia, które może oprowazić o strat, w tym przypaku, o nie osiągnięcia wartości ocelowej wskaźnika. Jest ono proporcjonalne o prawopoobieństwa wystąpienia tego zarzenia i o wielkości strat, które może spowoować. Waga ryzyka (istotność) Zasaa oceny wagi ryzyka: Przesłanki niska umiarkowana poważna Zarzenia o małej częstotliwości oraz prawopoobieństwie wystąpienia, powoujące nieznaczne, bąź niewielkie opóźnienie w realizacji części zaań projektów, o ograniczonym wpływie na osiągnięcie wartości ocelowych wskaźników. Zarzenia o śreniej częstotliwości oraz prawopoobieństwie wystąpienia, powoujące opóźnienie w realizacji projektów a także ograniczające w pewnym stopniu możliwość wykonania wskaźnika. Zarzenia o stosunkowo wysokiej częstotliwości oraz prawopoobieństwie wystąpienia, powoujące znaczne opóźnienie w realizacji projektów bąź uniemożliwiające realizację projektów, ograniczające całkowicie lub w użej części możliwość wykonania wskaźnika. Wpływ na określenie poziomu wskaźnika kompensacji ryzyka miały ogólne oświaczenia wynikające z wrażania interwencji w okresie programowania 2007-2013, o których należą m.in.: Ogólne kategorie ryzyka: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; 7
ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Oprócz ogólnych uwarunkowań wpływających na wartości ocelowe wskaźników, mogą się również pojawić specyficzne ryzyka występujące jeynie w określonym obszarze interwencji. Koncepcja ilościowego pomiaru możliwych konsekwencji la projektu (w tym wypaku nieosiągnięcia zakłaanych wskaźników prouktu, rezultatu) wynikających ze zientyfikowanych ryzyk oraz ich jakościowej analizy. Etapy: 1. Przypisanie poszczególnym prawopoobieństwom wystąpienia ryzyka wartości liczbowych: wysokie 0,7-1 śrenie 0,3-0,7 małe 0-0,3 2. Określenie wag la skutków zagrożeń w wymiarze procentowym: uży 80% śreni 50% niewielki 20% 3. Konstrukcja macierzy prawopoobieństwa i skutków zagrożeń w ujęciu ilościowym: Prawopoobieństwo niewielki 20 Skutek śreni Wysokie (0,85) 17 43 68 Śrenie (0,50) 10 25 40 Małe (0,15) 3 8 12 50 uży Uwaga: Do wyliczeń przyjęto śrokowe wartości z poszczególnych przeziałów prawopoobieństwa. Wartości w macierzy wynikające z ziałania R=P*S zostały zaokrąglone o pełnych liczb. 80 8
4. Wybór wag z macierzy la określonych poziomów ryzyka zientyfikowanych w poszczególnych osiach priorytetowych. Z opisu metoologii wskaźników wynika, że: ryzyko niskie = małe prawopoobieństwo * niewielki skutek ryzyko umiarkowane = śrenie prawopoobieństwo* śreni skutek ryzyko poważne = wysokie prawopoobieństwo* uży skutek Tak więc na postawie tabeli określa się ilościowo, że ryzyko niskie = 3% ryzyko umiarkowane = 25% ryzyko poważne = 68% 5. Aby obliczyć wymierną wielkość całkowitego ryzyka la anego wskaźnika w metoologii należy pomnożyć wagę przez liczbę przypisanych zagrożeń w anym wskaźniku, zsumować wszystkie otrzymane liczby oraz pozielić przez liczbę zagrożeń 6. Przykła nr 1 la wskaźnika w osi rynek pracy liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: Zientyfikowano 11 ryzyk, w tym jeno o waze niskiej (3), cztery o waze umiarkowanej (25) i 6 o waze poważnej (68). Mamy więc następujące równanie: R=[(1*3)+(4*25)+(6*68)]/11=511/11=46 Wynik oznacza, że wartość wskaźnika na postawie zientyfikowanych ryzyk można obniżyć o 46% 7. Przykła nr 2 la wskaźnika obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawoowej w osi priorytetowej nr 6: Zientyfikowano 8 ryzyk, w tym jeno o waze niskiej (3), 3 o waze umiarkowanej (25) i 4 o waze poważnej (68) Równanie R=[(1*3)+(3*25)+(4*68)]/8 = 350/8 = 44 Wynik oznacza, ze wartość wskaźnika na postawie zientyfikowanych ryzyk obniżamy o 44%. 9
II. Część szczegółowa pozostałe wskaźniki1 A. Wskaźniki prouktu EFRR/FS/EFS Oś priorytetowa I Przesiębiorstwa i innowacje Zgonie z Tabelą 5 we Wzorze la programów operacyjnych w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrunienia oraz we Wzorze la programów EWT w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Załącznik o ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 288/2014 z nia 25 lutego 2014 r. 2 ) ID 1 Wskaźnik Liczba jenostek naukowych ponoszących nakłay inwestycyjne na ziałalność B+R Jenostk a pomiaru szt. Funusz EFRR Kategoria regionu (w stosownych przypakach) Wartość ocelowa (2023) Źróło anych M K O n/ n/ 2 SL 2014 Częstotliwość pomiaru Raz na rok W metoologii szacowania wskaźnika należy wziąć po uwagę fakt, iż realizowane projekty w ramach PI 1.1 są uzganiane w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego co oznacza, że założenia projektów oraz ich wartość są znane na etapie programowania. Po analizie ostępnej na kategorię interwencji nr 58 alokacji (tj. 32 800 000 EUR, przeliczona po kursie 3,55 aje wartość 116 440 000 PLN. Otrzymaną alokację po konwersji z euro na złote należy przeliczyć przez wskaźnik cen proukcji buowlano-montażowej o zastosowania w projektach infrastrukturalnych czyli WCPBM 110,7%. Daje nam to wynik 105 185 185,19 PLN możliwych o wykorzystania na planowane projekty. Biorąc po uwagę śrenią wartość projektu wyliczoną na postawie projektów wstępnie rekomenowanych w KT o ofinansowania w RPO należy stwierzić, iż liczba jenostek naukowych w tym wskaźniku bęzie wynosić 2. Śrenią wartość projektu wyliczono następująco: R=wartość wszystkich projektów w KT/ilość projektów=469 000 000 PLN/5=93 800 000 PLN. Wartość tą należy obniżyć o 67,5% intensywności wsparcia (śrenia z pułapów ofinansowania 50% i 85%) tj. o 63 315 500 PLN. Przy ostępnej alokacji na PI 1.1 (105 185 185,19 PLN) i oszacowanej śreniej wielkości projektu maksymalna ilość jenostek naukowych może wynosić maksymalnie 2. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki ryzyka, które może mogą mieć wpływ na poziom osiągnięcia założonej wartości ocelowej: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również 1 Lista obejmuje tylko te wspólne wskaźniki prouktu, la których określono wartość ocelową. 2 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 288/2014 z nia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasay, zgonie z rozporzązeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Ray ustanawiającym wspólne przepisy otyczące Europejskiego Funuszu Rozwoju alnego, Europejskiego Funuszu Społecznego, Funuszu Spójności, Europejskiego Funuszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funuszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne otyczące Europejskiego Funuszu Rozwoju alnego, Europejskiego Funuszu Społecznego, Funuszu Spójności i Europejskiego Funuszu Morskiego i Rybackiego, w oniesieniu o wzoru la programów operacyjnych w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrunienia oraz zgonie z rozporzązeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Ray w sprawie przepisów szczegółowych otyczących wsparcia z Europejskiego Funuszu Rozwoju alnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w oniesieniu o wzoru la programów EWT w ramach celu Europejska współpraca terytorialna 10
obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków; wartości planowanych w KT projektów mogą ulec zmianie poczas oprecyzowania projektów; ostateczne ustalenia ot. występowania i poziomu pomocy publicznej; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy; opóźnienia, bąź niewykonanie projektu związane z proceurami wynikającymi z zamówień publicznych; zmiany w uwarunkowaniach prawnych mające wpływ na planowanie i realizację projektu. 2 Baania i innowacje: Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury baawczej Ekwiwal enty pełnego czasu pracy EFRR n/ n/ 172 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik liczony jest w ramach PI 1.1. Alokacja na PI 1.1 wynosi 32 800 000 EUR. Wartość ocelowa został opracowana na postawie ankiet wśró potencjalnych beneficjentów priorytetu inwestycyjnego 1.1, których projekty znajują się w Kontrakcie Terytorialnym. 3 Baania i innowacje: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub baań i rozwoju EUR EFRR n/ n/ 602 817 Wskaźnik liczony jest w ramach PI 1.1. Alokacja na PI 1.1 wynosi 32 800 000 EUR. SL 2014 Raz na rok Wartość obliczona na postawie ankiet przeprowazonych wśró potencjalnych beneficjentów PI 1.1 wpisanych w Kontrakt Terytorialny. 4 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 246 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.2, tj. 130 703 787 EUR. Wskaźnik - zgonie z efinicją - jest sumą następujących wskaźników: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe oraz Liczba przesiębiorstw otrzymujących otacje. Biorąc po uwagę, iż wielokrotne wliczanie tego samego przesiębiorstwa musi zostać wyeliminowane, przyjmuje się, iż 10% przesiębiorstw 11
należy ojąć o wartości końcowej wskaźnika (na postawie oświaczenia z lat ubiegłych). Zatem: R=(62+111)-10%*(62+111)=246 przesiębiorstw. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki ryzyka, które może mogą mieć wpływ na poziom osiągnięcia założonej wartości ocelowej: Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. 5 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 62 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.2, tj. 130 703 787 EUR. Wartość alokacji na kategorię 66 w ramach PI 1.2 to 13 070 378,70 EUR. Alokacja (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) z rezerwą wykonania na kategorię 66 przeliczona została na ceny stałe z 2014 r. (WCPSP 114,1%) oraz pozielona przez uśreniony koszt jenostkowy wsparcia przesiębiorstwa z zakresu oraztwa. Skłaowe brane o wyliczeń kosztu jenostkowego to: - koszt wsparcia przesiębiorstwa z zakresu oraztwa na postawie RPO WD 2007-2013, Działanie 1.2, sektor wsparcia oraztwo (150 000,00 PLN); - koszt wsparcia przesiębiorstwa w zakresie oraztwa na postawie projektów 3.3.2 POIG (187 267,76 PLN). Koszt jenostkowy również został przeliczony na ceny stałe z 2014 r. (WCPSP 96,8%). Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. Zatem: R= (((13 070 379*3,55)/ 114,1%)/168 633,88)*0,75=62 przesiębiorstwa. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również 12
obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 6 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących otacje Przesię biorstwa EFRR rozwini ęty n/ n/ 212 SL 2014 Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.2, tj. 130 703 787 EUR. Raz na rok Alokacja na PI z rezerwą wykonania minus alokacja na wsparcie niefinansowe (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) przeliczona została na ceny stałe z 2014 r. (WCPSP 114,1%) oraz pozielona przez historyczny koszt jenostkowy wsparcia otacyjnego przesiębiorstwa. Śrenia wartość projektu zakończonego koszty kwalifikowane na postawie wniosków o płatność końcową w zł - 2 185 181,61. Historyczny koszt jenostkowy la otacji został obliczony na postawie RPO WD 2007-2013, Działanie 1.1 (nabory A i C) z wartości śroków kwalifikowalnych. Koszt został obniżony o 45% wartości ofinansowania. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. Zatem: R=(((130 703 787 *3,55)/114,1%)/ 1 296 706,90 )*0,75=235 przesiębiorstw. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z 13
globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 7 Baania i innowacje: Liczba przesiębiorstw współpracujących z ośrokami baawczymi Przesię biorstwa EFRR rozwini ęty n/ n/ 74 SL 2014 Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.2, tj. 130 703 787 EUR. Alokacja przeznaczona na kategorię interwencji 62 wynosi 19 605 568,05 EUR. Raz na rok Alokacja na kategorię interwencji 62 z rezerwą wykonania (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) przeliczona została na ceny stałe z 2014 r. (WCPSP 114,1%) oraz pozielona przez historyczny koszt jenostkowy wsparcia przesiębiorcy współpracującego z jenostka naukową. Koszt jenostkowy został opracowany na postawie RPO WD 2007-2013, w Działaniu 1.1 (liczonego na postawie wartości ofinansowania projektu) tj. 1 049 541 pln. Koszt jenostkowy został przeliczony na ceny stałe z 2014 r. oraz obniżony o 50% intensywności wsparcia. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. Zatem: R=(60 998 919/617 376,93)*0,75=74 przesiębiorstwa. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej 14
bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 8 Inwestycje proukcyjne: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne la przesiębiorstw (otacje) EUR EFRR rozwini ęty n/ n/ 159 749 073 SL 2014 Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.2, tj. 130 703 787 EUR. Po uśrenieniu poziomu ofinansowania 45%, wartość wkłay prywatnego wynosi 567 109 209 (wyliczonego z proporcji). Raz na rok 9 Liczba wspartych inkubatorów przesiębiorczości szt. EFRR n/ n/ 9 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik specyficzny określony przez IZ. Definicja wskaźnika: Liczba wspartych projektów obejmujących prace w zakresie infrastruktury inkubatorów przesiębiorczości (istniejących lub nowopowstałych). Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.3 tj. 62 650 419,07 EUR. Wartość alokacji na kategorię 72 w ramach PI 1.3 to 50 120 335 EUR. Zakła się, że 40% alokacji z kategorii 72 na PI 1.3 bęzie przeznaczone na infrastrukturę związaną z inkubatorami przesiębiorczości. 40% alokacji z kategorii 72 z rezerwą wykonania (przeliczone na złotówki po kursie 3,55) zostało przeliczone przez współczynnik WCBPM 110,7%, a następnie pozielone przez uśreniony koszt jenostkowy wsparcia inkubatora przesiębiorczości. Koszt jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCBPM 100,4%) oraz obniżony o 45% intensywności wsparcia. Koszt wsparcia inkubatora przesiębiorczości opracowany został na postawie Działania 1.4 RPO WD 2007-2013 i 15
wynosi 11 411 298,31 PLN (wartość z umowy o ofinansowanie). Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. Zatem: R= (((((20 048 134,10*3,55)/110,7%))/5 155 624,57))/*0,75=9 PROJEKTÓW. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 10 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 179 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.3 tj. 62 650 419,07 EUR. Wartość alokacji na kategorię 66 w ramach PI 1.3 to 12 530 084 EUR. Wyliczona powyżej alokacja na kategorię 66 w ramach PI 1.3 (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) została przeliczona przez współczynnik WCBPM 110,7%, a następnie pozielona przez uśreniony koszt jenostkowy wsparcia niefinansowego przesiębiorstwa. Koszt jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCBPM 100,4%). Skłaowe brane o wyliczeń kosztu jenostkowego to: - koszt wsparcia przesiębiorstwa z zakresu oraztwa na postawie RPO WD 2007-2013 Działanie 1.2, sektor wsparcia oraztwo (150 000,00 PLN), poziom ofinansowania wynosił 50%; - koszt wsparcia przesiębiorstwa w zakresie oraztwa na postawie projektów 3.3.2 POIG (187 267,76 PLN) poziom ofinansowania wynosił 50%; Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R= (12 530 084*3,55)/110,7%/ 168 633,88 )*0,75=179 przesiębiorstw. Ogólne czynniki ryzyka tj.: 16
ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 11 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie Przesię biorstwa EFRR n/ n/ 179 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.3 tj. 62 650 419,07 EUR. Zakłaa się, iż jest to ta sama liczba co we wskaźniku pn. Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe. 12 Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych ha EFRR n/ n/ 107 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.3 tj. 62 650 419,07 EUR. Wartość alokacji na kategorię 72 w ramach PI 1.3 to 50 120 335 EUR. Zakłaa się, że 60% alokacji przeznaczona bęzie na projekty związane z rekultywacją i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. 60% alokacji z kategorii 72 z rezerwą wykonania (przeliczone na złotówki po kursie 3,55) zostało przeliczone przez współczynnik WCBPM 110,7%, a następnie pozielone przez uśreniony koszt jenostkowy uzbrojenia terenu. Koszt uzbrojenia terenu opracowany został na postawie mapy projektów POIG realizujących poobną formę wsparcia i wynosi 4 736 061,30 PLN (liczone z ofinansowania). Zakłaa się, że jeen projekt, to śrenio ok. 7 ha. Koszt jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCBPM 100,4%). 17
Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R=(((( 30 072 201,15 *3,55)/110,7%)/ 4 717 192,53 )*0,75)=15*7=107 Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 13 Liczba przesiębiorstw, które wprowaziły zmiany organizacyjnoprocesowe szt. EFRR n/ n/ 115 SL 2014 Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.4 tj. 19 156 670 EUR. Wartość alokacji na kategorię 66 w ramach PI 1.4 to 19 156 670 EUR. Zakłaa się, że: Raz na rok 60% alokacji przeznaczona zostanie na realizację projektów związanych nowymi moelami biznesowymi oraz realizacją założeń strategii internacjonalizacji przesiębiorstw; 20% alokacji przeznaczone bęzie na realizację projektów związanych z promocją przesiębiorstw na rynkach zagranicznych (zakłaa się, iż projekty w te bęą realizowane przez JST); 18
20% alokacji przeznaczone bęzie na realizację projektów przesiębiorstw posiaających już strategię internacjonalizacji, powstałą w latach ubiegłych. 60% alokacji a na kategorię 66 w ramach PI 1.4 (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) została przeliczona przez współczynnik WCPSP 114,1%, a następnie a następnie pozielona przez uśreniony koszt jenostkowy wsparcia przesiębiorstwa w zakresie ziałań prowazących o internacjonalizacji (liczony z kosztów kwalifikowalnych). Koszt jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCPSP 96,8%), oraz obniżony o 85% intensywności wsparcia. Wzorem lat ubiegłych zakłaa się w tym miejscu pomoc e minimis. Koszt jenostkowy to: - koszt wsparcia przesiębiorcy w zakresie ziałań prowazanych o internacjonalizacji na postawie POIG Działanie 6.1 (120 369,83 PLN). Zakłaa się, iż przesiębiorcy którzy posiaają już strategię bęą realizowali co najmniej 2 projekty. W związku z tym koszt jenostkowy brany o obliczeń wynosi 240 739,66 pln. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R=((((19 156 670 *3,55)*60%)/114,10%)/ 211 393,29 )*0,75= 127 przesiębiorstw. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): poważna; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=5*25+1*68=(125+68)/6=32% 19
14 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie Przesię biorstwa EFRR n/ n/ 153 SL 2014 Raz na rok Jak wskaźnik nr 14, z ta różnicą że alokacja została powiększona o 20% przeznaczonych na realizację projektów przesiębiorstw posiaających już strategię internacjonalizacji, powstałą w latach ubiegłych. 15 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących otacje Przesię biorstwa EFRR n/ n/ 153 SL 2014 Raz na rok Jak wskaźnik nr 14, z ta różnicą że alokacja została powiększona o 20% przeznaczonych na realizację projektów przesiębiorstw posiaających już strategię internacjonalizacji, powstałą w latach ubiegłych. 16 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 1054 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Wzorem lat ubiegłych przyjmuje się, że 70% alokacji PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą otacji, czyli wartość śroków na tą formę wsparcia wynosi 119 165 089,35 EUR. Natomiast 30% alokacji na PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą pożyczek lub poręczeń. Wskaźnik - zgonie z efinicją - jest sumą następujących wskaźników: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż otacje oraz Liczba przesiębiorstw otrzymujących otacje. Biorąc po uwagę, iż ryzyko wielokrotności wliczania tego samego przesiębiorstwa musi zostać wyeliminowane, przyjmuje się, iż 10% przesiębiorstw należy ojąć o wartości końcowej wskaźnika. R=(274+897)-10%*(274+897)=1054. 17 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących otacje Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 274 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Wzorem lat ubiegłych przyjmuje się, że 70% alokacji PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą otacji, czyli wartość śroków na tą formę wsparcia wynosi 119 165 089,35 EUR. Natomiast 30% alokacji na PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą pożyczek lub poręczeń. Tak więc 70% alokacji na PI 1.5 (przeliczone na złotówki po kursie 3,55) zostało przeliczone przez współczynnik WCPSP 114,1%, a następnie a następnie pozielone przez koszt jenostkowy wsparcia przesiębiorstwa w postaci otacji (2185181,61 PLN). Koszt jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCPSP 96,8%). Historyczny koszt jenostkowy la otacji został obliczony na postawie RPO WD 20
2007-2013, Działanie 1.1 (nabory A i C) z wartości śroków kwalifikowalnych. Koszt został obniżony o 45% wartości ofinansowania. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R= =((( 119 165 089,35 *3,55)/114,1%)/ 1 015 838,56 )*0,75 Cel końcowy bazuje na historycznym tempie popisywania umów, oraz uwzglęnia śrenie tempo realizacji projektów przez beneficjentów (wniosek o płatność końcową). Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: brak zainteresowania oferowanym wsparciem ze strony przesiębiorstw - waga ryzyka (istotność): umiarkowana; problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=6*25=150/6=25%. 18 Inwestycje proukcyjne: Wzrost zatrunienia we wspieranych przesiębiorstwach Ekwiwal enty pełnego czasu pracy EFRR n/ n/ 119 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Aby obliczyć wartość ocelową wskaźnika należy o alokacji na PI 1.5 ojąć wartość alokacji przeznaczonej na realizację pożyczek, tj. 30%, alej ojąć wartość kategorii nr 69 (8 511 792 EUR) oraz kwotę przeznaczona na realizację projektów z zakresu prouktów i usług nowych la rynku, tj. 97 034 430 EUR. Tak więc pozostała alokacja (przeliczona na złotówki po kursie 3,55) została przeliczona przez współczynnik WCPSP 114,1%, a następnie a następnie pozielone przez koszt jenostkowy nowego miejsca pracy (osobowy) na postawie RPO WD 2007-2013,Priorytet 1, projekty realizujące wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrunienie w pełnym wymiarze gozin) (śroki kwalifikowalne), tj. 572 443,41 pln. Koszt 21
jenostkowy również został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCPSP 96,8%), oraz obniżony o 45% intensywności wsparcia. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R= =(((( 170 235 842-8 511 792-51 070 753-97 034 430,00 )*3,55)/ 114,10%)/ 266 115 )*0,75=119 Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; ryzyko walutowe - związane jest z wahaniem kursu euro. Powyższe może mieć uże znaczenie, ponieważ o tego zależy ostępność śroków o wykorzystania w ramach planowanej interwencji. Wiąże się to ściśle z globalną sytuacją społeczno-gospoarczą, która ma znaczący wpływ na kursy walut. Dobrym przykłaem jest światowy kryzys gospoarczy mający miejsce na przełomie 2008/2009 w skutek, którego wartość euro w stosunku o złotego znacznie wzrosła waga ryzyka (istotność): umiarkowana; zawieszenie płatności przez KE la anej osi priorytetowej waga ryzyka (istotność): umiarkowana; czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów ziałania ot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji opowiezialnych za spełnienie tych warunków waga ryzyka (istotność): umiarkowana; Specyficzne czynniki ryzyka tj.: problemy z zabezpieczeniem wkłau własnego wnioskoawcy - waga ryzyka (istotność): umiarkowana. Zgonie z metoologią wskazaną w części ogólnej poniżej przestawiono równanie otyczące obliczenia wskaźnika kompensacji ryzyka: R=5*25=125/=25%. 19 Inwestycje proukcyjne: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne la przesiębiorstw (otacje) EUR EFRR n/ n/ 145 646 220 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Śreni procent ofinansowania la MŚP wynosi 40%. Zatem wartość wkłau prywatnego wynosi 60% z alokacji przeznaczonej na otacje. Dla wyliczenia wkłau prywatnego posłużono się alokację przeznaczoną na otacje w ramach Pi 1.5 70%. 22
20 Inwestycje proukcyjne: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne la przesiębiorstw (inne niż otacje) EUR EFRR n/ n/ 32 651 793 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Śreni procent wkłau prywatnego przy pożyczkach wynosi 39% (ane historyczne na postawie uzielanych pożyczek Jeremie na Dolnym Śląsku). Zatem wartość wkłau prywatnego wynosi 39% z alokacji przeznaczonej na pożyczki. Dla wyliczenia wkłau prywatnego posłużono się alokację przeznaczoną na pożyczki w ramach Pi 1.5 30%. 21 Inwestycje proukcyjne: Liczba przesiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż otacje Przesi ębiorst wa EFRR n/ n/ 897 SL 2014 Raz na rok Wskaźnik mierzony jest w ramach ostępnej alokacji na priorytet inwestycyjny 1.5 tj. 170 235 841,93 EUR. Wzorem lat ubiegłych przyjmuje się, że 70% alokacji PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą otacji, czyli wartość śroków na tą formę wsparcia wynosi 119 165 089,35 EUR. Natomiast 30% alokacji na PI 1.5 bęzie realizowała wsparcie za pomocą pożyczek lub poręczeń, czyli wartość śroków na tą formę wsparcia wynosi 51 070 752,58 EUR. 30% alokacji na PI 1.5 (przeliczone na złotówki po kursie 3,55) zostało przeliczone przez współczynnik WCPSP 114,1%, a następnie a następnie pozielone przez koszt jenostkowy wsparcia przesiębiorstwa w postaci finansowej innej niż otacje - pożyczki (128 614,65 PLN). Koszt jenostkowy został przeliczony przez współczynnik ceny stałej z 2014r. (WCPSP 96,8%). Historyczny koszt jenostkowy la wsparcia finansowego innego niż otacje został obliczony na postawie RPO WD 2007-2013 (128 614,65 PLN). W ramach RPO WD 2007-2013 instrumenty inżynierii finansowej realizowane były w Działaniu 1.3 Wsparcie onawialnych instrumentów finansowych la MŚP - projekt pn.: "Dolnośląski Funusz Powierniczy" realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE. Wartość ocelową pomniejszono o wskaźnik kompensacji ryzyka wynoszący 25%. R=((( 51 070 753 *3,55)/ 114,10%)/ 132 866 )*0,75=897 przesiębiorstw. Założenia i szacowane wartości otyczące wkłau instrumentów finansowych w realizację celu końcowego la wskaźnika prouktu są szacunkowe. Po otrzymaniu ostatecznych wyników oceny ex ante może zaistnieć konieczność ich korekty. Ogólne czynniki ryzyka tj.: ryzyko zmieniającej się ceny - ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców o proukcji zużywanych, a także wyrobów i usług sprzeawanych. Także wprowazenie nowych stanarów proukcji oraz świaczonych usług może spowoować znaczący wzrost kosztów, co z kolei może przełożyć się na wzrost kosztu jenostkowego branego po uwagę przy szacowaniu wartości ocelowych. Również obciążenia fiskalne (ewentualna zmiana wysokości poatku VAT) a także zasay uzielania pomocy publicznej bęą miały wpływ na aplikowanie przez potencjalnych beneficjentów waga ryzyka (istotność): umiarkowana; 23