INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY BUDZET217 Uchwała budżetowa to najważniejszy akt prawny gminy, precyzujący zadania mające bezpośredni wpływ na jakość naszego życia Informator, który oddajemy do Państwa rąk ma w sposób przyjazny i zrozumiały przedstawić najistotniejsze zapisy tej uchwały DOCHODY Plan na 217 r Stan na 3 kwietnia 217 r 77 536 512 zł Budżet gminy jest naszą wspólną i całkowicie jawną sprawą WYDATKI 88 396 6 zł PRZYCHODY 12 517 34 zł ROZCHODY 2 132 637 zł Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny BUDŻET 217 W trakcie realizacji budżetu dochody i wydatki mogą przedstawiać nieco inne wartości Wszystkie zmiany umieszczane są na stronie internetowej http://bipugjuchnkoscwrotapodlasia pl Tam też znajdziecie Państwo pełną uchwałę budżetową
Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 217 rok, czyli wyjaśnić, skąd w gminnej kasie biorą się pieniądze i na co mają być wydane Staraliśmy się, aby zawierała ona wszystkie istotne informacje, a jednocześnie była zrozumiała dlatego nie wyczerpujemy w niej pełnego zakresu zagadnień związanych z budżetem Wszyscy zainteresowani szczegółami mogą zapoznać się z pełną wersją uchwały budżetowej na stronie internetowej http://bipugjuchn-koscwrotapodlasiapl Budżet zarówno nasz domowy, jak i gminny zwykle nie jest taki, jakiego byśmy sobie życzyli Mimo starań wciąż nie zadowalają nas dochody, a wydatków bieżących przybywa Mam jednak nadzieję, że uda nam się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać to, czym dysponujemy Krzysztof Marcinowicz wójt Gminy Juchnowiec Kościelny WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R plan według stanu na 3 kwietnia 217 r 28 17 743 zł 13 67 583 zł 16 335 914 zł 17 927 14 zł 1 558 132 zł DOCHODY WŁASNE SUBWENCJA DOTACJE ŚRODKI Z UE POZOSTAŁE w tym Program 5+ DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R NA 1 MIESZKAŃCA plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 214 215 216 217 dochody ogółem 47 64 785,85 48 688 628,7 62 511 633,71 77 536 512, liczba mieszkańców 15 28 15 545 15 79 15 79 dochód na 1 mieszkańca 3 167,74 3 132,11 3 979,35 4 935,8 2 BUDŻET 217 Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 214 215 216 217 subwencja ogólna 11 457 541, 12 118 276, 13 71 1, dotacja 6 382 799,86 7 278 76,88 15 543 352,95 udział wpit i CIT 11 935 658,73 12 451 36,95 14 112 133,23 podatkiiopłaty lokalne 12 47 315,52 12 538 62,14 15 233 485,46 dochodyzmajątku gminy 746 488,28 259 471,73 146 53,7 za ochronę środowiska 1 388 569,74 1 97 665,51 2 44 426,56 środki UE 134 38,52 pozostałe 3 223 412,72 2 51 85,86 2 226 323,29 RAZEM 47 64 785,85 48 668 628,7 62 511 633,71 13 67 583, 16 335 914, 14 297 743, 13 31, 5, 1 5, 17 927 14, 58 132, 77 536 512, DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 217 R plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportu zopłat za odpady komunalne z zezwoleń na sprzedaż alkoholu inne RAZEM 215 8 796 27,72 577 838,76 77 967,3 457 189,86 1 19 833,95 udziałw dochodach z podatków iopł bież 216 6,6% 9 691 739,63 4,% 576 76,79,5% 18 932,86 3,2% 451 872,7 7,% 1 37 723,29 udziałw dochodach z podatków iopł bież 63,6% 3,8%,7% 3,% 6,8% udziałw 217 dochodach z podatków iopł bież 9 595, 54, 92, 375, 1 5, 72,1% 4,1%,7% 2,7% 7,9% 221 923,64 1,5% 218 381,5 1,4% 22, 1,7% 3 358 324,42 23,2% 3 148 758,69 2,7% 1 438, 1,8% 14 59 285,65 1% 15 233 485,46 1% 13 31, 1% WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 213 214 215 216 217 bieżące 32 543 91,22 33 897 24,12 35 196 354,2 45 73 54,56 52 69 197, majątkowe 11 8 848,16 9 68 197,4 1 829 241,64 7 41 565,4 35 786 89, razem 43 624 758,38 42 965 221,52 46 25 595,66 53 15 15,96 88 396 6, Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny BUDŻET 217 3
WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R NA OŚWIATĘ plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych ogółem sfinansowane z subwencji oświatowej sfinansowane środkami z budżetu gminy środki UE 214 16 179 38,75 1 452 396, 5 726 642,75 215 217 16 858 38,44 18 82 59,63 23 145 346, 11 85 218, 12 1 786, 12 51 835, 5 773 9,44 216 6 8 273,63 8 137 5, 2 497 461, WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 214 215 216 217 oświata i wychowanie pomoc społeczna (od 216 r 5+) administracja publiczna ustawa śmieciowa transport iłączność kultura fizyczna isport ochrona zdrowia kultura iochr dziedzictwa nar pozostałe RAZEM 16 179 38,75 5 977 312,82 3 436 764,94 845 489,5 1 552 997,56 392 928,4 232 66,98 1 21 317,12 4 78 568,5 33 897 24,12 16 858 38,44 18 34 172 2 198 436 6 182 21,5 15 149 954 16 795 359 3 596 121,7 3 851 835 5 139 74 923 15,85 981 465 1 5 2 472 25,97 2 629 771 2 95 7 369 95,6 36 792 42 8 213 33,69 242 546 22 958 33,64 485 989 1 58 646 3 622 754,62 3 967 16 4 343 516 35 196 354,2 45 73 54 52 69 197 WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 217 R NA 1 MIESZKAŃCA plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 214 215 216 217 wydatki ogółem 42 965 221,52 46 25 595,66 53 15 15,96 88 396 6, liczba mieszkańców 15 28 15 545 15 79 15 79 wydatki na 1 mieszkańca 2 859,1 2 96,8 3 38,55 5 627,9 Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Wyłącznie on ma prawo zaciągać zobowiązania w ramach upoważnień Rady Gminy, dokonywać wydatków, zgłaszać propozycje zmian w budżecie, dysponować rezerwami Co roku Rada Gminy ocenia pracę Wójta udzielając lub nieudzielając absolutorium 4 BUDŻET 217 Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
UDZIAŁ INWESTYCJI W 217 R W WYDATKACH OGÓŁEM plan według stanu na 3 kwietnia 217 r w porównaniu do lat ubiegłych w złotych 214 udział w wydatkach 215 udział w wydatkach 216 udział w wydatkach 217 udział w wydatkach wydatki ogółem 42 965 221,52 1% 46 25 595,66 1% 53 15 15,96 1% 88 396 6 1% wydatki bieżące wydatki majątkowe (inwestycyjne) 33 897 24,12 9 68 197,4 79% 21% 35 196 354,2 1 829 241,64 76% 24% 45 73 54,56 7 41 565,4 86% 14% 52 69 197 35 786 89 59,5% 4,5% Pieniądze z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wydawane są min na szkoły, przedszkola, na dopłaty do II strefy linii 7, 1, 14, 11, 2, 21, 22, na utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświetlenie ulic, kulturę, sport, a także na obsługę mieszkańców Są to wydatki służące realizacji zadań gminy określonych w ustawach ZADANIA INWESTYCYJNE OWANE W 217 R stan na 3 kwietnia 217 r c d na str 6 nazwa zadania inwestycyjnego Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (215-217) Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(216-217) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp zoo imprd Sp zoo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach (215-217) Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wizabelinie Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Ul Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (215-217) Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg) Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (215-217) łączny koszt wzłotych 5 1 5 1 5 9 9 9 2 5 2 5 159 91 4 4 4 1 1 1 1 552 699 1 552 699 232 95 1319 794 25 6 1 8 34 rok budżetowy 217 25 6 1 1 8 34 źródła finansowania dochody inne własne źródła 8 34 25 6 27 38 27 38 2738 Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny BUDŻET 217 5
ZADANIA INWESTYCYJNE OWANE W 217 R stan na 3 kwietnia 217 r c d nazwa zadania inwestycyjnego Budowa ul Leszczynowej i ul Jarzębinowej wśródlesiu(216-217) Budowa drogi Bogdanki -Rostołty(216-217) łączny koszt wzłotych rok budżetowy 217 źródła finansowania dochody inne własne źródła Projekty dróg wignatkach (216-217) 5 5 5 Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(214-217) Budowa dróg gminnych (217-218) Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami Projekt budynku Urzędu Gminy(216-217) Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt ppoż) Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół(zakup busa) Rozbudowa przedszkola w Kleosinie Bajkowe przedszkole atrakcyjne dla wszystkich dzieci Rozbudowa oświetlenia (216-217) Modernizacja oświetlenia wgminie Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny Modernizacja świetlicy w Hermanówce (216-217) Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową(216-217) Docieplenie świetlicy w Czerewkach (216-217) Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu (216-217) Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu (216-217) Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach-Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (216-217) Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia) Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach-Osiedlu wrazzbudową(216-217) 154 97 2665 11 2 89 81 11 1 6 3 8 8 8 65 5 65 5 655 8 145 2659 766 1 89 81 11 1 6 3 2 461 91 178 35 2 5 8 145 2659 766 48 48 48 2461 91 178 35 25 21 39 811 21 3 1 89 81 11 1 6 3 369 287 178 35 21 3 8 292 623 25 8 8 8 2 2 2 12 12 12 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku Wólka Przebudowa drogi powiatowej Białystok Niewodnica Nargilewska wraz zpętlą autobusową wniewodnicy Nargilewskiej Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny Hryniewicze Nr 1483B 3992 654 3992 654 299 449 3 693 25 6543 516 6543 516 49 764 652 752 1663 67 1663 67 124 771 1538 836 6 BUDŻET 217 Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
ZADANIA INWESTYCYJNE OWANE W 217 R stan na 3 kwietnia 217 r c d nazwa zadania inwestycyjnego Projekty dróg gminnych (217-218) Zamontowanie pomp ciepła wjednostkach oświatowych Dokumentacja na budowę przedszkola wksiężynie Budowa budynków komunalnych Przebudowa budynku komunalnego wkleosinie przy ul Zambrowskiej łączny koszt wzłotych 2 115 5 35 1 rok budżetowy 217 5 115 5 35 1 źródła finansowania dochody inne własne źródła 5 115 5 35 1 OGÓŁEM 31 625 526 32 35 563 13 325 54 18 98 23 Dotacja dla Powiatu Białostockiego Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków Dotacja celowa Zakład Gospodarki Komunalnej Fundusz wsparcia dla PSP Fundusz wsparcia dla policji Rezerwa inwstycyjna 2998 246 48 3 15 2 1 RAZEM 35 786 89 ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 216 R c d na str 8 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (215-216)ch Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej w Ignatkach (215-217) Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol Księżyno (215-216)i budowa kanalizacji Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp zoo imprd Sp zoo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnejwhryniewiczach Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny Lewickie Podłączenie studni SW-4 wkleosinie Rozbudowa drogi gminnej 16771B (Kolonia Księżyno) Etap II (215-216) Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul Kraszewskiego wkleosinie wraz zpętla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Tuwima w Kleosinie (215-216) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka wzł 155 45 46 74 29 4 342 2 2 1453 944 16 WYKONANIE wzł 14 22, 5331,84 46 74, 289 574,93, 342 198,31 17 22, 1 419 835,78 123 837,8 WSKAŹNIK WYKONANIA 9,46% 11,85% 1% 99,85% % 1% 86,1% 97,65% 77,4% 7 3 444, 49,2% Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny BUDŻET 217 7
ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 216 R c d NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy HSienkiewicza w Kleosinie wzł 26 WYKONANIE wzł 25 923, WSKAŹNIK WYKONANIA 99,7% Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg 47 3 46 74, 98,82% Budowa drogi Bogdanki -Rostołty(216-217) 6 5244,72 87,41% Budowa ul Jana Pawła II wkleosinie 582 581 881,2 99,98% Budowa ul Leszczynowej iul Jarzębinowej wśródlesiu 61 1 54 97, 89,86% Budowa dróg gminnych 89 849 791,3 95,48% Modernizacja świetlic Koplany,Hołówki Małe, Hermanówka 54 53 13, 98,17% (lata 214-216) Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami 1 5 276, 5,28% Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG 6 15 867, 26,45% Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola wkleosinie 4 36 285, 9,71% Rozbudowa oświetlenia ulicznego wgminie 4 27 19,1 67,77% Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II 51 496 1,35 97,27% Projekt termomodernizacji świetlicy wdorożkach zrozbudową 9811 9811,51 1,1% Budowa świetlicy whorodnianach 239 238 932,7 99,97% Budowa sieci wodociągowej ikanalizacyjnej we wsi Złotniki 12 11 53,32 96,9% Dokumentacja dotycząca OZE 25 7 38, 29,52% Projekt świetlic wbrończanach, Ignatkach iignatkach-osiedlu 3 29 997,89 99,99% Tereny zielone wśródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach 5 28 582,1 57,16% i Ignatkach Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw zfunduszu sołeckiego 129 867 81 777,26 62,97% Budowa wiaty zpaleniskiem na gril wolmontach 17 764 17 763,66 1% Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie 1 1 1% Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy whorodnianach 55 54 693,22 99,44% Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS 9 999 8 954,4 89,55% Instalacja nawadniająca na boisku wjuchnowcu Dolnym 76 31 76 3,95 1% 11 63 11 62,76 1% Roboty dodatkowe wbloku żywieniowym wzswjuchnowcu Górnym Aktualizacja projektu boiska wignatkach-osiedlu wrazzbudową(216-217) Ogrodzenie boiska wignatkach-osiedlu (fundusz sołecki) Ogrodzenie boiska wkleosinie 9 76 7,87 85,22% 23 946 3 998 23 946, 3 997,5 1% 99,99% OGÓŁEM 577 573 5 323 51,57 92,25% Dotacja dla Powiatu Białostockiego 246 7 1 678 54,83 69,72% Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3 3 1% Rezerwa inwstycyjna 2 699, % Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 37 37 1% RAZEM 8 597 972 7 41 565,4 86,9% 8 BUDŻET 217 Informator Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny