Projekt złożony przez Burmistrza Miasta Koła Nr Fn.0006.4.2015 UCHWALA NR /./2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLE Z dnia 28 października 2015 roku zmieniaj ąca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V118/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VlI/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.l79.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 17 września 2015 roku, uchwałą Nr XIV1122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.183.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.185.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 8 października 2015 roku, dokonuje SIę następujących zmian: 1. W 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu ogółem w wysokości 72.245.472,90 zł zastępuje się kwotą 72.579.423,90 zł - dochody bieżące w kwocie 71.453.731,48 zł zastępuje się kwotą 71.787.682,48 zł 2. W 2 ust. 1 uchwały kwota wydatków budżetu ogółem w wysokości 72.982.618,73 zł zastępuje się kwotą 73.316.569,73 zł - wydatki bieżące w kwocie 68.960.247,06 zł zastępuje się kwotą 69.294.198,06 zł 3. Ustalone w 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian: - dochody budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach: - 333.951,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 191.909,00 Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące, w tym: 0310 - podatek od nieruchomości 0320 - podatek rolny Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące, w tym: 0360 - podatek od spadków i darowizn 140.080,00 140.080,00 140.000,00 80,00 51.829,00 51.829,00 51.829,00 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe a)dochody bieżące, w tym: - środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a)dochody bieżące, w tym: 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz. 80104 Przedszkola a)dochody bieżące, w tym: 0830 - wpływy z usług 2310 - dotacj e celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne a)dochody bieżące, w tym: 0830 - wpływy z usług 142.042,00 48.042,00 48.042,00 48.042,00 48.042,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 43.000,00 43.000,00 29.000,00 14.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 <.. - wydatki budżetu miasta zmniejsza się w następujących pozycjach: Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 4280 - Zakup usług zdrowotnych 205.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00-2 -
- wydatki budżetu miasta zwiększa się w następujących pozycjach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01030 Izby rolnicze 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy Rozdz. 75075 Promocja jst 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4301 - zakup usług pozostałych Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4260 - zakup energii 4300 - zakup usług pozostałych Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4220- zakup środków żywności Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 Żłobki 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 538.951,00 80,00 80,00 80,00 80,00 252.229,00 215.229,00 215.229,00 184.104,00 22.261,00 8.864,00 37.000,00 37.000,00 9.000,00 28.000,00 134.042,00 48.042,00 48.042,00 48.042,00 48.042,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 35.000,00 35.000,00 6.000,00 10.000,00 14.000,00 5.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00-3 -
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 Muzea 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4300 - zakup usług pozostałych 30.738,00 30.738,00 30.738,00 30.738,00 106.862,00 106.862,00 106.862,00 47.101,00 8.861,00 900,00 50.000,00 5. W załączniku Nr 6 do Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się zmian: I. Jednostki sektora finansów publicznych Zwiększa się: Poz. 1 Dział 801 Rozdział 80104 2310 Nazwajednostki: Gmina Grzegorzewokwotę zł - 2.000,00 Poz. 2 Dział 801 Rozdział 80104 2310 Nazwajednostki: Gmina Koło - 4.000,00 Poz. 6 Dział 921 Rozdział 92118 2480 Nazwa jednostki: Muzeum Technik Ceramicznych - 30.738,00 Poz. 10 Dział 801 Rozdział 80103 2310 Nazwajednostki: Gmina Kramsk - 6.000,00 Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim W Kole. - 4 -
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr....1....12015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 20 15 roku DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK 263.738,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 7. 854 85495 8. 921 92195 Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 430.804,21 dzieci w przedszkolach 11. 921 92120 2720 Prace remontowo-konserwatorskie 50.000,00 12. 801 80150 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 40.000,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Zestawienie: 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Razem dotacje: 2.604.639,00 zł 1.755.100,00 zł 4.359.739,00 zł
Uzasadnienie do UCHWAL y NR.../... /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok W uchwale Nr V118/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/5812015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 17 września 2015 roku uchwałą Nr XIV1122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.183.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzenie Nr OZ.0050.185.2015 Burmistrza Miasta Koło z dnia 8 października 2015 roku, dokonuje się następujących zmian: Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 333.951,00 zł, w tym: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 191.909,00 Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób "-.--- prawnych i innych jednostek organizacyjnych 140.080,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75615 o kwotę ogółem 140.080,00 zł z tytułu: - podatku od nieruchomości o kwotę 140.000,00 zł - w związku ze spłatą zaległości za lata 2012-2014 (cała kwota zaległości spłacona przez firmę DELTA-LOGISTIC to 276.000,00 zł; część tej kwoty zwiększyła plan dochodów we wrześniu 2015 roku); - podatku rolnego o kwotę 80,00 zł - w związku z większymi niż planowano wpływami z tego tytułu. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 51.829,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę 51.829,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn. Środki te przekazywane są przez urząd skarbowy na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. - 5 -
Dział 801 Oświata i wychowanie 142.042,00 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 48.042,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80 l l w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole do projektu "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?" finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.000,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80103 w związku z większymi niż planowano wpływami od innych gmin (Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały) z terenu których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w naszych placówkach oświatowych. Są to środki przekazywane na rzecz Gminy Miejskiej Koło na podstawie ustawy o systemie oświaty. Rozdz. 80104 Przedszkola 43.000,00 Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80104 o kwotę 14.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami od innych gmin (Gmina Koło, Kościelec, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów, Grzegorzew) z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Są to środki przekazywane na rzecz Gminy Miejskiej Koło na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.000,00 zł wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania od 1 września 2015 roku Przedszkola Miej skiego Nr 1 w nowej siedzibie - zwiększenie liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z 120 do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do 17.00). Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.000,00 zł w rozdz. 80148 wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania od 1 września 2015 roku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w nowej siedzibie - zwiększenie liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z 120 do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do 17.00 i wprowadzeniem dodatkowego posiłku. Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 205.000,00 zł, w tym: Dział 757 Obsługa długu publicznego 190.000,00 Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 190.000,00 Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75702 o kwotę 190.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wynika to z wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek - obniżenie stóp procentowych). Dział 851 Ochrona zdrowia 15.000,00 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 15.000,00 Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85149 o kwotę 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na kontynuację szczepień profilaktycznych zgodnie z Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego CHPV). Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 538.951,00 zł, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 80,00 Rozdz. 01030 Izby rolnicze 80,00 Zwiększa się plan wydatków związanych z wpłatą na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W związku z faktem, że uzyskane zostały większe wpływy z tytułu podatku rolnego niż pierwotnie planowano zwiększy się również wysokość wpłaty. Dział 750 Administracja publiczna 252.229,00 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215.229,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 75023 o kwotę ogółem 215.229,00 zł, z czego: -6 -
- na wynagrodzenia osobowe przeznacza się kwotę 184.104,00 zł, - na składki na ubezpieczenie społeczne przeznacza się kwotę 22.261,00 zł, - na składki na Fundusz Pracy przeznacza się kwotę 8.864,00 zł. Zwiększenie to wynika przede wszystkim z rozpoczęcia od dnia 1 wrzesma 2015 roku funkcjonowania nowego Wydziału ds. Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Kole. Rozdz. 75075 Promocja jst 37.000,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75075 o kwotę ogółem 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na: - zakup materiałów promocyjnych (m.in. kalendarze, materiały reklamowe) - 9.000,00 zł; - organizacja lub współorganizacja miejskich imprez okolicznościowych na kwotę 28.000,00 zł (Święto Odzyskania Niepodległości - 2.500,00 zł; "Rodzinne Kolędowanie" - 13.500,00 zł; "Powitanie Nowego Roku" - 10.000,00 zł; dofinansowanie Integralnego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanej przez SOSW w Kole - 2.000,00 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie 134.042,00 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 48.042,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole do projektu "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością?" finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten jest realizowany w okresie od 0l.09.2015 roku do 3l.08.2018 roku. Cała kwota projektu wynosi 120.105,00 zł. Kwota 48.042,00 zł to kwota pierwszej płatności wynikającej z umowy. "- Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.000,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kramsk związaną z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Kole a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w placówce oświatowej w Kramsku. Rozdz. 80104 Przedszkola 35.000,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Koło i Grzegorzew związaną z ponoszeniem kosztów za dzieci zamieszkałe w Kole a uczęszczające do przedszkoli w Grzegorzewie i Czołowie. Pozostałe zwiększenie w wysokości 29.000,00 zł ogółem dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, z przeznaczeniem na: - zakup artykułów biurowych, drobnego sprzętu AGD i RTV, artykułów chemicznych - 10.000,00 zł; - zakup energii elektrycznej i cieplnej - 14.000,00 zł; - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring) - 5.000,00 zł. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00 Zwiększa się plan wydatków na zakup żywności w Przedszkolu Miejskim Nr l w Kole w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów funkcjonujących w placówce - liczba dzieci zwiększyła się z '----- 120 do 225 dzieci oraz wydłużone zostały godziny funkcjonowania placówki 6.00 do 17.00 i wprowadzono dodatkowy posiłek. Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00 Rozdz. 85305 Żłobki 15.000,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim w Kole w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 10.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł. -7 -
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.738,00 Rozdz. 92118 Muzea 30.738,00 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92118 o kwotę 30.738,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Wnioskowana kwota jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i bieżącej realizacji zadań statutowych. Dział 926 Kultura fizyczna 106.862,00 Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 106.862,00 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 92601 o kwotę ogółem 56.862,00 zł, z czego: - na wynagrodzenia osobowe przeznacza się kwotę 47.101,00 zł, - na składki na ubezpieczenie społeczne przeznacza się kwotę 8.861,00 zł, - na składki na Fundusz Pracy przeznacza się kwotę 900,00 zł, oraz na usługi pozostałe w kwocie 50.000,00 zł w celu uzupełnienia śr dków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni. - 8 -