KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK Kraków, styczeń 2013 r. 1/19
Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków ogółem w latach 2002 2012 oraz planu na 2013 rok Budżet Województwa Małopolskiego Lata Ogółem (zł) w tym na kulturę ogółem (zł) z tego: kultura - wydatki inwestycyjne z tego: wydatki bieżące 2002 365 224 273 50 519 366 3 031 076 47 488 290 2003 382 772 822 57 549 113 10 029 566 47 519 547 2004 423 666 508 73 744 400 23 112 495 50 631 905 2005 534 257 051 70 598 500 14 924 643 55 673 857 2006 680 364 323 96 582 061 36 396 535 50 225 682 2007 744 987 677 98 849 588 37 646 268 61 666 420 2008 923 339 421 135 646 318 48 685 790 72 642 182 2009 1 945 420 710 133 775 222 34 639 829 84 014 282 2010 1 198 798 328 115 922 567 15 095 449 84 047 538 2011 1 368 730 121 94 306 788 15 667 657 77 016 300 2012 1 351 405 216 118 960 568 25 657 071 93 303 497 % udziału kultury w całości budżetu 13,8 15,1 17,4 13,2 14,2 13,3 17,6 11,9 9,7 6,9 8,8 2/12 Plan 2013 1 201 044 828 115 099 315 18 793 556 96 305 759 9,6
Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2013 [dział 921] 115 099 315 zł tj. 9,6% wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 rok 3/19
Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2013 [dział 921] 115 099 315 zł w tym m.in. 1. Dotacja bieżąca dla instytucji kultury - 81 182 730 zł 2. Dotacja na realizację projektów miękkich przez instytucje kultury w ramach programów unijnych - 240 499 zł 3. Inwestycje instytucji kultury (wkład z budżetu WM) - 7 272 605 zł 4. Inne - zadania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 479 409 zł 4/19
1. Dotacja bieżąca dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego plan na 2013 rok 81 182 730 zł - Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora dla 19 instytucji kultury - Województwo Małopolskie dla 4 instytucji kultury pełni funkcję współorganizatora - Plan przychodów własnych instytucji kultury na 2013 rok wynosi 5/19 30 221 198 zł
6/19 LP Plan dotacji dla instytucji kultury na 2013 rok Nazw a Instytucji Plan dotacji bieżącej na 01.01.2012 r. Plan dotacji bieżącej na 2013 r. Plan dotacji na projekty unijne (w kład w łasny) 2013 r. Plan dotacji inw estycyjne j na 2013 r. Plan kosztów w 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 1 Muzeum Archeologiczne w Krakow ie 2 665 800 2 665 800 4 311 340 2 Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakow ie 2 902 000 3 100 000 3 393 354 3 Muzeum Okręgow e w Tarnow ie 2 987 400 3 288 030 3 832 930 4 Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu 4 653 500 4 420 830 7 031 980 5 Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem 1 882 600 1 788 470 2 306 313 6 Muzeum Lotnictw a Polskiego w Krakow ie 2 165 800 2 057 510 1 050 5 251 313 7 8 Muzeum Oraw ski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Gmina Raba Wyżna Gmina Jabłonka Gmina Lipnica Wielka Wojew ództw o Małopolskie Muzeum Nadw iślański Park Etnograficzny w Wygiełzow ie i Zamek Lipow iec 545 800 684 000 2 000 22 594 10 270 649 136 986 100 936 800 199 875 1 094 000 1 476 300 Muzeum Dom Rodzinny Ojca Sw iętego Jana Paw ła II w 462 600 439 470 Wadow icach 9 Ministerstw o Kultury i DN (500 000 zł poza WM) Archidiecezja Krakow ska 1 789 470 Gmina Wadow ice Wojew ództw o Małopolskie 10 Wojew ódzka Biblioteka Publiczna w Krakow ie 6 204 800 7 194 560 8 654 088 11 Małopolski Instytut Kultury w Krakow ie 2 065 100 1 961 850 732 835 2 114 570 12 Centrum Sztuki Mościce 1 685 700 1 601 420 3 605 115 13 ODSTK Cricoteka w Krakow ie 982 600 933 470 52 831 5 398 755 1 053 470 14 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Now ym Sączu 4 180 900 4 121 860 171 618 7 959 060 15 Teatr im. Juliusza Słow ackiego w Krakow ie 7 464 600 8 591 370 15 000 15 180 198 16 Opera Krakow ska w Krakow ie 18 476 600 17 552 770 26 492 770 17 Krakow ski Teatr Scena STU w Krakow ie Gmina Miejska Kraków Wojew ództw o Małopolskie 1 700 000 1 891 500 741 000 1 150 500 4 441 500 18 Teatr im. St. I. Witkiew icza w Zakopanem 1 794 600 2 024 870 581 140 4 302 120 19 Filharmonia im. K. Szymanow skiego w Krakow ie 12 305 100 11 689 580 360 000 14 676 850 20 Instytut Dialogu Międzykulturow ego im.jana Paw ła II Gmina Miejska Kraków Centrum im. Jana Paw ła II "Nie lękajcie się" Wojew ództw o Małopolskie SUMA 2 498 000 2 433 100 1 000 000 200 000 1 233 100 2 512 600 78 609 600 79 377 530 240 499 7 272 605 121 479 341 21 Muzeum Armii Krajow ejw Krakow ie 825 000 985 000 2 840 000 22 Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów w Gorlicach 590 200 590 200 997 200 23 Europejskie Centrum Muzyki w Lusław icach 0 230 000 2 399 000 OGÓŁEM 80 024 800 81 182 730 240 499 7 272 605 127 715 541
2. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów przez instytucje kultury w ramach programów unijnych ogółem 240 499 zł Działanie 3.3.B MRPO 2007-2013 (razem 70 688 zł) Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku (projekt ODSTK Cricoteka w Krakowie) 52 831 zł (wartość projektu ogółem 911 801 zł) Europejski Festiwal Pasteli Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) 17 807 zł (wartość projektu ogółem 754 000 zł) Skrzydła Wielkiej Wojny Małopolska 1914-2014 (projekt MLP w Krakowie) 1 050 zł (wartość projektu ogółem 1 802 731 zł) Działanie 8.2 MRPO 2007-2013 (razem 15 000 zł) Teatr XXI wieku East meets West West meets East (projekt Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie) 15 000 zł (wartość projektu ogółem 1 227 057 zł) Program Współpracy Transgranicznej (EWT) (razem 153 811 zł) 7/19 Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza (projekt MCK Sokół) 153 811 zł (wartość projektu ogółem 2 052 241 zł)
3. Inwestycje instytucji kultury plan na 2013 rok ogółem 7 272 605 zł Zadanie inwestycyjne Wysokość dotacji inwestycyjnej z WM wg budżetu na 2013 rok [zł] Koszt całkowity Inwestycji [zł] Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (MRPO 2007-2013) Rewitalizacja w Zakopanem przebudowa Teatru im. St.I. Witkiewicza (POIŚ 2007-2013) 199 875 8 384 776 581 140 28 397 229 Centrum Muzyki w Krakowie 360 000-8/19 Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2007-2013 Wirtualne Muzea Małopolski Działanie 1.2 MRPO 2007-2013 (MIK) 5 398 755 42 161 053 732 835 9 958 767
4. Inne zadania własne Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogółem wartość zadań 14 479 409 zł w tym wydatki przeznaczone na działalność instytucji kultury Województwa Małopolskiego 1 805 200 zł dotacja podstawowa dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie (instytucja współprowadzona z Gminą Miejską Kraków) 985 000 zł dotacja podstawowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja przekazana do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu) 590 200 zł dotacja podstawowa dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 230 000 zł Ogółem wartość zadań własnych Departamentu skorygowany o powyższe wydatki dla instytucji kultury wynosi 12 674 209 zł. 9/19
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 3 507 600 zł 2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury 3 000 000 zł 3. Regionalny obieg kultury 682 000 zł 4. Międzynarodowy obieg kultury 150 000 zł 5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury (w tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach) 2 405 200 zł 6. Rozwój regionalnych instytucji kultury 3 090 000 zł 7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie 500 000 zł 8. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 144 609 zł 10/19 OGÓŁEM: 14 479 409 zł
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym - 3 507 600 zł konkurs Ochrona zabytków Małopolski dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego 3 500 000 zł działania w zakresie ochrony dóbr kultury ochrona zabytków Małopolski szkolenia, działania marketingowe, monitoring WPOnZ 7 600 zł 11/19
2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury 3 000 000 zł konkurs ofert Mecenat Małopolski zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających celom Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym 12/20
3. Regionalny obieg kultury 1 682 000 zł a. Nagrody Województwa w dziedzinie kultury 382 000 zł Nagroda im. Kazimierza Wyki 16 000 zł Nagroda Ars Quearendi 190 000 zł Nagroda im. Mariana Korneckiego 21 000 zł 3 Korony - Małopolska Nagroda Filmowa 120 000 zł Nagroda im. Władysława Orkana 12 500 zł Nagroda im. Romana Reinfussa 22 500 zł b. Promocja zjawisk w kulturze 160 000 zł Małopolskie Dni Książki Książka i Róża 30 000 zł Kulturalna Małopolska 2013 120 000 zł XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (inauguracja) 10 000 zł c. Wsparcie kreatywnych przemysłów kultury 640 000 zł 2.0.13. Przemysły kreatywne 40 000 zł Regionalny Fundusz Filmowy. Filmowa podróż przez Małopolskę 600 000 zł 13/20 d. Rok Jubileuszowy Krzysztofa Pendereckiego 500 000 zł
4. Międzynarodowy obieg kultury 150 000 zł Współpraca kulturalna Województwa Małopolskiego z regionami partnerskimi: a. Region Rhone Alpes (Francja) 10 000 zł Odnowa miejska kompleksowe projekty rewitalizacyjne wymiana doświadczeń na przykładzie Lyon Confluence b. Obwód Lwowski (Ukraina) 50 000 zł VI Spotkania Teatralne Innowica 2013 20 000 zł Polsko-ukraińsko warsztaty konserwatorskie Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości etap III 30 000 zł c. Bruksela (Belgia) 50 000 zł Ekspozycja zdjęć w I Espace Photographique Contretype w Brukseli 25 000 zł Wystawa zdjęć zinwentaryzowanego wnętrza pojezuickiego kościoła Piotra i Pawła we Lwowie - 25 000 zł 14/20
4. Międzynarodowy obieg kultury d. Region Kluż (Rumunia) 17 000 zł Wystawa podczas jubileuszu 10-lecia Centrum Polskiego w Klużu 10 000 zł Wystawa malarstwa Szkoły z Klużu Region Małopolski 7 000 zł e. Samorządowy Kraj Żyliński i Preszowski (Słowacja) 15 000 zł Wydarzenia artystyczne związane z 10-leciem współpracy regionów f. Stan Illinois (USA) 8 000 zł Tolerancja kulturowa w procesie rozwoju aglomeracji miejskiej - warsztaty 15/20
5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 2 405 200 zł a. MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ 300 000 zł Konkurs dla j.s.t. województwa małopolskiego na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek b. Współdziałanie z Powiatem Gorlickim - działalność Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 590 200 zł c. Współdziałanie z Gminą Miejską Kraków - działalność Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie 985 000 zł d. Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu współprowadzenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 230 000 zł e. Współpraca z Gminą Olkusz 150 000 zł Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury Galeria Sztuki BWA w Olkuszu (pomoc finansowa) f. Współpraca z Gminą Miechów 150 000 zł 16/20 Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury Galeria Sztuki U Jaksy w Miechowie (pomoc finansowa)
6. Rozwój regionalnych instytucji kultury 3 090 000 zł Zadanie zakłada m.in.: dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, w tym tzw. wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów unijnych lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 000 000 zł działania związane ze zmianami organizacyjnymi regionalnych instytucji kultury 20 000 zł przeprowadzenie konkursu na opracowanie ideowo-studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie (wypłata nagród pieniężnych dla laureatów) 70 000 zł 17/20
7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie a. Bon kultury 426 000 zł II edycja projektu edukacji kulturowej, którego celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne, a także zwiększanie dostępności do wysokiej jakości kulturalnej. W 2013 roku planuje się, że projektem zostanie objętych 12 regionalnych instytucji kultury (10 muzeów, 2 ośrodki kultury) 18/20
7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie b. Otwarta przestrzeń kultury_sztuka (dla) społeczności [tytuł roboczy] 20 000 zł Projekt zakłada przeprowadzenie działań kulturalnych i artystycznych na obszarach, na których planuje się przeprowadzenie kompleksowych, wieloaspektowych rewitalizacji (Kraków Nowa Huta; Tarnów, Nowy Sącz) -> realizacja projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i interdyscyplinarnych realizowanych w przestrzeni publicznej, akcje i kampanie społeczne, wymiana know-how, warsztaty, praktyki, szkolenia. c. Wdrażanie i monitoring programu strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, fora eksperckie i deliberacyjne 10 000 zł d. Monitoring sektora kultury w regionie optymalizacja zarządzania 44 000 zł Raporty o stanie kultury w regionie; Małopolski Kongres Kultury; Dziedziniec_Forum Przestrzeni i Projektowania (zespół ekspertów, praktyków pełniący funkcję gremium wspierającego, rekomendującego i realizującego zadania samorządu Województwa Małopolskiego w obszarze kształtowania przestrzeni publicznej) 19/20
8. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 144 609 zł Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok: zakończenie działań związanych z realizacją akustyki wnętrz, wyposażenie obiektu, rozruchy urządzeń, zakończenie działań związanych z zagospodarowaniem terenu, rozliczenie inwestycji. Całość inwestycji: 1 obiekt o powierzchni 8 878,9 m² z salą koncertową i zespołem dydaktycznym o pow. 6 726,9 m², zespół pobytowy o pow. 2 152 m². 20/20