z przeprowadzonej planowej kontroli, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków PFRON w ramach otrzymanego 2012 r.

Transkrypt

1 z przeprowadzonej planowej kontroli, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków PFRON w ramach otrzymanego 2012 r. dofinansowania bieżącej działalności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Kontrolowany Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Ruda Śląska, ul. Główna 11 Organ sprawujący nadzór Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46 Kontrolujący: 1. Ewelina Winter - na podstawie upoważnienia Nr 614/ZD/2012 z dnia 14 września 2012 r. - podinspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 2. Anna Sawiak - na podstawie upoważnienia Nr 615/ZD/2012 z dnia 14 września 2012 r. - podinspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Okres kontroli: września 2012 r. Strona 1 z 12

2 Zakres kontroli: Kontrolę podmiotu: Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej przeprowadzono w oparciu o 2 Aneksu Nr 14 z dnia 29 listopada 2011 r. zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ruda Śląska w ramach: prawidłowości wydatkowania środków PFRON według algorytmu przekazanych w roku 2012 na bieżącą działalność ww. Zakładu. Kierownik kontrolowanej jednostki: Pani Joanna Nawa - Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Przedstawiciele udzielający informacji: Pani Joanna Nawa - Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, Pani Beata Banach - Główny specjalista Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, Pani Elżbieta Rycerska - Kierownik ds. rehabilitacji Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Przebieg kontroli: W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono następujące dokumenty: 1. Aneks Nr 14 z dnia 29 listopada 2011 r. do Umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ruda Śląska, dotyczący dofinansowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 2. Aneks Nr 15 z dnia 3 lipca 2012 r. do Umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ruda Śląska, dotyczący zobowiązania do prowadzenia w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej: Indywidualnego Programu Rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej Pracownika Zakładu Aktywności Zawodowej" oraz Karty realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji w Zakładzie Aktywności Zawodowej", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Strona 2 z 12

3 3. Umowy o pracę osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną zatrudnionych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 4. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 5. Umowy o pracę pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo- -rehabilitacyjnej w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 6. Zaświadczenia lekarza medycyny potwierdzające zdolność osób niepełnosprawnych zaliczonych do stopnia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do podjęcia pracy w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 7. Zaświadczenia lekarza medycyny potwierdzające zdolność do pracy osób zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 8. Indywidualne Programy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracowników Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej - przykładowe Indywidualne Programy Rehabilitacji stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 9. Karty realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracowników Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej - przykładowe Karty realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 10. Karty zabiegów rehabilitacyjnych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej - wzór karty stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 11. Plan zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej - wzór planu zabiegów stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 12. Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 13. Zarządzenie nr 28/2011 Dyrektora Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Programowego w Rudzkim Strona 3 z 12

4 Zakładzie Aktywności Zawodowej, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 14. Regulamin Pracy obowiązujący w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. 15. Opis projektu społecznego pn.: DOTYK MOTYLA" realizowanego przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 16. Wykaz stałych odbiorców usług pralniczych Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej; wykaz stałych kontrahentów świadczących usługi na rzecz Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, stanowiących załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 17. Informacja o stanie zatrudnienia osób w Rudzkim Zakładzie aktywności Zawodowej, stanowiąca załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. II. Ustalenia kontroli. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia udostępnionej dokumentacji oraz przeprowadzono wizję lokalną w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej zwanym dalej zakładem i stwierdzono, że: w zakładzie, a dzień kontroli, pracowało 85 osób niepełnosprawnych - zatrudnionych w ramach umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Ruda Śląska - w tym 62 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 23 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną zatrudnionych w wysokości: 0,55; 0,65; 0,70 i 0,80 etatu. Na dzień kontroli wszystkie osoby niepełnosprawne posiadały aktualne umowy o pracę na stanowiskach: pracownik działu usług pralniczych, pracownik działu usług szwalniczodekoratorskich, masażysta, pomoc kierowcy, sprzątaczka, pomoc administracyjna, pomoc biurowa, pracownik gospodarczy, inspektor ds. BHP. Wszystkie te osoby posiadały aktualne badania oraz wskazanie lekarza medycyny pracy do pracy w zakładzie. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Strona 4 z 12

5 Nr 127, poz. 721 z późń. zm.) - art. 15, z dniem 1 stycznia 2012 roku zmianie uległ czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności. Został on wydłużony z 7 godzin dziennie oraz 35 godzin tygodniowo do 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo. Pkt. 2 ust 1 ww. stanowi, że: czas pracy czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobą oraz 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy". Na mocy tego artykułu pracodawca, w tym wypadku zakład, winien wydać swoim niepełnosprawnym pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, skierowania do lekarza medycyny pracy celem przeprowadzenia badań profilaktycznym pracowników lub do lekarza sprawującego opiekę nad niepełnosprawną osobą, jednakże dotyczy do tych pracowników niepełnosprawnych, którzy wystąpili z takim wnioskiem do swojego pracodawcy. Według informacji udzielonych przez kadrę zakładu, pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładzie udzielono jedynie ustnej informacji o możliwości skrócenia ich czasu pracy. Wszyscy pracownicy niepełnosprawnych wyrazili prośbę dotyczącą stosowania wobec nich skrócenia czasu pracy czego konsekwencją było skierowanie pracowników na badania lekarskie. Według ustaleń podczas kontroli, prośba ta została wyrażona przez pracowników niepełnosprawnych ustnie - brak pisemnych wniosków zawierających prośbę o skierowanie na badanie w zakresie zastosowania skróconego czasu pracy wobec danego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego zakładzie. Lekarz medycyny prac, ze względu na dużą ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, rozpoczął przeprowadzanie badań począwszy od grudnia 2011 r. Osoby niepełnosprawne, które w okresie ww. badań przebywały na zwolnieniu lekarskim po powrocie do pracy miały niezwłocznie wykonane przedmiotowe badanie. NA DZIEŃ KONTROLI WOBEC WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH W RUDZKIM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LEKARZ MEDYCYNY PRACY WSKAZAŁ STOSOWANIE SKRÓCONEGO CZASU PRACY. Strona 5 z 12

6 W zakładzie zatrudnionych w kadrze jest 36 osób, w tym jedna osoba z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, jedna z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te, na dzień kontroli, zatrudnione były na stanowiskach: pracownik obsługi działu usług pralniczych, główny specjalista, pracownik obsługi działu usług szwalniczo-dekoratorskich, główna księgowa, technik fizjoterapii, kierowca, z-ca kierownika pralni, pielęgniarka, inspektor, kierownik działu usług szwalniczodekoratorskich, specjalista ds. BHP/inspektor ds. BHP, dyrektor, pomoc administracyjna, psycholog, kierownik ds. rehabilitacji, opiekun, sprzątaczka, fizjoterapeuta, p.o. kierownika ds. osób niepełnosprawnych, kierownik działu usług pralniczych, st. inspektor ds. BHP. Umowy pracowników zatrudnionych w kadrze zakładu zawarte zostały na czas określony lub nieokreślony w wysokości: 0,55, 0,75 oraz pełnego etatu. Zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 18 października 2011 r. Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, spośród pracowników kadry zakładu powołał Zespół Programowy w składzie 5-cio osobowym: S kierownika ds. rehabilitacji z funkcją Przewodniczącego Zespołu; S psychologa z funkcją członka Zespołu; S technika fizjoterapii z funkcją członka Zespołu; S fizjoterapeutę z funkcją członka Zespołu; J pielęgniarkę z funkcją członka Zespołu. Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 28/2011 z dnia 18 października 2011 r. Zespół Programowy opracował Indywidualne Programy Rehabilitacji dla każdego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w zakładzie a Dyrektor zakładu zatwierdził przedmiotowe programy. Prowadzone w zakładzie Indywidualne Programy Rehabilitacji zawierają: I. Dane osobowe. II. Diagnoza sytuacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej: 1. Diagnoza medyczna. 2. Diagnoza psychologiczna. 3. Zdolności/Umiejętności. Doświadczenie zawodowe. Zachowane zdolności. Strona 6 z 12

7 Kompetencje zawodowe i edukacyjne. Kompetencje społeczne. 4. Ograniczenia: Zdrowotne. Psychiczne. Społeczne. Edukacyjne. Socjalne. Indywidualny program rehabilitacji i formy jego realizacji: Termin realizacji. Cel główny rehabilitacji. Oczekiwane efekty rehabilitacj i zdrowotnej. Oczekiwane efekty rehabilitacji zawodowej. Oczekiwane efekty rehabilitacji społecznej. 1. Cele rehabilitacj i zawodowej. cele szczegółowe formy realizacji i metody realizacji 2. Cele rehabilitacj i leczniczej. cele szczegółowe formy realizacji i metody realizacji 3. Cele rehabilitacj i społecznej. cele szczegółowe formy realizacji i metody realizacji 4. Inne działania i formy realizacji indywidualnego programu rehabilitacji. Udział w wydarzeniach kulturalno-integracyjnych. Udział w turnusie rehabilitacyjnym. Rozwijanie zainteresowań pracownika.

8 Zorganizowanie dojazdów do pracy. Ewentualne uwagi. IV. Ocena efektów indywidualnej rehabilitacji. 1. Rehabilitacja zawodowa: Osiągnięcia/Brak osiągnięć. 2. Rehabilitacja lecznicza Osiągnięcia/Brak osiągnięć. 3. Rehabilitacja społeczna: Osiągnięcia/Brak osiągnięć. 4. Gotowość do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. V. Zalecenia Zespołu Programowego co do dalszej rehabilitacji. W zakładzie prowadzone są Karty realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników niepełnosprawnych, na których wykazane są rodzaje rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej. Rodzaj udzielonego świadczenia potwierdza świadczący oraz osoba rehabilitowana. Na terenie Zakładu prowadzona jest rehabilitacja medyczna pracowników niepełnosprawnych, w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego, opracowana na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza. Plan zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej jest opracowywany na każdy tydzień. Na karcie zabiegów rehabilitacyjnych w zakładzie wykazane są zabiegi: 1. TENS, 2. Interdyn, 3. Elektrostymulacja, 4. Ultradźwięki, 5. Magnetoterapia, 6. Laseroterapia, 7. Sollux, 8. Bioptron 9. UGUL, 10. Ćw. indywidualne, Strona 8 z 12

9 11. Ćw. manualne, 12. Rotor, 13. Ergometr, 14. Bieżnia, 15. Atlas, 16. Masaż ręczny, 17. Fotel do masażu, 18. Relaksacja, 19. X-BOX. Zabiegi lecznicze w zakładzie są wykonywane za pomocą urządzeń takich jak: 1. Firing Elektrostimulator, 2. US 10 Ultrasound, 3. MG Wave Magnetic Therapy, 4. LP Lumina, 6. BIOPTRON. Wszelkie działania z zakresu kinetoterapii w zakładzie takie jak ćwiczenia bierne, oporowe, czynno-bierne i indywidualne odbywają się sali do kinezyterapii, w której znajdują się: 1. UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego). 2. Atlas, 3. Bieżnia, 4. Ergometr, 5. Rotor, 6. Stół do ćwiczeń manualnych, 7. Drabinki, 8. Materace, 9. Pomoce do ćwiczeń: deska do ćwiczeń (piłki, laski). Za pomocą urządzenia Kinect X-BOX osoby niepełnosprawne trenują swoją kondycję fizyczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. W zakładzie masaż ręczny wykonuje masażysta korzystający ze specjalnych do tego leżanek i krzeseł do masażu, ponadto za pomocą fotela masującego wykonywany jest masaż przyrządowy. Zajęcia z zakresu relaksacji prowadzone są z wykorzystaniem metod Jakobsona, Schulza oraz wizualizacji. Dodatkowo w celu zrelaksowania stosowana jest różnego rodzaju muzyka uspokajająca i wyciszająca. Osoby, których aktualny stan zdrowia zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, uniemożliwia okresowo korzystanie z rehabilitacji leczniczej, jest zapewniona rehabilitacja Strona 9 z 12

10 społeczna m. in. poprzez rozmowy terapeutyczne, indywidualne. Maja one też możliwość korzystania z kursów i szkoleń. Zakład zawarł 54 umowy oraz aneksy do umów na świadczenie usług pralniczych m. in. z przychodniami, zakładami opieki oraz prywatnymi firmami z Rudy Śląskiej, Katowic. Bytomia, Chorzowa i okolic. Zakład przeprowadził remont dawnej portierni szpitalnej, mieszczącej się tuż obok zakładu. Efektem tych działań było otwarcie w marcu 2012 r. sklepiku firmowego oferującego szeroką gamę produktów zakładu m. in.: szlafroków, poduszek, maskotek, pościeli, ścierek, ręczników, toreb okolicznościowych. W zakładzie prowadzony jest projekt społeczny realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, którego celem jest wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, przedstawienie wymiernych dla pracodawców korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz łamanie wzajemnych barier komunikacyjnych i nieufności w bezpośrednich kontaktach. Projekt ten rozpoczął się w maju 2012 r. z założeniem trwania jednego roku. Beneficjentami bezpośrednimi projektu są lokalni przedsiębiorcy, w tym: właściciele restauracji, kwiaciarni, placówek usługowych i handlowych, zakładów rzemieślniczych. Natomiast beneficjentami pośrednimi projektu są osoby niepełnosprawne (poszukujące pracy na otwartym rynku pracy) oraz zakład (pozyskanie nowych kontrahentów). Projekt polega na zachęceniu przedstawicieli lokalnego biznesu do odwiedzenia zakładu i zyskania bezpośredniej możliwości zetknięcia się z pracą osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy i podczas wykonywania codziennych związków; rozmowy z pracownikami niepełnosprawnymi; pozyskania niezbędnej informacji w zakresie zarówno korzyści jak również wymogów pranych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli dokonano oględzin poszczególnych działów zakładu, zaplecza, pomieszczeń socjalnych, sal rehabilitacyjnych oraz sklepiku firmowego. Strona 10 z 12

11 Poniższe, zamieszczone za zgodą kontrolowanego, zdjęcia wykonano w dniu 19 września 2012 r. Strona 11 z 12

12 UWAGI: Brak pisemnych wniosków przedłożonych kierownikowi jednostki zawierających prośbę o skierowanie na badanie w zakresie stosowania skróconego czasu pracy wobec danego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach. Protokół zawierający 12 kolejno ponumerowanych stron, sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich (bez załączników) dla kontrolowanego, jeden - dla Marszała Województwa Śląskiego. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolując}, DYREKTOR Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Rudo Ślq$ka ul. Główna Katowice, 2012 r. Aniu Sawiak Podinspektor Strona 12 z 12