Telekomunikacja Polska S.A. Karta RównowaŜności 2.0

Transkrypt

1 Telekomunikacja Polska S.A. Karta RównowaŜności 2.0 Warszawa, Wrzesień 2009 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP. i

2 Karta RównowaŜności Spis treści 1 Cele Karty RównowaŜności 1 2 Zasady wdroŝenia i obowiązywania Karty RównowaŜności w TP 3 3 Zasady RównowaŜności Dostępu i sposób ich realizacji Obszar 1 RównowaŜność produktów Zapewnienie odpowiedników hurtowych dla usług detalicznych Proces wprowadzania usług hurtowych proces TTM Monitoring za pomocą KPI Obszar 2 RównowaŜność obsługi Zmiany i usprawnienia w procesach obsługi OA Monitoring za pomocą KPI Obszar 3 RównowaŜność informacji Utworzenie Chińskich Murów Przekazywanie OA informacji o sieci Informowanie OA o planowanych do wdroŝenia ofertach hurtowych TP Obszar 4 Działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Reguły Postępowania Sposoby promowania kultury równowaŝności Ujęcie stosowania równowaŝności w systemach motywacyjnych TP Obszar 5 Nadzór, w tym kontrola Sposób realizacji wewnętrznego nadzoru, w tym kontroli Nadzór wewnętrzny Mechanizmy kontroli wewnętrznej Kontrola zewnętrzna Konsekwencje niewykonywania załoŝeń Karty RównowaŜności przez pracowników TP Forum Telekomunikacyjne KPI Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników wprowadzanego w Karcie RównowaŜności Tryb zmian zasad równowaŝności 45 4 Podsumowanie sposobu spełnienia przez TP oczekiwań UKE i OA w zakresie współpracy międzyoperatorskiej 47 Załącznik A. Opis procesu TTM 52 Załącznik B. Inicjatywy TP w zakresie poprawy jakości danych 60 Załącznik C. Zmiany w procesach powroty z WLR do TP 63 Załącznik D. Generator Informacji Ogólnych 67 Załącznik E. Aplikacja CHECK 70 Załącznik F. Procedura wyjaśniania rozbieŝności dotyczących KPI raportowanych przez TP 72 Załącznik G. Zakres audytu KPI i metody wyłaniania audytora 76 Załącznik H. Opis zawartości Reguł Postępowania 78 Załącznik I. Mechanizmy promowania kultury równowaŝności 79 Załącznik J. Forum Telekomunikacyjne 82 Załącznik K. Lista i definicje KPI dotyczących rozwoju usług regulowanych 88 Załącznik L. Lista i definicje KPI dotyczących obsługi handlowej klientów hurtowych 91 Załącznik M. Lista i definicje KPI usługowych 97 Załącznik N. Zakres audytu Chińskich Murów 128 Załącznik O. Funkcja i zadania Biura RównowaŜności i Analiz 130 Załącznik P. Postępowanie wyjaśniające zgłoszone przypadki naruszeń zasad równowaŝności 135 Załącznik Q. Grupy wskaźników wykorzystywanych przy wyznaczaniu zadań premiowych oraz celów MBO. 137 Załącznik R. Metodyka Chińskich Murów (załącznik tajny) 139 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP. i

3 Karta RównowaŜności 1 Cele Karty RównowaŜności Na podstawie oczekiwań OA i Prezesa UKE odnoszących się do współpracy międzyoperatorskiej, TP zidentyfikowała obszary koniecznych modyfikacji procesów, organizacji i środowiska systemów informatycznych TP. W ten sposób sformułowany został zestaw inicjatyw składający się na Kartę RównowaŜności. Do głównych celów inicjatyw Karty RównowaŜności naleŝą: Cel 1. RównowaŜność w zakresie hurtowych odpowiedników usług detalicznych Zmiany w tym obszarze ukierunkowane są na zapewnienie równowaŝności traktowania OA w zakresie produktów i usług hurtowych, jak równieŝ zbudowanie usług hurtowych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań OA. W szczególności celem jest umoŝliwienie oferowania przez OA swoim klientom takich samych funkcjonalności, jakości i terminowości usług jak w przypadku usług detalicznych świadczonych przez TP, a takŝe usprawnienie procesów przygotowywania i wdraŝania usług hurtowych pod kątem określenia właściwości i parametrów usług z odpowiednim wyprzedzeniem i przy udziale OA. Cel 2. Efektywność wszystkich etapów współpracy międzyoperatorskiej począwszy od procesu rozwoju i wdraŝania produktów hurtowych, poprzez ich sprzedaŝ i świadczenie po rozliczanie usług i obsługę posprzedaŝową. W ramach tego celu działania TP są ukierunkowane na wprowadzenie usprawnień do procesów obsługi OA mających za zadanie poprawić ich jakość oraz zapewnić przejrzystość ich realizacji. W szczególności optymalizacji poddany będzie proces negocjacji umów międzyoperatorskich pod kątem zwiększenia jego sprawności oraz efektywności (w tym równieŝ w obszarze rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych między TP i OA), a takŝe zagwarantowania jego przejrzystości. Zostanie wprowadzonych szereg zmian operacyjnych, dostosowujących procesy obsługi operatorów do wymagań ofert ramowych. Cel 3. RównowaŜny dostęp do informacji Aby wyeliminować potencjalne przesłanki zarzutów o wykorzystywaniu przez TP posiadanej przewagi informacyjnej, TP będzie wprowadzać zmiany w swoich procesach i systemach zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do informacji i zapewniające przejrzystość co do poprawności wykorzystywania danych wewnątrz TP i w ramach Grupy Kapitałowej TP. Dodatkowo, realizacja tego celu zagwarantuje OA dostęp do informacji niezbędnych dla replikacji przez OA oferty detalicznej TP. 1 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

4 Karta RównowaŜności Cel 4. Promowanie zmian w podejściu TP do sprzedaŝy usług hurtowych Odpowiadając na oczekiwania OA, TP będzie wdraŝać rozwiązania w zakresie rozwoju kultury równego traktowania OA. TP będzie budować świadomość wśród swoich pracowników w zakresie zmian zachodzących w organizacji oraz zobowiązań zadeklarowanych przez TP w Karcie RównowaŜności. Aby zapewnić realizację celów Karty RównowaŜności, TP podejmie działania ukierunkowane na informowanie pracowników na temat wymaganych sposobów postępowania i zachowań. Jednocześnie będzie promować zmiany w podejściu do sprzedaŝy usług hurtowych, aby zapewnić OA jak najwyŝszą jakość obsługi. Cel 5. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem zasady niedyskryminacji i równego traktowania Aby zapewnić, Ŝe zmiany są wdraŝane zgodnie z zadeklarowanym zakresem i harmonogramem, TP wprowadzi skuteczne mechanizmy nadzoru i kontroli. Dodatkowo cel ten obejmuje zwiększenie przejrzystości działań TP oraz moŝliwości weryfikacji (przez Prezesa UKE, OA i samą TP) stosowania się TP do zasad równowaŝności. Dalsza część niniejszego dokumentu odwołuje się do celów Karty RównowaŜności w pięciu obszarach: RównowaŜność produktów, RównowaŜność obsługi, RównowaŜność informacji, Budowanie kultury równowaŝności, Nadzór i kontrola nad wdraŝaniem i przestrzeganiem zasad równowaŝności. Opis rozwiązań w powyŝszych obszarów stanowi treść kolejnych rozdziałów Karty RównowaŜności. 2 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

5 Karta RównowaŜności 2 Zasady wdroŝenia i obowiązywania Karty RównowaŜności w TP Cele Karty RównowaŜności zostaną zrealizowane przez wdroŝenie w TP tzw. zasad równowaŝności. RównowaŜność oznacza, Ŝe: TP będzie oferować Operatorom Alternatywnym (OA) usługi i udostępniać informacje na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunku do podmiotów zaleŝnych tak, aby w efekcie OA, którzy korzystają z regulowanych usług hurtowych, byli w stanie replikować usługi detaliczne TP, TP wprowadzi w Ŝycie rozwiązania ograniczające konieczność ingerencji Prezesa UKE w relacje międzyoperatorskie, TP zwiększy transparentność procesów współpracy międzyoperatorskiej, wprowadzi mechanizmy mające na celu stałe ich doskonalenie oraz skuteczny nadzór nad stosowaniem równowaŝności. NaleŜy podkreślić, Ŝe tak rozumiany termin równowaŝność wykracza zakresem poza pojęcie niedyskryminacji. Zasady równowaŝności podzielono na pięć obszarów odpowiadających celom Karty RównowaŜności: Obszar 1 RównowaŜność produktów - TP zapewni OA, w ramach danego rynku właściwego, regulowane usługi hurtowe, które zapewnią moŝliwość replikacji przez OA na rynku detalicznym ofert o tej samej funkcjonalności oraz parametrach jakościowych co odpowiadające im oferty detaliczne TP. - OA otrzymają niezbędne informacje a usługa hurtowa zostanie wdroŝona w takim terminie i na takich warunkach, aby OA mogli zaoferować usługę detaliczną w podobnym czasie i na podobnych warunkach co TP. - OA będą uczestniczyć w procesie definiowania i wdraŝania nowych produktów hurtowych TP (w tzw. procesie TTM). Organizacja tego procesu będzie leŝeć po stronie TP. Na potrzeby wypracowania nowych produktów hurtowych TP będzie tworzyć Grupy Robocze wraz z OA. TP zapewni skuteczność i efektywność wdraŝania ustaleń dokonywanych z OA w tym procesie. - Proces TTM dla usług regulowanych będzie słuŝyć opracowaniu oferty nowej usługi hurtowej i sposobu wdroŝenia tej usługi. Implementacja przygotowanej oferty będzie przebiegać tak samo dla usług regulowanych i nieregulowanych. RóŜnice w przebiegu procesu dla tych dwóch rodzajów usług będą występować w części koncepcyjnej 3 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

6 Karta RównowaŜności procesu TTM (tj. opracowanie oferty). Zatwierdzenie zmian oferty ramowej przez prezesa UKE będzie kończyć ten proces dla usług regulowanych. Dla usług komercyjnych proces TTM będzie słuŝył opracowaniu usług hurtowych w kształcie korzystnym dla wszystkich zainteresowanych operatorów, co z punktu widzenia TP oznacza pozytywne wyniki uzgodnionego z OA Business Case. Obszar 2 RównowaŜność obsługi - TP wprowadzi rozwiązania zapewniające porównywalność parametrów wyjściowych dla odpowiadających sobie procesów realizowanych na rzecz działów wewnętrznych TP oraz OA. Weryfikacji takiego stanu rzeczy będzie słuŝyć monitorowanie za pomocą wskaźników KPI. - TP będzie analizować wyniki monitoringu procesów obsługi za pomocą systemu KPI i podejmować działania mające na celu poprawę jakości usług hurtowych. TP będzie uzgadniać z OA działania jakie naleŝy podjąć w celu poprawy jakości usług hurtowych. - TP wprowadzi rozwiązania zapewniające przejrzystość, efektywność i skrócenie czasu negocjacji - Kwestie sporne między TP i OA w procesie negocjacji w zakresie procesów, procedur i kwestii technicznych będą mogły być rozstrzygane przez niezaleŝną jednostkę - Forum Telekomunikacyjne w celu skrócenia czasu rozwiązywania problemów (w porównaniu do kierowania sprawy do Prezesa UKE). Obszar 3 RównowaŜność informacji - TP wprowadzi rozwiązanie organizacyjne i systemowe zwane Chińskimi murami zapewniające: Ograniczenie wewnątrz TP dystrybucji informacji mogących powodować sytuacje związane z nierównym traktowaniem OA; Ograniczenie wywierania wpływu decyzyjnego w strukturach TP, mogącego powodować sytuacje związane z nierównym traktowaniem OA; MoŜliwość kompleksowego zarządzania systemem dostępu do informacji, nadawania odpowiednich profili oraz kontrolowania i pomiaru skuteczności całego rozwiązania. - TP udostępni OA zestaw informacji niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i sprzedaŝowej związany z technicznymi warunkami korzystania ze swojej sieci dostępowej. 4 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

7 Karta RównowaŜności - TP udostępni OA Elektroniczny Kanał Wymiany Danych dla usług hurtowych mający na celu usprawnienie komunikacji międzyoperatorskiej oraz wdroŝy nowe środowisko informatyczne, dzięki któremu radykalnie skrócony zostanie czas wdroŝenia/modyfikacji usług hurtowych oraz poprawiona zostanie jakość procesu dostarczania usług. Obszar 4 Działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (HR) - TP wprowadzi rozwiązania w zakresie budowania kultury równowaŝności poprzez Reguły Postępowania (zbiór zasad regulujących podejście pracowników TP do działów wewnętrznych TP oraz OA), promowanie tej kultury, a takŝe ujęcie stosowania równowaŝności w systemach motywacyjnych. - Zadania i cele wyznaczane w ramach obowiązujących w TP systemów motywacyjnych pracownikom części hurtowej TP będą uwzględniały cele równowaŝności uzaleŝnienie wysokości premii od realizacji celów związanych ze stosowaniem zasad równowaŝności. - Nieprzestrzeganie przez pracowników TP zasad równowaŝności produktów będzie powodować konsekwencje zgodnie z Regułami Postępowania oraz Kodeksem Pracy. Obszar 5 Nadzór i kontrola nad zapewnieniem równowaŝności w TP - Zarząd TP zapewni przestrzeganie zasad równowaŝności przez pracowników TP. Kontrolę w tym zakresie będzie prowadzić Biuro RównowaŜności i Analiz. - Operatorzy Alternatywni będą mogli zgłaszać podejrzenia oraz przypadki naruszeń zasad równowaŝności bezpośrednio do Biura RównowaŜności i Analiz lub Forum Telekomunikacyjnego. Forum telekomunikacyjne będzie analizować zgłoszenie we współpracy z Biurem RównowaŜności i Analiz. - TP zapewni przejrzystość w zakresie równowaŝności produktów, obsługi i informacji poprzez raportowanie do Prezesa UKE w zakresie przestrzegania i wdraŝania zasad równowaŝności oraz wyników audytu chińskich murów. - TP będzie prowadzić monitoring równowaŝności za pomocą wskaźników KPI. - Rada RównowaŜności rekomendować będzie działania naprawcze, a następnie monitorować ich wdraŝanie. - Docelowe wartości wskaźników KPI będą zatwierdzane przez Prezesa UKE - Funkcjonowanie Chińskich Murów w TP będzie weryfikowane corocznie przez niezaleŝnego audytora. 5 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

8 Karta RównowaŜności 3 Zasady RównowaŜności Dostępu i sposób ich realizacji 3.1 Obszar 1 RównowaŜność produktów Rozwiązania proponowane w zakresie równowaŝności produktów obejmują przyjęcie przez TP poniŝej opisanych zasad oferowania odpowiedników hurtowych dla usług detalicznych oraz wdroŝenie procesu TTM (Time-to-Market) dla usług hurtowych. Szczegółowe opisy wybranych rozwiązań stanowią treść załącznika A do niniejszego dokumentu Zapewnienie odpowiedników hurtowych dla usług detalicznych Celem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie, Ŝe TP będzie świadczyć na rzecz OA usługi hurtowe, które umoŝliwią OA zaoferowanie swoim klientom detalicznym takich samych funkcjonalności, jakości oraz terminowości usług jak w przypadku usług detalicznych świadczonych przez TP. Aby zagwarantować równowaŝność produktów TP zapewni świadczenie usług hurtowych wg następujących zasad: 1. TP będzie świadczyć na rzecz OA usługi hurtowe w dwóch trybach: 1.1. Regulowanym dotyczącym regulowanych usług hurtowych, wynikających z nałoŝonych obowiązków na rynkach właściwych, na których TP posiada znaczącą pozycję rynkową (SMP); 1.2. Komercyjnym dotyczącym nieregulowanych usług hurtowych niezwiązanych z Ŝadnym z rynków właściwych, na których TP posiada pozycję SMP. 2. Tryb regulowany oznacza, Ŝe TP świadczy na rzecz OA wszystkie usługi mieszczące się w definicji rynków właściwych określonych przez Prezesa UKE w sposób nie gorszy niŝ wynikający z oferty ramowej dla danej usługi oraz po stawkach hurtowych zatwierdzonych przez Prezesa UKE W tym przypadku wprowadzenie nowej lub zmodyfikowanej usługi będzie odbywać się w ramach procesu TTM (opis w punkcie ) inicjowanego przez Prezesa UKE, OA lub TP Zgodnie z zasadami równowaŝności wszyscy OA będą mogli uczestniczyć w procesie kształtowania zakresu, funkcjonalności i jakości danej usługi hurtowej, a TP będzie świadczyć tę usługę na takich samych warunkach jakościowych dla wszystkich OA TP zapewni, Ŝe parametry opisujące usługę hurtową (takie jak np. funkcjonalność, jakość, termin uruchomienia i realizacji) będą osiągały poziom pozwalający OA replikować usługi detaliczne TP. 3. Komercyjny tryb świadczenia regulowanych usług hurtowych zakłada, Ŝe TP świadczy na rzecz OA usługi hurtowe wykraczające poza zakres określonych rynków właściwych. 6 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

9 Karta RównowaŜności 3.1. W tym przypadku proces TTM inicjowany moŝe być przez zainteresowanego OA lub TP W trybie komercyjnym TP przeprowadza analizę tzw. Business Case (opisaną w punkcie 4.2.) w celu dokonania oceny projektu inwestycyjnego uruchomienia danej usługi Pozytywny wynik tej analizy pozwala na kontynuację procesu uruchamiania usługi hurtowej dla danego OA W przypadku negatywnego wyniku Business Case, TP moŝe odmówić OA świadczenia danej usługi Komercyjny tryb świadczenia usług hurtowych przez TP pozwala OA na indywidualne negocjacje zakresu, funkcjonalności, jakości i ceny. Parametry opisujące daną usługę hurtową mogą być w związku z tym róŝne dla róŝnych OA. 4. W przypadku detalicznych ofert wiązanych, gdzie hurtowym odpowiednikiem jednej z usług jest usługa regulowana, a drugiej - komercyjna występować mogą występować następujące sytuacje: 4.1. Jeśli jest określony rynek właściwy dla odpowiednika hurtowego jednej z usług wchodzących w skład usługi wiązanej (np. BSA na rynku 12 jako odpowiednik Neostrady) TP świadczy tę usługę hurtową zgodnie z obowiązującą dla niej ofertą ramową (przy czym w procesie TTM konsultowana jest ze wszystkimi zainteresowanymi OA funkcjonalność danej usługi, parametry techniczne etc. i proces ten zmierza do przygotowania modyfikacji oferty ramowej i przedstawieniu jej Prezesowi UKE do zatwierdzenia); 4.2. Jeśli rynek właściwy nie jest określony dla odpowiednika hurtowego jednej z usług wchodzących w skład usługi wiązanej, TP negocjuje z zainteresowanym OA komercyjne świadczenie takiej usługi hurtowej W przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy daną usługę hurtową naleŝy zaklasyfikować jako regulowaną czy nieregulowaną, TP (w razie potrzeby w konsultacji z Prezesem UKE) podejmuje na początku procesu TTM decyzję o skierowaniu danej usługi do wprowadzenia w wybranym trybie procesu TTM (regulowanym lub komercyjnym). 5. Docelowo powyŝsze zasady będą obejmować równieŝ przyszłe usługi hurtowe pojawiające się wraz z ewolucją technologiczną sektora telekomunikacyjnego Proces wprowadzania usług hurtowych proces TTM Celem tego rozwiązania jest uruchomienie w TP procesu rozwoju produktów hurtowych, w którym będą mogli brać udział Prezes UKE i OA. Pozwoli to na zwiększenie jednoznaczności interpretacji dokumentów ofertowych, zapewnienie jednolitości modelu świadczonych usług, 7 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

10 Karta RównowaŜności priorytetyzację wariantów usług, które są najbardziej poŝądane przez OA oraz określenie realnych terminów wdraŝania usług. Szczegółowy opis wszystkich etapów przebiegu procesu TTM stanowi treść załącznika A. Dla procesu TTM TP wdroŝy następujące zasady i rozwiązania: 1. Proces TTM słuŝyć będzie przygotowaniu i wdroŝeniu oferty usług hurtowych przez TP z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych, tak aby wszystkie usługi detaliczne TP które mają być odzwierciedlone w ofercie hurtowej mogły być zaoferowane przez Operatorów w tym samym czasie co usługi oferowane przez TP. 2. W ramach procesu TTM doprecyzowywane będą zakres, funkcjonalność, parametry techniczne oraz jakościowe danej usługi hurtowej. Proces ten obejmie zaplanowanie i przeprowadzenie wszelkich zmian w modelu biznesowym TP (sprzedaŝ, obsługa klienta, systemy IT, obsługa techniczna etc.). 3. Na początku procesu TTM dokonywana jest ocena, czy dana usługa klasyfikowana jest jako regulowana lub komercyjna i w związku z tym w jakim trybie będzie wprowadzana. 4. RóŜnice między procesem TTM dla usług regulowanych oraz komercyjnych dotyczą następujących kwestii: 4.1. Strona inicjująca proces TTM: W przypadku usług regulowanych - Prezes UKE, OA lub TP W przypadku usług komercyjnych - OA lub TP Przygotowanie i analiza tzw. Business Case W przypadku usług regulowanych, z uwagi na obligatoryjny charakter ich świadczenia przez TP, wynik analizy Business Case jest bez znaczenia z punktu widzenia decyzji o uruchomieniu danej usługi TP będzie opracowywać taką analizę, aby zapewnić przejrzystość w zakresie kalkulacji kosztów usług hurtowych oraz w celu umoŝliwienia priorytetyzacji wdraŝania usług regulowanych lub teŝ umotywowania wyboru korzystniejszego wariantu danego rozwiązania Na podstawie wyników Business Case oraz analizy zainteresowania OA TP będzie w ramach prac grup roboczych w procesie TTM proponować kolejność i sposób uruchamiania poszczególnych usług hurtowych W przypadku usług komercyjnych TP przygotowuje Business Case obejmujący ocenę projektu inwestycyjnego, jakim jest uruchomienie danej usługi hurtowej w oparciu o dane przekazane przez zainteresowanego OA oraz własne prognozy W przypadku pozytywnej oceny Business Case analiza wniosku jest kontynuowana. 8 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

11 Karta RównowaŜności W przypadku negatywnej oceny Business Case TP moŝe odmówić świadczenia na rzecz OA danej usługi jako nierentownej Ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnymi róŝnicami w prognozowanym popycie w ramach załoŝeń do Business Case dla usług nieregulowanych będzie dzielone między TP i OA tak, aby z jednej strony nie obligować OA do składania zamówień przed ustaleniem ostatecznego kształtu usługi, a z drugiej strony, aby zabezpieczyć interesy TP, która dokonuje inwestycji pod prognozowaną wielkość popytu na usługę Sposób podziału tego ryzyka będzie analizowany i ustalany z OA na zasadzie case by case dla poszczególnych usług Poufność informacji i zaangaŝowanie OA W przypadku usług regulowanych, z uwagi na obowiązek równego traktowania wszystkich OA przez TP, kaŝdy OA moŝe, jako uczestnik grupy roboczej, uczestniczyć w procesie konsultowania kształtu, funkcjonalności, parametrów technicznych etc., nawet jeśli wniosek o wprowadzenie nowej usługi czy modyfikacji istniejącej złoŝył tylko jeden OA Informacje o rozwoju ofert hurtowych TP będą przekazane wszystkim OA Podczas konsultacji TP będzie gromadzić od OA tylko dane zagregowane, aby uniemoŝliwić identyfikację danych konkretnego OA Dane wraŝliwe stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jakie TP moŝe pozyskiwać od OA w procesie uzgodnień, nie będą ujawniane Dostęp do danych przekazanych przez OA będzie dla innych niŝ Pion Klientów-Operatorów (PK-O) jednostek TP ograniczony zgodnie z zasadami funkcjonowania Chińskich murów w TP W przypadku usług komercyjnych zarówno informacje przekazywane przez OA do TP, jak i sam fakt prowadzenia negocjacji między TP i OA oraz ich zakres pozostają niejawne dla pozostałych OA (zachowanie pełnej poufności i tajemnicy handlowej). 5. Główne zasady funkcjonowania procesu TTM w etapach, w których przewiduje się udział Prezesa UKE i OA będą następujące: 5.1. Proces TTM moŝe być inicjowany przez jeden z następujących czynników: W wyniku decyzji Prezesa UKE zobowiązujących TP do opracowania ofert ramowych, wydania decyzji Prezesa UKE wprowadzającej ofertę ramową Na skutek zapotrzebowania zgłaszanego do Pionu Klientów-Operatorów (PK-O) w TP przez OA. 9 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

12 Karta RównowaŜności Jako rezultat analiz przeprowadzanych przez TP w celu identyfikacji luki na rynku hurtowym, na skutek zmian technologicznych bądź planu poprawy efektywności dotychczas świadczonych usług bądź wycofania usług (np. w przypadku zmiany technologii) Na początku procesu TTM dokonywana jest ocena, czy dana usługa hurtowa ma charakter regulowany czy nieregulowany i w zaleŝności od tego uruchamiany moŝe być proces TTM dla usług regulowanych bądź komercyjnych Równocześnie, na początku procesu TTM powoływana jest grupa robocza dedykowana danej regulowanej usłudze hurtowej W ramach prac i spotkań tej grupy roboczej opracowywane jest rozwiązanie akceptowane przez OA i TP a następnie w uzgodnionej formie wdraŝane jest przez TP Efektem końcowym prac grupy roboczej będzie oferta usługi hurtowej (w przypadku usług regulowanych oferta ramowa, w przypadku usług nieregulowanych oferta komercyjna) W przypadku rozbieŝności między stronami odnośnie ostatecznego kształtu oferty wraz z propozycją do Prezesa UKE będzie przedstawiony protokół rozbieŝności, aby Prezes UKE mógł arbitralnie podjąć decyzję Na potrzeby kaŝdej grupy roboczej w procesie TTM TP wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizowanie spotkań grupy, prowadzenie ich oraz protokołowanie ich przebiegu. Notatki ze spotkań grupy roboczej będą przesyłane do wszystkich uczestników w celu akceptacji OA będą informowani o planach wprowadzenia przez TP oferty hurtowej z wyprzedzeniem - tak, aby mogli się przygotować do jej wdroŝenia po swojej stronie (np. poprzez budowę interfejsów czy zmiany procesów). TP zastrzega sobie prawo do nie wprowadzania planowanej oferty detalicznej ze względu na zmienne otoczenie rynkowe oraz zmienne warunki inwestowania W zaleŝności od stopnia skomplikowania analizowanej usługi TP będzie dokonywać wstępnej klasyfikacji projektu na tzw. fast track (ścieŝka przyśpieszona) oraz standardowy proces, dzięki czemu część usług hurtowych będzie mogła być przygotowana i wdroŝona w krótszym czasie. Informacja o tym będzie komunikowana OA na początku procesu TTM Na początku procesu TTM OA będą informowani przez TP o czasie trwania poszczególnych etapów tego procesu (z uwagi na fakt, Ŝe dla róŝnych usług hurtowych czas realizacji procesu TTM moŝe być róŝny). 10 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

13 Karta RównowaŜności 5.8. Na etapie wdraŝania uzgodnionej oferty usługi hurtowej OA będą otrzymywali cykliczne komunikaty o statusie prac dla procesu TTM W przypadku kwestii spornych przy wypracowywaniu wspólnego rozwiązania dla hurtowych usług regulowanych Prezes UKE jest ostatecznym organem rozstrzygającym spór Monitoring za pomocą KPI Monitorowane KPI dot. rozwoju usług regulowanych zostały opisane w załączniku K. Szczegóły dotyczące wprowadzania zmian do listy wskaźników, ustalania ich poziomów referencyjnych oraz wdraŝania akcji naprawczych w przypadku odbiegania ich wartości od oczekiwanej, zostały przedstawione w rozdziale poświęconym KPI. 3.2 Obszar 2 RównowaŜność obsługi RównowaŜność obsługi odnosi się do procesów świadczenia usług hurtowych dla OA. Zakres świadczenia tych usług jest następujący: Sprzedaż Aktywacje Deaktywacje Awarie Rozliczanie Negocjowanie umowy międzyoperatorskiej Podpisywanie umów Dostarczanie OA informacji o sieci i usługach Przyjmowanie zamówień Weryfikacja zamówień Aktywacja zamówień w sieci Deaktywacje Przyjmowanie zgłoszeń Usuwanie awarii Prowadzenie prac na sieci Eksploatacja łącza użytkownika końcowego OA Wystawienie faktur Wzajemne rozliczenia Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Podejście TP do zapewnienia równowaŝności w zakresie obsługi ma na celu zaoferowanie OA takich warunków świadczenia usług hurtowych, aby umoŝliwić OA replikację oferty detalicznej TP. Oznacza to, Ŝe OA będą dysponowali moŝliwościami zaoferowania usług o parametrach jakościowych co najmniej takich, jak usługi detaliczne TP. W związku z tym TP podejmuje dwa rodzaje działań: dokonuje zmian i usprawnień w poszczególnych procesach; wprowadza system monitorowania jakości obsługi OA za pomocą zestawu wskaźników KPI co umoŝliwi bieŝącą ocenę stanu jakości świadczenia usług hurtowych i szybką identyfikację problemów w procesach po stronie TP. 11 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

14 Karta RównowaŜności Zmiany i usprawnienia w procesach obsługi OA Zmiany w procesie negocjacji międzyoperatorskich i podpisywaniu wynegocjowanych umów przez TP Celem proponowanych zmian procesu negocjacji jest zwiększenie efektywności i przejrzystości tego procesu. Proces negocjacji rozpoczyna się z chwilą złoŝenia przez OA kompletnego wniosku zgodnego z wymogami określonymi w danej Ofercie ramowej, a kończy finalną akceptacją i podpisaniem umowy przez OA i TP. Proces składa się z dwóch zasadniczych etapów: Negocjacje umowy rozumiane jako sekwencja działań począwszy od złoŝenia przez OA wniosku do TP (lub wniosku przez TP do OA) do momentu uzgodnienia treści umowy przez obie strony. Finalna akceptacja i podpisanie umowy przez TP rozumiane jako sekwencja działań rozpoczynających się po uzgodnieniach przez OA i TP finalnej treści umowy do momentu podpisania umowy przez TP. Ze względu na wprowadzenie w TP procesu TTM dla usług hurtowych negocjacje umów będą przebiegać sprawniej dla nowych (lub modyfikowanych) produktów hurtowych, poniewaŝ większość uzgodnień dotyczących poszczególnych elementów umowy będzie dokonana w ramach procesu TTM. ZaangaŜowanie jednostek merytorycznych TP w negocjacje będzie miało miejsce wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Jednocześnie wprowadzenie TTM dla określonych produktów hurtowych nie będzie uchybiać prawu OA do negocjowania odrębnych warunków umów. W celu usprawnienia procesu negocjacji umów międzyoperatorskich, dotyczących regulowanych usług hurtowych, TP podejmie następujące działania: 1. TP będzie dokładać wszelkich starań, aby dotrzymywać terminów określonych przez Prawo telekomunikacyjne, oferty ramowe, w zakresie dotyczącym negocjacji i zawierania umów międzyoperatorskich oraz terminów realizacji poszczególnych etapów negocjacji ustalonych w ramach prowadzonych rozmów z OA Zakładając 90-dniowy termin na zawarcie umowy (zgodnie z Pt), po 60 dniach od złoŝenia przez OA w TP prawidłowego wniosku o zawarcie umowy, w przypadku nie zakończenia negocjacji, TP na wniosek OA sporządzi wspólnie z operatorem protokół rozbieŝności, wskazujący w sposób jasny i przejrzysty punkty sporne W protokole tym strony ustalą ścieŝkę eskalacyjną w ramach TP i OA, prowadzącą do ostatecznego ustalenia (maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych), czy moŝliwy jest kompromis w ramach zidentyfikowanych kwestii spornych, czy teŝ niezbędne jest rozstrzygnięcie przez Prezesa UKE. 12 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

15 Karta RównowaŜności W przypadku sporów odnoszących się do kwestii organizacyjnych, proceduralnych i technicznych związanych ze świadczeniem regulowanych usług hurtowych strony mogą zwrócić się dobrowolne o rozstrzygnięcie sporu przez Forum Telekomunikacyjne PowyŜsza procedura nie będzie na Ŝadnym etapie negocjacji uchybiała prawu OA i TP do złoŝenia w UKE wniosku o skrócenie negocjacji lub/i wydanie Decyzji indywidualnej Prezesa UKE zastępującej umowę międzyoperatorską W celu zapewnienia terminowej realizacji działań wyznaczony po stronie TP i dedykowany dla danego OA Opiekun Klienta będzie odpowiedzialny między innymi za: Uzgodnienie harmonogramu negocjacji Skompletowanie zespołu negocjacyjnego Wywiązywanie się z uzgodnień negocjacyjnych Pilnowanie terminów realizacji poszczególnych kroków procesu, w tym terminów akceptacji wzorów umowy przez osoby wyznaczone Zakończenie procesu negocjacji i podpisanie umowy w terminie określonym przez procedurę Monitorowanie przebiegu procesu negocjacji będzie odbywać się za pomocą wskaźników KPI, raportowanych przez Biuro RównowaŜności i Analiz (BRiA) Wprowadzone zostaną wskaźniki KPI pokazujące terminowość realizacji procesu w odniesieniu do terminów określonych zapisami Pt, Ofert Ramowych i zapisami Karty RównowaŜności Wskaźniki KPI będą zastosowane w systemie motywacyjnym dla pracowników sprzedaŝy hurtowej TP Opóźnienia w procesie negocjacji wynikające z winy TP będą wpływać na ocenę pracowników TP odpowiedzialnych za dane opóźnienie, którym wyznaczono odpowiednie KPI związane z realizacją tego procesu w celach bądź zadaniach premiowych, na zasadach opisanych w części poświęconej systemom motywacyjnym W przypadku opóźnień w procesie negocjacji i podpisywania umów z przyczyn leŝących po stronie OA, proces negocjacji będzie odpowiednio wydłuŝony. 2. TP zapewni udział osób decyzyjnych na spotkaniach negocjacyjnych JeŜeli ze względów organizacyjno-kadrowych nie będzie to moŝliwe, TP będzie zobowiązana do potwierdzenia swojego stanowiska na piśmie w danej kwestii maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych z wyłączeniem spraw wyjątkowo złoŝonych. 13 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

16 Karta RównowaŜności W takiej sytuacji termin przedstawienia odpowiedzi będzie ustalany na spotkaniu negocjacyjnym W przypadku odmowy uwzględnienia propozycji OA, TP przedłoŝy merytoryczne uzasadnienie swojej decyzji. 3. Zakłada się, Ŝe obie strony będą przedstawiały swoje stanowiska z pewnym wyprzedzeniem czasowym przed spotkaniem, co pozwoli na merytoryczne ustosunkowanie się do takich stanowisk w odpowiednim czasie i sprawniejsze przeprowadzenie negocjacji. 4. W przypadku wprowadzenia nowej lub zmiany dotychczasowej oferty ramowej TP będzie akceptować rozwiązanie polegające na negocjowaniu aneksów do podpisanych juŝ umów (w odróŝnieniu do negocjowania nowych umów w całości). Forma dokumentu (aneks, albo nowa umowa) będzie uzgodniona z OA i uzgodniona w zaleŝności od stopnia złoŝoności obowiązującej umowy wraz z juŝ istniejącymi aneksami/ decyzjami UKE. 5. TP zrezygnuje z proponowania zmian w juŝ wynegocjowanych umowach, za wyjątkiem skutków decyzji niebędących po stronie TP, np.: 5.1. Zmiana oferty ramowej przez UKE Zatwierdzenie modelu kosztowego TP przez UKE Inne istotne okoliczności zewnętrzne mające wpływ na obowiązki TP (np. wyrok sądu) Podpisanie przez OA i TP umowy na podstawie poprzedniej oferty ramowej w sytuacji, gdy zakończenie negocjacji zbiegnie się w czasie z wydaniem nowej oferty ramowej. W takiej sytuacji TP wprowadzi do umowy klauzule, które zagwarantują, Ŝe TP nie będzie karana przez UKE za świadczenie usługi na podstawie nieaktualnej oferty ramowej. 6. Finalna akceptacja i podpisanie umowy przez TP będą wspierane przez elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów Po wdroŝeniu tego narzędzia czas w jakim umowa będzie w TP akceptowana i podpisywana będzie wynosił 15 dni kalendarzowych od momentu zakończenia procesu negocjacji System obiegu dokumentów pozwoli na śledzenie procesu, w którym jasno zdefiniowane zostaną odpowiedzialności za finalną akceptację umowy oraz maksymalny czas na wydanie takiej akceptacji W przypadku akceptacji przez OA wzoru umowy bez zastrzeŝeń, TP będzie mieć 5 dni roboczych na akceptację i podpisanie umowy z OA PowyŜsze zapisy powinny zostać odzwierciedlone w Super Ofercie. 7. Opóźnienia w realizacji prac na poszczególnych etapach podlegać będą wewnętrznemu i transparentnemu procesowi eskalacji. 14 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

17 Karta RównowaŜności Pozostałe zmiany w procesach obsługi OA Zgodnie z dotychczas zgłaszanymi oczekiwaniami OA oraz z własnej inicjatywy TP podjęła lub planuje podjąć szereg działań w zakresie usprawnień procesów obsługi OA. Do działań tych naleŝą: 1. Eliminacja negatywnego wyniku weryfikacji adresów jako przyczyny odrzutu formalnego (w przypadku odrzutów formalnych) od 1 sierpnia 2009 r. TP wdraŝa odpowiednie zmiany w procesach dostarczania usług regulowanych WLR, BSA, LLU, CPS Dane adresowe będą weryfikowane, tym niemniej jednak zamówienia nie będą odrzucane ze względu na róŝnice w danych adresowych w stosunku do analogicznych danych w systemach TP Identyfikacja usługi odbywać się będzie za pomocą dwóch elementów: ID usługi lub numeru KNA oraz nazwiska i imienia / nazwy TP przekazała do OA zmiany w zakresie kodów (w tym ujednolicenie nazewnictwa) które zostaną wdroŝone we wrześniu b.r. jako podstawa do weryfikacji formalnej zarówno w procesach dostarczania jak i procesach posprzedaŝowych. 2. Kwestia podpisywania umów zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do ofert ramowych (takŝe w zakresie stawek i opłat). TP wycofa się z praktyki oferowania postanowień końcowych TP będzie wykonywała oferty ramowe, a zatem takŝe podpisywała umowy zgodnie z załącznikami do ofert oraz wycofa się ze stosowania klauzul ( postanowień końcowych ) dla wszystkich usług regulowanych, przy załoŝeniu stabilizacji do końca 2012 r. funkcjonujących aktualnie warunków rynkowych świadczenia usług. 3. Poprawa jakości danych ewidencyjnych w bazach KSP tak, aby przekazywane dane raportowe dot. Informacji Ogólnych były moŝliwie najlepsze jakościowo zgodnie z oczekiwaniami OA (szczegółowy opis w załączniku B) TP umoŝliwi równieŝ uzyskanie na Ŝądanie OA informacji o stanie zaawansowania pracy przy danej inwestycji, w szczególności dla łączy dzierŝawionych i LLU (gdzie czas poszczególnych spraw szacowany jest na ok. 5-6 miesięcy) Na potrzeby OA zostanie udostępniona skrzynka adresowa, na którą będzie moŝna kierować zapytanie. TP udzieli odpowiedzi o stanie zaawansowania inwestycji w ciągu 5 dni roboczych. 4. Optymalizacja procesu przejść międzyoperatorskich w zakresie cesji i migracji mająca na celu skrócenie przerwy w świadczeniu usługi dla uŝytkowników końcowych TP wprowadzi niŝej opisane zmiany w procesach: WLR i BSA na LLU ( w tym z NP.) WLR na LLU ( w tym z NP.) 15 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

18 Karta RównowaŜności 4.2. Skrócenie przerwy w sytuacji migracji realizowanej dla tego samego Operatora TP opóźni deaktywację usługi głosowej (najpierw instalacja LLU, potem deaktywacja WLR). Zastosowane rozwiązanie nie ma wpływu na rozliczenia u innych OA. Zmiana zostanie wdroŝona od dnia 15 września b.r Zakończenie naliczania opłat za BSA i WLR nastąpi w tym samym dniu dzień N data realizacji LLU. Opłaty abonamentowe za WLR i BSA oraz ruch za WLR będą fakturowane do dnia przełączenia włącznie, abonament za LLU fakturowany jest od dnia następującego po dniu przełączenia, a więc od daty N Skrócenie przerwy w migracji realizowanych pomiędzy róŝnymi OA Wymaga zmiany sposobu rozliczenia na styku Operator Dawca - Operator Biorca - Klient- TP. Decyzja co do rozliczeń musi zostać podjęta zarówno przez Operatorów na rynku telekomunikacyjnym jak i przez TP. Zmiany będą wymagać równieŝ MWD dla MPM Operator Dawca płaciłby abonament za cały dzień w którym nastąpiła dezaktywacja jego usługi hurtowej, a więc w dniu realizacji zlecenia LLU. Operator Dawca obciąŝany byłby równieŝ za połączenia abonenta wykonane w dniu faktycznej deinstalacji usługi WLR Operator Biorca ponosiłby opłaty od dnia N+1 w ten sposób eliminowane jest podwójne naliczanie opłat za abonament Zgodnie z MPM Abonent powinien wyrazić zgodę na obciąŝenie go kosztami za okres przypadający po rozwiązaniu umowy abonenckiej, zapisy takie są w dokumencie "Oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu umowy abonenckiej" przekazywanym pomiędzy Biorcą i Dawcą. Propozycja zapisu: "Oświadczam, Ŝe w przypadku, gdy planowana data rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonenckiej przez innego dostawcę usług (Biorcę) będzie późniejsza niŝ data rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej z obecnym Dostawcą Usług (Dawcą), wyraŝam zgodę na przedłuŝenie świadczenia dotychczasowej Usługi Abonenckiej przez Dawcę do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonenckiej przez Biorcę, na warunkach opisanych w Regulaminie oraz zobowiązuję się do ponoszenia na rzecz Dawcy opłat za przedmiotową usługę zgodnie z Cennikiem obecnie obowiązującym." 5. Reorganizacja procesu powrotu abonentów usług regulowanych do TP w celu zapewnienia symetrii procesu. Procesy powrotu z WLR i z BSA do TP zostały opisane w załączniku C Proces powrotu abonentów z usługi WLR jest obecnie realizowany. 16 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

19 Karta RównowaŜności 5.2. Proces powrotu abonentów z usługi BSA jest w trakcie uzgodnień międzyoperatorskich TP zaproponuje proces powrotu z usługi LLU do TP, który zostanie przekazany do OA do 30 września b.r. Do 20 września b.r. TP prześle prezentację z opisem procesu powrotu do zaopiniowania przez OA (proces będzie bazował na MPM). 6. Skrócenie aktywacji usługi LLU z 22 do 14 dni W przypadku złoŝenia przez OA zamówienia na łącze abonenckie aktywne (dostęp pełny lub współdzielony) TP zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni roboczych od daty złoŝenia zamówienia. 7. Ustalenie procesu zapisanego w decyzji UKE mającego na celu szybkie przywracanie poprzedniej przepływności przy zmianie opcji usługi BSA WdroŜenie funkcjonalności Adaptive Rate, która zmniejszy ilość przypadków braku synchronizacji modemu przy zmianie przepływności. Adaptive Rate zapewni realizację usługi o maksymalnym poziomie przepływności (mieszczącym się zakresie określonym dla danej opcji) moŝliwym do osiągnięcia na danej linii Proces szybkiego przywracania przepływności zostanie uruchomiony przez TP w dniu 15 października Udostępnienie OA systemu informatycznego do kompleksowej obsługi BSA i LLU Skrócony zostanie czas wdroŝenia/modyfikacji usług hurtowych oraz poprawiona zostanie terminowość świadczonych usług Obecnie półautomatyczne procesy obsługi posprzedaŝowej zostaną zastąpione zautomatyzowanymi procesami zdolnymi obsłuŝyć wolumeny zleceń na poziomie 10 tys. zamówień dziennie WdroŜenie produkcyjne systemu planowane jest na 31 stycznia 2010 r. i obejmie swoim zakresem obsługę usługi LLU pełnej i współdzielonej. Następny etap wdroŝenia planowany na r. obejmie usługi BSA w zakresie IP niezarządzanego oraz Nowe Klasy Ruchu (NKR) Automatyzacji obsługi zamówień tych usług oraz zgłoszeń towarzyszyć będzie uruchomienie nowych kanałów komunikacji z OA. 9. WdroŜenie systemu rozliczeniowego dla usług hurtowych Pierwszy etap projektu obejmuje automatyzację rozliczeń interkonektowych Planowana na 2010 rok druga faza projektu (NSRM Hurt Nowy System Rozliczeń 10. EKWD Międzyoperatorskich) obejmie swoim zakresem pozostałe hurtowe usługi regulowane W ramach wdroŝeń usług hurtowych planowane jest uruchomienie Elektronicznego Kanału Wymiany Danych (EKWD) dla usług hurtowych mającego na celu 17 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

20 Karta RównowaŜności usystematyzowanie komunikacji międzyoperatorskiej oraz wdroŝenie jednolitego standardu komunikacji dla wszystkich usług w oparciu o komunikację poprzez pliki xml. Docelowo (po uzgodnieniu z rynkiem) kanał ten zostanie przeniesiony na nową platformę bazującą na standardzie WebServices. 11. WLR RIO Planowane jest uzupełnienie obecnie dostępnych funkcjonalności wykorzystywanych w usłudze Pełnej WLR. Implementacji podlega wariant Service Providera usługi wraz z wybranymi mutacjami kierowania ruchu a takŝe obsługa przejść międzyoperatorskich oraz obsługa łączy nieaktywnych. 12. BSA IP/DSLAM Planowane jest poszerzenie zakresu usług BSA o IP zarządzane oraz DSLAM. Dotychczas dostępne procesy dla usługi BSA ATM, zostaną rozbudowane o nowe formy usługi IP/DSLAM, dzięki czemu moŝliwe będzie komercyjne uruchomienie usługi. 13. Ustalenie procesu rozliczeń (zmiany opłat hurtowych) przy przedłuŝeniu lub przejściu na czas nieokreślony dla BSA Podpisanie nowej umowy bądź aneksu dostosowującego do OR BSA 2008 będzie wiązało się z koniecznością określenia zasad rozliczania dotychczas zrealizowanych zamówień (na bazie starych umów BSA 2006) Dotychczasowe zamówienia będą rozliczane na starych zasadach do czasu ich naturalnego wygaśnięcia lub złoŝenia zamówienia na modyfikację. Wszystkie nowe zamówienia będą realizowane zgodnie z BSA Wszystkie zamówienia zrealizowane na bazie starej umowy przechodzą w ustalonym terminie na model rozliczeń zawarty w nowej umowie (BSA 2008). Po podpisaniu umowy OA przesyła do TP zlecenie na realizację migracji do nowego modelu rozliczeń. Załącznikiem do zlecenia będzie zestawienie LPA zawierające stare i nowe kody usługi. 14. Ustalenie poziomu odrzutów technicznych i związany z tym system kar BSA kara za opóźnienie w realizacji przyłączenia i awarię ulega zmniejszeniu w stosunku do ofert ramowych 6-krotnie. Dotyczy sytuacji bezspornych Dla BSA kara wynosi 100 zł przy wartości referencyjnej wskaźnika KPI 7% przez 12 miesięcy, 5% po 12 miesiącach i 3% po kolejnych 12 miesiącach; WLR kara za opóźnienie w realizacji przyłączenia i awarię na łączu równa jest karze BSA z pkt Dotyczy sytuacji bezspornych. 18 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

21 Karta RównowaŜności Dla LLU w odniesieniu do referencyjnej bazy aktualnej od końca października 100 zł za shared access i 250 za dostęp pełny - KPI 5% przez 24 miesiące i po tym czasie 3%. 15. Ustalenie zasad rozwiązywania problemów z kolokacją w lokalizacjach niebędących własnością TP (budynki Poczty Polskiej i innych podmiotów) W przypadku braku powierzchni kolokacyjnej lub w przypadku, gdy zamówienia na kolokację dotyczy lokalizacji w której TP jest najemcą budynku, a wynajmujący nie wyraził zgody na podnajem, TP zobowiązuje się do: realizacji na rzecz OA Kolokacji wirtualnej na zasadach określonych w Decyzji/Umowie LLU z zastrzeŝeniem postanowień poniŝszych; umieszczenia urządzeń OA w szafie kolokacyjnej w której TP ma umieszczone własne urządzenia telekomunikacyjne; W przypadku realizacji kolokacji wirtualnej wszystkie czynności związane z instalacją urządzeń wykonuje TP lub upowaŝniony przez TP podmiot. Instalacja wykonywana jest w godzinach od 9:00 do 16:00 wyłącznie pod nadzorem TP W przypadku umieszczenia urządzeń OA w szafie kolokacyjnej w której TP ma umieszczone własne urządzenia telekomunikacyjne, prace instalacyjne i serwisowe wykonuje wykonuje TP lub upowaŝniony przez TP podmiot pod nadzorem TP W przypadku rozwiązania umowy najmu przez wynajmującego koszt migracji sprzętu ponosi operator alternatywny i TP, kaŝdy we własnym zakresie. 16. System prognozowania zamówień - podpisywanie aneksów przez TP zmieniających system prognozowania zamówień BSA na zgodny z obowiązującą ofertą ramową i decyzjami Prezesa UKE Monitoring za pomocą KPI Uzgodniono definicje KPI dot. obsługi handlowej klientów hurtowych oraz KPI usługowe (załącznik L i M). 1. Wprowadzone zostały KPI porównujące efektywność procesów hurtowych i detalicznych 2. W celu zweryfikowania, czy faktyczne parametry wyjściowe procesów realizowanych na rzecz działów wewnętrznych TP oraz OA są porównywalne, TP będzie prowadzić monitoring wskaźników KPI. W ten sposób moŝliwe będzie sprawdzenie, czy niejednorodna realizacja procesów na rzecz działów wewnętrznych TP oraz OA niesie ryzyko dyskryminacji 3. Ewentualne odchylenia będą szczegółowo analizowane i wyjaśniane przez Biuro RównowaŜności i Analiz, które rekomendować będzie równieŝ działania naprawcze mające na celu likwidację takich przypadków. W szczególności zostanie wprowadzony wskaźnik 19 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

22 Karta RównowaŜności określający maksymalny dopuszczalny poziom odrzutów technicznych, który stanie się punktem odniesienia dla systemu kar sankcjonującego niedostateczną jakość informacji przekazywanych przez TP na temat zasobów sieci dostępowej 4. Szczegóły dotyczące wprowadzania zmian do listy wskaźników, ustalania ich poziomów referencyjnych oraz wdraŝania akcji naprawczych w przypadku odbiegania ich wartości od oczekiwanej, zostały przedstawione w rozdziale poświęconym KPI. 3.3 Obszar 3 RównowaŜność informacji Utworzenie Chińskich Murów Celem wdroŝenia Chińskich Murów jest wyeliminowanie jednego z aspektów potencjalnej dyskryminacji pozacenowej Operatorów Alternatywnych (nieuprawnionego wykorzystania chronionych danych OA). Realizowane jest to poprzez zabezpieczenie informacji chronionych OA i / lub ich klientów przed dostępem przez pracowników TP zaangaŝowanych w działania związane z komercyjną działalnością na rynku detalicznym, wprowadzenie mechanizmów kontroli wdroŝonego rozwiązania oraz systemu kar dyscyplinarnych w przypadku naruszeń. Dodatkowym celem wdroŝenia Chińskich Murów jest wyeliminowanie nieuprawnionego wykorzystywania danych chronionych TP przez Detal PTK. Definicje: Chińskie Mury jest to termin wykorzystywany do opisu procedur i mechanizmów narzuconych wewnątrz firmy, które wprowadzają zróŝnicowanie poszczególnych działów firmy w uprawnieniach dostępu do niepublicznych danych, w celu uniknięcia nielegalnego wykorzystywania posiadanych informacji. Detal TP Jednostki TP zajmujące się działalnością komercyjną na rynku detalicznym, a takŝe osoby fizyczne i prawne, którym TP zleciła działania na detalicznym rynku TP; Detal PTK Jednostki PTK zajmujące się działalnością komercyjną na rynku detalicznym, a takŝe osoby fizyczne i prawne, którym PTK zleciła działania na rynku detalicznym PTK; Załączniki: Załącznik R załącznik zawierający szczegółowe definicje kategorii obiektów wykorzystywanych w metodyce Chińskich Murów TP, na bazie Metodyki Chińskich Murów Accenture. Załącznik zawiera tajemnicę handlową Accenture. Załącznik, w tym takŝe jego elementy lub formy stadialne, pozostaje własnością TP oraz objęty jest ścisłą poufnością. Załącznik moŝe być uŝywany przez TP bądź UKE wyłącznie w zakresie niezbędnym do: uzyskania opinii co do załoŝeń metodyki od UKE lub innych kompetentnych organów 20 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

23 Karta RównowaŜności regulacyjnych, wdroŝenia, rozwoju i modyfikacji Chińskich Murów w TP lub Grupie TP oraz przeprowadzania rocznych audytów wdroŝonych Chińskich Murów. Załącznik N załącznik zawierający definicje procesu zewnętrznego audytowania Chińskich Murów 1. W celu zapobieŝenia moŝliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez dostęp do danych Operatorów Alternatywnych przez detaliczne działy TP, Telekomunikacja Polska wprowadzi mechanizmy ochrony dostępu do danych Operatorów Alternatywnych określanych dalej jako Chińskie Mury Wewnętrzne. Ze względu na powiązanie TP z PTK i realizowaną współpracę wprowadzone równieŝ zostaną mechanizmy, które chronią dane TP przed dostępem przez nieuprawnionych pracowników PTK określanych dalej jako Chińskie Mury Zewnętrzne. 2. Zasady Chińskich Murów będą stanowiły rozszerzenie polityki bezpieczeństwa danych TP. 3. Zasady Chińskich Murów definiują, Ŝe: 3.1. Pracownicy Detalu TP nie mogą mieć dostępu do danych chronionych Operatorów Alternatywnych, opisanych w punkcie 7.1, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 9.1; 3.2. Pracownicy Detalu PTK nie mogą mieć dostępu do danych chronionych TP, opisanych w punkcie 7.2, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 9.2; 3.3. Pracownicy Grupy TP mający dostęp do danych chronionych nie mogą przekazywać tych danych do pracowników, którzy do nich dostępu nie mają; 3.4. Zasada przekazywania danych chronionych jest określona przez następującą regułę: przekazywane dane muszą być odpowiednio oznaczone, aby pracownicy, którzy je otrzymają, wiedzieli, Ŝe powinni je traktować jako dane chronione. 4. Zasady Chińskich Murów obowiązują wszystkich pracowników Grupy TP. 5. Mechanizmy Chińskich Murów będą wprowadzane na bieŝąco w ciągu kolejnych 2 lat, poczynając od 1 listopada W szczególności planowane jest wprowadzenie następujących poza-systemowych mechanizmów: Wprowadzenie kontroli procesu przez Biuro RównowaŜności i Analiz; Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wprowadzanych mechanizmów; Potwierdzenie zapoznania się pracowników z zasadami równowaŝności po przejściu odpowiedniego szkolenia, będziemy umieszczać w aktach osobowych pracownika. 21 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

24 Karta RównowaŜności Wprowadzenie mechanizmów umoŝliwiających reagowanie na wszelkie stwierdzone przypadki i wyciąganie odpowiednich konsekwencji w przypadku naruszenia zasad Chińskich Murów. Mechanizmy te są szerzej opisane w rozdziale Dla mechanizmów systemowych opisanych w załączniku R szczegółowy plan wdroŝenia opracowany zostanie na podstawie analizy, która rozpocznie się w dniu 1 listopada Pierwszym celem jest wprowadzenie mechanizmów dla największych 30 systemów IT (TOP 30). TP deklaruje wprowadzenie mechanizmów w ciągu 2 lat od rozpoczęcia programu zostanie to potwierdzone po fazie analizy Mechanizmy te będą systematycznie wdraŝane równieŝ w pozostałych systemach IT spoza TOP TP do końca 2011 roku dokona separacji software owych elementów dostępowych dla uŝytkowników końcowych dla systemów raportowych i hurtowni danych z podziałem na wykorzystywane do działalności detalicznej oraz zawierających dane chronione. 6. Wprowadzone mechanizmy systemowe, dotyczące ochrony danych będą miały dalsze zastosowanie przy wszelkich pracach rozwojowych przy systemach informatycznych reguły Chińskich Murów zostaną wprowadzone do standardów ochrony danych Grupy Kapitałowej TP, które będą musiały być spełnione przez wszystkie systemy. 7. Zakres danych chronionych: 7.1. W ramach Chińskich Murów Wewnętrznych: Usługi OA (usługi świadczone przez TP na rzecz OA na rynku hurtowym np.: preselekcja, przenoszalność numerów, BSA, WLR, ) związane z liniami / produktami klientów końcowych; Plany / Zamówienia na wykonanie prac odnoszące się do usług OA (zrealizowane i niezrealizowane); Reklamacje i zgłoszenia uszkodzeń dotyczące usług świadczonych na rzecz klientów końcowych OA; Rekordy ruchu pomiędzy operatorami (xdr) dla usługi głosowej i dla transmisji danych; Dane bilingowe OA; Umowy zawierane pomiędzy OA i TP; Dane zbiorcze wskazujące na pojedynczego OA; Dokumenty zawierające dane chronione OA (zgodnie z powyŝszą listą) W ramach Chińskich Murów Zewnętrznych: 22 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

25 Karta RównowaŜności Usługi TP lub Operatorów Alternatywnych (usługi świadczone przez TP własnym klientom końcowym na rynku detalicznym oraz usługi świadczone przez TP na rzecz OA na rynku hurtowym np.: preselekcja, przenoszalność numerów, BSA, WLR, ) związane z liniami / produktami klientów końcowych; Plany / Zamówienia na wykonanie prac odnoszące się do usług TP lub Operatorów Alternatywnych (zrealizowane i niezrealizowane); Reklamacje / zgłoszenia uszkodzeń dotyczące usług świadczonych na rzecz klientów TP lub Operatorów Alternatywnych; Rekordy ruchu pomiędzy operatorami (xdr) dla usługi głosowej i dla transmisji danych; Dane bilingowe TP lub Operatorów Alternatywnych; Umowy zawierane pomiędzy TP i Operatorami Alternatywnymi; Dane zbiorcze wskazujące na TP lub pojedynczego OA; Dokumenty zawierające dane chronione TP lub OA (zgodnie z powyŝszą listą). Szczegółowy opis w załączniku R 8. Dla ochrony wymienionych danych oraz w celu umoŝliwienia audytu realizacji zasad Chińskich Murów zostaną wprowadzone mechanizmy kontrolne. Szczegółowy opis w załączniku R. 9. Uprawniony dostęp do danych chronionych Chińskimi Murami przypadki szczególne: 9.1. W szczególnych przypadkach pracownicy Detalu TP mogą mieć dostęp do danych zdefiniowanych w punkcie 7.1, bądź dane te nie będą traktowane jako chronione. Dotyczy to sytuacji: Gdy dostęp do tych danych wymagany jest przez przepisy prawa; Gdy dane te nie zostaną pozyskane z jednostek wewnętrznych TP, ale w postaci dobrowolnych zgód klienta końcowego, raportów rynkowych bądź zakupu baz marketingowych. Dla kaŝdego takiego jednostkowego przypadku TP będzie zobowiązana przechowywać dowód wskazujący na źródło pozyskania danych oraz odpowiednie zgody klienta końcowego; Gdy jest to niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych, w szczególności mowa tu o dostępie do odpowiednich agregatów danych bądź moŝliwości podjęcia interwencji w przypadkach eskalacji. Lista funkcji / ról w organizacji wraz z posiadanymi przez nie uprawnieniami dostępu do danych chronionych zostanie uzgodniona z UKE. KaŜda zmiana polegająca na dodaniu funkcji / roli bądź zmianie zakresu danych chronionych, do których wybrane jednostki mogą posiadać dostęp, wymaga akceptacji UKE. 23 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

26 Karta RównowaŜności 9.2. W szczególnych przypadkach pracownicy Detalu PTK mogą mieć dostęp do danych zdefiniowanych w punkcie 7.2, bądź dane te nie będą traktowane jako chronione. Dotyczy to sytuacji: Gdy dostęp do tych danych wymagany jest przez przepisy prawa; Gdy dane te nie zostaną pozyskane z jednostek wewnętrznych TP, ale w postaci dobrowolnych zgód klienta końcowego, raportów rynkowych bądź zakupu baz marketingowych. Dla kaŝdego takiego jednostkowego przypadku PTK będzie przechowywał dowód wskazujący na źródło pozyskania danych oraz odpowiednie zgody klienta końcowego; Gdy jest to niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych, w szczególności mowa tu o dostępie do odpowiednich agregatów danych bądź moŝliwości podjęcia interwencji w przypadkach eskalacji. Lista funkcji / ról w organizacji wraz z posiadanymi przez nie uprawnieniami dostępu do danych chronionych zostanie uzgodniona z UKE. KaŜda zmiana polegająca na dodaniu funkcji / roli bądź zmianie zakresu danych chronionych, do których wybrane jednostki mogą posiadać dostęp, wymaga akceptacji UKE; Podpisania umowy dystrybucyjnej na sprzedaŝ produktów detalicznych TP w ramach sieci sprzedaŝy kontrolowanej przez PTK. Dla danej działalności zakres dostępu do danych dotyczy pojedynczych zapytań, które muszą być wykonywane zgodnie z istotą umowy dystrybucyjnej tj. w celu sprzedaŝy produktów detalicznych TP. PTK poprzez odpowiednie mechanizmy kontrolne zapewni, Ŝe dostęp ten nie jest wykorzystywany w innych celach; Gdy dane chronione są własnością lub współwłasnością PTK (np. dane o usługach klientów końcowych PTK nie podlegają ochronie przed pracownikami PTK). 10. BieŜący proces monitorowania oraz obsługa incydentów: TP wprowadzi obowiązek bieŝącego monitorowania funkcjonowania Chińskich Murów W przypadku mechanizmów poza-systemowych, będzie to związane z realizacją okresowych szkoleń prezentujących i utrwalających zasady; Dla mechanizmów systemowych, zostanie wdroŝony kwartalny proces przeglądu działania mechanizmów, w skład którego wejdą: Weryfikacja przypisania pracowników do określonych uprawnień/ról; Weryfikacja historii dostępu do systemów na podstawie logów Obsługa incydentów: (weryfikacja, czy jednostki faktycznie korzystające z danych chronionych, mogły do tych danych posiadać dostęp). 24 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

27 Karta RównowaŜności Pracownik, który otrzyma materiały zawierające dane chronione, do których zgodnie z zasadami Chińskich Murów nie powinien posiadać dostępu, powinien ten fakt natychmiast zgłosić do Biura RównowaŜności i Analiz; W przypadku zgłoszenia incydentu, zostanie on rozpatrzony przez odpowiednie jednostki, wskazane przez Biuro RównowaŜności i Analiz. Wszelkie takie incydenty będą kwartalnie raportowane do Biura RównowaŜności i Analiz; Zostanie uruchomiona anonimowa linia dla pracowników TP, na której będzie moŝna zgłaszać przypadki łamania zasad Chińskich Murów. 11. TP raz do roku powoła audytora zewnętrznego, który zweryfikuje istnienie i poprawne funkcjonowanie mechanizmów Chińskich Murów W wybór audytora będzie zaangaŝowany Prezes UKE Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania Chińskich Murów został opisany w załączniku N Wynik weryfikacji oraz rekomendacje działań naprawczych z audytu będą dostarczane do UKE UKE będzie mogło, po konsultacji z TP w zakresie danych poufnych przedsiębiorstwa, opublikować wybrane fragmentu raportu audytu Koszt przeprowadzenia audytu zostanie wliczony do kosztów funkcjonowania usług hurtowych Realizacja audytu zewnętrznego, o którym mowa w punkcie 11.2, w Ŝaden sposób nie ogranicza moŝliwości przeprowadzenia niezaleŝnych kontroli funkcjonowania Chińskich Murów przez UKE. 12. Działania naprawcze wynikające z przeprowadzonych audytów zewnętrznych: Po przedstawieniu wyników audytu, wskazujących na konieczność realizacji działań naprawczych, w ciągu 3 miesięcy od przedstawienia audytu, TP przedstawi UKE szczegółowy plan wdroŝenia implementacji zmian; Jeśli wdroŝenie zmian systemowych nie będzie moŝliwe w ciągu 6 miesięcy od zakończenia audytu, TP przedstawi dodatkowe procedury poza-systemowe, które umoŝliwią zabezpieczenie danych; Koszt realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę poziomów bezpieczeństwa danych chronionych nie będzie zaliczony do kosztu funkcjonowania usług hurtowych Przekazywanie OA informacji o sieci Generator Informacji Ogólnych Generator Informacji Ogólnych pozwala zautomatyzować proces pozyskiwania, analizowania, formatowania, automatycznego rozpowszechniania i prezentowania Informacji Ogólnych (IO). 25 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

28 Karta RównowaŜności Rozwiązanie jest w pełni elastyczne i przystosowane do dokonywania szybkich zmian w zakresie raportów oraz interfejsu uŝytkownika z racji moŝliwych zmian odnośnie zakresu współpracy z klientami operatorami dla TP. Wykorzystuje ono zasoby informatyczne (serwery, licencje) posiadane przez TP, realizacja jest wykonana w oparciu o poniŝej wymienione komponenty: MS SQL Server 2005 Standard Edition ( licencje i zasoby serwerowe są w posiadaniu TP S.A), Microsoft Office SharePoint Serwer 2007 Szczegółowy opis Generatora Informacji Ogólnych stanowi treść załącznika D Udostępnienie aplikacji CHECK TP od r. udostępniła bezpłatnie OA aplikację CHECK OA. Aplikacja moŝe być wykorzystywana przez OA po podpisaniu umowy z TP. Aplikacja CHECK OA jest repliką narzędzia wykorzystywanego w TP do prekwalifikacji łączy pod usługi szerokopasmowe. Prezentowane rozwiązanie jest pilotem docelowego rozwiązania, którego wdroŝenie przez TP uzaleŝnione jest od potwierdzenia przez OA zainteresowania ofertą TP planowanego na (oferta komercyjna). Proponowana opłata za korzystanie z aplikacji CHECK: do zapytań bez opłat, kolejne 0,23 zł za zapytanie. Od 1 stycznia 2010 r. TP uruchomi dostęp do aplikacji CHECK na zasadach komercyjnych w oparciu o technologię Web Services, z identycznym zakresem funkcjonalności, co dostęp przez http. Do 4 września 2009r. TP przygotuje i przekaŝe do OA dokument opisujący zasady komunikacji (Model Wymiany Danych) oparte o Web Services. TP potwierdza moŝliwość przeprowadzenia testów EKWD przed udostępnieniem komercyjnym aplikacji CHECK, testy rozpoczną się najpóźniej do 16 grudnia 2009 r. TP potwierdza wdroŝenie funkcjonalności rozdzielenia informacji uzyskiwanej w odpowiedzi dla negatywnego wyniku prekwalifikacji z powodu: braku numeru lub braku danych do prekwalifikacji, z dniem 1 stycznia 2010 r. Do r. TP uzgodni z OA moŝliwość prekwalifikacji, dodatkowo na podstawie adresu na którym świadczona będzie usługa. Od 1 stycznia 2010 TP wdroŝy zmianę dotychczasowego sposobu przekazywania informacji o przepustowości poprzez podawanie informacji o najwyŝszej przepustowości jaka moŝe być świadczona na danym łączu, jak równieŝ podawanie informacji o zajętości portów na danym DSLAM. Dodatkowo, od 1 stycznia 2010 r., TP będzie przesyłała w komunikacie zwrotnym 26 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

29 Karta RównowaŜności informację o dacie udzielenie odpowiedzi do OA, w postaci, która będzie honorowana przez TP jako dowód, w przypadku zakwestionowania BMT przez OA przy jednoczesnej pozytywnej wcześniejszej weryfikacji w aplikacji CHECK. Zwiększenie pokrycia sieci danymi dla prekwalifikacji łączy w aplikacji CHECK do poziomu 99% - grudzień 2010 Zwiększenie wiarygodności aplikacji CHECK do poziomu 95% grudzień 2010 Szczegółowy opis aplikacji CHECK znajduje się w załączniku E do Karty RównowaŜności Informowanie OA o planowanych do wdroŝenia ofertach hurtowych TP TP będzie przekazywała operatorom korzystającym z danej usługi hurtowej informację o planowanej zmianie w ofercie hurtowej z odpowiednim wyprzedzeniem umoŝliwiającym OA wdroŝenie po ich stronie niezbędnych zmian, koniecznych dla świadczenia nowej/zmienionej usługi detalicznej Operatora. Informacje będą dotyczyły jedynie regulowanych usług hurtowych odwzorowujących usługi detaliczne TP. Mogą wystąpić następujące przypadki: 1. dla usług regulowanych, objętych metodologią retail minus, jeŝeli po stronie TP zmianie ulega cena detaliczna oferowanej usługi informacja do OA będzie przekazywana w dniu poprzedzającym wprowadzenia oferty na rynek 2. zmianie ulega sposób świadczenia usługi, w tym rozwiązania techniczne, które moŝe mieć wpływ na obsługę części hurtowej - informacja do OA będzie przekazywana maksymalnie po akceptacji wdroŝenia usługi detalicznej, nie później jednak niŝ 60 dni przed wdroŝeniem komercyjnym. TP zastrzega sobie prawo do nie wprowadzania planowanej oferty hurtowej ze względu na zmienne otoczenie rynkowe oraz zmienne warunki inwestowania. Informacja o wycofaniu będzie równieŝ przekazywana do OA po ostatecznym zatwierdzeniu w TP. 3.4 Obszar 4 Działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Celem rozwiązania jest budowanie świadomości pracowników TP odnośnie zobowiązań zawartych w Karcie RównowaŜności oraz sposobów postępowania i zachowań pracowników w celu zagwarantowania przestrzegania tych zobowiązań i zasad równowaŝności. Proces budowania kultury równowaŝności obejmuje następujące elementy: Opracowanie i wdroŝenie Reguł Postępowania, Opracowanie i wykorzystanie działań nakierowanych na promocję kultury równowaŝności wśród pracowników TP, 27 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

30 Karta RównowaŜności Odpowiednie ujęcie równowaŝności w zastosowanych w TP systemach motywacyjnych. PoniŜszy rysunek przedstawia zastosowany w TP mechanizm budowania kultury równowaŝności, którego szczegółowe elementy omawiane są w dalszych częściach rozdziału: Reguły Postępowania Cele i wskaźniki KPI System motywacyjny Promowanie Reguł Postępowania Pracownicy TP Reguły Postępowania 1. Reguły Postępowania będą spełniać rolę wewnętrznego kodeksu dobrych praktyk, którego zadaniem jest wyeliminowanie wszelkich działań lub zdarzeń, które mogłyby powodować naruszenie tego obowiązku. Reguły Postępowania w szczególności: 1.1. Gwarantują równe traktowanie operatorów alternatywnych, 1.2. Określają w sposób szczegółowy zasady postępowania oraz obowiązki TP obowiązujące przy współpracy z OA, 1.3. Eliminują wszelkie działania mogące naruszyć obowiązek równego traktowania OA, 1.4. Określają zasady postępowania w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszeń obowiązku równego traktowania OA. 2. Zakres Reguł Postępowania obejmuje: 2.1. Część wprowadzającą dotyczącą m.in. Karty RównowaŜności, zmian zachodzących w TP oraz znaczenia przedkładanych zobowiązań, 2.2. Zasady realizacji przez pracowników zadań, związanych z obsługą operatorów alternatywnych, 2.3. Zasady mające na celu zabezpieczenie przepływu informacji istotnych z punktu widzenia współpracy z OA i przestrzegania obowiązku równego traktowania, 2.4. Zasady dotyczące wpływu pracowników jednostek organizacyjnych TP na sposób funkcjonowania jednostek świadczących usługi na rzecz OA, 2.5. Zachowania indywidualne pracowników w przypadku wystąpienia naruszeń obowiązku równego traktowania OA, 28 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

31 Karta RównowaŜności 2.6. Sankcje w przypadku naruszenia zasad równego traktowania OA. Reguły Postępowania zostaną przekazane Prezesowi UKE po ich zatwierdzeniu i wdroŝeniu w Spółce. 3. WdroŜeniu Reguł Postępowania towarzyszyć będzie uruchomienie cyklu szkoleń e- learningowych dotyczących obowiązku równego traktowania OA Udział w szkoleniu będzie obligatoryjny dla wszystkich pracowników TP Kadra dyrektorska firmy przejdzie szkolenie warsztatowe o poszerzonym zakresie informacji. 4. TP wyznaczy równieŝ cele związane z realizacją wdroŝenia zasad zawartych w Regułach Postępowania w systemach premiowania kadry kierowniczej, by zapewnić sprawny przebieg i skuteczność wdroŝenia Reguł Postępowania Sposoby promowania kultury równowaŝności 1. Kultura równowaŝności będzie promowana w odpowiednio dostosowany sposób dla: 1.1. Pracowników TP bezpośrednio lub częściowo zajmujących się obsługą OA 1.2. Pozostałych pracowników TP. 2. Kultura równowaŝności będzie promowana za pomocą: 2.1. Szkoleń i warsztatów, 2.2. Portalu w ramach przestrzeni Intranetowej TP poświęconego zagadnieniom związanym w równym traktowaniem OA, 2.3. Broszur informacyjnych dystrybuowanych wśród pracowników TP, omawiających zasady zawarte w Regułach Postępowania, obowiązki pracowników oraz sposób postępowania w przypadku naruszenia Reguł, 2.4. Innych materiałów i działań komunikacyjnych mających na celu przedstawienie waŝności wprowadzanych zasad równowaŝności oraz budowę świadomości ich stosowania w ramach realizacji obowiązków pracowniczych. Szczegółowy opis narzędzi, które zostaną zastosowane do promowania kultury równowaŝności, znajduje się w załączniku I do niniejszego dokumentu Ujęcie stosowania równowaŝności w systemach motywacyjnych TP 1. Realizację zobowiązań wynikających z Karty RównowaŜności, w tym w szczególności przestrzeganie zasad równego traktowania OA, wspierać będą obowiązujące w TP systemy motywacyjne. 2. Zobowiązania wynikające z Karty RównowaŜności znajdują swoje bezpośrednie przełoŝenie na cele i zadania premiowe poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz OA. W celu wzmocnienia przestrzegania obowiązków 29 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

32 Karta RównowaŜności równowaŝności zasady premiowania obejmują zarówno pracowników realizujących wyłącznie zadania związane ze świadczeniem usług na rzecz OA, jak i pracowników, którym przypisane są czynności realizowane na rzecz OA i dla klientów detalicznych TP 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wyznaczania zadań pracownikom realizującym czynności związane ze świadczeniem usług na rzecz OA i rozliczania ich efektów zostały przekazane menedŝerom do stosowania w ramach obowiązujących w TP: 3.1. Zakładowego regulaminu premiowania pracowników TP, oraz 3.2. Zasadach przyznawania premii za realizację celów wyznaczonych w ramach systemu zarządzania przez cele (Management By Objectives MBO). 4. Wytyczne w zakresie wyznaczania i oceny zadań oraz celów dla pracowników realizujących czynności związane będą ze świadczeniem usług na rzecz OA i dotyczyć będą: 4.1. Zadań związanych z zapewnianiem satysfakcji klientów dotychczasowy program badań satysfakcji klientów detalicznych TP zostanie uzupełniony o wyniki pomiaru wskaźników (KPI) zawartych w Karcie RównowaŜności, których dotrzymanie będzie traktowane jako miernik satysfakcji klientów hurtowych, 4.2. Zastosowania wskaźników KPI dotyczących procesów współpracy z OA lub rozwoju całego rynku telekomunikacyjnego przy wyznaczaniu celów indywidualnych w ramach systemu MBO i ocenie realizacji zadań premiowych dla pracowników jednostek organizacyjnych TP świadczących usługi na rzecz OA Dla kaŝdego pracownika odpowiedzialnego za świadczenie usług na rzecz OA wyznaczane są dwa rodzaje celów (zadań premiowych): 5.1. Cele i zadania indywidualne dotyczące czynności leŝących w zakresie odpowiedzialności poszczególnych pracowników, np. realizacja powierzonych projektów, współpraca w ramach realizowanych projektów, realizacja celów sprzedaŝowych lub celów związanych z jakością obsługi, utrzymaniem sprawności lub rozwojem infrastruktury itp. Cele te będą rozliczane przy uwzględnieniu stopnia realizacji wyznaczonych zadań premiowych Cele i zadania związane bezpośrednio lub pośrednio z satysfakcją klientów operatorów alternatywnych lub klientów detalicznych TP. Poziom realizacji celów będzie rozliczany na podstawie wskaźników KPI związanych ze świadczeniem usług na rzecz OA lub wyników badań satysfakcji klientów definiowanych w określonych wytycznych dla odpowiednich Dyrektorów Pionów. 1 Lista KPI stanowi referencyjny zestaw wskaźników, które stosowane są w systemach motywacyjnych i MBO pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniem usług na rzecz OA. TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP. 30

33 Karta RównowaŜności 6. Zasady przyznawania premii pracownikom są zróŝnicowane w zaleŝności od zajmowanego przez danego pracownika stanowiska i/lub przynaleŝności do odpowiednich jednostek w ramach struktury organizacyjnej TP. 7. Zakres wskaźników wykorzystywanych do oceny realizacji celów przypisanych pracownikom TP w zaleŝności od zakresu obsługi operatorów alternatywnych przedstawia poniŝsza tabela (szczegółowa lista wskaźników KPI wykorzystywanych do wyznaczania celów znajduje się w załączniku Q): Zakres obsługi OA Pełny Częściowy Cele i wskaźniki Satysfakcja klienta 1 zadanie związane z satysfakcją klienta Więcej niŝ 1 zadanie związane z satysfakcją klienta Wskaźniki dedykowane do OA Wskaźniki dedykowane do OA Wskaźniki dedykowane do OA, lub Jeden wskaźnik złoŝony z KPI OA i satysfakcji klientów detalicznych, proporcjonalnie do zaangaŝowania pracownika Wskaźniki dedykowane do OA Wskaźniki związane z badaniem satysfakcji klientów detalicznych Indywidualne Wskaźniki dedykowane do OA Wskaźniki dedykowane do OA Wskaźniki związane z badaniem satysfakcji klientów detalicznych 8. Z uwagi na harmonogram wdraŝania procedur pomiaru wskaźników KPI, zostały one podzielone na trzy grupy zgodnie z załącznikiem Q. Docelowo TP będzie wykorzystywać wskaźniki ze wszystkich trzech grup jako element wyznaczania zadań satysfakcyjnych oraz celów / zadań indywidualnych. 9. Harmonogram stosowania wskaźników KPI do wyznaczania zadań satysfakcyjnych oraz celów / zadań indywidualnych przewiduje, Ŝe: 9.1. Wskaźniki KPI z Grupy I i Grupy II będą wykorzystywane w Q dla pracowników objętych regulaminem premiowania oraz H dla pracowników objętych systemem MBO Wskaźniki KPI z Grupy III zaczną być wykorzystywane pół roku od momentu rozpoczęcia ich pomiaru (H2 2010) te wskaźniki są nowe i wymagany jest dla nich okres stabilizacji w raportowaniu przed ustaleniem ich poziomów referencyjnych Przypisanie wskaźników do poszczególnych Grup znajduje się w załączniku R. 10. Proces wyznaczania celów dla pracowników TP w Q oraz H zakłada, Ŝe: 31 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

34 Karta RównowaŜności Na podstawie dostępnych danych z wykonania KPI za ostatnie 6 miesięcy dla KPI z Grupy I i ostatnie 3 miesiące dla KPI z Grupy II kierownicy procesów zaproponują cele na Q oraz na H2 2009, które zostaną zweryfikowane przez właścicieli poszczególnych procesów po stronie TP. Cele docelowo powinny spełniać trzy kryteria: Powinny być określone na poziomie nie niŝszym niŝ wynikający z obowiązujących decyzji Regulatora, zawartych z OA umów bądź przepisów prawa Powinny być wyznaczone na ambitnym poziomie i wykazywać progres, który TP deklaruje w związku z poprawą jakości obsługi klientów hurtowych Cele dla KPI określonych dla rynku hurtowego powinny być wyznaczone na poziomie zapewniającym równe traktowanie klientów Operatorów Alternatywnych w stosunku do klientów detalicznych TP Cele zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych Zatwierdzone cele dla poszczególnych grup pracowników zostaną ogłoszone w jednostkach organizacyjnych, których dotyczą. Szczegółowe wytyczne dotyczące wyznaczania celów MBO i zadań premiowych pracownikom realizującym czynności związane ze świadczeniem usług na rzecz OA przedstawione zostały w poniŝej Pracownicy objęci systemem MBO 1. Systemem zarządzania przez cele (MBO) jest objęta wyŝsza kadra kierownicza TP. 2. Premia kaŝdego z tych pracowników przyznawana jest za realizację celów indywidualnych lub zespołowych w tym przynajmniej jednego celu związanego z satysfakcją klienta a takŝe celów dotyczących postaw pracownika. KaŜdemu z tych celów przypisywana jest odpowiednia waga. 3. W przypadku celów indywidualnych zobowiązania wynikające z obowiązku równego traktowania OA znajdują swoje przełoŝenie na cele wyznaczane przez bezpośrednich lub funkcjonalnych przełoŝonych proporcjonalnie do zaangaŝowania poszczególnych pracowników w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP Premia za cele indywidualne przysługuje pracownikowi jedynie w przypadku oceny realizacji danego celu na wymaganym poziomie Wysokość premii wyliczana jest w oparciu o ocenę waŝoną uzaleŝnioną od stopnia realizacji. 32 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

35 Karta RównowaŜności 4. W przypadku celów, które są związane bezpośrednio z satysfakcją klientów, sposób rozliczania pracowników objętych systemem MBO uzaleŝniony jest od zakresu obsługi OA W przypadku przedstawicieli kadry kierowniczej realizujących zadania związane wyłącznie ze świadczeniem usług na rzecz OA przełoŝeni wyznaczają poziom realizacji właściwego wskaźnika satysfakcji, który odnosi się wyłącznie do wskaźników KPI związanych ze świadczeniem usług na rzecz OA lub całego rynku telekomunikacyjnego W pozostałych przypadkach celom związanym z satysfakcją klienta przypisywana jest odpowiednia waga, uzaleŝniona od procentowego zaangaŝowania w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP. 5. W razie zmiany listy wskaźników KPI ich aktualizacje zostaną wprowadzone do arkuszy pracowników objętych MBO w drodze aktualizacji celów wyznaczonych na dany okres półroczny Pracownicy Pionu Klientów Operatorów odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie sprzedaŝy i dostarczania usług lub produktów hurtowych 1. Premie przyznawane są w oparciu o dedykowany specjalnie dla nich załącznik do Zakładowego regulaminu premiowania pracowników TP. 2. Zadania premiowe dla tej grupy wyznaczane i rozliczane są na podstawie następujących wskaźników (przy uwzględnieniu wagi nadanej kaŝdemu ze wskaźników): 2.1. Ilościowych i wartościowych dotyczących realizacji planu sprzedaŝy, generowania przychodów ze sprzedaŝy usług i produktów hurtowych, zawierania umów Jakościowych dotyczących jakości realizowanych działań oraz związanych z satysfakcją klientów 3. Wysokość premii za realizację zadań indywidualnych obliczana jest proporcjonalnie do stopnia realizacji zadań i uzaleŝniona jest od wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 4. W ramach zadań premiowych kaŝdy z pracowników tej grupy oceniany jest w oparciu o cele związane z realizacją planu sprzedaŝy, satysfakcją klienta oraz wskaźnikami KPI. Poziom realizacji wskaźnika satysfakcji oceniany jest w odniesieniu do wskaźników KPI związanych ze świadczeniem usług na rzecz OA lub całego rynku telekomunikacyjnego Pozostali pracownicy objęci regulaminem premiowania 1. Zobowiązania wynikające z obowiązku równego traktowania OA przekładają się na zadania premiowe proporcjonalnie do zaangaŝowania tych pracowników w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP. 33 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

36 Karta RównowaŜności 1.1. W przypadku zadań premiowych, zgodnie z obowiązującym w TP Zakładowym regulaminem premiowania, pracownicy mają wyznaczane wyłącznie jedno zadanie związane z satysfakcją klientów W przypadku pracowników realizujących częściowo zadania związane ze świadczeniem usług na rzecz OA, przypisane im zadanie związane z satysfakcją klientów odnosi się wyłącznie do KPI związanych ze świadczeniem usług na rzecz OA lub całego rynku telekomunikacyjnego lub stosuje się wskaźnik złoŝony, odpowiednio proporcjonalny do zaangaŝowania pracownika w realizację zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz OA i klientów detalicznych TP. Zasada ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia zagwarantowania zgodnych z zasadami równowaŝności zachowań pracowników, którym wyznacza się wyłącznie jedno zadanie związane z satysfakcją klientów. PoniŜsza tabela przedstawia podstawowe zasady premiowania dla poszczególnych grup pracowników: Pełna współpraca z OA Częściowa współpraca z OA Zadania związane z satysfakcją klientów Zadania indywidualne Zadania związane z satysfakcją klientów Zadania indywidualne Pracownicy objęci systemem MBO W oparciu o wskaźniki KPI związane ze świadczeniem usług na rzecz OA lub rynku W oparciu o ocenę waŝoną uzaleŝnioną od stopnia realizacji celu (przy uwzględnieniu nadanej wagi) Proporcjonalnie do zaangaŝowania tych pracowników w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP Proporcjonalnie do zaangaŝowania tych pracowników w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP Pracownicy PK-O W oparciu o wskaźniki KPI związane ze świadczeniem usług na rzecz OA lub rynku Proporcjonalnie do stopnia realizacji zadań przy uwzględnieniu nadanej wagi Nie dotyczy Nie dotyczy Pozostali pracownicy objęci regulaminem premiowania W oparciu o wskaźniki KPI związane ze świadczeniem usług na rzecz OA lub rynku Proporcjonalnie do stopnia realizacji zadań przy uwzględnieniu nadanej wagi W oparciu o wskaźniki KPI związane ze świadczeniem usług na rzecz OA lub rynku, lub Jeden wskaźnik złoŝony z KPI OA i satysfakcji klientów detalicznych, proporcjonalnie do zaangaŝowania pracownika Proporcjonalnie do zaangaŝowania tych pracowników w czynności realizowane odpowiednio na rzecz OA oraz klientów detalicznych TP 3.5 Obszar 5 Nadzór, w tym kontrola Nadzór nad wdraŝaniem i przestrzeganiem zasad równowaŝności w TP będzie leŝał w gestii nowopowstałej Rady RównowaŜności TP. Nadzór ten będzie polegał na zapewnianiu, Ŝe 34 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

37 Karta RównowaŜności zobowiązania TP wynikające z Karty RównowaŜności będą wdraŝane zgodnie z uzgodnionym zakresem oraz harmonogramem, a takŝe będą przestrzegane w działalności operacyjnej TP. Kontrola wewnętrzna obejmuje mechanizmy weryfikacji czy zobowiązania zawarte w Karcie RównowaŜności są realizowane. Kontrola wewnętrzna będzie realizowana przez Biuro RównowaŜności i Analiz. TP proponuje takŝe mechanizmy kontroli zewnętrznej, polegające na informowaniu Prezesa UKE i OA za pomocą cyklicznych sprawozdań (lub udostępniania informacji na Ŝądanie) o statusie wdraŝania przyjętych przez TP zobowiązań oraz o stosowaniu w TP zasad równowaŝności. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom Prezes UKE i OA zyskają moŝliwość pełniejszej weryfikacji poprawności wdraŝania zobowiązań wynikających z zapisów KR oraz przestrzegania zasad równowaŝności przez TP Nadzór wewnętrzny Sposób realizacji wewnętrznego nadzoru, w tym kontroli 1. Nadzór wewnętrzny nad wdraŝaniem i przestrzeganiem zasad równowaŝności wynikających z Karty RównowaŜności będzie sprawowany przez Radę RównowaŜności. 2. Rada będzie wspierać w tym zakresie Zarząd TP, który odpowiada za zrealizowanie zobowiązań zawartych w Karcie RównowaŜności. 3. Rada współpracować będzie z Biurem RównowaŜności i Analiz i z komórką organizacyjną TP ds. kontroli bezpieczeństwa operacji. 4. Zarząd TP będzie otrzymywał od Biura RównowaŜności i Analiz raporty na temat zidentyfikowanych ryzyk oraz przypadków naruszeń zasad równowaŝności wraz z rekomendacjami działań naprawczych. 5. Na podstawie rekomendacji BRiA, weryfikowanych przez Radę RównowaŜności, Zarząd TP będzie zobowiązywał poszczególne jednostki organizacyjne wewnątrz TP w zakresie eliminacji stwierdzonych przypadków naruszeń zasad równowaŝności oraz ryzyk ich wystąpienia w przyszłości Mechanizmy kontroli wewnętrznej Rada RównowaŜności 1. Rada RównowaŜności będzie gwarantem realizacji zasad równowaŝności w TP. 2. W skład Rady wchodzić będzie dwóch członków Zarządu TP oraz dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za obszar regulacji w TP. 3. Zadania Rady RównowaŜności obejmują: 3.1. Nadzór nad wynikami i poziomem równowaŝności w TP; 3.2. Rozstrzyganie w sprawach naruszeń Karty RównowaŜności; 3.3. Rekomendowanie działań naprawczych, zapewniających realizację zobowiązań TP; 35 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

38 Karta RównowaŜności 3.4. Weryfikacja prac Biura RównowaŜności i Analiz. 4. Rada będzie zbierać się co kwartał w celu omówienia, przejrzenia i monitorowania poziomu zgodności działania TP z zobowiązaniami wynikającymi z Karty RównowaŜności. 5. Rada będzie raportować bezpośrednio do Zarządu TP Biuro RównowaŜności i Analiz 1. Kontrola wewnętrzna będzie sprawowana w TP przez Biuro RównowaŜności i Analiz Biuro RównowaŜności i Analiz będzie jednostką organizacyjną o kompetencjach audytu wewnętrznego, ale dedykowana swoim zakresem merytorycznym zagadnieniom związanym z Kartą RównowaŜności Biuro pełni funkcję kontroli wewnętrznej w warstwie instytucjonalnej, tzn. stanowi organ wewnętrzny, który jest dedykowany do kontrolowania innych jednostek (w odróŝnieniu od warstwy behawioralnej, która polega na samokontroli podejmowanej przez poszczególne osoby czy jednostki). 2. Jednostką nadrzędną wobec Biura RównowaŜności i Analiz będzie Rada RównowaŜności, odpowiedzialna za nadzór prac BRiA oraz podejmowanie wiąŝących decyzji w sprawie sposobu funkcjonowania BRiA. 3. Funkcje i zadania Biura RównowaŜności i Analiz 3.1. Raportowanie wdroŝenia i realizacji postanowień Karty RównowaŜności, w tym: Raporty wewnętrzne dla celów zarządczych, Raporty kwartalne i roczne dla Prezesa UKE i OA Raportowanie poziomu KPI oraz wyjaśnianie ewentualnych odchyleń wartości KPI od poziomów referencyjnych i róŝnic w wartościach KPI dla usług hurtowych i detalicznych Audytowanie procesów pomiaru KPI Przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach (zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne) Analiza naruszeń Karty RównowaŜności, w tym: Naruszenia zasad równowaŝności; Naruszenia planu wdroŝenia Karty RównowaŜności Inicjowanie działań naprawczych poprzez rekomendacje dla Zarządu TP w sprawach naruszeń Komunikacja wewnętrzna, w tym: Rozwijanie kultury równowaŝności w organizacji; Dostarczanie wiedzy nt. Karty RównowaŜności pracownikom TP Dalszy rozwój Karty RównowaŜności w TP zarządzanie modyfikacjami. 36 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

39 Karta RównowaŜności 3.9. Weryfikacja realizowanych w TP projektów pod kątem zgodności z Kartą RównowaŜności Funkcja doradcza w sprawach związanych z przestrzeganiem zasad równowaŝności. Szczegółowy opis funkcji realizowanych przez BRiA stanowi treść załącznika O Komórka organizacyjna TP ds. kontroli bezpieczeństwa operacji Komórka organizacyjna TP ds. Kontroli bezpieczeństwa operacji współpracująca z BRiA, jest dedykowana do: realizacji kontroli planowych oraz kontroli ad hoc w zakresie realizacji KR, w tym efektywności CHM. monitoringu realizacji rekomendacji pokontrolnych Kontrola zewnętrzna Raportowanie do Prezesa UKE 1. Raporty przekazywane do Prezesa UKE w ramach Karty RównowaŜności dotyczyć będą: 1.1. Przestrzegania zasad równowaŝności na temat m.in. zidentyfikowanych obszarów ryzyk mogących powodować naruszenia zasad równowaŝności, zidentyfikowanych przypadków naruszeń zasad równowaŝności, rekomendowanych przez BRiA działań naprawczych oraz ich realizacji i efektów. Za raportowanie odpowiedzialne będzie BRiA Przebiegu wdraŝania rozwiązań przedstawionych w KR w tym: raporty dotyczące wyników kontroli procesu implementacji KR, zawierające informacje na temat tego, czy proces ten przebiega zgodnie z zakresem oraz harmonogramem zaprezentowanymi w KR Wyników audytu chińskich murów raportowanie wyników kontroli przeprowadzonej przez niezaleŝnego audytora na zlecenie BRiA Wyników działalności Forum Telekomunikacyjnego raporty przygotowywane przez Forum dotyczące kwestii spornych rozstrzyganych między TP i OA w zakresie przygotowania ofert ramowych w procesie TTM oraz negocjowania umów między TP i OA dotyczących świadczenia hurtowych usług regulowanych. 2. Raporty przekazywane będą do Prezesa UKE przez Biuro RównowaŜności i Analiz cyklicznie zgodnie z przyjętym harmonogramem w następujących trybach: 2.1. Tryb miesięczny dotyczy raportów na temat wartości wskaźników KPI wraz z wyjaśnieniem ewentualnych odchyleń od wartości oczekiwanych KPI lub róŝnic w wynikach dla TP i OA Tryb kwartalny dotyczy raportów na temat: 37 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

40 Karta RównowaŜności Postępów prac w zakresie wdraŝania Karty RównowaŜności (w tym m.in. informacje na temat działań zrealizowanych w terminie, przewidywanych terminów wdroŝenia działań jeszcze niezrealizowanych) Zidentyfikowanych przypadków naruszeń zasad równowaŝności i problemów zgłaszanych do Biura RównowaŜności i Analiz wraz z rekomendacjami działań naprawczych prowadzących do ich usunięcia Tryb roczny dotyczy raportów na temat działalności jednostki kontroli wewnętrznej (BRiA) w TP przedstawiający sprawozdanie z wykonania rocznego planu działań kontrolnych oraz informacje o przeprowadzonych szkoleniach w TP w zakresie przestrzegania zasad równowaŝności. 3. Raporty opracowywane będą przez dedykowane jednostki organizacyjne TP oraz niezaleŝne podmioty (niezaleŝny audytor, Forum Telekomunikacyjne). 4. Co roku przeprowadzany będzie w TP niezaleŝny audyt obejmujący swoim zakresem chińskie mury oraz przestrzeganie zasad równowaŝności. Wyniki audytu przekazywane będą do Prezesa UKE NiezaleŜny audyt chińskich murów i zasad równowaŝności 1. Celem audytu będzie sporządzenie niezaleŝnej opinii na temat funkcjonowania chińskich murów w TP i ich skuteczności oraz przestrzegania zasad równowaŝności i zobowiązań zawartych w Karcie RównowaŜności 2. Wybór audytora został opisany w załączniku N. Audytor będzie co roku wybierany przez TP we współpracy z Prezesem UKE TP przygotuje wymagania do zapytania ofertowego, które trafi do oferentów Wymagania sformułowane przez TP będą przekazane do Prezesa UKE, który będzie miał moŝliwość ich zaopiniowania i zaproponowania modyfikacji Dodatkowo Prezes UKE będzie mógł wytypować firmy, które zostaną zaproszone do udziału w przetargu TP roześle do wytypowanych firm zapytanie ofertowe Na bazie nadesłanych ofert TP dokona wyboru audytora przy pomocy stosowanej w organizacji procedury zakupowej. 3. Prezes UKE będzie miał moŝliwość wydelegowania członka-obserwatora do prac Komisji Przetargowej wybierającej audytora. 4. Koszt przeprowadzenia audytu zostanie wliczony do kosztów funkcjonowania usług hurtowych. 5. Rada RównowaŜności będzie wspierać audytora zewnętrznego w realizowaniu prac audytowych. 38 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

41 Karta RównowaŜności Eskalacja przez OA podejrzeń i przypadków naruszeń zasad równowaŝności 1. W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń o naruszenie przez TP zasad równowaŝności OA będą mogli złoŝyć do Biura RównowaŜności i Analiz wniosek o wyjaśnienie sytuacji. 2. W przypadkach opisanych w pkt 1 OA mogą równieŝ zwrócić się do Forum telekomunikacyjnego. Forum Telekomunikacyjne podejmie się wyjaśnienia podejrzeń we współpracy z Biurem RównowaŜności i Analiz. 3. Procedura wyjaśniania podejrzeń i przypadków naruszeń zasad równowaŝności zgłoszonych przez OA będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku alternatywnych kanałów informacji o takich przypadkach (opis procedury znajduje się w załączniku P) Postępowania kontrolne Prezesa UKE 1. Przy realizacji postępowań TP zapewni współpracę m.in. poprzez oddelegowanie wybranych członków zespołu Biura RównowaŜności i Analiz na potrzeby przeprowadzenia kontroli według wytycznych Prezesa UKE. 2. Na Ŝądanie Prezesa UKE przedstawiona zostanie wszelka dokumentacja dotycząca naruszeń zasad równowaŝności oraz działań naprawczych zaproponowanych przez BRiA i przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne TP Konsekwencje niewykonywania załoŝeń Karty RównowaŜności przez pracowników TP 1. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej naruszenie zasad równowaŝności przewidziane zostały sankcje zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, które nakładane będą na przedstawicieli jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za jej wystąpienie. 2. Przy ustalaniu sankcji zastosowana zostanie reguła adekwatności konsekwencji do popełnionego naruszenia. 3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy kaŝdy przypadek naruszeń powinien być rozpatrywany indywidualnie w trybie postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego nałoŝone mogą zostać określone w kodeksie kary porządkowe. 4. Przypadki raŝącego naruszenia zasad równowaŝności mogą być uznane jako naruszenie obowiązków pracowniczych, w związku z czym skutkować mogą rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika. 3.6 Forum Telekomunikacyjne Forum Telekomunikacyjne będzie organizacją samoregulującą rynek telekomunikacyjny składającą się z uznanych przez rynek, niezaleŝnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie telekomunikacji. Z załoŝenia organizacja ta miałaby wspierać wysiłki Prezesa UKE w zapewnieniu dobrej współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w trakcie negocjacji o dostęp telekomunikacyjny, lecz nie będzie kolidować z kompetencjami Prezesa UKE. 39 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

42 Karta RównowaŜności 1. Rolą Forum Telekomunikacyjnego będzie: 1.1. Usprawnienie procesu rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas współpracy międzyoperatorskiej (w zakresie procedur, spraw technicznych i operacyjnych) dotyczącej hurtowych usług regulowanych, 1.2. Pomoc przy negocjowaniu warunków dostępu do infrastruktury TP z wyłączeniem kwestii związanych z ustaleniem stawek kosztowych, 1.3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a TP, 1.4. Wydawanie rekomendacji na podstawie posiadanych kompetencji i doświadczeń branŝowych oraz najlepszych międzynarodowych praktyk (w tym dla poziomów referencyjnych wskaźników KPI) Wyjaśniania zastrzeŝeń dot. zachowania zasad równowaŝności we współpracy z Biurem RównowaŜności i Analiz. 2. W skład Forum Telekomunikacyjnego wchodzić będzie trzyosobowa Rada Forum oraz Biuro Rady Forum Rada Forum będzie rozstrzygać podejmować ostateczne decyzje w kwestiach spornych między TP i OA jako niezaleŝny podmiot, alternatywny wobec eskalacji problemów do Prezesa UKE Członkowie Rady Forum będą wybierani jednogłośnie przez sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Forum Biuro Rady Forum będzie zapewniać operacyjne wsparcie dla Rady Forum. 3. Koszty działalności Forum pokrywane będą przez TP oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia. Szczegółowe informacje na temat kompetencji i zadań Forum Telekomunikacyjnego, jego składu oraz zasad powoływania i odwoływania jej członków znajdują się w załączniku J do niniejszego dokumentu. 3.7 KPI Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników wprowadzanego w Karcie RównowaŜności 1. Zakres i zasady raportowania wskaźników 1.1. TP będzie raportowała na rynek dwa nowe zestawy wskaźników KPI: TP począwszy od listopada 2009 roku, będzie raportować na rynek wskaźniki dotyczące jakości realizacji usług hurtowych oraz odpowiadających im usług detalicznych zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku L. Wskaźniki te pozwolą na analizę równowaŝności obsługi. 40 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

43 Karta RównowaŜności Równolegle TP od listopada 2009 roku, będzie raportować wskaźniki dotyczące jakości procesów współpracy z Operatorami Alternatywnymi zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku M, pozwalające obiektywnie ocenić równowaŝność dostarczanych produktów 1.2. Wskaźniki będą raportowane w cyklu miesięcznym 1.3. Okres, którego dotyczy raportowany wskaźnik oraz przesunięcie w raportowaniu konkretnego wskaźnika, za okres raportowy (np. wskaźnik X raportowany jest z 2 miesięcznym przesunięciem wynikającym ze specyfiki definicji) zostało opisane odpowiednio w załącznikach K, L, M TP, po uzgodnieniu wyników KPI opisanych w punkcie z Operatorami będzie raportować jako publiczną informację, gdzie jest to moŝliwe i merytorycznie uzasadnione, następujące wartości dotyczące wskaźników, z wyłączeniem wskaźników, dla których zostało uzgodnione inaczej: wartość średnią dla rynku najwyŝszy poziom wskaźnika spośród Operatorów Alternatywnych najniŝszy poziom wskaźnika spośród Operatorów Alternatywnych 1.5. TP dla wskaźników dotyczących jakości procesów współpracy z Operatorami Alternatywnymi będzie raportować jako publiczną informację wartość średnią dla rynku TP będzie przekazywać w cyklach miesięcznych, do UKE pełen zestaw wskaźników dotyczących jakości realizacji usług z rozbiciem na poszczególnych operatorów oraz na Ŝądanie dane detaliczne poszczególnych zdarzeń 1.7. TP będzie przekazywać w cyklach miesięcznych, do UKE pełen zestaw wskaźników dotyczących jakości procesów współpracy z rozbiciem na poszczególnych operatorów oraz na Ŝądanie dane szczegółowe 1.8. TP będzie przekazywać do kaŝdego operatora alternatywnego, któremu TP świadczy co najmniej 5000 sztuk danej usługi hurtowej, następujące dane (dotyczy wskaźników wymienionych w załączniku M ): wartość indywidualnych wskaźników Operatora Alternatywnego zestawienie wszystkich zdarzeń, na podstawie którego Operator Alternatywny będzie w stanie zweryfikować swój indywidualny wskaźnik informacje opisane w punkcie Zmiany do listy wskaźników 41 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

44 Karta RównowaŜności 2.1. Wprowadzanie zmian do definicji wskaźników, dodanie nowego lub usunięcie istniejącego wskaźnika do listy zawartej w załącznikach K, L, M moŝe nastąpić w z następujących przyczyn: Na wniosek UKE, zarówno w wyniku konsultacji rynkowych jak równieŝ z ich pominięciem Na wniosek Operatora Alternatywnego bądź TP składany za pośrednictwem Forum Telekomunikacyjne, gdzie wymagany jest konsensus dotyczący definicji wskaźnika 2.2. Przetwarzanie wniosku o zmianę listy wskaźników W przypadku złoŝenia wniosku o zmianę listy wskaźników w załączniku K, L, M następującą na wniosek UKE, lub w wyniku konsensusu w Forum Telekomunikacyjnym, TP niezwłocznie odniesie się na temat moŝliwości wdroŝenia wskaźnika jak równieŝ poda najbliŝszą moŝliwą datę, kiedy wskaźnik będzie raportowany, okres wdroŝenia będzie nie dłuŝszy jednak niŝ 3 miesiące TP moŝe wnioskować o wydłuŝenie terminu rozpoczęcia raportowania powyŝej 3 miesięcy bądź nie dokonywanie zmiany w liście wskaźników w następujących przypadkach: dane mające słuŝyć do wyliczenia nowego bądź modyfikacji istniejącego wskaźnika nie są obecnie mierzone i rejestrowane w TP, a ich zbieranie wiązałoby się ze zmianą organizacyjną bądź modyfikacją systemów IT informacja jaką miałby dostarczać wskaźnik stanowi daną poufną grupy TP i istnieje uzasadnione domniemanie, Ŝe jej ujawnienie mogłoby narazić TP na szkody raportowanie wskaźnika stałoby w sprzeczności z istniejącymi przepisami prawa bądź regulacjami rynkowymi 2.3. W celu ograniczenia liczby raportowanych wskaźników przyjmuje się, Ŝe wnioski o dodanie nowych wskaźników, które moŝna uzyskać na podstawie juŝ raportowanych wskaźników bądź przekazywanych danych będą oddalane. W przypadku gdyby nowy wskaźnik zastępował juŝ istniejący wskaźnik wniosek taki będzie przyjmowany. 3. Procedura wyjaśniania rozbieŝności i weryfikacja poziomu wskaźników 3.1. W przypadku rozbieŝności, co do wartości wskaźnika dotyczącego jakości realizacji usług hurtowych pomiędzy Operatorem Alternatywnym a TP zostanie zastosowana procedura reklamacyjna opisana w załączniku F, 3.2. Procedura nie ma zastosowania dla wskaźników dotyczących jakości procesów współpracy z Operatorami Alternatywnymi 42 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

45 Karta RównowaŜności 3.3. Stosowanie procedury przez konkretnego Operatora Alternatywnego jest dobrowolne, jednocześnie opisana w punkcie 3.1 będzie zestandaryzowanym sposobem uzgadniania ewentualnych rozbieŝności dla wszystkich Operatorów Alternatywnych 3.4. Procedura zostanie wprowadzona w Ŝycie po rozpoczęciu raportowania wskaźników przez TP po pierwszej publikacji wskaźników wyliczonych według uzgodnionych definicji wskaźników opisanych w załącznikach K, L, M Zmiany procedury reklamacyjnej dotyczącej uzgadniania wskaźników mogą zostać wprowadzone na wniosek: UKE w wyniku konsultacji rynkowych, bądź z ich pominięciem Operatorów Alternatywnych bądź TP wniesiony za pośrednictwem Forum Telekomunikacyjnego, gdzie wymagany jest konsensus co do kształtu nowej procedury 3.6. TP niezwłocznie wprowadzi modyfikację procedurę wyjaśniania rozbieŝności nie później jednak niŝ w 3 miesiące od uzyskania wniosku o jej zmianę lub uzyskania konsensusu w przypadkach wymaganych 3.7. TP ma prawo wnioskować o przesunięcie terminu wprowadzenie procedury w przypadkach: uzasadnionej konieczności dostosowania rozwiązań IT uzasadnionej konieczności wprowadzenia duŝej zmiany organizacyjnej po stronie TP braku zgody lub gotowości jednego lub większej liczby Operatorów Alternatywnych do wprowadzenia nowej procedury Procedura reklamacyjna dotycząca wartości wskaźników będzie, z wyjątkiem zagadnień specyficznych w aspekcie formalnym dla danego OA taka sama dla wszystkich Operatorów Alternatywnych 3.9. TP raz do roku powoła audytora zewnętrznego, który zweryfikuje poprawność wyliczenia wskaźników dotyczących jakości realizacji usług hurtowych W wybór audytora będzie zaangaŝowane UKE, na zasadzie wskazania krótkiej listy firm, które będą mogły przeprowadzić audyt Szczegółowy zakres audytu wyliczenia wskaźników został opisany w załączniku G Wnioski i rekomendacje działań naprawczych z audytu będą dostarczane do UKE Koszt przeprowadzenia audytu zostanie proporcjonalnie rozłoŝony na koszt funkcjonowania usług hurtowych i detalicznych poprzez podzielenie całkowitego kosztu przez ilościowy udział odpowiednio wskaźników detalicznych i hurtowych Realizacja audytu zewnętrznego, o którym mowa w punkcie 3.9, w Ŝaden sposób nie ogranicza moŝliwości przeprowadzenia kontroli wyliczania wskaźników przez UKE 43 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

46 Karta RównowaŜności 4. Poziomy referencyjne wskaźników 4.1. TP wypracuje razem z UKE i Izbami w ramach Forum Telekomunikacyjnego, do kaŝdego wskaźnika, poziom referencyjny na dany rok. Końcową decyzję podejmie Prezes UKE Poziom referencyjny będzie obowiązujący dla całego rynku (tzn. wszystkich Operatorów Alternatywnych) Poziom referencyjny wskaźnika na dany rok będzie podawany do wiadomości Forum Telekomunikacyjnego oraz Operatorów do końca listopada roku poprzedzającego Wyznaczenie poziomu referencyjnego wskaźników dotyczących jakości obsługi Operatorów Alternatywnych nastąpi nie wcześniej niŝ w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pomiarów. Półroczny okres wynika z faktu, Ŝe mierzone KPI raportują stan rzeczywisty z duŝym opóźnieniem i konieczny jest dla nich okres stabilizacji 4.2. Przyjmuje się, Ŝe wartości referencyjne dla poszczególnych wskaźników zostaną wyznaczone przez Prezesa UKE w wyniku konsultacji rynkowych W uzasadnionych przypadkach UKE będzie mogło zmienić poziom referencyjny dla wskaźnika, nie później jednak niŝ przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, dla którego będzie obowiązywał Przyjmuje się, w przypadku, gdy dla danego wskaźnika ustalenie poziomu referencyjnego nie będzie moŝliwe bądź celowe, UKE moŝe ustalić poŝądany kierunek trendu TP gdzie jest to uzasadnione powiąŝe program motywacyjny pracowników z referencyjnymi wartościami wskaźników. 5. Działania naprawcze 5.1. W przypadku utrzymywania się wskaźnika KPI poniŝej ustalonego poziomu referencyjnego przez kolejne 2 okresy raportowe lub przez 3 dowolne okresy w czasie 6 miesięcy, TP będzie zobowiązana przedstawić do Regulatora i Operatorów Alternatywnych szczegółową analizę przyczyn, plan działań naprawczych jeŝeli w wyniku analizy nastąpi potwierdzenie, iŝ spadek poziomu wynika z winy TP harmonogramem wdroŝenia działań naprawczych Harmonogram wdroŝenia planu będzie podlegał akceptacji przez UKE 44 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

47 Karta RównowaŜności 5.3. W przypadku wyznaczania poziomu referencyjnego dla danego wskaźnika poniŝej oczekiwań Operatorów Alternatywnych, na wniosek UKE lub Forum Telekomunikacyjnego TP przedstawi: szczegółową analizę przyczyn listę działań jakie naleŝy podjąć w celu poprawy jakości wskaźnika kosztorys do kaŝdego działania moŝliwy harmonogram realizacji 5.4. PowyŜsze zestawienie będzie podlegało akceptacji przez UKE bądź odpowiednio Forum Telekomunikacyjnego 5.5. Koszt realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę poziomów referencyjnych wskaźników opisanych w punkcie 5.3 będzie wliczany proporcjonalnie do wpływu na funkcjonowanie usług hurtowych i detalicznych odpowiednio do kosztu działania usług hurtowych i usług detalicznych 5.6. Koszt wdroŝenie działań naprawczych wynikających z przyczyn opisanych w punktach 5.1, 3.12 nie będą wliczane w koszt funkcjonowania usług hurtowych 5.7. TP powiąŝe, w uzasadnionych przypadkach, stan wdroŝenia planów naprawczych z systemem motywacyjnym. Powiązanie planów naprawczych z systemem motywacyjnym, za pomocą odpowiednio sformułowanych wskaźników (KPI), będzie realizowane według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale poświęconym systemom motywacyjnym. 3.8 Tryb zmian zasad równowaŝności W procesie wdraŝania Karty RównowaŜności, jak równieŝ w ramach jej stosowania, moŝe wystąpić sytuacja wymagająca zmian zapisów zawartych w Karcie RównowaŜności. Zmiany te mogą mieć róŝny charakter oraz przyczyny ich wprowadzania. PoniŜej przedstawiono propozycje w jakich przypadkach TP lub OA będą mogli sugerować modyfikacje oraz jaki będzie tryb ich zatwierdzania. Przykładowo, następujące sytuacje mogą stanowić uzasadnienie do wprowadzenia modyfikacji zasad równowaŝności zawartych w Karcie RównowaŜności: Wysoki poziom komplikacji danego rozwiązania, powodujący znaczące utrudnienia w realizacji procesów na rzecz OA lub standardowym funkcjonowaniu TP na etapie implementacji w takim przypadku TP będzie proponować wdroŝenie prostszego rozwiązania spełniającego te same cele; Identyfikacja nowych obszarów, które powinny być objęte zasadami równowaŝności dotyczy sytuacji, kiedy OA lub TP stwierdzi, Ŝe konieczne lub poŝądane jest zastosowanie zasad równowaŝności w dodatkowych obszarach. W takich przypadkach proponowane 45 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

48 Karta RównowaŜności będzie rozszerzenie katalogu narzędzi lub zwiększenie zakresu przedmiotowego zasad równowaŝności; Opóźnienia czasowe we wdraŝaniu Karty RównowaŜności z powodów leŝących poza wpływem TP w takim przypadku TP będzie wskazywać na przyczyny zaistniałych opóźnień oraz wnioskować o wydłuŝenie terminu implementacji. W przypadku wystąpienia powyŝszych przykładowych sytuacji TP będzie przygotowywać wniosek o zmianę zasad równowaŝności, wskazując na rodzaj zmiany (np. uproszczenie rozwiązania, alternatywne rozwiązanie, dodatkowe narzędzia, rezygnacja z rozwiązania) oraz jej uzasadnienie. Wniosek taki przygotowany moŝe być z inicjatywy następujących jednostek: Biuro RównowaŜności i Analiz, które w ramach swoich kompetencji będzie monitorować przestrzeganie zasad równowaŝności oraz doradzać przy ich wdraŝaniu i stosowaniu; Jednostki wewnętrzne TP wdraŝające poszczególne rozwiązania; OA, którzy będą mogli wnioskować do TP o wprowadzenie modyfikacji do zasad wynikających z Karty RównowaŜności. Przygotowany przez TP wniosek będzie przedmiotem dyskusji w ramach Grup Roboczych powoływanych dla rozwoju poszczególnych usług hurtowych. W ramach prac tych Grup uzgadniane będzie wspólne stanowisko TP i OA. W przypadku kwestii spornych rolę arbitra pełnić będzie Forum Telekomunikacyjne. Informacje na temat uzgodnionych zmian do Karty RównowaŜności będzie przekazywane do zaopiniowania przez Prezesa UKE. 46 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

49 Karta RównowaŜności 4 Podsumowanie sposobu spełnienia przez TP oczekiwań UKE i OA w zakresie współpracy międzyoperatorskiej Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji i opracowania treści Karty RównowaŜności jest inicjatywa TP stanowiąca odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez OA w obszarze współpracy międzyoperatorskiej z TP, jak i na stanowisko wyraŝane przez Prezesa UKE. Stąd teŝ TP podjęła starania w zakresie przygotowania i wdroŝenia odpowiednich rozwiązań operacyjnych. Oczekiwania OA w zakresie współpracy z TP zostały zidentyfikowane w oparciu o następujące źródła: Spotkania i debaty TP i OA w UKE (w tym debata na temat przedstawionej przez TP pierwszej wersji Karty RównowaŜności z dn r.), Korespondencja wymieniana pomiędzy TP i OA (w szczególności reprezentowanych przez KIGEiT), Spotkania TP z OA w ramach warsztatów organizowanych w PIIT oraz Grup Roboczych zorganizowanych przez TP po debacie w UKE r., Raport Analiza funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej S.A. opracowany przez KPMG Advisory, Kancelarię Prawną Grynhoff Woźny Maliński oraz Instytut Łączności na zlecenie Prezesa UKE z listopada 2008 r., Raport firmy Audytel Raport. Badanie odbiorców usług hurtowych TP dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 15 czerwca 2008 r. Niniejszy dokument uwzględnia równieŝ cele regulacyjne Prezesa UKE zawarte w strategii regulacyjnej na lata PoniŜej przedstawiono główne oczekiwania zgłaszane przez OA odnośnie zmian we współpracy z TP (na podstawie informacji zebranych z powyŝej wskazań źródeł): Porównywalność usług hurtowych świadczonych na rzecz OA z usługami detalicznymi TP - OA spodziewają się, Ŝe będą otrzymywać usługi hurtowe o takiej funkcjonalności i parametrach, jak równieŝ w takim terminie, Ŝe pozwoli im to na replikację usług detalicznych TP. Na chwilę obecną część OA oferuje usługi detaliczne w oparciu o usługi hurtowe świadczone przez TP na podstawie decyzji indywidualnej dla danego OA wydanej przez Prezesa UKE, zastępującej umowę między OA i TP. OA oczekują, Ŝe zarówno zapisy umów proponowane przez TP, jak i proces negocjowania umów zostaną zmienione tak, aby OA chętniej decydowali się na umowę, a nie wnioskowali o decyzję. Odpowiadając na powyŝsze oczekiwanie ze strony OA, TP zobowiązuje się do oferowania odpowiedników hurtowych dla usług detalicznych w zakresie rynków właściwych. Jednocześnie 47 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

50 Karta RównowaŜności potwierdza gotowość do świadczenia na rzecz OA równieŝ usług nieregulowanych na zasadach komercyjnych. Opis konkretnego rozwiązania w tym obszarze proponowanego przez TP stanowi treść punktu Karty RównowaŜności. Dodatkowo, TP będzie wprowadzać proces TTM dla usług hurtowych ukierunkowany m.in. na doprecyzowanie ofert usług hurtowych i poprawę ich przejrzystości, a takŝe odzwierciedlenie oczekiwań i potrzeb OA w tym zakresie. Opis procesu TTM stanowi treść punktu oraz załącznika A Karty RównowaŜności Usprawnienie wdraŝania ofert ramowych - OA oczekują, Ŝe przygotowanie przez TP oferty usług hurtowych będzie przebiegało sprawniej i pozwoli na doprecyzowanie zapisów ofert ramowych tak, by nie występowały róŝnice w ich interpretacji. TP będzie wdraŝać proces TTM, którego celem jest doprecyzowanie najwaŝniejszych właściwości danej usługi hurtowej z odpowiednim wyprzedzeniem i przy udziale przedstawicieli OA. Pozwoli to na zwiększenie jednoznaczności interpretacji dokumentów ofertowych, zapewnienie jednolitości modelu świadczonych usług, priorytetyzację wariantów usług, które są najbardziej poŝądane przez OA oraz określenie realnych terminów wdraŝania usług. Ogólne zasady procesu TTM przedstawiono w punkcie Karty RównowaŜności, a szczegółowy opis w załączniku A. Zapewnienie przez TP warunków umów nie gorszych niŝ wynikające z ofert ramowych, w tym: - Zrezygnowanie przez TP z postanowień końcowych, - Oferowanie OA atrakcyjnych rozwiązań alternatywnych w sytuacji braku moŝliwości technicznej świadczenia usługi o zadanych parametrach, - Podpisywanie umów zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do ofert ramowych. Rozwiązania proponowane przez TP w obszarze procesu negocjacji adresujące powyŝsze kwestie stanowią treść punktu Karty RównowaŜności. Zapewnienia niezmienności wynegocjowanych warunków (o ile nie zmieniły się okoliczności zewnętrzne). Rozwiązania proponowane przez TP w obszarze procesu negocjacji adresujące powyŝsze kwestie stanowią treść punktu Karty RównowaŜności, w którym TP zobowiązuje się niezmieniania wynegocjowanych warunków handlowych z OA (pod warunkiem niezmienności okoliczności zewnętrznych). Przyspieszenie procesu negocjacji i zawierania umów- poprzez skrócenie czasu negocjacji, zapewnienie efektywności procesu jak i uproszczenie ścieŝki finalnej akceptacji umów, zapewnienie udziału osób merytorycznych i decyzyjnych na spotkaniach TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

51 Karta RównowaŜności negocjacyjnych, umoŝliwienie negocjowania aneksów do umów (zamiast całościowych umów międzyoperatorskich), wprowadzenie elektroniczny systemu obiegu dokumentów w procesie akceptacyjnym. Odpowiadając na powyŝsze oczekiwanie OA w zakresie usprawnienia procesu negocjacji TP będzie wdraŝać konkretne narzędzia ukierunkowane na realizację tych oczekiwań np. elektroniczny systemu obiegu dokumentacji, negocjowanie aneksów do umów (zamiast całościowych umów). Szczegółowy opis rozwiązań stanowi treść punktu Karty RównowaŜności. Wyrównanie dysproporcji informacyjnej - OA oczekują, Ŝe otrzymają taki sam dostęp do informacji na temat sieci i moŝliwości technicznych dostarczania usług hurtowych, jaki mają jednostki wewnętrzne w TP oraz PTK Centertel. W obszarze informacji o warunkach technicznych OA oczekują równieŝ zapewnienie przez TP wysokiej jakości i aktualności danych dostarczanych przez TP. Wśród oczekiwań OA naleŝy równieŝ wskazać na chęć posiadania przez OA większej świadomości sposobu uruchamiania i realizowania usług hurtowych przez TP. W związku z tym oczekują zwiększenia przejrzystości procesów, która pozwoli im m.in. na zweryfikowanie równowaŝności ich traktowania, porównanie jakości usług realizowanych na rzecz OA oraz usług detalicznych TP, oraz wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości. Zasady równowaŝności w obszarze informacji proponowane przez TP uwzględniające powyŝsze oczekiwania OA stanowią treść rozdziału 3.3. Karty RównowaŜności. Zwiększenie motywacji pracowników części hurtowej TP do maksymalizacji sprzedaŝy usług hurtowych - OA oczekują wprowadzenia odrębnych systemów motywacyjnych dla tej grupy pracowników, spodziewając się, Ŝe wpłynie to na efektywność ich działania przy obsłudze OA. W celu wsparcia procesu wdraŝania i stosowania Karty RównowaŜności TP będzie podejmować szereg działań ukierunkowanych na budowanie kultury równowaŝności, w tym uwzględnienie w zadaniach wyznaczanych pracownikom sprzedaŝy hurtowej celów związanych z realizacją zasad równowaŝności, przeprowadzenie szkoleń promujących tę kulturę oraz uregulowanie zachowań pracowników w zakresie traktowania działów wewnętrznych TP poprzez Reguły Postępowania. Ogólne zasady w tym obszarze stanowią treść punktu 3.4. Karty RównowaŜności, a szczegółowy opis znajduje się w załącznikach H, I, J. Zmiany w obszarze efektywności operacyjnej procesów, w szczególności dotyczy to: - Zautomatyzowania wybranych procesów, - Udostępnienia systemu informatycznego do kompleksowej obsługi usług hurtowych, - Prowadzenia prac planowanych systemów IT przez TP w dni wolne od pracy, 49 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

52 Karta RównowaŜności - ObniŜenia ryzyka braku usługi dla uŝytkownika końcowego w przypadku zmiany operatora, - Uproszczenia procesu weryfikacji wniosków o aktywację usługi (poprzez np. zrezygnowanie z części kryteriów odrzutów formalnych), - Ustalenie symetrycznych procesów dla powrotów abonentów do TP, - Skrócenie terminu aktywacji usługi LLU, - Ustalenie procesu ukierunkowanego na szybkie przywracanie poprzedniej przepływności przy zmianie opcji usługi BSA, - Ustalenie procesu rozliczeń dla usług hurtowych, - Ustalenie zasad rozwiązywania problemów związanych z kolokacją. Wychodząc naprzeciw powyŝszym oczekiwaniom OA, TP proponuje wprowadzenie konkretnych rozwiązań ukierunkowanych na usprawnienie wybranych procesów. Rozwiązania te były przedmiotem dyskusji w trakcie spotkań Grup Roboczych, a ich ogólny opis znajduje się w punkcie Karty RównowaŜności. Zapewnienie kontroli niedyskryminacyjnych zachowań, w tym w szczególności poprzez: - Zapewnienie wewnętrznego nadzoru i kontroli w zakresie zasad równowaŝności, - Mechanizmy kontroli i ingerencji zewnętrznej w stosunku do TP, - Monitorowanie wskaźników KPI, - Kompensowanie niewykonywania lub nienaleŝytego wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz OA. W celu zapewnienia, Ŝe wdraŝanie oraz stosowanie Karty RównowaŜności będzie realizowane zgodnie z jej zakresem i harmonogramem, TP zamierza wprowadzić kompleksowy system nadzoru i kontroli obejmujący: mechanizmy nadzorczo-kontrolne zarówno wewnętrzne (realizowane przez BRiA), jak i zewnętrzne (realizowane przez m.in. niezaleŝnego audytora chińskich murów, obowiązki raportowe wobec Prezesa UKE), jak równieŝ stały monitoring i weryfikację wskaźników KPI (odzwierciedlających jakość i równowaŝność procesów realizowanych na rzecz OA i działów wewnętrznych TP). Ich szczegółowy opis stanowi treść rozdziału 4 Karty RównowaŜności. Ponadto, TP proponuje wprowadzenie systemu kar za niewykonywanie lub nienaleŝyte wykonywanie umowy o świadczenie usług na rzecz OA zaprezentowanego w punkcie Karty RównowaŜności. Podsumowując, oczekiwania OA dotyczące zmian we współpracy międzyoperatorskiej z TP koncentrują się wokół kilku kluczowych zagadnień po pierwsze wokół oferty produktowej TP i sposobu jej świadczenia, po drugie wokół jakości obsługi OA (obejmującej zarówno proces negocjacji, jak i efektywność operacyjną), po trzecie wokół dostępu do informacji i ich 50 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

53 Karta RównowaŜności przepływu, po czwarte wokół promowania nowego podejścia do sprzedaŝy usług hurtowych i po piąte wokół przejrzystości procesów i kontroli nad nimi. Proponowana Karta RównowaŜności podobnie jak podział funkcjonalny, nie adresuje problemu dyskryminacji cenowej, albowiem prowadzona polityka regulacyjna uniemoŝliwia jej stosowanie. Tym niemniej jednak, TP poddała do konsultacji z UKE i Operatorami propozycję przeprowadzenia testu margin squeeze i predatory pricing dla wszystkich usług hurtowych, który został opracowany na podstawie benchmarku belgijskiego i holenderskiego. Wprowadzenie zasad równowaŝności w opisywanym w Karcie RównowaŜności kształcie pozwoli na osiągnięcie przez OA następujących korzyści: Tworzenie oferty przez OA umoŝliwiającej replikację oferty TP pod kątem zakresu funkcjonalności, parametrów jakościowych oraz momentu wprowadzenia na rynek; Zbudowanie usług hurtowych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań OA; Uniknięcie konieczności wnioskowania OA do Prezesa UKE o interwencje; Doprecyzowanie kształtu usługi na wczesnym etapie jej wprowadzania pozwalające wyeliminować odmienne interpretacji zapisów OR; Poprawa komunikacji z OA i większa przewidywalność w zakresie przyszłych usług hurtowych; Przyspieszenie procesu przygotowania technicznej dokumentacji wymaganej dla OA przy wdroŝeniu usług regulowanych krótszy okres opóźnienia (lub brak opóźnienia) wprowadzania ofert detalicznych OA względem ofert detalicznych TP (dzięki dłuŝszemu czasu na przygotowanie interfejsów); Skrócenie czasu negocjacji umów z TP oraz poprawa efektywności tego procesu; Zapewnienie większej przejrzystości działań TP poprzez m.in. prowadzenie działań wyjaśniających i naprawczych przez BRiA, monitoring KPI etc.; Poprawa jakości obsługi usług hurtowych; ObniŜenie ryzyka biznesowego OA dzięki: - Korzystaniu przez OA z usług hurtowych TP w oparciu o umowy międzyoperatorskie, a nie decyzje administracyjne Prezesa UKE; - Wyeliminowaniu rozbieŝności w interpretacji zapisów OR / umów międzyoperatorskich; - Poprawie jakości informacji na temat stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej TP; 51 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

54 Karta RównowaŜności Załącznik A. Opis procesu TTM 1. Proces TTM słuŝyć będzie przygotowaniu i wdroŝeniu oferty usług hurtowych przez TP z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych. 2. Proces TTM jest zbudowany z dwóch głównych części: 2.1. Przygotowanie oferty usługi hurtowej (część koncepcyjna procesu TTM) tj. opracowanie koncepcji produktu (pod względem technicznym, marketingowym, prawnym etc.) oraz zaprezentowanie warunków uruchomienia tego produktu W ramach prac grup roboczych składających się z przedstawicieli OA, UKE i TP wypracowywane są rozwiązania w zakresie kształtu i funkcjonalności usługi, które są akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony Ta część procesu TTM róŝni się przebiegiem dla usług regulowanych i nieregulowanych WdroŜenie oferty usługi hurtowej (część wdroŝeniowa procesu TTM) tj. przygotowanie organizacji TP do świadczenia danej usługi hurtowej od strony m.in. procesów, systemów, zasobów (ludzkich i finansowych) oraz dokonanie niezbędnych zmian wewnątrz TP w celu uruchomienia rynkowego danej usługi W tej części zaangaŝowanie OA i UKE jest ograniczone zmiany wprowadzane są po stronie TP Przebieg tej części procesu TTM jest taki sam dla usług regulowanych i komercyjnych. 3. Przygotowanie oferty usługi hurtowej (część koncepcyjna procesu TTM) realizowana jest zgodnie z poniŝszym zasadami Proces TTM moŝe zostać uruchomiony z inicjatywy jednej ze stron: Ze strony Prezesa UKE w wyniku wydania decyzji zobowiązującej TP do przygotowania oferty ramowej, decyzji wprowadzającej ofertę ramową lub decyzji indywidualnej dla danego OA, jak równieŝ w wyniku rozpoczęcia konsultacji rynkowych czy debat publicznych dotyczących nowej usługi hurtowej, Ze strony Operatora Alternatywnego w wyniku złoŝenia wniosku do TP o uruchomienie nowej usługi hurtowej bądź wprowadzenie istotnych modyfikacji w funkcjonalności istniejącej usługi, Ze strony TP w wyniku zidentyfikowania przez TP luki na rynku lub wprowadzania zmian technologicznych czy organizacyjno-technicznych dla poprawy efektywności świadczenia usług hurtowych. 52 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

55 Karta RównowaŜności 3.2. Na początku procesu TTM dokonana zostaje ocena, czy usługa hurtowa stanowiąca przedmiot danego procesu ma charakter regulacyjny czy komercyjny, co determinuje dalszy przebieg procesu Proces przygotowania oferty usługi hurtowej dla usług regulowanych przebiega według jednego z trzech wariantów Wariant A jest realizowany według poniŝszych zasad: Wariant A moŝe być zainicjowany przez Prezesa UKE poprzez rozpoczęcie konsultacji rynkowych lub debat publicznych dotyczących nowej usługi hurtowej, OA zgłaszającego zapotrzebowanie na nową usługę hurtową do TP lub TP, która z własnej inicjatywy planuje wdroŝenie nowej usługi hurtowej bądź modyfikacje usług istniejących TP powołuje grupę roboczą, złoŝoną z przedstawicieli OA, UKE i TP, której zadaniem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie kształtu i funkcjonalności usługi hurtowej Po stronie TP odbywają się spotkania wewnętrzne zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli odpowiednich działów w TP, którego celem jest uzgodnienie spójnego stanowiska TP w zakresie poszczególnych kwestii (np. marketingowych, technicznych, regulacyjnych, organizacyjnych etc.) związanych z opracowaniem i wdraŝaniem danej usługi hurtowej W ramach prac grup roboczych OA, UKE i TP przygotowywane są wymagania biznesowe dla projektowej usługi do późniejszej weryfikacji i akceptacji Opracowana koncepcja usługi zostaje przedstawiona w UKE Prezes UKE wydaje decyzję zobowiązującą TP do opracowania oferty ramowej na podstawie przedstawionej koncepcji usługi Opracowane wymagania są wewnętrznie akceptowane przez TP Przeprowadzane są dalsze spotkania grup roboczych, których celem jest szczegółowa analiza oczekiwań OA i UKE wobec kształtu projektowanej usługi Wynikiem kolejnych spotkań grup roboczych będzie opracowany dokument zawierający uzgodnione między TP, OA i UKE wymagania biznesowe dla analizowanej usługi W przypadku spornych oczekiwań ostateczną decyzję podejmuje Prezes UKE. 53 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

56 Karta RównowaŜności W ciągu 90 dni na podstawie uzgodnionych wymagań biznesowych TP składa opracowaną ofertę ramową do UKE, finalizowana jest dokumentacja projektowa, opracowywane jest szacowanie eksperckie (pozwalające na wstępne określenie terminów wdroŝenia) oraz alokowane jest miejsce na mapie wdroŝeń produktów TP (tzw. roadmapie produktowej) dla projektowanej usługi Po złoŝeniu opracowanej oferty ramowej do UKE projekt usługi hurtowej przechodzi do części wdroŝeniowej procesu TTM, gdzie na początku podejmowana jest decyzja, czy wdraŝany jest bez oczekiwania na akceptację oferty ramowej przez Prezesa UKE, czy teŝ jego implementacja zostaje wstrzymana do czasu wydania takiej akceptacji przez Prezesa UKE Wariant B jest realizowany według poniŝszych zasad: Wariant B moŝe być zainicjowany przez Prezesa UKE poprzez wydanie decyzji w zakresie wprowadzenia na rynek telekomunikacyjny danej oferty ramowej TP powołuje grupę roboczą złoŝoną z przedstawicieli OA, UKE i TP zajmującą się rozwojem danej usługi hurtowej. W pierwszej kolejności prowadzona jest analiza zakresu wydanej oferty i wyjaśniane są wątpliwości TP wstępnie określa zakres zmian koniecznych do zaimplementowania po swojej stronie (w tym systemy IT wspierające procesy biznesowe) Uczestnicy grupy roboczej uzgadniają ostateczny kształt i harmonogram realizacji poszczególnych faz części wdroŝeniowej procesu TTM Po wyjaśnieniu wątpliwości oraz opracowaniu wspólnego planu bazowego projekt przechodzi do części wdroŝeniowej procesu TTM Wariant C jest realizowany według poniŝszych zasad: Wariant C moŝe być zainicjowany przez Prezesa UKE poprzez wydanie decyzji indywidualnej dla OA TP powołuje grupę roboczą, która najpierw analizuje zakres wydanej oferty ramowej i wstępnie określa zakres zmian koniecznych do zaimplementowania po stronie TP (w tym systemy IT wspierające procesy biznesowe) Produktem prac grupy roboczej jest harmonogram realizacji poszczególnych kamieni milowych części wdroŝeniowej procesu TTM. 54 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

57 Karta RównowaŜności Jeśli na etapie wstępnej analizy zidentyfikowano kwestie otwarte wymagające dodatkowych ustaleń i potwierdzenia załoŝeń, następuje to w kolejnej fazie w drodze interakcji z UKE Po wyjaśnieniu wątpliwości projekt przechodzi do części wdroŝeniowej procesu TTM Proces przygotowania oferty ramowej na hurtowe usługi regulowane nie moŝe przekraczać 90 dni (taki termin jest górną granicą czasu przygotowania oferty ramowej na hurtowe usługi regulowane) Proces przygotowania oferty usługi hurtowej dla usług nieregulowanych polega na opracowaniu koncepcji usługi hurtowej z udziałem zainteresowanych OA zgodnie z poniŝszymi zasadami Po złoŝeniu wniosku o wprowadzenie nowej usługi przez OA lub zidentyfikowanie luki rynkowej przez TP Kierownik Produktu Hurtowego w TP przygotowuje koncepcję marketingową usługi wraz z wymaganiami biznesowymi. Opracowywane zostają dla niej dwa rodzaje analiz: Business Case (BC) polegający na ocenie projektu inwestycyjnego, jakim jest uruchomienie danej usługi hurtowej przy przyjętych załoŝeniach odnośnie m.in. prognozowanego popytu na usługę, kosztach wdroŝenia etc 3. W wyniku kalkulacji BC otrzymywane są parametry stanowiące podstawę do oceny opłacalności projektu usługi hurtowej 4. Dla usług nieregulowanych pozytywna weryfikacja BC jest warunkiem koniecznym wdroŝenia danej usługi hurtowej Szacowanie Eksperckie (SE) polegające na opracowaniu wymagań biznesowych wraz z oceną popytu na usługę. W ramach tej analizy przygotowywany jest równieŝ harmonogram prac projektowych (Plan Bazowy), a takŝe alokowane są niezbędne zasoby do projektu, co pozwala na określenie terminów wdroŝenia usług hurtowych. 3 ZałoŜenia do BC będą definiowane na podstawie danych dostarczonych przez OA (w tym: planowana liczba pozyskiwanych klientów w rozbiciu miesięcznym dla okresu 5 lat, zakładany procentowy poziom churnu z usługi w rozbiciu miesięcznym dla okresu 5 lat, dla usługi WLR prognozowane wolumeny ruchu głosowego realizowane poprzez sieć TP przez pozyskiwanych Abonentów WLR w rozbiciu miesięcznym dla okresu 5 lat, dla usługi BSA rozbicie liczby pozyskiwanych klientów na poszczególne opcje prędkości usługi BSA; planowane przez OA migracje naleŝącej do niego bazy abonenckiej istniejących usług hurtowych do projektowanej nowej usługi hurtowej) oraz przez TP (w tym: koszty inwestycyjne niezbędne do uruchomienia zaprojektowanej usługi hurtowej oraz koszty operacyjne związane z projektowaną usługą hurtową). 4 NPV (Net Prezent Value) Wartość BieŜąca Netto liczona dla okresu 5 lat, IRR (Internal Rate of Return) Wewnętrzna Stopa Zwrotu liczona dla okresu 5 lat, Payback Period Okres zwrotu z inwestycji, NPVR (Net Prezent Value Ratio) Wskaźnik BieŜącej Wartości Netto liczony dla okresu 5 lat. 55 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

58 Karta RównowaŜności Wypracowana koncepcja trafia na listę oczekujących projektów produktowych dla wszystkich usług hurtowych Sponsor Projektu decyduje o kontynuowaniu prac nad nią bądź odrzuceniu projektu Jeśli koncepcja zostaje zatwierdzona przez Sponsora Projektu, nadawany jest priorytet dla danego projektu oraz przydzielone zostają mu odpowiednie zasoby, a oferta przechodzi do części wdroŝeniowej procesu TTM Jeśli koncepcja zostaje odrzucona przez Sponsora Projektu, projekt zostaje zamknięty. 4. Część wdroŝeniowa procesu TTM polega na przeprowadzeniu zmian technicznoorganizacyjnych po stronie TP w celu świadczenia danej usługi hurtowej według koncepcji opracowanej w poprzedniej fazie procesu TTM. Jej przebieg opisują poniŝsze zasady Część wdroŝeniowa procesu TTM składa się z faz oraz bramek Fazy w procesie są etapami, w których odbywają się czynności projektowe oraz implementacyjne Bramki stanowią punkty kontrolne, których zadaniem jest walidacja wykonanych prac projektowych. Na etapie bramki podejmowana jest decyzja, czy projekt moŝe przejść do następnej fazy Po zakończeniu przygotowania oferty usługi hurtowej (w postaci oferty ramowej w przypadku usług regulowanych, bądź oferty stworzonej na potrzeby tylko zainteresowanych OA w przypadku usług nieregulowanych) projekt trafia do części wdroŝeniowej procesu TTM Część wdroŝeniowa rozpoczyna się bramką T-1, na której następuje weryfikacja ustaleń dokonanych w części koncepcyjnej procesu TTM oraz podejmowana jest decyzja odnośnie dalszych prac. W szczególności bramka T-1 słuŝy walidacji następujących zagadnień: Koncepcja marketingowa oferty usługi hurtowej według wymagań biznesowych, Szacowany termin uruchomienia rynkowego usługi hurtowej, Decyzja o przejściu projektu do Fazy 1 Projektowania oferty, Wstępna rekomendacja trybu realizacji usługi, Uzgodnienie harmonogramu Fazy 1 Projektowania oferty, Alokacja zasobów analitycznych na kolejne fazy w procesie. 5 Tymczasem w przypadku usług regulowanych słuŝy prezentacji opłacalności danej usługi hurtowej lub braku tej opłacalności, a takŝe priorytetyzacji wdraŝania poszczególnych regulowanych usług hurtowych. Negatywna weryfikacja BC dla tego rodzaju usług nie wpływa na obowiązek ich świadczenia przez TP. TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP. 56

59 Karta RównowaŜności 4.4. W przypadku usług regulowanych na bramce T-1 podejmowana jest decyzja, czy dokonane uzgodnienia rynkowe w części koncepcyjnej procesu TTM będą oczekiwać na ostateczną akceptację przez Prezesa UKE, czy teŝ mogą być wdraŝane po stronie TP przed wydaniem takiej akceptacji Bramka T-1 inicjuje część wdroŝeniową procesu TTM, która składa się z następujących faz: Faza 1 Projektowanie oferty polega na dopracowaniu i uszczegółowieniu koncepcji marketingowej usługi hurtowej, uwzględniającej wymagania biznesowe oraz szczegółowe potrzeby zainteresowanych stron (OA i UKE), w szczególności: Opracowywane jest pozycjonowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne usługi, jak równieŝ wpływ oferty na pozostałe usługi hurtowe Weryfikacji podlegają analizy Business Case oraz Szacowanie Eksperckie przygotowane wstępnie w części koncepcyjnej procesu TTM Bramka T0 zamykająca Fazę 1 jest momentem podjęcia decyzji przez tzw. Komitet Rozwoju Produktu (Product Board) odnośnie przejścia projektu do Fazy 2 oraz potwierdzenia szacunkowej daty uruchomienia rynkowego danej usługi hurtowej Faza 2 Kontraktowanie i dostarczanie polega na wyborze wariantu techniczno-organizacyjnego, weryfikacji planu projektu oraz alokacji zasobów i budŝetu do realizacji planu, w szczególności: Określany jest zakres zmian koniecznych do zaimplementowania po stronie TP (w tym w warstwie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz systemów IT wspierających procesy biznesowe) Określany jest przebieg procesów biznesowych usług oraz doprecyzowywane są wymagania funkcjonalne, raportowe i wydajnościowe dla systemów biznesowych TP (w tym wymagania infrastrukturalne dla obszaru sieci) Dokonywana jest analiza ryzyk związanych z wdroŝeniem oferty oraz przeprowadzana jest weryfikacja planu projektu i oczekiwanych rezultatów Na bramce T1 zamykającej Fazę 2 podejmowane są decyzje przez Komitet Rozwoju Produktu odnośnie trybu realizacji projektu (według standardowego procesu lub w sposób przyspieszony tzw. fast track ) oraz przejścia projektu do Fazy 3 wraz z potwierdzeniem daty jej zakończenia. 57 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

60 Karta RównowaŜności Produktami końcowymi Fazy 2 są: Zweryfikowany opis produktu, Wybrany wariant wdroŝenia usługi, Ocena wykonalności projektu, Zakres i obszary zmian w systemach IT i w sieci, Lista zidentyfikowanych potencjalnych partnerów / dostawców, Alokowane zasoby na potrzeby kolejnych faz procesu Faza 3 WdraŜanie usługi / produktu polega na konstrukcji produktu, architekturze sieci, systemów IT i procesów obsługi, w szczególności: Następuje wdroŝenie techniczne i organizacyjne (zakończone bramką T2 potwierdzającą architekturę systemu i procesów obsługi przetestowanych w środowisku TP) Powstaje finalna specyfikacja funkcjonalna usługi oraz procesów Na bramce T3 zamykającej Fazę 3 Komitet Rozwoju Produktu podejmuje decyzje odnośnie przejścia projektu do Fazy 4 oraz alokacji zasobów, a takŝe odnośnie konieczności uruchomienia pilotaŝu dla danej usługi hurtowej. Na bramce T3 potwierdzana jest równieŝ data uruchomienia rynkowego usługi hurtowej Faza 4 Uruchomienie rynkowe polega na weryfikacji i potwierdzeniu gotowości produkcyjnej po stronie TP, w szczególności: Dostarczana jest funkcjonalność na potrzeby danej usługi przez dostawców dla rozwiązań systemowych w środowisku zintegrowanym IT Dostosowywana jest infrastruktura sieci TP Przeprowadzane są testy w celu zweryfikowania zakresu dostarczonych przez dostawcę systemów IT, elementów infrastruktury sieci TP i potwierdzenia zgodności w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz identyfikacji błędów w stosunku do funkcjonalności wdroŝonych wcześniej w TP. 5. Proces TTM zaprezentowano kompleksowo na poniŝszym schemacie 6. 6 Warianty A, B i C odpowiadają rodzajom działań Prezesa UKE, które mogą zainicjować proces TTM dla usług regulowanych, z tym, Ŝe Wariant A prezentuje równieŝ przebieg części koncepcyjnej procesu TTM w przypadku, gdy inicjowany jest on ze strony OA i/lub TP. 58 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana, przesyłana lub kopiowana na drodze elektronicznej jak i analogowej bez uprzedniej zgody TP.

61 Karta RównowaŜności 90 dni START PROCESU TTM 30 dni 60 dni Wariant A - rozpoczęcie przez Prezesa UKE konsultacji rynkowych lub debat publicznych dotyczących nowej usługi hurtowej, zgłoszenie przez OA zapotrzebowania na nową usługę hurtową do TP, planowanie przez TP wdroŝenia nowej usługi hurtowej bądź modyfikacji usług istniejących. Do wykonania: 1) Powołanie dedykowanej grupy roboczej (UKE, OA, TP) 2) Cykl spotkań grupy roboczej wewnętrznych w celu opracowania koncepcji marketingowej produktu/ usługi. 3) Spotkanie w UKE w celu prezentacji wypracowanego kształtu usługi Wydanie decyzji Prezesa UKE zobowiązującej TP do opracowania oferty ramowej na podstawie przedstawionej koncepcji usługi inicjuje dalsze etapy procesu Do wykonania: 1) Wewnętrzna akceptacja opracowanych wymagań przez TP 2) dalsze spotkania grup roboczych powoływanych na potrzeby rozwoju danej usługi hurtowej Do wykonania: 1) Zamieszczenie koncepcji usługi oraz cennika na stronie www tp Do wykonania: 1) Ostateczne zamknięcie wymagań biznesowych 2) Opracowanie Szacowania Eksperckiego 3) Opracowanie oferty hurtowej - prace Do wykonania: 1) ZłoŜenie oferty do UKE 2) Zamknięcie opracowania Szacowania Eksperckiego 3) Alokacja miejsca na Road Map produktowej START PROCESU TTM do 90 dni Wariant B - wydanie przez Prezesa UKE decyzji w zakresie wprowadzenia na rynek telekomunikacyjny danej oferty ramowej (w trybie uwzględnienia odwołania stron od wydanej decyzji) Do wykonania: 1) Powołanie grupy roboczej przez TP złoŝonej z przedstawicieli OA, UKE i TP 2) Analiza zakresu wydanej przez UKE oferty ramowej. Cykl spotkań wewnętrznych organizacji w celu określenia zakresu zmian koniecznych do zaimplementowania w TP Do wykonaniai: Cykl spotkań powołanego zespołu (TP, UKE, OA) w celu wyjaśnienia wątpliwości. Dookreślenie kształtu wdraŝanej usługi, o ile na etapie wstępnej analizy zidentyfikowano kwestie otwarte wymagające dodatkowych ustaleń i potwierdzenia załoŝeń. Opracowanie Planu Bazowego Do wykonania: 1) Ostateczne zamknięcie wymagań biznesowych 2) Opracowanie Szacowania Eksperckiego 3) Alokacja miejsca na Road Map produktowej do 90 dni START PROCESU TTM Wariant C - wydanie przez Prezesa UKE decyzji indywidualnej dla OA Do wykonania: 1) Powołanie grupy roboczej przez TP złoŝonej z przedstawicieli OA, UKE, TP, 2) Analiza zakresu wydanej przez UKE decyzji indywidualnej, Cykl spotkań wewnętrznych organizacji w celu określenia zakresu zmian koniecznych do zaimplementowania w TP Do wykonania: Cykl spotkań z UKE w celu wyjaśnienia wątpliwości. Dookreślenie kształtu wdraŝanej usługi, o ile na etapie wstępnej analizy zidentyfikowano kwestie otwarte wymagające dodatkowych ustaleń i potwierdzenia załoŝeń. Opracowanie Planu Bazowego Do wykonania: 1) Ostateczne zamknięcie wymagań biznesowych 2) Opracowanie Szacowania Eksperckiego 3) Alokacja miejsca na Road Map produktowej Usługi Regulowane Usługi Nieregulowane START PROCESU TTM Decyzja sponsora Start procesu TTM na skutek zapotrzebowania zgłaszanego do PK-O przez OA. Start procesu TTM jako rezultat analiz przeprowadzonych przez PK-O Przygotowanie Koncepcji produktu Przygotowanie Koncepcji produktu Lista oczekujących projektów Mapa Produktowa Wymagania biznesowe Szacowanie Eksperckie Bramka T-1 Projektowanie oferty Bramka T0 Kontraktowanie i dostarczanie Bramka T1 WdraŜanie usługi/produktu T2 Bramka T3 WdroŜenie techniczne i organizacyjne Uruchomienie rynkowe Bramka T4 PB zdecydował, Ŝe naleŝy poczekać na akceptację oferty przez UKE i jeszcze raz z zaakceptowaną ofertą przez UKE wejść na T-1 Decyzja PB PB zdecydował o wdroŝeniu oferty TAK złoŝonej do UKE przez TP bez akceptacji oferty przez UKE Proces uruchomienia/ dostarczenia usługi/ produktu dla OA Decyzja PB dla produktów regulowanych dla wariantu a) Punkty decyzyjne w procesie realizowany przez TP 59 TP informuje, Ŝe dokument ten jest chroniony prawem autorskim. Struktura informacji zawarta w dokumencie jest wyłączną własnością TP. Dokument ten, ani Ŝadna z jego części, nie moŝe być powielana,

62 Karta RównowaŜności Załącznik B. Inicjatywy TP w zakresie poprawy jakości danych 1. W celu poprawy jakości danych Informacji Ogólnych TP przeprowadziła następujące działania: 1.1. Projekt Jakość Danych Fizycznych Projekt obejmuje zebranie danych o sieci fizycznej z dokumentacji i inwentaryzacji w terenie dla obiektów LLU oraz wprowadzenie tych danych do Krajowego Systemu Paszportyzacji W ramach projektu zebrano informacje o 372 obiektach i w rezultacie 25% przebiegów łączy zostało uzupełnionych pełnymi danymi w zakresie parametrów fizycznych kabli (w tym długość, profil, średnica) Ustalono z niektórymi Operatorami proces wyjaśniania i poprawy jakości Informacji Ogólnych z Operatorem Korzystającym Weryfikacja procedur wydawania Informacji Ogólnych i naprawy błędów IO Program Jakości Danych (PJD) łączący wszystkie prace dotyczące braków i błędów Informacji Ogólnych zgłaszanych przez Operatorów z jednoczesnym uzupełnianiem danych fizycznych (JDF). 2. Główne cele Programu Jakości Danych: 2.1. Wzrost jakości danych ewidencyjnych KSP, w tym adresowych, 2.2. Uzupełnianie w KSP danych fizycznych JDF (w tym parametrów kabli), 2.3. Wypracowanie i wdroŝenie mechanizmów umoŝliwiających utrzymywanie jakości naprawionych danych adresowych, jak i bieŝącą weryfikację zmian administracyjnych. 3. Szczegółowe cele Programu Jakości Danych: 3.1. Naprawa błędów IO zgłaszanych przez Operatorów, 3.2. Korekta danych adresowych, w tym: nazw ulic, adresów szaf kablowych, punktów dostępowych, instalacji łączy, 3.3. Korekta danych wg wygenerowanych plików LLU, 3.4. Naprawa przebiegów łączy, 3.5. Naprawa przebiegów kabli, 3.6. BieŜące uzupełnianie danych fizycznych wg obiektów LLU, 3.7. Kontynuacja Projektu JDF, 3.8. Korekta i uzupełnianie danych dla obiektów w kolejności priorytetowej istniejących i zaakceptowanych kolokacji. 7 Informacje te są przekazywane jako element Informacji Ogólnych do Operatorów Korzystających w cyklach miesięcznych zgodnie z ofertą RUO (Reference Unbundling Offer) oferta Prezesa UKE z dn r. 60

63 Karta RównowaŜności 4. W celu poprawy jakości danych ewidencyjnych KSP, w tym adresowych jest planowane wdroŝenie Projektu DQ (Data Quality) polegające na wdroŝeniu narzędzi do automatycznej korekty danych. Projekt ten obejmuje: 4.1. Opracowanie metod wprowadzania skorygowanych danych do systemów PeopleSoft i KSP, w tym dotyczących słowników CBS (Centralna Baza Słowników), 4.2. Zakup zestawu do analizy i poprawy jakości danych (narzędzia Data Quality), 4.3. Analizę rozbieŝności pomiędzy adresami instalacyjnymi w KSP i PS przy uŝyciu ww. narzędzi DQ, 4.4. Wygenerowanie paczek poprawionych danych w narzędziu DQ, 4.5. Implementację poprawionych danych w systemach KSP, PS (oraz CBS w zakresie danych słownikowych), 4.6. Wygenerowanie raportu rozbieŝności niewynikających z błędów zapisu adresów oraz przekazanie do Operacji w celu weryfikacji rzeczywistego adresu klienta, 4.7. Udostępnienie wiedzy oraz narzędzi wykorzystanych w projekcie na potrzeby innych akcji czyszczenia danych. 5. Dodatkowym elementem projektu będzie modyfikacja procesów biznesowych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniej jakości danych adresów instalacyjnych, stworzenie narzędzi monitorowania jakości danych adresów instalacyjnych oraz przygotowanie inicjatyw zmieniających funkcjonalności systemów informatycznych. W szczególności projekt obejmował będzie: 5.1. Uruchomienie w kolejnych latach Projektu Jakość Danych Fizycznych w celu uzupełnienia w KSP danych fizycznych JDF (w tym parametrów kabli) WdroŜenie Projektu IT JDF w celu poprawy jakości danych ewidencyjnych w KSP WdroŜenie w Systemie Pastel nowych funkcjonalności oraz naprawa błędów funkcjonalnych w zakresie ewidencjonowania elementów sieci (niemoŝliwych do naprawy w ramach Umowy Utrzymaniowej). W efekcie zapewniono zostanie ewidencja elementów fizycznych, odpowiadająca danym w terenie. PoniŜszy schemat prezentuje harmonogram realizacji Prac Programu Jakości Danych w 2009r. WZŁ - miernik poprawności i kompletności danych opisujących aktywne łącza główne 61

64 Karta RównowaŜności 62