OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

2 Obowiązki UKE wynikające z decyzji notyfikacyjnych Zapisy z decyzji notyfikacyjnej SSPW Porównanie cen: Władze polskie potwierdziły, że ceny dostępu hurtowego będą oparte na przeciętnych (regulowanych) cenach hurtowych za porównywalne usługi na bardziej otwartych na konkurencje obszarach lub, wobec braku takich publikowanych cen, na cenach określonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny,.ponadto w okresie ważności umowy (zawartej między województwem a operatorem infrastruktury) opłaty nałożone przez operatora infrastruktury będą zatwierdzane, a następnie monitorowane i weryfikowane przez UKE, który będzie mógł rozstrzygać ewentualne spory miedzy województwem a operatorem infrastruktury dotyczące poziomu opłat i ewentualnie określać warunki dostępu do sieci SSPW.

3 Oferta ramowa Na potrzeby projektów budowy sieci szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych, UKE przygotował projekt oferty ramowej do wykorzystania przez JST Oferta zawiera : Definicje pojęć używanych w ofercie, Opis trybów zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów, Opis przedmiotu Oferty: - Rodzaje oferowanych usług (ciemne włókna, łącza cyfrowe o stałej przepływności, kanały optyczne, kanalizacja kablowa, kolokacja), - Parametry techniczne i jakościowe oferowanych usług. Warunki świadczenia oferowanych usług, Postępowanie w przypadku kwestii spornych, Tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności operatora świadczącego Usługi, Warunki finansowe świadczenia oferowanych Usług. 3

4 Cel i charakterystyka modelu kosztowego Model bottom-up powstał w oparciu o szacowane wg najlepszej wiedzy nakłady oraz koszty uruchomienia tego typu działalności przez w pełni komercyjny podmiot funkcjonujący na konkurencyjnym rynku, Kalkulacja pomija wpływ takich czynników jak publiczne finansowanie przedsięwzięcia czy wykorzystanie zasobów będących w gestii JST (budynki, grunty), Wynikiem kalkulacji są koszty usług jakie ponosiłby, i których zwrotu oczekiwałby, operator budujący od podstaw efektywną sieć telekomunikacyjną. Koszty te zawierają już w sobie marżę wynikającą z uwzględnienia w ich kalkulacji kosztu kapitału.

5 Podstawowe Założenia Modelu Kosztowego Usług: Koszt kapitału - 10% Amortyzacja: Kanalizacja Kablowa 240 miesięcy Sieć Światłowodowa 240 miesięcy System xwdm 120 miesięcy Karty transpondera 60 miesięcy Urządzenia kolokacyjne miesięcy Główne kategorie kosztów uwzględnione w modelu: Koszty inwestycyjne budowy sieci (CAPEX) Koszt utrzymania ( koszty umów serwisowych, koszty pracy, podatki, wynajem, energia) Koszty ogólne (koszty systemów nadzoru, koszty paszportyzacji sieci, koszt sprzedaży, koszt administracji, koszt zarządu)

6 Podstawowe Założenia Modelu Kosztowego Usług Tabela Alokacji Kosztów: Dzierżawa włókien Dzierżawa Kanalizacji Dzierżawa łącza 1G Dzierżawa łącza 10G Kanalizacja Techniczna b p p p p p Sieć Światłowodowa b p p p p Urządzenia węzłowe p p p p Karty Transpondera b b b Dzierżawa łącza 40G Lambda Miejsce pod szafę p p p p b Przestrzeń w szafie (1U) b Kolokacja Koszty ogólne p p p p p p p b - bezpośrednio p - pośrednio wg klucza alokacyjnego lub narzutem w przypadku kosztów ogólnych Koszty ogólne: administracja, NOC, sprzedaż, zarząd (w przypadku spółki celowej JST)

7 Podstawowe Założenia Modelu Kosztowego: Skalowalność pojemności sieci podstawowe zmienne: Geotyp sieci: Sieć miejska Sieć na obszarach podmiejskich Sieć na obszarach wiejskich Sieć kanalizacji kablowej: Długość sieci [km] Pojemność kanalizacji: 2-6 rur o średnicy 40mm Ilość przewiertów / przecisków Ilość i rodzaj studni

8 Założenia modelu - budowa sieci światłowodowej : Budowa sieci światłowodowej w oparciu o ilość włókien światłowodowych w kablach: kabel światłowodowy 24J kabel światłowodowy 48J kabel światłowodowy 72J kabel światłowodowy 96J kabel światłowodowy 144J Węzły pośrednie (mufy światłowodowe) na trasie kabli z częstotliwością uzależnioną od geotypu terenu Model umożliwia sterowanie wymienionym parametrami w zależności od wymagań.

9 Podstawowe Założenia Modelu Kosztowego Usług - OPEX: Założenia przyjęte w modelu do wyliczeń OPEX : Grupy techniczne w terenie pracujące na zasadach outsourcingu Utrzymanie sieci światłowodowej w modelu outsourcingu: stawka za gotowość oraz rozliczenia wg. cennika budowlanego za usuwanie awarii Ilość i cena za usunięcie awarii wyliczona na bazie danych statystycznych od operatorów Koszty najmu powierzchni liczone w oparciu o ceny rynkowe koszty zasilania obiektów liczone wg. oszacowanych cen rynkowych Koszty Ogólne : Koszt NOC praca w trybie 24h/7 Koszty utrzymania sytemu paszportyzacji sieci Koszty sprzedaży Koszty zarządu Koszty pozostałe (administracyjne)

10 Ceny usług dzierżawy ciemnych włókien w zależności od zbudowanej pojemności kabla światłowodowego i kanalizacji kablowej 1200 zł Pojemność kanalizacji 2 rury Uwaga: 1000 zł Rynkowe ceny hurtowe ciemnych włókien (zakup powyżej 100km) : 800 zł kształtują się w przedziale zł 600 zł Cena pary włókien/miesiąc w modelu JST Cena rynkowa min 400 zł Cena rynkowa max 200 zł 0 zł 24j 48j 72j 96j 144j 1200 zł 1000 zł 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł Pojemność kanalizacji 4 rury Cena pary włókien/miesiąc w modelu JST Cena min Cena max Uwaga: Bardzo silny wpływ pojemności kanalizacji kablowej i wielkości stosowanych kabli na cenę bazująca na kosztach liczonych wg metodologii bottom-up. 0 zł 24j 48j 72j 96j 144j

11 Ceny usług dzierżawy łączy cyfrowych 1Gb/s w zależności od zbudowanej pojemności kabla światłowodowego, oraz kanalizacji kablowej Uwaga: Koszt usługi JST nie uwzględnia kosztu światłowodu użytego do podłączenia z Przedsiębiorcą Korzystającym. Rzeczywista cena usługi łącza dzierżawionego będzie większa o koszt dzierżawy pary włókien zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 500 zł 0 zł Pojemność kanalizacji - 4 rury 24j 48j 72j 96j 144j zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 500 zł 0 zł Cena pary łącza 1Gb/s/miesiąc w modelu JST Cena min Cena max Pojemność kanalizacji - 2 rury 24j 48j 72j 96j 144j Cena łączy 1G/miesiąc w modelu JST Cena rynkowa min Cena rynkowa max Uwaga: Proponowane w studiach wykonalności stosowanie systemów DWDM o dużej pojemności powoduje niskie ceny usług jednostkowych ale system może być niedopasowany do popytu na tego typu usługi

12 Ceny usług dzierżawy łączy cyfrowych 10Gb/s w zależności od zbudowanej pojemności kabla światłowodowego, oraz kanalizacji kablowej Uwaga: Koszt usługi JST nie uwzględnia kosztu światłowodu użytego do połączenia z Przedsiębiorcą Korzystającym. Rzeczywista cena usługi łącza dzierżawionego będzie większa o koszt dzierżawy pary włókien zł zł zł zł zł zł zł Pojemność kanalizacji 2 rury Cena łączy 10G/miesiąc w modelu JST Cena rynkowa min Cena rynkowa max 0 zł 24j 48j 72j 96j 144j zł zł zł 8000 zł 6000 zł 4000 zł 2000 zł 0 zł Pojemność kanalizacji 4 rury 24j 48j 72j 96j 144j Cena pary łącza 10Gb/s/miesiąc w modelu JST Cena min Cena max Uwaga: Proponowane w studiach wykonalności stosowanie systemów DWDM o dużej pojemności powoduje niskie ceny usług jednostkowych ale system może być niedopasowany do popytu na tego typu usługi

13 Ceny usług otworu kanalizacji kablowej w zależności od zbudowanej pojemności 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł 500 zł 400 zł Cena dzierżawy otworu 1km kanalizacji kablowej / miesiąc w modelu JST Cena regulowana Orange 300 zł 200 zł 100 zł 0 zł 2 rury 3 rury 4 rury 5 rury 6 rur Uwaga: Kanalizacja TP/ORANGE w dużej części ma znacznie większą pojemność ponieważ była przygotowana do kabli miedzianych efekt skali powoduje, że koszt otworu niezbędnego do położenia kabla światłowodowego jest znacząco niższy.

14 Dziękuję za Uwagę Maciej Koziara Radca Prezesa Departament Rozwoju Infrastruktury Urząd Komunikacji Elektronicznej tel. (22)