KOF_122_ Strona 1 z 11

Transkrypt

1 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu Oś priorytetowa I Gospodarka Innowacje Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Poddziałanie Infrastruktura B+R Nr konkursu: Tytuł projektu: Numer projektu: Nazwa Wnioskodawcy: Lp. Nazwa kryterium Pytanie Pole we wniosku tak nie 1. Data wpływu poprawek (jeśli dotyczy): ZłoŜenie dokumentacji aplikacyjnej we właściwej instytucji Czy wniosek został złoŝony osobiście w siedzibie Wydziału WdraŜania RPO, ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie, Punkt przyjmowania dokumentacji aplikacyjnej? Czy wniosek został złoŝony osobiście w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2? Czy wniosek został przesłany drogą pocztową lub kurierską na adres Wydział WdraŜania RPO ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin? Spełnienie wymogów formalnych RPOWZ/1.2.2/2012/1 Nieuz nie dotyczy tak nie nie Uzupeł Uzupeł Nieuzup upełni dotyczy niono niono ełniono ono Uwagi ZłoŜenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów ZłoŜenie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie Czy wniosek został złoŝony w terminie naboru wniosku wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? Czy data stempla pocztowego zawiera się w przedziale czasowym terminu naboru wniosku wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? Czy data wpływu wniosku wysłanego pocztą/kurierem nie jest późniejsza niŝ 7 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków? Czy wniosek został złoŝony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie? Czy papierowa wersja wniosku została złoŝona oraz zawiera wszystkie strony? Czy wniosek wraz załącznikami jest trwale spięty i prawidłowo oznaczony? Czy wniosek wypełniono w Serwisie Beneficjenta (znajdującym się na stronie (datę i godzinę wskazaną w rejestrze naleŝy wprowadzić do formularza wniosku) Data stempla pocztowego na kopercie Pieczątka wpływu do WWRPO na kopercie (datę i godzinę wskazaną w rejestrze naleŝy wprowadzić do formularza wniosku) Wniosek pole "Numer konkursu" Wniosek Strona 1 z 11

2 4. Poprawność i kompletność wniosku Czy wersja papierowa jest toŝsama z wersją elektroniczną? Czy wniosek opublikowano w systemie informatycznym RPO we właściwym terminie (data, godzina) oraz czy wniosek opublikowano w terminie nie późniejszym niŝ data złoŝenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w WWRPO? Lokalny System Informatyczny, Wniosek Strona 2 z 11

3 Czy uzupełniono wszystkie wymagane pola we wniosku? Czy wniosek został podpisany oraz opieczętowany zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców? Wniosek 5. Jednakowa suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy na kaŝdej stronie wniosku oraz w wersji elektronicznej wniosku, opublikowanej w systemie informatycznym RPO, znajduje się taka sama suma kontrolna? Wniosek, Lokalny System Informatyczny Czy wniosek został złoŝony w ramach właściwej osi, działania, poddziałania? Wniosek pkt A.1, A.2, A.3 6. ZłoŜenie wniosku w ramach właściwej osi działania/poddziałania Czy dział gospodarki jest zgodny z kodem PKD, którego dotyczy projekt? Wniosek pkt A.4, B.7, Załącznik nr 1 Biznes Plan pkt A.1, Załącznik nr 3, CEIDG, KRS-on line Czy rozpoczęcie projektu nie zostało zaplanowane wcześniej niŝ dzień po dniu złoŝenia wniosku o dofinansowanie? Wniosek pkt. A.11, 7. Występowanie efektu zachęty Czy wnioskodawca zaznaczył inną odpowiedź niŝ odpowiedź nr 1 tj., Ŝe projekt zostanie zrealizowany w terminie oraz zakresie przewidzianym we wniosku w przypadku jeŝeli nie otrzyma dofinansowania w ramach RPO WZ? W przypadku zaznaczenia w pkt A.12 we wniosku odpowiedzi nr 1 projekt jest odrzucany ze względu na brak efektu zachęty. (pole dotyczy wyłącznie duŝych przedsiębiorstw) Wniosek pkt A.12, B.7 8. Prawidłowość okresu realizacji przedsięwzięcia Czy daty zakończenia projektu nie są późniejsze niŝ 31 marca 2015 r. Wniosek pkt. A.11, Wniosek cz. D, Biznes plan cz. Finansowa - załoŝenia analizy finansowej Czy Wnioskodawca oświadczył, Ŝe projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE? 9. Zgodność projektu z JeŜeli zaznaczono "nie" pod którąś z polityk, lecz z uzasadnienia wynika, iŝ politykami horyzontalnymi UE Wnioskodawca popełnił oczywistą omyłkę przy wyborze "tak" lub "nie", naleŝy wezwać Wnioskodawcę do ponownego zweryfikowania danego pola i stwierdzenia, czy zaznaczona odpowiedź wynika z błędu Wnioskodawcy, czy ze stanu faktycznego. Czy Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym, lub średnim lub duŝym przedsiębiorcą? Wniosek pkt A.13 Wniosek pkt B.2, B.7, zał. nr 3, pkt. A.6 zał. 6, pkt A.6 zał. 6a, CEIDG, KRSon line 10. Kwalifikowalność Wnioskodawcy Czy siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium województwa zachodniopomorskiego (dotyczy projektów o niestacjonarnym charakterze)? Wniosek B.4, zał. 3, CEIDG, KRS-on line Czy na Wnioskodawcy nie ciąŝy obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? Wniosek pkt B.7 Załącznik nr 6, 6a Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem zagroŝonym? Załącznik nr 6, 6a Strona 3 z 11

4 Czy dane Wnioskodawcy są zgodne z danymi podanymi w jego dokumentach rejestrowych oraz czy są podane zgodnie z Instrukcją do wypełnienia wniosku o dofinansowanie? Wniosek: "Nazwa wnioskodawcy",pkt B.1, B.4, zał. 3, CEIDG, KRSon line 11. Poprawność i kompletność wniosku Czy dane osoby/ osób upowaŝnionych do podpisania umowy o dofinansowanie są zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy lub z pełnomocnictwem z podpisem poświadczonym notarialnie? Wniosek pkt B.6, załączniki zał. nr 3 i zał. nr 26, CEDIG, KRS-on line Czy w pkt B.7 Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazał jeden prawidłowy kod PKD, którego dotyczy projekt? Wniosek o dofinansowanie, pkt. B Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z moŝliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania/poddziałania RPO WZ Czy kod PKD, którego dotyczy projekt, jest zgodny z kodami PKD wskazanymi w rejestrach Wnioskodawcy weryfikowanych na dzień dokonywania oceny formalnej? Czy kod PKD, którego dotyczy projekt, nie jest kodem PKD wskazanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U nr 200 poz. 1444, z późn. zm.)? Wniosek pkt B.7, Biznes plan pkt A.1, Załącznik nr 3, CEIDG, KRS-on line pkt A.7 zał. 6, pkt A.7 zał. 6a Wniosek pkt. B.7, wskazane rozporządzenie Kwalifikowalność typu projektu i obszary jego realizacji Poprawność i kompletność wniosku Poprawność wskaźników realizacji projektu Czy projekt będzie realizowany na terytorium województwa zachodniopomorskiego (dotyczy projektów o stacjonarnym charakterze)? Czy Wnioskodawca prawidłowo określił typ obszaru, na którym będzie realizowany projekt? Czy Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe ubiega się w ramach aktualnych naborów RPO WZ o dofinansowanie innych projektów? Jeśli wybrano odpowiedź "tak" naleŝy przekazać wszystkie projekty Wnioskodawcy, dotyczące tego konkursu, pod obrady KOP łącznie. Czy wskaźniki poszczególne zostały określone zgodne z metodologią przedstawioną w dokumentacji konkursowej? Wniosek pkt C.1, Biznes plan C.4 Wniosek C.1, C.3 Wniosek pkt B.13., Wniosek pkt C.10, C.11,C.12, C.13 Czy rezultaty pojawiają się (tzn. wystąpią po raz pierwszy) nie później niŝ w roku Wniosek: pkt. A.11, pkt kolejnym po roku zakończenia realizacji projektu? C.11 Czy wskaźniki rezultatu pojawiły się później niŝ wskaźniki produktu? Wniosek pkt C.10, C.11 Czy wskaźniki produktu i rezultatu oraz ich wartości są zgodne z działaniami podejmowanymi w ramach projektu? JeŜeli wskaźniki oraz ich wartości nie są zgodne z działaniami podejmowanymi w ramach projektu, nalezy wezwać wnioskodowcę do poprawienia zapisów dokumentacji aplikacyjnej. Czy Wnioskodawca wybrał maksymalnie 2 wskaźniki odnoszące się do wpływu projektu na środowisko? Formularz wniosku pkt C.7- C.14, Biznes Plan część B, C, D Wniosek pkt C.11. Czy we wskaźnikach rezultatu uwzględniono kluczowy rezultat? (jeśli dotyczy) Wniosek C.11, C.12 Czy wartość kluczowego rezultatu jest mniejsza/równa wartości tego wskaźnika rezultatu w okresie nie dłuŝszym niŝ rok po roku zakończenia realizacji projektu? Wniosek C.11, C.12 Jeśli Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie zakupu usług szkoleniowych, to czy w prawidłowy sposób wyodrębnił zadania oraz wydatki związane z cross - financingiem? Wniosek: A.6 sekcja D, E.1 Strona 4 z 11

5 16. Poprawność harmonogramu realizacji projektu Czy we Wniosku o dofinansowanie lata realizacji poszczególnych zadań wpisanych w harmonogramie projektu (sekcja D) są zgodne z latami zaplanowanych wydatków w ramach poszczególnych zadań w budŝecie projektu (sekcja E)? Wniosek pkt E.1,pkt D Poprawność wyliczeń arytmetycznych Zgodność wnioskowanej kwoty z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla poddziałania Czy przyporządkowanie wydatków do poszczególnych zadań w Harmonogramie rzeczowo - finansowym jest zgodne budŝetem we wniosku? Czy okres realizacji projektu w harmonogramie rzeczowo - finansowym jest zgodny z danymi podanymi we wniosku? Czy kwoty zadań oraz wydatków w Harmonogramie rzeczowo - finansowym są toŝsame z kwotami zadań oraz wydatków we wniosku i biznes planie? Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowo obliczeń w Harmonogramie rzeczowo - finansowym? Jeśli VAT stanowi wydatek kwalifikowalny projektu, to czy Wnioskodawca załączył zał. 42? Czy całkowita wartość projektu, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu oraz wartość dofinansowania są zgodne z Wytycznymi dla Wnioskodawców? Wniosek pole A.11, załącznik nr 19, Wniosek sekcja E, Biznes plan pkt. D.1 Wniosek pole A.11, załącznik nr 19, Wniosek sekcja E, Biznes plan pkt. D.1 Wniosek pole E.1., sekcja I: załącznik 42 Wniosek pkt E.3.2 (dotyczy kryteriów 19-23) Czy Wnioskodawca złoŝył wymagane oświadczenia, tzn. czy wybrał we Wniosku o dofinansowanie odpowiedź "tak" pod Oświadczeniami oznaczonymi poniŝszymi numerami: Oświadczenie nr Kwalifikowalność Wnioskodawcy Projekt ma zapewnione finansowanie w części nie objętej wsparciem Oświadczenie nr 3 oświadczenie nr 4 Oświadczenie nr 5 oświadczenie nr 6 oświadczenie nr 7 oświadczenie nr 8 Czy Wnioskodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu? oświadczenie nr 10 oświadczenie nr 13 oświadczenie nr 15 Czy Wnioskodawca wybrał odpowiedź "tak" pod jednym z dwóch oświadczeń: nr 17, nr 18 oraz czy wybór oświadczenia jest zgodny z formą prawną przedsiębiorstwa? oświadczenie nr 19 Oświadczenie nr 25 Oświadczenie nr 2 Wniosek, sekcja H Wniosek sekcja H, Wniosek, sekcja H 21. Trwałość projektu oświadczenie nr 26 Wniosek, sekcja H 22. Jeśli w polu A.9 Wnioskodawca wybrał "nie", to czy wybrał odpowiedź "tak" przy oświadczeniu nr 24 Zgodność projektu z przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego oświadczenie nr 14 Wniosek, sekcja H Wniosek, sekcja H Strona 5 z 11

6 23. Zgodność z zasadami postępowania dotyczącego Oceny Oddziaływania na Środowisko, Dyrektywą Siedliskową oraz Dyrektywą Ptasią oświadczenie nr 16 Wniosek, sekcja H 24. NaleŜy zweryfikować czy kaŝdy załącznik został sporządzony i załączony zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców, w szczególności: 1. Załącznik ma ponumerowane strony oraz zawiera wszystkie strony 2. są podpisane i opieczętowane w sposób zgodny z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców przez upowaŝnione osoby. Kompletność załączników 3. będące oryginalnymi dokumentami Wnioskodawcy zostały podpisane (zawierają czytelne podpisy - lub parafy z imienną pieczątką - złoŝone przez osoby upowaŝnione do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu) (oraz opieczętowane zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców) 4. będące kopiami dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców 5. dotyczą/odnoszą się do Wnioskodawcy i projektu 6. KaŜdy dołączony do wniosku załącznik został zaznaczony na liście załączników do Wniosku 7. KaŜdy wymagany załącznik został wskazany w sekcji I wniosku o dofinansowanie oraz dołączony do wniosku - zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców? 7a. Jeśli Wnioskodawca zaznaczył "tak" pod załącznikiem w pkt.i, a go nie dołączył, naleŝy Wnioskodawcę wezwać do dostarczenia załącznika 7b.Jeśli Wnioskodawca zaznaczył "nie" lub "nie dotyczy" pod załącznikiem obowiązkowym i jednocześnie nie załączył go, naleŝy zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne zweryfikowanie danego pola i potwierdzenie, czy wybór odpowiedzi był celowy, czy wynika z oczywistej omyłki Wnioskodawcy. JeŜeli jest to oczywista omyłka Wnioskodawcy, zobowiązany jest on do poprawy odpowiedzi na liście oraz do dostarczenia brakującego załącznika. Przy czym następujących załącznik: - notarialne pełnomocnictwo do podpisania Wniosku - jeśli dotyczy nie moŝe być przygotowany (sporządzony, podpisany) później niŝ na dzień złoŝenia Wniosku o dofinansowanie. 7c.Jeśli powyŝsza sytuacja dotyczy pozostałych załączników, wówczas mogą być one podpisane, potwierdzone za zgodność z oryginałem na dzień dokonywania uzupełnienia, jednakŝe muszą się one odnosić do stanu przedstawionego we Wniosku o dofinansowanie. 8. Czy kaŝdy załącznik wskazany w karcie jako moŝliwy do uzupełnienia na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, dotyczy projektu. Jeśli tak, a nie załączono go, naleŝy w uwagach zapisać wymagane do umowy, jeśli tak i załączono naleŝy zweryfikować, czy prawidłowo dołączono. załącznik nr 1. Biznes plan Czy do Wniosku o dofinansowanie załączono Biznes plan sporządzony na wskazanym formularzu oraz czy zawiera on wszystkie elementy (czy wszystkie punkty są wypełnione )? załącznik nr 3. Wypis z dokumentu rejestrowego Czy do Wniosku o dofinansowanie załączono któryś z poniŝszych dokumentów (w zaleŝności który dotyczy)? W przypadku spółki cywilnej: kopia umowy spółki cywilnej W przypadku spółki z o.o. w organizacji: Kopia umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego Kopia odpowiedniej uchwały wspólników albo zarządu w zakresie albo udzielenia pełnomocnictwa, powołania prokurenta albo powołania zarządu W przypadku spółki akcyjnej w organizacji: Kopia statutu spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego Kopia aktów notarialnych o zawiązaniu spółki i objęciu akcji Kopia uchwały załoŝycieli spółki o ustanowieniu pełnomocnika lub o powołaniu zarządu spółki Załącznik nr 5. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy Wniosek sekcja I, Załącznik 1 Wniosek sekcja I, Strona 6 z 11

7 Czy do wniosku załączono wypełnione oświadczenie o dokumentach potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy? Czy zgodnie z powyŝszym oświadczeniem wnioskodawca załączył do Wniosku o dofinansowanie kopie : bilansu rachunku zysków i strat rachunku przepływów pienięŝnych informacji dodatkowej opinii biegłego rewidenta innych ( naleŝy wskazać w uwagach jakich) Czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową zawierają dane za okresy wskazane w wytycznych dla Wnioskodawców? Czy do Wniosku załączono kopię PIT za okresy wskazane w Wytycznych dla Wnioskodawców lub Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania" wystawione przez właściwy urząd skarbowy za okresy wskazane w Wytycznych dla Wnioskodawców. Wniosek pkt I., Wniosek pkt I., Wniosek pkt. B.7, Wniosek pkt I., Czy PIT zawiera potwierdzenie wpływu do właściwego Urzędu Skarbowego? W przypadku braku potwierdzenia wpływu na dokumencie, naleŝy wezwać Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub do dostarczenia innego dokumentu wystawionego przez właściciwy Urząd Skarbowy, który będzie potwierdzał fakt złoŝenia tego PIT-u w US. Jeśli Wnioskodawca załączył potwierdzenie wpływu do właściwego Urzędu Skarbowego w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), to czy NIP w potwierdzeniu to NIP Wnioskodawcy? PIT, potwierdzenie UPO, Formularz wniosku pkt. B.4 Załącznik nr 6. "Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niŝ de minimis " ( jeśli dotyczy) Czy Wnioskodawca załączył wymieniony formularz? Czy kwota innej pomocy publicznej wskazanej w załączniku jest zgodna z informacją podaną we Wniosku o dofinansowanie. Wniosek sekcja I., Wniosek pkt A.9., A.9.1, sekcja I, załącznik nr 6, sekcja H, ośw. 24 Załącznik nr 6a. Informacja o otrzymanej pomocy przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis ( jeśli dotyczy) Czy Wnioskodawca załączył wymieniony formularz? Wniosek sekcja I., Załącznik nr 8. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu Czy załączono Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu sporządzone na właściwym formularzu? Czy z treści zał. nr 8 wynika, iŝ Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie posiada prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji projektu oraz nie mniej niŝ 5 lat liczone od zakończenia realizacji projektu.? Wniosek sekcja I., Wniosek sekcja I., Załącznik nr 8 Załącznik nr 9. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego - dotyczy projektów obejmujących działania, których realizacja wymaga (zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane) zgłoszenia budowy, zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę lub innego pozwolenia. Strona 7 z 11

8 Czy załączono dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: - Kopię decyzji o warunkach zabudowy ( w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), lub - Kopię decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla projektów celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (W przypadku projektów realizowanych na zasadach zgłoszenia budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jeśli samorząd nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naleŝy zaznaczyć pole Nie dotyczy ) Formularz wniosku pkt I., Dla projektów, które w momencie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej posiadają pozwolenie na budowę i załączą je do Wniosku, nie istnieje konieczność przedstawiania dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. NaleŜy wówczas zaznaczyć pole Nie dotyczy. Załącznik nr 10. Kopia pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, itp. Załącznik moŝe być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. ( jeśli dotyczy) Czy załączono Kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych? Czy dokumenty są aktualne i ostateczne (co zostało potwierdzone przez właściwy organ)? Wniosek I., Załącznik nr 1pkt C.10, Załącznik nr 10 Załącznik nr 11. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt (jeśli dotyczy) Czy załączono Mapy i szkice lokalizujące projekt? Formularz wniosku pkt I, Załącznik nr 11 Załącznik nr 12. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) 1. Czy do wniosku załączono wykaz z projektu budowlanego?( jeśli dotyczy) 1a. Czy zawiera on m.in..: - numery tomów, - tytuły, - autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opisem technicznym. 2. Czy do wniosku załączono specyfikację zakupu?( jeśli dotyczy) Kompletność załączników 2a. Czy zawiera ona m.in..: - ilość, - rodzaj, - typ, - głownie parametry oraz plan rozmieszczenia nabywanego sprzętu. Formularz wniosku pkt I., Strona 8 z 11

9 3. Czy do wniosku załączono specyfikację wraz z odniesieniem do cen jednostkowych sprzętu (w formie kosztorysu) w przypadku dostaw? (jeśli dotyczy) 4. Czy do wniosku załączono specyfikację usługi? (jeśli dotyczy) 4a. Czy zawiera ona m. in.: - rodzaj, - charakter, -zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu Załącznik nr 13. Dokumenty związane z wpływem projektu na środowisko naturalne Załącznik 13a jest obowiązkowy do wszystkich projektów za wyjątkiem tych, które ze względu na swoją specyfikę nie posiadają lokalizacji. Poprawność załączenia pozostałych załączników z nr 13 naleŝy zweryfikować w zaleŝności od rodzaju przedsięwzięcia i zapisów w Załączniku 13a. Czy załączono Dokumenty związane z wpływem projektu na środowisko naturalne - wg wzorów: NaleŜy zweryfikować z pkt A.14 w Formularzu Wniosku czy Wnioskodawca zaznaczył, Ŝe przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek pkt. A.14, sekcja I, załączniki nr 13 a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Załącznik 13a, Formularz wniosku sekcja I b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem d) Postanowienia uzgadniające wydane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach e) Decyzja lokalizacyjna f) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko g) Dokumentacja dotycząca procedury udziału społeczeństwa h) Mapa lokalizacji projektu na tle obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 lub potencjalnych obszarów Natura 2000 w skali 1: (lub w skali zbliŝonej do wymienionej) i) Postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie decyzji kompetentnego organu (jeśli Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem do właściwego organu) j) Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wg wzoru k) Postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zakresie raportu l) Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ł) Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych m) Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej n) Zobowiązanie Wnioskodawcy do złoŝenia załączników obowiązkowych moŝliwych do uzupełnienia w późniejszym terminie o) Inne załączniki środowiskowe p) Karta informacyjna przedsięwzięcia Wniosek sekcja I, Załącznik 13b Wniosek sekcja I, Załącznik 13a, Wniosek sekcja I Załącznik 13a, Formularz wniosku sekcja I Strona 9 z 11

10 q) Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wg wzoru r) Postanowienie regionalnego dyrektora w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i zakresie raportu s) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 t) Dowody, Ŝe informację o wydaniu pozwolenia na budowę podano do publicznej wiadomości (art. 72 ust. 6 ustawy z r.) u) Postanowienie uzgadniające regionalnego dyrektora odnoszące się do kwestii oddziaływania na obszar Natura 2000 v) Postanowienie regionalnego dyrektora o baku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Czy dokumenty są aktualne tj. czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została złoŝona do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna? Załącznik 13a, Formularz wniosku sekcja I załącznik nr 18. Kopia promesy kredytowej/easingowej, itp. jeśli dotyczy Załącznik moŝe być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Czy załączono kopie promesy/umowy kredytowej lub promesy leasingowej sporządzonej zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji konkursowej lub inne dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie? Formularz wniosku sekcja I., Załącznik nr 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy Czy załączono Harmonogram rzeczowo-finansowy - wg wzoru? Załącznik nr 26. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) Legenda: Czy pełnomocnictwo do podpisania Wniosku o dofinansowanie nie jest przygotowane (sporządzone, podpisane) później niŝ na dzień złoŝenia Wniosku o dofinansowanie? załącznik nr 22 Inne załączniki Czy do Wniosku o dofinansowanie dołączono inne załączniki dodatkowe? Jeśli Wnioskodawca załączył dodatkowe załączniki naleŝy zaznaczyć odpowiedź "tak" oraz w polu "Uwagi" wymienić załączone dokumenty dodatkowe. Załącznik nr 42. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z ankietą Jeśli podatek VAT został ujęty w wydatkach kwlaifikowalnych projektu, czy załączono do Wniosku o dofinansowanie kompletny zał. 42 Czy w zał. 42 wypełniono wszystkie wymagane pola/udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety? Formularz wniosku pkt. I. Formularz wniosku pkt I., Formularz wniosku pkt I., Formularz wniosku pkt I., W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" na jednym z pól z tym tłem projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie z zastrzeŝeniem, Ŝe osoba sprawdzająca/weryfikująca projekt jest zobowiązana do odpowiedzi na wszystkie pytania, przy których znajduje się pole z tym tłem. WYNIKI OCENY FORMALNEJ Tak Nie Projekt wymaga poprawy drobnych błędów, uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień Projekt skierowano do dalszej oceny Projekt odrzucono Uzasadnienie ogólne oceny Strona 10 z 11

11 Podpis osoby sprawdzającej Podpis osoby weryfikującej Projekt skierowano do dalszej oceny Projekt odrzucono Imię i nazwisko: Data i podpis: Imię i nazwisko: Data i podpis: WYNIKI OCENY FORMALNEJ PO POPRAWKACH (jeśli dotyczy) Uzasadnienie ogólne oceny Podpis osoby sprawdzającej Podpis osoby weryfikującej Imię i nazwisko: Data i podpis: Imię i nazwisko: Data i podpis: Strona 11 z 11