Sprawozdanie opisowe z wykonania budietu za 2015 rok. Realizacja budietu gminy.

Transkrypt

1 Sprawzdanie piswe z wyknania budietu za 215 rk Realizacja budietu gminy. Dane lne. Uchwalany przez Radc Gminy iegwa budzet na 214 rk Uchwalq r 1/111/214 z dnia 3 grudnia 214 r. wynist: p strnie dchdw zt. z teg: bie2qce z4 majqtkwe z1 p strnie wydatk6w zt. z teg: bie±qce z1 majqtkwe z1 Ustaln deficyt budietu w wysktci zIktry zstanie pkryty przychdami z zaciqgnictej p2yczki w kwcie z1 Ustaln przychdy w kwcie z1 Ustaln rzchdy w kwcie 3.zt: a sptatc p2yczek i kredytw na kwtc 3. zt. w tym: - Bank chrny Srdwiska w Czcstchwie 542.,.zt /kredyt/ - KBS iegwa na kwtc zlikredyt/ - WFS i GW na kwtc- 3.zi/p±yczka/ - MBS na kwtc - 6.z//kredyt/ W ciqgu rku Rada Gminy pdjcia dziewig6 Uchwat i Wjt Gminy trzydzietci dwa Zarzqdzia w sprawie zmian w buthecie 215 r. i pigdziesiqt jed Decyzji Wjta Gminy dtyczqcych zmiany planu finansweg Urzcdu Gminy na 215r P wprwadznych zmianach w ciqgu 215 r. plan budietu zamknqt sic : - p strnie dchdw ,51 zi. w tym: Wyknanie ,4 zi. - Dchdy bie2qce ,59 - Dchdy majqtkwe ,9 zt (szczeglwe dane kretla zatqcznik nr 1) - p strnie wydatkw ,43 zi ,16 zi. w tym: Wydatki bie±qce ,15 zt. Wydatki majqtkwe ,1 zt Wydatki bietace wyknane ,15z1 Wydatki jednstek budietwych ,93z1 z teg: Wynagrdzia sktadki d nich naliczane ,41 21.

2 2 W tym na prgramy finanswane z udziatem rdkw, kt6rych mwa w art.5 ust.lpkt 2i ,3 zi Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari ,52z1 W tym: Pzstate wydatki na prgramy finanswane z udziatem rdkw, ktrych mwa w art.5 ust.1pkt 2i ,5z/. Swiadczia na rzecz sb fizycznych ,9 zi. W tym wiadczia na prgramy finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.1pkt 2i3.73,44 zi Wydatki na bsfuge dfugu ,7 zi. - Dtacje z budietu ,46 zi. Wydatki majqtkwe ,1z! z teg: Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,1z1. w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/ ,24z1 w tym dtacja z budtetu 16.33,2z1 (szczeglwe dane kre la zatqcznik nr 2) Wyknanie dchdw d planu za 215 r. wynsi - 97,6% a wyknanie wydatkw d planu za 215 r. wynsi -93,4% Deficyt budtetu w ciqgu rku zmiit sig i wynsi na kniec rku 215 : Plan 15.12,92zt: p2yczka w kwcie zt, wlne srdki w kwcie 2.359,92z1 Przychdy w kwcie 9.12,92 zt. Szczeglwe dane kre la zatqcznik nr3 Splacne zstaty kredyty i pzyczki na kwtg 3. zt. Szczeglwe dane kreela zatqcznik nr 3 Dug gminy na kniec 215 rku z tytutu zaciqgnigtych kredytw i pzyczek raz zbwiqzari wymagalnych wynsi zi. w tym: - Kredyty , zt. - PZyczki 3.14, zt. - Zbwiqzania wymagalne 612 zi /wystqpity w jednstce GPS i zstaly uregulwane w miesiqcu styczniu 216r. w /w kwcie. Zbwiqzania niewymagalne ,12z1 ale±nki gtem ,93zi Zadtu2ie gminy z tytutu kredytw i pzyczek raz zbwiqzari wymagalnych wynsi 32,29% d wyknanych dchdw za 215 r. ie wyknanie w 1% planu dchdw i wydatkw spwdwane jest przede wszystkim: 1)Zwrtem nie wykrzystanych dtacji celwych. 2) ie zrealizwaniem wszystkich wydatkw zaplanwanych na zakupy inwestycyjne i inwestycje Wjt G iegwa Drta es -Mazur

3 Zmiany w planie wydatkw na realizacjg prgramw finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w trakcie rku budietweg 215 Wielletnia Prgnza Finanswa Gminy iegwa na lata zstala zatwierdzna przez Rady Gminy iegwa Uchwalq r 19/III/214 z dnia 3 grudnia 215 rku. W kresie d 1 stycznia 215 rku d 31 grudnia 215 rku d Wielletniej Prgnzy Finanswej wprwadzane byly zmiany szescima Uchwalami Rady Gminy iegwa i jednym Zarzqdziem W6jta Gminy iegwa w sprawie zmian WPF na lata Dkumty na pdstawie kt6rych dknan zmian w wykazie przedsicwzice d WPF: 1. Uchwala Rady Gminy iegwa r 2. Uchwala Rady Gminy iegwa r 3. Uchwala Rady Gminy iegwa r 4. Uchwala Rady Gminy iegwa r 5. Uchwala Rady Gminy iegwa r 29/IV/215 z dnia 23 stycznia 215 rku 49/VII/215 z dnia 11 maja 215 rku 7/IX/215 z dnia 22 czerwca 215 rku 79/XI/215 z dnia 21 wrzegnia 215 rku 99/XIII/215 z dnia 3 grudnia 215 rku Wydatki na realizacje prgramw wielletnich iegwa r 19/111/214 z dnia 3 grudnia 214 rku lqczne naklady finanswe w tym wydatki bie2qce wydatki majqtkwe limit wydatk6w na 215 rk w tym limit wydatkw bietqcych limit wydatk6w majqtkvvych ustaln limit zbwiqzati w tym limit zbwiqzati wydatk6w bie2qcych limit wydatkw majqtkwych przyjet Uchwala Rady Gminy i wynisly: kwta ,26 zl, kwta ,7 zi kwta ,56 zl kwta , zl kwta 45.21, zi kwta , zl kwta , zl kwta, zl kwta , zi W trakcie rku wartki t ulegly nastepujqcym zmianm: lqczne naklady finanswe zmniejszn kwte ,59 zi ustalajqc je na pzimie ,67 zl, w tym wydatki biezqce nie zmielily sic i na dzieri rku vvynszq ,7 zl wydatki majqtkwe zmniejszyly sic ,59 zl i na rku vvynszq ,97 zl limit wydatk6w na 215 rk zstal zmniejszny kwtc ,2 zi i ustalny na pzimie ,9 zl w tym limit wydatkw bie24cych zwickszn kwte ,9 zl i ustaln na kwte 5.416,9 zl

4 limit wydatkw majqtkwych zmniejszn kwte , zl i ustaln na pzimie , zl limit zbwiqzan wydatkw majqtkwych zmniejszn kwte ,59 zl ustalajqc g na pzimie ,41 zi W trakcie rku 215 dknan zmian w planie wydatkw na realizacje prgram6w finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w nastypujqcych prjektach: 1. PRGRAM 1. Ucze sic przez cafe Zycie CMEIUS" dknan zmiany w limicie wydatkw na 215 rk. a dzi limit t ustaln w wyskki , zl. W trakcie rku plan zwickszn kwte 2.765,9 zl. Plan p zmianach wynisl 34.1,9 zl 2. PRGRAM 2. Gimnazjaliki na start" dknan migracji grdkw w ljcznych nakladach finanswych i w limicie wydatkw na 215 rk pprzez zmniejszie plan nakladw kwtc 1.5, zi w Gminnym Zesple Eknmiczn Administracyjnym Szkl w iegwie, a zwickszie g 1.5, zl w Gimnazjum w iegwie. 3. PRGRAM 3. Mam szansc na lepsze jutr" dknan zmiany w limicie wydatkw na 215 rk.. Limit wydatkw na rku ustaln w wyskki 64.7, zl. W trakcie rku zwickszn plan kwte 17.37, zl. Plan p zmianach wynisl 1.44, zl 4. PRGRAM 5. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szkl pdstawwych gminy iegwa" dknan zmiany w nakladach finanswych zadania pprzez zmniejszie planu kwtc 1.796, zl Plan p zmianach wynisl ,9 zl 5. PRGRAM 6. Budwa chdnika w pasie drgi gminnej w miejscwki Grzkw wy i Grzkw Stary" dknan zmian w lqcznych nakladach finanswych, w limicie wydatkw na 215 rk i limicie zbwiqzan. Wartk prjektu na rku wynsila: , zl, w trakcie rku plan lqcznych nakladw zstaf zmniejszny kwte , zl. Plan p zmianach wynisl , zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki , zl. W trakcie rku plan zstaf zmniejszny kwte , zl. Plan p zmianach wynisl , zi a dzi rku ustaln limit zbwivali wartki , zl. W trakcie rku w zwiqzku z pdpisanq umwq na wyknanie calki zadania limit zbwiqzari zstaf zdjcty. 6. PRGRAM 7. Budwa wdciqgu z przylqczami i kanalizacji gln splawwej z przylqczami w ulicy Sprtwej i Bankwej w iegwie - pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa" " dknan zmian w lqcznych nakladach finanswych i w limicie wydatkw na 215 rk. Wartk prjektu na rku wynsila: , A, w trakcie rku plan lqcznych nakladw finanswych zstal zmniejszny kwte , zl. Plan p zmianach wynis , zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w vvyskki , zl. Limit t rwnie2 zstal zmniejszny kwte , zl. Plan p zmianach wynisl , zl

5 7. PRGRAM. Budwa Sali sprtwej w Sklnikach - Zmdernizwanie placwek wiatwych" zadanie zstal w trakcie rku wycfane z realizacji.. PRGRAM 9. Przebudwa i rzbudwa wdciqgu w miejscwki Bli2yce i Sklniki Gmina iegwa - Pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa" zadanie zstal w trakcie rku wycfane z realizacji. 9. PRGRAM 11. dnawialne 2rdla ergii szansq pprawy jakki grdwiska naturalneg" zadanie zstal wprwadzne d Wielletniej Prgnzy Finanswej w trakcie rku 215. Pierwtnie przyjcte wartki nie ulegly zmianie i wynszq: lqczne naklady finanswe ,41 zl, limit wydatkw na 215 rk 1., zl, limity wydatkw na rk ,41 zi. Ustaln limit zbwiqzan wartki ,41 zi. 1.PRGRAM 12. Zagspdarwanie teru w miejscwki Mzurw Gmina iegwa - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" na dzi rku ustaln limit zbwiqzari wartki 49.54, zl, w trakcie rku w zwiqzku z pdpisanq umwq na wyknanie calki zadania limit zbwiqzati zstal zdjety. W trakcie rku 215 dknan zmian w planie wydatk6w na prgramy, prjekty lub zadania pzstale inne niz przedstawine w planie wydatk6w na zadania zwivane realizacje prgram6w finanswanych z udzialem irdkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dknanych w nastgpujqcych prjektach: 1. PRGRAM 4. chrna cnych przyrdnicz siedlisk nielegnych, charakterystycznych dla bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd" dknan zmiany w limicie wydatk6w na 215 rk. Limit wydatkw na rku ustaln w wyskki 6.13, zi, w trakcie rku plan zstal zwickszny 3., zl. Plan p zmianach wynisl 9.13, zi. 2. PRGRAM 16. Termmdernizacja budynku Gminneg grdka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury". W trakcie rku 215 zadanie zmiil nazwc na Termmdernizacja budynku Gminneg rdka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury" z pierwtnej Termmdernizacja budynku uzytecznki publicznej w miejscwki iegwa - Pprawa infrastruktury". Pnadt laczne naklady finanswe na rku wynsily: , zi, w trakcie rku plan nakladw zstal zwiekszny kwte , zl. Plan p zmianach wynisl , Ustalny limit wydatkw na 215 rk w wyskki 4., zi, w trakcie rku zwickszn plan wydatkw , zl. Plan p zmianach wynisl , zi. Ustalny na dzi rk limit zbwiaczati w wyskki 4., zl zstal zdjcty w zwiqzku z pdpisana umwq na realizacje zadania.

6 STPIE REALIZACJI PRGRAMW WIELLETICH A DZIES1 31 GRUDIA 215 RKU PRGRAM 1. Ucze sic przez cake Zycie w ramach wydatkw bie24cych. CMEIUS". Prjekt realizwany jest Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Gimnazjum iegwa. Prgram realizwany byl w latach rk. Wartge prjektu wynsila: 4 54, zl. 34.1,9 zl Limit wydatkw na 215 rku wynisl W rku 215 prjekt wyknan na kwty ,1 A, tj. 99,53 % w stsunku d planu. Prjekt zstal zakliczny. PRGRAM 2. Gimnazjaliki na start". Prjekt realizwany byl w ramach wydatk6w bie24cych. Prgram realizwaly jednstki: Gimnazjum w iegwie, Zespl Szkln Przedszklny w Sklnikach, Gminny Zespl Eknmiczn Administracyjny Szkl w iegwie. Prgram realizwany byl w latach rk. Wartge prjektu wynsila: ,72 zl , Limit wydatkw na 215 rk wynisl W tracie rku 215 prjekt wyknan na kwte 174.3,2 zl, tj. 91,67 % w stsunku d planu. Prjekt zstal zakficzny. PRGRAM 3. Mani szansc na lepsze jutr". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie24cych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Gminny grdek Pmcy Splecznej w iegwie. Prgram realizwany byl w latach d 214 d 215 rku. Wartk prjektu wynsila: 176 9, zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki 1.44, zl W rku 215 prjekt zrealizwan na kwte.31,4 A, c stanwi 9,26 % planwaneg buci2etu. Prjekt zstal zakticzny. RGRAM 4. chrna cnych przyrdnicz siedlisk nielegnych, charakterystycznych dla bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie2qcych pzstalych.. Jednstk4 dpwiedzialnq za realizacjc prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w latach d 212 d 215 rku. Wartge prjektu wynsila: 24 94, zl. Limit wydatkw na 215 rku wynisl 9.13, zl. W rku 215 prjekt zrealizwan w 1,%, a zadanie zakliczn PRGRAM 5. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szkl pdstawwych gminy iegwa" Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw bie24cych i wydatkw majqtkwych. Prgram realizwaly jednstki: Szkla Pdstawwa w iegwie, Szkla Pdstawwa w Ludwinwie, Zespl Szkln Przedszklny w Sklnikach, Gminny Zespl Eknmiczn Administracyjny Szkl w iegwie. Prgram realizwany byl w latach rk w ramach wydatk6w bie24cych i wydatkw majqtkwych

7 Wartge prjektu wynsila: ,9 zl. Ustalny limit wydatk6w na 215 rku wznsi 193.1, zl. W tracie 215 rku zadanie zrealizwan na kwte 14.26,4 zi, c stanwi 95,9% bud2etu. Prjekt zstal zakficzny. PRGRAM 6. Budwa chdnika w pasie drgi gminnej w miejscwki Grzkw wy i Grzkw Stary". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany jest w latach rku. Wartge prjektu wynsila: , zl. Limit wydatkw na 215 rku wynsil , zl W rku 215 na realizacjc zadania wydatkwan kwte ,4 zi, c stanwi 72,36% planu. Zadanie zakliczn PRGRAM 7. Budwa wdciqgu z przylqczami i kanalizacji glnsplawwej z przylqczami w ulicy Sprtwej i Bankwej w iegwie - pprawa infrastruktury na terie Gminy iegwa". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w latach rk. Wartge prjektu wynsila: , zl. Limit wydatkw na 215 rku ustaln w wyskki , z1 W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwte 67.94,5 zi, c stanwi 2,77 % planu. Zadanie zakliczn PRGRAM 1. Zagspdarwanie teru sprtw - rekreacyjneg w miejscwki Grzkwie wym - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacjg prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie rku w ramach wydatkw majqtkwych. Wartge prjektu wynsila: 3.5, zl, a limit wydatkw na 215 rk , zi. Wydatki pniesine na realizacjc zadania w 215 rku wynisly 25.94, zl, c stanwi,62 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 11. dnawialne 2rdla ergii szans4 pprawy jakki grdwiska naturalneg". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu jest Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany jest w kresie w ramach wydatkw majqtkwych. Zadanie zstal wprwadzne d Wielletniej Prgnzy Finanswej w trakcie rku 215. Lqczne naklady finanswe wynsily ,41 zl, a limit wydatkw na 215 rk 1., zl. W 215 rku na zadanie wydatkwan kwtc 2.295, zi, c stanwi 2,3 % planu. PRGRAM 12. Zagspdarwanie teru w miejscwki Mzurw Gmina iegwa - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" Jednstk4 dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urz4d Gminy iegwa Prgram realizwany byl w kresie w ramach wydatk6w majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 51.4, zl, a limit wydatkw na 215 rk 49.54, zl.

8 W 215 rku na wyknanie zadania wydatkwan kwtc 4.363,32 zl, c stanwi 97,7 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 13. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscwki Grzkw Stary - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie rk w ramach wydatk6w majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 57.67,3 zi, a limit wydatkw na 215 rk 56.36, Zadanie zrealizwan na kwtc 54.,5 zl, c stanwi 97,37 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 14. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscwki Mczydl - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku". Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie rk w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: 7.193,75 zl, a limit wydatkw na 215 rk , zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwte ,4 zi, c stanwi 97,5 % planu. Zadanie zakficzn PRGRAM 15. Zagspdarwanie teru sprtw-rekreacyjneg w miejscw ci Zagrze - Zagspdarwanie tczia, stwrzie miejsc d zabawy i dpczynku" Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byl w kresie w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily: ,7 zi, a limit wydatkw na 215 rk 51.63, zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwtc 49.34,57 zl, c stanwi 96,71 % planu. Zadanie zaknczn PRGRAM 16. Termmdernizacja budynku Gminneg Ardka Pmcy Splecznej w iegwie ul. Bankwa 21, dzialka ewid. r 17 - Pprawa infrastruktury". Prjekt realizwany byl w ramach wydatkw majqtkwych. Jednstkq dpwiedzialnq za realizacje prgramu byl Urzqd Gminy iegwa. Prgram realizwany byla w latach rk w ramach wydatkw majqtkwych. Lqczne naklady finanswe wynsily , zl. Limit wydatkw na 215 rk wynisl , zl. W 215 rku na realizacje zadania wydatkwan kwtc ,92 zl, c stanwi 99,12 % bud2etu zadania. Zadanie zakficzn Wjt iegwa %AI Drta alt-mazur

9 Zatqczn ik r 1 Sprawzdan ie z wyknan ia dchdw budietu g m iny za 215 r.!wn % I Plan pczqtkwy Plan p zmianach Wyknan ie Dzier2awa ter 6w lwieckich , 6 21; darwizny mieszkaricw na: budwy wdciqg u i ka nalizacj i z1, wplywy za scieki , 4zt, refundacja ksztw budwy placw zabaw, Swietl ia, wdciqg w Trzebniwie i ieg wie z EFRRW ARi MR na kwtg , 5A.; dtacja celwa z S. U. Wj. K-ce zwrt pdatku akcyzweg , sprzeda2 dziatek r lnych zI Dchdy bieigce ,5 zi, Dchdy majqtkwe ,5 zi. is, c I: cr) , 55 zt , 53 zt , 21 Wpfyw nale2nsci za dstarcznq wdg ,2 zt, wptyw dsetek d n ieterm inwych wpfat -5.91, 3 z#, zwrt pdatku VAT GZK z#,zwrt z PU P w Myszkwie , 721, Dchdy bieirce ,3 zi c r -- L" - dszkdwa n ie z ubezpiecz ia/drg a/ , 421, Dtacje z buthetu paristwa na usuwan ie skutk6w klgsk 2ywilwych (remnt dr6g g minnych) , refundacja kszt6w chdn ika w Grzkwie Starym i wym trdki z EFRRW ARiMR na kwtg , 5z1 Dchdy bieigce ,44 Dchdy maj4tkwe ,5zt.,,,, r, e , 3 zi 97, zt 92, zi c c CT) C r Cr; -.1 Cr) C , zt , zt Wptyw Srd kw za czynsze z tytutu wynajmu lkali m i ia kmunalneg , 9 zi. dsetki - 46,421, platy za wieczyste u2ytkwan ie, trwaly zarzqd 5. 11,62 21., sprzeda2 dziatek budwlanych , 121 /Bblice, Mczydl,tutwiec/, Wplyw na rzgran icz ie dziatek -4.64, 52f Dchdy bieigce 46.77,61 zt Dchd majqtkwy ,1z1 c C 24 43,42 zt , zt Strna 1 z 5 Wyszczeglniie Dzial 1 R lnictw i lwiectw Dziat 4 Wytwarzan ie i zapatrywan ie w ergie elektrycznq, gaz i wdc Dziat 6 Transprt i lacznt Dziat 7 Gspdarka mieszkaniwa di Cn

10 lvmn Wpfyw dtacj i ce lwej z. U. Wj. K-ce na pdstawie przum ieri- 1., zf. Dchdy biei4ce - 1.,z1 ;*317' 6 Wplyw dtacj i celwej z. U. Wj. K-ce na zadan ia zlecne z zakresu adm in istracj i rzadwej ( USC, dwdy sbiste, ewidcja) zf. Dchdy z PUP Myszkw /refundacja/ , 25zI, dszkdwanie PZU zli dszkdwanie za samch6d - 535, 6zI Dchdy bieiqce ,31z1 g--3,-,--- Wpfyw dtacji ce lwych z KBW De legatura Wj. Cz-wa zl. Dchdy biei4ce 62.5 zi p") 6 Wpfyw dtacj i ce lwej z. U.Wj. K-ce 6, zi. Dchdy bieiqce - 6,zt a 6 Zwrt dtacj i niewykrzystanych SP Lutwiec - 44, 16z4i SP Pstaszwice - 659,77zI Dchdy biei4ce _ 73,93 zt "4".: Wyknan ie 12 ' I. Plan p zm ianach , 31 zl 62 5, z# 6, zi 12 ' I , zi 62 5, zt 12 ' 9 Plan pczqtkwy 1, zi lz ' 966 ` Le 9 Wyszczegln i ie Dziat 71 Dziatalnia ustugwa Dzial 75 Administracja pu bliczna Dziat Urzedy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli i chrny praw raz sqdwn ictwa Dziat brna nardwa 6, zi - Strna 2 z 5 L (. C

11 lvann %. ( C Wp4yw z pdatku dchdweg d sb fizycznych ka rta pdatkwa Pla n 15. zt. Wyknanie , 15zt, dsetki - 1z1, wp4yw pdatku r lneg, lesneg, d czynnsci cywilnp rawnych, pdatku d ptat lkalnych s b p rawnych i innych jednstek rg a n izacyjnych Pla n zt. Wyknan ie ,4 zt. nieruchms Plan 67. zi. Wyknanie ,4 zi. rlny Plan 1. zt Wyknanie 71 zt. letny Plan 5.5 zi. Wyknanie , zt dsetki Plan- 9.zt Wyknanie 32.64,z1., wp4yw pdatku rlneg, lesneg, d spadk6w i darwizn, pdatku d czynnsci cywilnprawnych raz pdatkw i ptat lka lnych d sb fizycznych Plan zt Wyknanie ,41z1 nieruchms Plan 4. zt. Wyknan ie ,54 z4. rlny Plan 374. zt. Wyknanie , 1 zt. lesny Plan 22. zt. Wyknan ie ,74zt pdatek d trdkw transprtwych - Plan 22. zt. Wyknanie ,93 zt pdatek d spadkw i darwizn Plan 25.z1. Wyknan ie 9.391, zi pdatek d czynnsci cywiln prawnych Plan 95. zt. Wyknan ie , zi, dsetki Plan-1. zt Wyknanie , 1zt; wptyw z innych ptat sta nwiqcych dchdy j. s.t. na pdstawie ustaw Plan zi. Wyknan ie , 13 zi ptata skarbwa Plan 1.zt Wyknanie , 39z1 ptata z tytulu wydawania zezwleh na sprzedai alkhlu - Plan zi. Wyknanie zt, zajecie pasa drgweg i wyp isy - Plan - 3. zt Wyknan ie ,74zt, Wptywy z innych lkalnych ptat pb ieranych przez jednstki samrzqdu terytria lneg na pdstawie drebnych ustaw Plan 15. zt. Wyknan ie , zi; ()plata eksp latacyj na Plan 15. zt. Wyknanie , zi udzia4y gm in w pdatku stanwiqcym dch6d budzetu paristwa Plan zi. Wyknanie , 33 zi; sb fizycznych Plan zi. Wyknan ie z1,sb prawnych Plan 12.z4 Wyknanie 7.559,33z1 W celu Iikwidacj i zalegltci pdatkwych wystawine zstaly upmn iia i tytuly wyknawcze Dchdy bieigce ,6 zt e c,_ (6 Subwcje: Wyknanie zt w tym: Swiatwa Plan zi. Wyknanie zt, glna - Plan zt Wyknan ie zt, Rwnwa24ca - Plan zt Wyknanie zt, Rhine rzliczia Plan zt Wyknanie ,47z1 w tym Kapitalizacja dsetek Wyknan ie z1, Zwrt pdatku VAT dla gminy z4, Dchdy bieigce ,4 zi e.; ci Wyknan ie in -4 c c) r Ln c c r- a ) c 7.1 r c6 e- U) CD r-- cs) Plan p zmianac h T 1:1 c5 c c 'r),- r iv c c c d'.d. La a) Plan pczqtkwy c ci M r) t Lr)..zr ct Wyszczegln iie C. 3 ' cn - C.)..-.. ) c C c s:1 - -C Ia. >1 a) Q C.- E >, "5 c in - =..,c cfr,,n al. >. 2, - ei at ", 7u" -g2 c xi., >,,, u) u) r. 1 - u) cr.. ' a. Dziat 75 Rine rzliczia C. T." t-

12 lvann Ri l. C Wplyw dtacji celwej z. U.Wj. K-ce , 76 z1. - platy za 2ywi ie uczni6w w szklach i p rzedszklach , 1 z#. - Wpfyw czesneg z przedszkli ieg wa, Sk lnik i zwrty z innych g m in , 24 zl., wpfyw za wynajem sali - 64 dszkdwania-. 2, 524 platy za wydawan ie duplikatw-544 Dtacja rzwjwa UM Katwicach , 6z1, refundacja z PUP Myszkw , 33z4,zwrt dtacj i celwej z Fundacji "Elntarz" , 754 Dchdy biei4ce ,z1.69,. M cc,-- Wpfyw dtacji celwej z S. U. Wj. Katwice na wiadczia rdzinne , 49 zl. - Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na skladkq zdrwtnq d pdpiecznych , 1 z1, -Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na wyplate zasilkw , 56 zf. - Wpfyw dtacj i celwej z S. U. Wj. K-ce na utrzymanie rdka Pmcy Splecznej 62.3 Wpfyw dtacj i rzwjwej Urzqd Marszatkwski , 29z1/kapital ludzki/- - Wpfyw dtacj i z S. U. Wj. K-ce na d2ywian ie uczniw w szkfach , zl i na KDR - 47, 364 zwrt dplatn ci za pbyt w DPS- 46,64 Dchdy z nale2nych udzialw dla gm iny z tytufu zaliczek i wiadcz alime ntacyj nych ,674 zwrt dsetek i wiadczeri n ie na le2n ie pbra nych- 3,25zt, dsetki d KDR - 32, 24 Dchdy z PU P Myszk6w 1. 69, 2zI /prate spfeczn u2yteczne/,zlmwan ie pieca c , 7z1. Dtacja WFSiGW Katwice zt /Termmdernizacja budynku GPS/ Dchdy bie±4ce ,76z1 Dchdy maj4tkwe ,z1,:le,-) c cn Wpfyw dtacji celwej z S. U. Wj. K-ce /stypdia , 5z1,wyprawki szklne ,95z1/. Dchdy bieirce -.793zt.,..?. '4 Ch ai r- Wyknan ie w c c c ) C \J C I:1- ca r-- cfc a) c CI V (. C \I 793, z# Strna 4 z 5 Plan p zm ianac h.1. 7,1 C ai. ca ca r a (6 Lc) ea (I C C \I , zt Plan pcz4tkwy CI CDc Ch 1 Cr C a 1.6 CJ C C CI Lr) C1 Wyszczeg ln ie n ie Dzial 1 twiata i wychwan ie C.) E. 1 C i C.)... 13) WI. Ci u) Dzial 54 Edukacyjna pieka wychwawcza di.1-- CI 1-- CI 1-,

13 % I plata p rduktwa 116, 3z1, Wplyw z r2nych pfat za krzystan ie ze Srdwiska , 4z#, dszkdwan ie za skip Swietl ia uliczneg zt,wplyw za dpady kmuna lne Plan z1. Wyknan ie ,45z# Dchdy biei4ce ,23zt cr) c- c Zwrt dtacji niewykrzystanej z Urzgdu Marszalkwskieg Katwice - 3. z1 Dchdy biei4ce 3. zi e cis %9'L6 Plan p zm ianac h 46, zi Wyknan ie , 23 zi 3, zi Iz cr c Plan pczetkwy, zt g - Wyszczegln i ie Dzial 9 Gspdarka kmuna lna i chrna srdwis ka Dziat g rdy btaniczne i zlgiczne raz naturalne bszary i biekty chrn inej przyrdy , zi I.di L, (fl

14 . 3 a,..:-.- 7.,' {...- A, a m 2g.. 3 : a 7. Ls J. E si. t c 6 t, `C2a cig c ca.c.g.. a. C1. ) 4r-12, Ili (7q g.. na b,c.5.7;, c'5 6 2 c CD a3 '''t. g.,5.2 L 2 '.,,r i '3..,9'g.`ci gt, t,-.23 ) z- t L='',,- 1, ii 2)2 g.. g '-- E, 6 a, Am23 a2m..91& m '3i ar,..2t. p-av Z4' 2AStig 3 - E2m --E 4 <,(1).3 m9-4, m 3,9MA Wydatki jednstek budietwych - CD c 5 1. T. a) I 2,2r.z" Rd C.ai C a. rn lh p CA a t.a 32:3 g ae csi -agg mm cm g ga;1 am5 c4-6":4 74.g g2.a,g a, 2 e IL (9.2. (cciv L4 c -6, cl : 1. 6,6 7,51 i2g.d2>; M 2.t.4 2- c 1 gaa2-6 Cri E i5 ; 1W P -F, d m.g ggli g...51z311 C C C L- CI. V C U) s C) 3 ) C C E ) a '. V. C.E Cn C. a. C: D ) 1. rn Cn 6 a ci 1 V. rn 3 If) c? CT r C ' CT GI U 3 2 m a 2 cc C P. Pzstala dziatalnta Pzstata dziaialnad a 6

15 snip % I Wydatki majqtkwe ,2z1z teg: dtacja celwa w frmie pmcy finanswej dla Starstwa Pwiatweg w Myszkwie na zadania: Przebudwa drgi pwiatwej iegwa-grzelnik ul. Bankwa/dkumtacja/ ,5z4, Pzebudwa chdn ika w ciqgu drg i pwiatwej BliZyce- Sklniki ,7z1 Wydatki bietqce ,62z1z teg: Wydatki jednstek budietwych ,62z1z teg:wydatki zwiqzane z reafizacjq ich statutwych zadan :zakupin mated*, flia,znaki drgwe, krusztw,paliw d wykaszania pbczy, dryny, rury, plyty, krggi na przepusty,-23.91,4z1, ()Maly za urzqdzia w pasie drgwym, dzieriawa nieruchmsci- 5.41,5z4, uslugi tran sprtwe dryn,kruszywa,plyt, wyknanie map,dbitek,znakwanie drag, dkumtacja drgi Bblice,i siedla w iegwie, z1. Wydatki majqtkwe ,1z4w tym : inwestycja budwa chdnika w Grzkwie Starym i wym ,4z1, wyknanie dkumtacj i, map prjektwych na przebudwg drgi w Mirwie z1, zakupin 2 wiaty przystankwe dla miejscwsci: Pstaszwice-6.99,7z1..6g 4 C. A Wydatki majqtkwe ,25z4 z teg: na zadania inwestycyjne: Przebudwa drgi w miejscwsci Dqbrwn ,5z4, Przebudwa drgi w miejscw4ci Mzurwie - 9.,9z1, Przebudwa drgi w miejscwsci Mczydt ,9z1, Przebudwa drgi w miejscwsci Brzeziny ,6A. -6g r.- A Vi C I Ys'ys Wydatki bieiqce ,41z1z teg: Wydatki jednstek budietwych ,41z4z teg:wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaplacn za glszia w prasie, mapy, wyca perat6w szacunkwych, akty ntarialne, znaki sadwe, wypisy,platy za pdzialy rzgraniczia dziatek,kszty pstgpwan, platy kancelaryjne ,41 z4. Wydatki majatkwe z1 z teg zakupy inwestycyjne zaptacn za dzialki w miejscwscr Dqbrwn zt i w iegwie- 9.7z(. a, A. Wydatki bieiqce - 5,53z4 z teg: Wydatki jednstek budietwych - 5,53z4z teg: wydatki zwiazane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaplacn za naprawy i remnt pmieszcz scjalnych - 5,53z1 p 41,94% 1 Wydatki bieiqce ,9z1 z teg: Wydatki jednstek bud±etwych ,9z1z teg: wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari: za glszia w prasie- 165,31z1, pracwanie studium zagspdarwania przestrzneg ,7z1 %4' 17 Wydatki bietqce - 1.z1z teg: Wydatki jednstek bud2etwych- 1.z1z teg: wydatki zwiqzane z realizaci4 ich statutwych zadan:zapfacn za uslugi przqdkwe remnt na grbach nieznaneg tlnierza, zakupin kwiaty znicze 1.zt. %'1. Wyknan ie ,2 CY L ul U, CI , , ,41 5,53 6'l Y9 9Z ,9 ' I. Plan p zm ianac h 5 195, Di cq,r) ;7 9 2, '9 ' 6 '9 9 ' VS ' 69 ' Strna 2 z 13 I Plan pczatkwy 95, I ' 6 ' 9 ' 9 ' telzpzb ZS C C A W Y7 A Wyszczeg ln i ie Drgi publiczne pwiatwe Drgi publiczne gminne l Usuwanie skutkw klesk iywilwych 7135 emluxelzsept 9/p9d9 - L l 12 Gspdarka gruntami i nieruchmtciam i Pzstata dziatalns im 6 nr-sn 71-4tlialltIz - 14 tletz 7..wa mw Plan zagspdarwania przestrzneg az.1111uguj

16 Plan pczqtkwy VVydatki bieigce ,4z4z teg: Wydatki jednstek budietwych ,3z4z teg: wynagrdzia i sktadki d nich naliczane pracwn ikm w tym ( nagrdy, jubileusze, ddatkwe wynagrdzie rczne, umwy zlecie,dprawa i ekwiwalt za urlp sekretarza, prwizje dla inkastw ,2zI, wydatki bieigce zwiqzane z realizacja ich statutwych zadan wptaty na PFR 1.37 zf -, zaptacn rachunki za zakup materiafew biurwych, druki, przepisy, prasa, ksigiki nadawcze, miatu wgglweg, ksigieczek czekwych, Srdki czystaci, pieczqtki, publikacje, wypsatie pmieszczeri, aktualizacja prgramwania, tner,tusze materialy d remntu pmieszcz i ksera i tczia UG, trdkw d utrzymania czystsci,telefny 52.39, 1 z4.- rachunki za erg ig elektrycznq 22.59, zi. zakup uslug zdrwtnych z1, zapfacn rachunki za: ()platy listwe, usfugi serwiswe, wywerz nieczystaci, utrzymanie strny BIP, prgramwania i liccje, prwizje bankwe,za ustugi prawne i za dradztw pdatkwe,usfugi kminiarskie knserwacja maszyn, przeglgdy i, naprawy ksera i kmputerw, abnamt radiwy, przeglgdy,dnwiie pdpisw elektrnicznych, gtszia w prasie, wytywiie pdczas szkl, ,93z1. - zakup ustug telekmunikacyjnych ,7 z4. - wyplacn delegacje dla pracwn ikw raz ryczaity ,5 zt. - ubezpieczia kmputerw w Urzgdzie raz ubezpieczie miia budynku i urzgdz,platy kmmicze sadwe, ,59z4,dpis na zaktadwy fundusz Swiadcz scjalnych 32.27,6 zi, wpis zaleglaci SKR d ksiqg wieczystych - 1.4z1, szklia pracwnikw 7.64z4, Swiadczia na rzecz s6b fizycznych: ekwiwalt za dziel achrnng,za pranie dzieiy, dpfaty d kularw,trdki BHP, wda ,21z4, ydatki inwestycyjne: - Zakupy inwestycyjne: z1 w tym : zakup 3 aptpw ' Z , , , cr ts1 CV talzpz %- t A Wyszczegln i ie Pzstata dziatalns UMW 75 Aanunistraqa pubirczna 7522 Urzgdy wjewdzkie Rady gmin Urzgdy gmin Strna 3 z 13.,.....I

17 Wydatki bietace ,52z1 z teg Wydatki jednstek budietwych ,57 z teg : Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane: pracwnik6w zatrudninych w ramach rb6t publicznych ,37 z4. Wydatki zwiazane z realizacjq ich statutwych zadan: Zaptacn rachunki za zakup paliwa i czetci d samchdu pel, fundusz rinych wydatkw/art. spiywcze, nagrdy, wiazanki klicznsciwe, materialy remntwe, zdby twiateczne ,1 zl. - rachunki za naprawg samchdu pel,wymiana pn, przeg lady,glszia w pras ie,grzewanie lkalu scjalneg,analiza dkumtacji rlik Ludwinw 4.979, 53 z4 - sktadki na ZGJ, SZGiP, SPPJ - ubezpieczia samchdu ptaty kmmicze,sadwe-14.5,2zt, dpisy na ZFSS ,64 zi, kwta z tytulu rty wyrwnawczej raz rty na zwigkszne ptrzeby /ugda sadwa/- 33.2,zt, Swiadczia na rzecz sb fizycznych ,95z4z teg: Ekwiwalty za pranie dziety ,95z4, Diety dla sttysw za udziat w sesjach Rady Gminy- 37.6zt %' L Wydatki bieiace z4z teg: Wydatki jednstek budietwych z4z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane ,5z4/wynagrdzia dla infrmatykw pracwnik6w bstugujacych wybry /, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan ,42z1 / zakupy na rganizacjg wybrw i wypsaiia lkali wybrczych, delegacje/. Swiadczia na rzecz s6b fizycznych- 1.z4 /diety dla cztnkw kmisji wybrczych * ci Y.7. * , 3 41, , ' L 1+ '966 Plan pczatkwy , 3, CD V) Cs1 '966 '966 Rzdziat.1),r) r.,e) b Li) I.. r- v) rs Wyszczegln f ie Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg Strna 4 z 13 Pzstala dziatalnte " r... Urzgdy naczelnych rganw wtadzy panstwwej, kntrli i chrny prawa Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Pfskiej ybry d Sejmu i Satu fi, J C

18 51E7 (.) -. A Wydatki b ieike z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych z1z teg: Wynag rdzia i skladki d nich naliczane , 22z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bstugujqcych wybry /, Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadari ,7z1 / zakupy na rganizacje wybrw i wypsaiia lka li wybrczych, delegacje/. Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 7.92z1 /diety dla czinkw kmisj i wybrczych R ci %' 1- Wydatki bie±ace- 6z1 z teg Wydatki jednstek budietwych- 6z1 z teg:wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych Rachunki za %' I. R>kn it.n it= nrarnwnikaut i arhartilv _ Ann and , J 4.4, i? 5: 1 Y.I.L 'az Wydatki biezace- 3.z1 z teg: dtacja na panstwwy fundusz celwy- 3.zt %. L Wydatki bie4ce- 2.,zt z teg: dtacja na paristwwy fundusz celwy- 2.zt %' Wydatki bie4ce , 16 z1 teg; Wydatki jednstek budietwych ,9z4z teg; Wynagrdz ia i skladki d nich naliczane , 23: dla i knserwatrw samchdu SP. Wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan 3.26,75z1: Wydatki na utrzymanie jednstek SP w gtwki bjwej w tym :zakupin nagrdy na zrganizwanie tumieju wiedzy piamictwie,puchary na zawdy straiackie i usfuga gastrnmiczna na Dzieri Strataka, artykuly spiywcze/. e 1... (6 Swiadczia na rzecz sb fizycznych , 1 z1: Wyptacn ekwiwalt za udziat w akcjach gakiczych w kwcie , 1 z1, nagrdy za udziat w zawdach strazackich- 95z1 Dtacje celwe z1: SP iegwa,sp Sklniki, SP Blityce, SP Mczydl, SP grzelnik, SP Ludwinw, SP Mirw, SP Grzkw, SP Trzebn iw, SP Pstaszwice,SP tutwiec, SP Dqbrwn Wydatki inwestycyjne : Wydatki bieiace ,39z1z teg :Wydatki jednstek budtetwych - 2,59z4z teg:wydatki bietqce zwiqzane z realizacja ich statutwych zadan: Rachunki za artykuly sptywcze wykrzystane pdczas akcj i zabezpieczia pcisku.swiadczia na rzecz s6b fizycznych ,z1: Wyptacn ekwiwalt za udzial w akcjach ratwniczych/zabezpieczie pcisku i niewybuchu w miejscwsciach Brzeziny i Sklniki/, * CD c 99,22% ydatki bietqce ,7z1z teg :dsetki d udzielnych kredytw i 3iyczek :, KBS iegwa 1.9,7 zi, Bt Cz-wa ,24 A., VIBS Myszkw ,5z1WFtiGW Katwice 7.796,74z4, BS 99, 22% I narnruateltin nan, _ 77 'IRA 771 J 7 4 a ? I % ' n %P6'96 % , '9 ' ,55 3, 2, C 5 CD 1. CD 1 77, , ,7 I Planp zmianac h , '9 '9 352, ' c ' z - CD A '9 L I a'555 at ' cepa 1, al tunas cm Strna 5 z 13 Plan pczatkwy 'I '9 ' 9 27, 1. c r- ' 9L V ire az! ,LX) , Rzdzial r) G g g Wyszczeg ln ieme.. Referda glnkrajwe i knstytucyjne 7572 '. lunar fez - urna nardwa Pzstale wyda tki brnne....as ran -. ezpleczszw puneczne I cnrna przeciwptarwa Kmdy wjewdzkie Plicj i Kmdy wjew6dzkie Panstwwej Stall( Piamej chtnicze stake piame Zarzadzie kryzyswe Dbstuga papierw warticiwych, Icredytw I ptyczek jednstek samrzqdu terytrialneg URD Armarat a1 UVJIZI 1.12cas pc crifin.j

19 a Wydatki bieiace ,54, z1 z teg:wydatki jednstek budietwych ,71z teg: wynag rdzia i skladki d nich naliczane wyknanie , 27z1w tym w ramach prjektu"wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw szlttl pdstawwych z4, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari z1w tym: zakup palu, materialw biurwych, wiadectw, dzinik6w, materialw d remntu, Srdkw czystki wydawnictw. ga Snic, pieczatek, legitymacj i, wydawnictw, materia4y d remntu ksera,zakup materialw wicziwych dla uczniw, Swietkwki, wypsaiie gabinetw lekarskich, paliw d ksiarki wyknanie ,3, zakup artyktkw tywnsciwych - wyknanie 2.234z1; zakup pmcy szklnych, lektur, pdrecznikw dla uczn iw ,44z1, dstawa ergii i wdy wyknanie ,3 A; badania dla pracwnikw , 61z4,wywz legalizacja gatnic, mnitring, wywz dpaclw z kuchni, deratyzacja, przeglad budynkw, uslugi kminiarskie, przeglad kdw C, prwizja bankwa, pdpis elektrniczny,dzr techniczny, naprawa zmywarki, mntai pracwni kmp uterwej, pranie dywanw ,2z1, abnamt i rzmwy telefniczne , 36 zi; zwrt kszt6w wyjazdw sluibwych ,7 A; ubezpieczie pracwn i kmputerwych, budynkw wyknanie ,9 zi; dpis na fundusz swiadczeri scjalnych wyknanie z4. dsetki dla ZUS - 5,4z1, szklia pracwnik6w , 6z1, swiadczia na rzecz sb fizycznych:ddatki mieszkaniwe, wiej skie d la nauczycieli ekwiwalt za dziei wyknanie ,21z1 Dtacja dla szklpublicznych prwadznych przez "Elemtarz" ,4z4raz dtacja na zakup pdrecznikw ,75z1, Stwarzyszie Wsi Dabrwn"twiata"- 37.7,z4 Wydatek inwestycyjny :4. 252,4z1/ zakup zmywarki Sz. P iegwaf Zbwiazania ,96z1 rr a i lezace -, z, z eg: " a je tris e u ze wy ,65z1 teg: wynagrdzia i skladki d nich naliczane ,65 zi Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadati: dpis na fundusz Swiadcz scjalnych z1, zakup pmcy-76z4 Dtacja dla Fundacji "Elemtarz" ,96z1, swiadczia na rzecz sb fizycznych:ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli wyknanie z1; VVyskk zbwiazati ,52z , 61 Wydatki bieiace ,4 zi, z teg:wydatki jednstek budzetwych , 16z1 z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich naliczane , 1z1 Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadati w tym:: zakup leju palweg,drukw,dzinik6w,zakup krzesettrdkw czysttci, eyknanie ,97z1. ; zakup zabawek wyknanie ,7z1, dstawa ergii, wdy, zakup gazu ,75 zi; badania prfilaktyczne dla pracwnikw- 25,77z1; wywz imieci, dpadw z kuchni, prwizja Dankwa, deratyzacja, przeglad techniczny,ktia, abnamt za strng ,62z1 ; plata za telefn -1.31,49zI ; ubezpieczie budynku, cmputera - 716, 16z1; dpis na fundusz Swiadczeri scjalnych , zi, szklia pracwnikw - 426,76z1, Wydatek dtyczacy csztw uczeszczania dzieci d innej Gminy ,76z1. )tacja dla Stwarzyszia Wsi Dabrwn"twiata ,64 z4, 1wiadczia na rzecz sb fizycznych: ddatki mieszkaniwe i wiejskie tia nauczycieli, zakup trdkw czystki, ekwiwalt za dziet ,4 A; yskk zbwiggati z Plan p zm ianac h CAI c.15 c c.4. v , Strna z 13 I Plan pczatkwy t cri. C,- c C V' , tetzpz C -.- c c c c 14 Wyszczegln i ie.,_ -.I ) g i. 1.. C/) ddziafy przedszklne w szkfach pdstawwych

20 1 ) Wydatki bieiace z4z teg: Dtacja dla Fundacj i "Elemtarz" ,2 zl, i SEP ,z4,e c 5 c I 3...,, It.2. 1,,, P a '2,,,..c,,,, 3 c c,.. ''" ;-- m cit, 16 s.c c,, 2, (I' 6' Ṇ..., - -Er i til- 'E.?;, i E u TD ig c. 1, g E.! 4). V 6 V :3i -6,:y. i.1 CL 6' IrP, -2 v x P 12 '7f)tge E g.1, s-.94 cf mg...= al 3 E? m 134,3 7,. 4g.a., 'D-g, >,, 3 '2,, C 3 i4 ''- r iti.6 a t. g g 43 -,, LU ai E 'E ti c,.. 4.-'4'2 E.M2 2.,'.; t: r-= "->,a-c'd 1'5E`#:, 6 - v. i l'e 3 t) : Ed E. > Eg e crl qn 2-6 P,. = W., r,, - P <7 3 sp. - r - 7:,.g,,.9.'..'',,, -(7, (t, "12 1, F3>-.'-m' -.-6-a - -'`. ' a U M -2, 3 (.9 t 4 = - _w F c.a 3 m = = -2 s; g `". 5-2, CD V - - I,- C f,- C. t) IC : 1:1 V-.5* r'" " - ''' r. `n V = E r.' '- a. E, C -5 E -. E ( g el 7- m g ' -5..c, <3. :. 3..,.., -.4 >, _le ' >, t 6,g.,..4.. r,, -' e -, 2, -. 6 r-. 4 s., E E,g V....,,,, C T. 2 M. : 2. a a, - g. c.2 m...-f, c>, 74c...g F, - s. B z 3.-..U7,2=.2 76 f, - f.=3 TVE.E. -, E. a UU z.., 3 g "' -: 7,-4 se. (-, 4,1 9,' :2' 2 V-. c? i 5 V 3 al 2 A a"; 4..p 22 V M 'j- 3,3- ;.. C 9,. 7 v "g.cggct 2... :2 CU. 22.maggf,,7, -- 7, 2.- c.,t.e.e4... U TT - c. - c Z. "' I ''''.,-,,,,,,..cii c "Ki,c. " 2 -V,? Q,-E; -6 '7- Et 2 g a, t.g 2 ;, g tl 9-5 in' g ( - `I: -,- 2 F c 1:,; g,.. cl, g..& := I 9-.? ga2p c7;,"21r2-, r, ;9.,I) 2 &) 1.,,,,.7.; i, 1:2'.-g i c2 - l "1., `" 1 LT, v. I 2 TI A -2 2 C 4 2,7-.c7,2'F, 12 :Et-5;:4cs =1;.- g.i.,, ' g 4-2 g3 4 '' -'6' i1 2 1 c. 2 g2,.., --2 Y,.,., g4t, -i-,l.1.2 g s& ) E l g..-ti 2 2 '2 c '' Z 4: w 2 (Tr v a.= 3 z 2 2." 3,a,.2 t,' E RI.2 g ci f,,5- ; -as,5-11 l ii,---. r t ''' 2 61)-.5. E.,::, :.1 3,,,. ' 3_> E E Ec.).=1-) It 5.. cci am ff' c 3 7 : r7- r-.-v) ii 3 >,.- > C yr. ) cr) Wydatki bietqce ,61 zl, z teg: Wydatki jednstek budietwych ,61z1 z teg: Wydatki zwiqzane z realizacja ich statutwych zadati t: zakup paliwa d samchdu 4.297,16 zl; zakup biletw dla uczni6w, zwrt ksztw dwzu uczn iw niepetnsprawnych d szkl, ,45 zt; a!ueucjam , n a c.i. a, c ,61 Plan p zmianac h 26 24, ) u, ri r- Plan pczatkwy , L V.41 V) I Rzdziat C 113 Wyszczeg lni ie Inne frmy wychwan ia przedszklneg ij C E i3

21 Wydatki bieiace ,1 zl, z teg:wydatki jednstek budzetwych ,1z4 Wydatki zwiqzane rea lizacja statutwych zadari : szklia dla nauczycieli i dptata d dksztatcania: wyknanie ,1 zt. Plan pczatkwy sr C6 C r-- ; ts) 4, 21 5, Rzdziat sr.- es.- D 91;1 sr. s- Wyszczeglni ie Zesply bsfug i eknmiczn - administracyjne szk1 Dksztafcanie i dsknalie nauczycie li Sttwki szklne i przedszklne Realizacja zadaft wymagajacych stswania specjalnej rganizacji,auki i metd pracy dla dzieci w przedszklach,ddzialach Drzedszklnych w szk#acti pdstawwych i innych frmach ychwania przedszklneg Strna z 13 Li.,-...1

22 Wydatki bieiace ,4z4z teg: Wydatki jednstek budietwych ,29z4z teg:wynag rdzia i skladki d nich naliczane ,51 zi Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : za kup patu, dzin ikw, rdkw czystsci,materialw biurwych, pieczate k,leg itymacj i, gasnic,materiafw na barierki 3wietlwki,zakup materialw d remntu mebl i,wypsazie gabinetw lekarskich,paliw d ksiarki , 97z4; zakup pmcy szklnych,lektur,kmputerw- 7.57,75z4; dstawa erg ii i wdy i gazu- 1.96,26z4;badania prfilaktyczne-49,57z4;wywz Smieci,dpadw,prwizja bankwa,deratyzacja,przeglad techniczny ktta, legalizacja ganic,mnitring,usfugi kminiarskie,pdpis elektrniczny,dzr techniczny,naprawa zmywarldmntai pracwn i kmputerwej,pranie dywanw- 2.9,63zt;abnamt za telefn- 17,9z4; ubezpieczie budynku i pracwni kmputerwych- 757,53zl;zwrt ksztw wyjazd6w sluibwych- 64,99z1; dpis na fundusz Swiadcz scjalnych ztszklia pracwnikw- 399, 1z4 Swiadczia na rzecz s6b fizycznych t :ekwiwalt za pran ie dzieiy dla pracwnikw wyknanie , 19z4. Wyskd zbwiazah , 15z4.. d cn Wydatki bieiace , zt,z teg: Wydatki jednstek budietwych z4 z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane - 1z1 Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : dpis na fundusz wiadcz scjalnych dla nauczycieli emerytew wyknanie -46. zi. d %L611 Wydatki bieiace-.91,6z4z teg: Wydatki jednstek budietwych-.91,6z1 z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wyplacn wynagrdzie dla knsultan tw i pelnmcnika , Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan: zakup nagrd,artylculw sptywczych,uslugi za dyiury,zajecia terapeftyczne,przeprwadzie warsztat6w prfilaktycznych -7.71,6z1. c.i. c Wydatki bieiace ,1z1z teg ; Wydatki jednstek budietwych , 1z1z teg:wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wyplacn kmisji umwy zlecie raz ryczalt pelnmcnika, ,44 zf. Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan ,74z1: Zaplacn rachunki za: materialy d wietlicy rdwiskwej, material), biurwe, rdki czystci, nagrdy dla uczestnikw knkurs6w, strje sprtwe, artykuly iywntciwe, materialy szkliwe, kaldarze-, zakup stlu d tisa/twietlica Pstaszwice/ ,74ergia - 3,517,5z1, uslugi transprtwe, dradztw prawne, zajecia prfilaktyczne, pbyt w izbie wytrzeiwi, szklia,utrzymanie bezpieczehstwa i przgdku publiczneg platy sadwe- 41z1, delegacja- 125,374 za udzial w szkliu - 31z1 cc: g ydatki majatkwe 17.95z1 z teg: wydatki na zakupy nwestycyjne/zakupin piec c. d SP ZZ iegwa z4 %ZL'66 e %9,e96 Wyknan ie c 'V - Z7) n 46 1, 92` ,6 C.- 2 CD 3 In 17 95, :22A; Plan p zm ianach n.4-6' c v r-- I n 46 1, 'szz , u.) C ' 91 sztv tt Strna 9 z 1 3 I Plan pczatkwy ' , , d, , tegpzel I S, 5195 Wyszczegln i ie Reafizacja zadari wymagajgcych stswania specjalnej rganizacj i nauki i metd pracy dla dzieci i mfdzieiy w szklach pdstawwych, gimnazjach, liceach g6lnkszta4cacych, liceach prfilwanych i szklach zawdwych raz szklach artystycznych Pzstala dzialalnk.. RWJDZ eujur1 - Le im-rn Zwalczanie narkman ii Przeciwdziafanie alkhlizmwi _ 3zstala dziafaln d _cil - 1

23 c cr) i rn xi :'-',. -6 >, ' -6 =.2,,i -,, 71 g, i m.. 7, Cl iff ) = AV cl3e K,, m,-; 3 3 P3 h' Z glifj 4 ' '''.-5 I m 6 -. g a g 3 t la T,.gd. p7, "?,,, a, 3.. '3.- ;4m, 2.F 3.A, f z.... e... T,, s.,m4-3,14!!!.1..e,9 5,!!!!!!.2!!!! i!!.1) g 5i t ". 2 1c1c,t. -ca,.ma m,5 is. U 6 4 =i 2 '." 3. cc, 6 2 6' r1 4AgA' Atli F htg, ="" C i Et.5.T , CT 2 e. A 2.,.2 4 a B.5? ; 17,. 2-5, _ 11_?.1u -E ,23,) 7,, 5 16" g _ -...3',7, = -2 7'$3.s.w4r _ v 1,1a, "E. 1 " a Wg mlisg 2'cn m'v, d) g n.c V g Z. -EV- t& 2 -gh',9,m i, , 4- ''). pp 2 1, 1 5..`g $;'Fli..mFi e g gis :. 2.3, c II' f di g. 6,V ; 12m vi Ed til4m,-- h 6; ' " g t-e..6.s. e ' 6 &A. E ' g..6,t, at,.ms,, E. U, d 9-7.;F:ma =Eg-- sgava, m-- A.2m. g 21,., ; Th tma'z' 2. E -ct 7,'.M- la t 2i.,17 i'..,,i12-132m!.c 2.2dm,.,7522,7..,4t..cm., a :.'. 3 5, 4 ;,, lize.5'..g c12.a2.e m d 6g. dca v.g ggvgml,.,_ 2 E 3 a , = gv -gggt 4 v7almilt74,1, '',14'1;TA PH ri.(1.c 2 ) ) (6 Tr ) au t , 74 C - ) r t rn a E. C ET , 25 C t Strna 1 z 13 V. C Er. Tt , C. In,t3 w 2 C 2 a 2 d. Dmy pmcy sp4ecznej 3. Wspieranie rdzin m pq

24 . % Wydatki bietqce ,34z4 z teg: Swiadcz ia na rzecz sb fizycznych - wyplacn zasilki stale ,34z4 27 rdzin. * c (CT,-- ) Wydatki bieiace z4z teg: Wydatki jednstek budietwych- 29.,5z4 z teg: Wydatki na wynagrdzia i ich skladki d nich naliczane ,94z4 (5 sb, 5 etatw) wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari ,6z4 (material,/ i wypsaiie, wegiel, paliw d samchdu, zakup erg ii, uslugi infrmatyczne, uslugi kurierskie, prwizje i ptaty bankwe, pt* za uslugi telekmun ikacyjne, pdrie sluibwe i krajwe, ubezpieczie samchdu, plata za trwaly zarzad, dpisy na ZFSS, szklia pracwnikw) swiadczia na rzecz s6b fizycznych-3.256,9z1/ekwiwalt za dziez i srdki BHP. * C V) cn Wydatki realizwane w ramach prgramu,,mam szanse na lepsze jutr', VII Prmcja integ racji splecznej. Wydatki bieiace z teg: Wydatki na wynag rdzia i skladki d nich naliczane-21.36,91z1 wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari-49.94,5z1w tym: (uslugi, szklia, kursy, dradztw, prwadzie knta bankweg, zakup materialw biurwych, delegacje), at MI. cn Wydatki bieiace ,5z4z teg:wydatki jednstek budietwych- 5.53,5 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane- 47,36z1 /ddatek specjalny dla 2 pracwnikw bslugujacych Kart Duiej Rdziny/,Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadat-4.645,69z1 /czetcrwe pkrycie ksztw zwiazanych z rganizacja pmcy iywntcrwey zwrt z KDR. Swiadczia na rzecz ()sb fizycznych 95.79,z1 z teg: zasilki celwe na iywnt-2.z4-59 sb, dtywianie dzieci w szklach ,z1-166 uczniw,swiadczie dla 2 pracwnikw prac spleczn -untecznych zI Wydatki inwestycyjne ,92z1 wyknan " Termmdernizacjg budynku Gminneg trdka Pmcy Splecznej w iegwie ". e C) I": cn % 9' La Wydatki bieiace ,9z1, z teg:wydatki jednstek budietwych ,9z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 1.29,9 zl Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan : dpis na fundusz twiadczeri scjalnych dla nauczycieli 2.4 zl. Swiadczia na rzecz sb fizycznych t: ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli wyknanie z1. VVyskte zbwiazat , 16z1. e I,.rt C) Wyknan ie ,34 C; 12127,7. P. f a , ,9 Plan p zmianach ,. d 2 cn Q.) ,, ci. 3,... ) Lt., Cc, 121 4, Strna 11 z 1 3 Plan pczatkwy V 'n9 9 Lii 6;. ) , m T sr ()Vn t t '6 9L Rzdzial ) r; t 522 t al 3 a. Wyszczeg lni ie 2 Zasilki stale trdki pmcy splecznej Usk/9i piekuricze i specjalistyczne uslugi piekuricze Pzstata dziamlnta Dzlat 54 - Edukac na ka wychwawcza Swietlice szklne

25 s % Wydatki bieiace ,26 zl.z teg :Wydatki jednstek buthetwych ,95z4 z teg: Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadad :zakup wyprawki dla uczn iew ,95 M. Swiadczia na rzecz sb fizycznych ,31z1 -/ dla 23 s6b stypdia dla uczniew/ e m ci c Brak wyknania e Wydatki bieiace , 52M z teg: Wydatki jednstek bu&etwych ,52z1z teg: Wynagrdzia i sidadki d nich naliczane ,21z1,Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadan ,31M/ rachunki za wyw6z dpad6w kmunalnych,materialy biurwe,paliw, prwizja, ksiqieczki/ e c, a) c Wydatki bieiace - 5,6z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych- 5,6z1 z teg: Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadari- 5,6M/pracwanie Prgramu Gspdarki iskemisyjnej dla Gminy iegwa/. Wydatki majqtkwe z1 z teg : wydatek inwestycyjny za pracwanie dkumtacji - krektry slneczne z1. e c, -.- Wydatki bieiace , 9z1 z teg: Wydatki jednstek budietwych ,9z1 z teg:wydatki zwiazane z realizacje ich statutwych zadan: Rachunki za eksplatacjg i ergic elektryczna twieuia uliczneg na gminie, dzieriawa stanwisk slupwych ,9M. Wydatki majatkwe ,35 z teg:/wyknanie dbudwy swietlia uliczneg w miejscwsci Mirew ,36M i grzelnik i Antlka ,99z1. e st. L a) Wydatki bieiace ,5M z teg: Wydatki jednstek budietwych ,42z1z teg:wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadan: Rachunki za wytapywanie psew i pieka lekarska, pieka nad zwierzgtami, utylizacja ,z4, zabiegi pielqgnacyjne drzew i ekspertyza ddrlgiczna- 2.1,64 wrld na smieci- 52,66z1,knserwacja placw zabaw - 447,36z1, zakup cemtu d prawy kszy ulicznych - 19z1, plty betnwe d grdzia zbimika wdneg w Dabrwnie- 1.75,94 raz kwta 9.392,121 za dtnieianie /zakup paliwa,sl drgwa,piasek/,sprzetanie drg,bcinanie drzew,naprawa pit. Dtacje celwe dla 14 mieszkaricew za likwidacje pluyt dachwych z azbestu ,634 e in. i.:,3`.1 Wydatki bieirce z teg: Dtacia pdmitwa dla Instytudi Kulturv/GK/ - 2.z1 Wydatki bieiace z teg : Dtacia pdmitwa dla Instytucji Kultury (Bibliteka ) 13.z1. %'1. % ' 1 96.' 1. Wydatki bieiace z teg: Dtacja celwa LIFE+ III transza M/Parld Krajbrazwe/ %Z16 Wyknan ie , , ,52 9' 1. LZ 2 953,25 u-). a) r-- M ' ts ' Z ' 1. ' Cgl. 6 ' f:9 I. 6 91L91 9t Plan p zm ianac h 5 I Plan pczatkwy , ' LZ '9 ' , ' 9L 39, ' E 124, , 27, ' tt ' 9C: ' Z ' Z ' 1, ' E1 6 13, n'esi , 14: 6c J ' Strm 12 z 13 te!z pzks L. ). Lr) c 91, w) C 1).) G a, a) 'at a ZSZ6 Wyszczeg lniie 2 Pmc materialna dla uczn iew Dksztalcan ie i dsknalie zawdwe nauczycieli WWI 9 - Gspdarka kmunalna i chrna trdrdska Gspdarka dpadam i chrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu Swietlie ulic, placw i dreg Pzstala dziatalntd Kuttura I chrna dziedzictwa nardweg Dmy i trdki kultury, twietlice i kluby P El DzIal g rdy btan1czn e i zlgiczne raz natura lne biiiry I blemy chrtinkirrei privrdy Pa rk' kraj brazwe pds t uttr-azu Z6 nrct 'di 1

26 % I Wydatki bie2uce , 27z1z teg: Wydatki jednstek budietwych - z teg:wynagrdzia i sktadki d nich naliczane - 27.A VVyptacn wynag rdzie dla Animatrw sprtu 27.z1/iegwa, Skln iki, Ludwinw/, Wydatki zwiazane z rea lizacja ich statutwych zadari , 27z4 w tym: Zakupin za rachunki za ergie elektrycznq , 57z4/ mated* d utrzymania budynku i teru GSR w iegwie - 2.4,34z1, remnt budynku GSR ,99z1, zakup trawy na bisk/ Trzebn iw/ - 136z1, zakup drzwi d budynku zaplecza biska rlik w Sklnikach- 524, 17z4,czyszczie i pielggnacja bisk rlik w Ludwinwie i iegwie - 4.6,2z1.a.., ari Wydatki bietace , 53z4 z teg:wydatki jednstek budietwych , 53z1z teg: Wynagrdzia i sktadki d nich zaliczane: 1.4z1/wynagrdzia sgdziw w rzgrywkach puchar wjta/, Wydatki zwiazane z realizacja ich statutwych zadari: material,/ d prac przadkwych na bisku w I iegwie - 234,47zl, zakup nagrd i napi - 69, 54z1, ubezpieczia zawdnikw zawdw sprtwych - 353,52z1rganizacja pucharu Wjta. Dtacja celwa- 43.9zl z teg: dla GKS JURA z4i KS Jurajskie rly - 2.zl/,upwszechniania kultury fizycznej/. e c% ct Wydatki majatkwe ,66z1 z teg: Wydatki inwestycyjne w tym: Zagspdarwanie teru sprtw- rekreacyjnych w miejscwsciach:grzkw Stary - 54.,5z1, Mczydl ,4z4, Zagrze ,57z1, Mzurw- 4363,32z4, Grzkw wy , A 93,4% Wyknanie Cli ) ":' a, t ) a, a, 9 CSS Llt Z Plan p zm ianac h,c) 1,- q r A V) C73 tieltt at6 LZ I Plan pczatkwy q ZI) CI) , tetzpzzi ID ) CD "' W al biekty sprtwe Pzstata dzialalnt Wyszczeglniie 2 1,1131:1 di..-

27 Zalacznik r3 Przychdy i rzchdy budietu za 215 r. 1. Prz chd (item: Wlne srdki, ktrych mwa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy , ,92 2. Przychdy z zaciagnietych piyczek i kredytw na rynku krajwym Zaciqgnigt: - Kredyt w kwcie -3.z1, na splatg wcziej zaciqgnigtych zbwiqzati kredytw i pzyczek - Ptyczka WF i GW Katwice w kwcie z1 na pkrycie defic t , Rzchd (item: 3., 1. Splaty trzymanych krajwych p2yczek i kredytw , B S.A. Czgstchwa 539., zi. (kredyt na pkrycie deficytu) JBS iegwa - 19., zl. (kredyt na pkrycie deficytu) MBS Myszkw - 63.z1( inwestycje gminne) WFS i GW Katwice 3.z1w tym: (p2yczka na termmdemizacje Sail gimnastycznej z przebudwq stlarki kinej i ctralneg grzewania Sz. P i Gimnazjum w ie wie- 1.z1, 2 czka na termmdemizac. UG ie wa 2.z/ Wjt G Drt iegwa -Mazur

28 Zatqcznik nr 4 Sprawzdanie z wyknania zadari z zakresu administracji rz4dwej ziecnych gminie 215 r. Dtacje celwe trzymane z budietu paristwa na realizack zadari bietqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadari ziecnych gminie ustawami 21 Dchdv 1. Dzial 1 - Rlnictw i lwiectw Plan ,53zt. Rzdziat 195 Pzstata dziatalnt Plan ,53zt. Dtacja z U. W Katwice. 2. Dziat 75 Administracja publiczna Plan 33.41,zl. Rzdzial Urzedy wjewdzkie Plan 33.41,e. Dtacja z. U. W Katwice. Wyknanie ,53z1. Wyknanie ,53e. Wyknanie 33.41,e. Wyknanie 33.41,zl. 3. Dziat 751 Urzqdy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Plan 62.5,zt. Wyknanie 62.5,zt. Rzdzial 7511 Urzcdy naczelnych rganw wtadzy paristwwej, kntrli chrny prawa Plan 995,zt. Wyknanie 995,zt. Dtacja z Delegatury Czestchwa. Rzdzial 7517 Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Plskiej Dtacja z Delegatury Czestchwa. Plan 3.41,zt Wyknanie 3.41,zt Rzdzial 751 Wybry d Sejmu i Satu Plan ,zt Wyknanie ,zt Dtacja z Delegatury Czestchwa. Rzdzial 7511 Referda glnkrajwe i knstytucyjne Dtacja z Delegatury Czestchwa. Plan 14.67,z1 Wyknanie 14.67,zt 4. Dzial 752 brna nardwa Plan 6,zt. Rzdzial Pzstate wydatki brnne Plan 6,z4. Dtacja z. U. W Katwice. Wyknanie 6,zt. Wyknanie 6,zt.

29 2 5.Dziat 1 twiata i wychwanie Rzdziat 11 Szkly pdstawwe Plan ,9z1 Wyknanie ,76z1 Dtacja z g.u.w Katwice. Rzdziat 11 Gimnazja Plan ,92zt Wyknanie 2.55,2z1 Plan ,59zt Wyknanie 15.42,64 Dtacja z g.u.w Katwice. Rzdziat 15 Realizacja zadan wymagajrcych stswania specjalnej rganizacji i metd pracy dla dzieci i mtdziely w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach glnksztatcqcych, liceach prfilwanych i szklach zawdwych raz szklach artystycznych Dtacja z,. U. W Katwice. Plan 549,47z1 Wyknanie 544,62z1 6.Dzial 52 Pmc spteczna Plan ,z1. Wyknanie ,65z1. Rzdziat 5212 Swiadczia rdzinne, t wiadczia funduszu alimtacyjneg raz sktadki na ubezpieczia emerytalne I rtwe z ubezpieczia spteczneg. Plan , zt. Wyknanie ,49e. Dtacja. U. Wj. Katwice Rzdziat Sktadki na ubezpieczie zdrwtne placane za sby pbieraj4ce niektre twiadczia z pmcy sptecznej, niektre twiadczia rdzinne raz za sby uczestnicz4ce w zajeciach w ctrum integracji splecznej Dtacja.. U. Wj. Katwice Plan 3.797, zt. Wyknanie 3.772,z1. Rzdziat 5295 Pzstata dziatalnt Dtacja.. U. Wj. Katwice Plan 66, zt Wyknanie 47,36z1 Wydatki 1. Dziat 1 - Rlnictw i twiectw Plan ,53zt. Wyknanie ,53zt. Rzdziat 195 Pzstata dziatalnt Plan ,53zt. Wyknanie ,534. Wydatki bie2gce , 53z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych , 53z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadan , 53z1,/materialy

30 3 biurwe, wyplata pdatku akcyzweg dla rlnikw / Wynagrdzia i skladki d nich naliczane Dzial 75 Administracja publiczna Plan 33.41,zt Wyknanie 33.41,e. Rzdzial 7511 Urzedy wjewdzkie Plan 33.41,zl. Wyknanie 33.41,zl. Wydatki bie2gce z1z teg: Wydatki jednstek budtetwych z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 3.57,64 zl. Wydatki bie2qce zwiqzane z realizacjg ich statutwych zadary pzstale wydatki t materialy biurwe, druki, niszczarka, paliw d samchdu slu2bweg (dbir dwdw sbistych) 3.27,36 zl. 3.Dziat 751 Urzedy naczelnych rganw wladzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Plan 62.5,e. Wyknanie 62.5,zt. Rzdzial Urzgdy naczelnych rgan6w wfadzy paristwwej, kntrli i chrny prawa Plan 995, zl. Wyknanie 995,zt. Wydatki bie2qce- 995z1 z teg ; Wydatki jednstek bud2etwych- 995z/ z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane: Wynagrdzie za aktualizacjg rejestru wybrcw 995 zl. Rzdzial 7517 Wybry Prezydta Rzeczpsplitej Plskiej Plan 3.41,e Wyknanie 3.41,zl Wydatki bie2qce z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane , 5z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty /, Wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadar) ,42z1/ zakupy na rganizacjq wybrw i wypsatia lkali wybrczych, delegacje/ Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 1.z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych Rzdzial 751 Wybry d Sejmu i Satu Plan ,V Wyknanie ,e Wydatki bie2qce z1 z teg: Wydatki jednstek bud2etwych -.333z1 z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane ,15z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty / Wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadar) ,5z1/ zakupy na rganizacjg wybr6w, delegacjet Swiadczia na rzecz sb fizycznych- 9.z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych Rzdzial 7511 Referda glnkrajwe i knstytucyjne Plan 14.67,e Wyknanie 14.67,e Wydatki bie2qce z1z teg: Wydatki jednstek bud2etwych 6.147z1z teg: Wynagrdzia i skladki d nich naliczane 2.762, 22z1 /wynagrdzia dla infrmatykw pracwnikw bslugujqcych wybty /, Wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadari 3.34, 7z1 / zakupy na

31 4 rganizacjg wybrw i wypsa2ia lkali wybrczych, delegacjel Swiadczia na rzecz s6b fizycznych- 7.92z1/diety dla czlnkw kmisji wybrczych 4.Dziat 752 brna nardwa Plan 6, zt. Rzdziat Pzstale wydatki brnne Plan 6, zi. Wyknanie 6,4. Wyknanie 6,z1. Wydatki bie2qce- 6z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjq ich statutwych zadan z teg: rachunki za szklie pracwnikw i artykuly sp2ywcze. 5.Dziat 1 twiata i wychwanie Rzdziat 11 Szkly pdstawwe Plan ,9z1 Wyknanie ,76z1 Plan ,92z1 Wyknanie 2.55,2z1 Wydatki bie2gce 2.55, 2z1 z teg: wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. Rzdziat 11 Gimnazja Plan ,59z1 Wyknanie 15.42,6z1 Wydatki bie2qce 15.42, 6z1 z teg: wydatki zwiqzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. Rzdziat 15 Realizacja zadan wymagajgcych stswania specjalnej rganizacji i metd pracy dla dzieci i mtdziely w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach glnksztatc4cych, liceach prfilwanych i szktach zawdwych raz szktach artystycznych Plan 549,47z4 Wyknanie 544,62z1 Wydatki bie2qce 544, 62z1 z teg: Wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati: na zakup pdrgcznikw i materialw wicziwych dla uczniw. 6.Dzial 52 Pmc spleczna Plan ,zt. Wyknanie ,65z1. Rzdziat 5212 twiadczia rdzinne,twiadczia funduszu alimtacyjneg raz sktadki na ubezpieczia emerytalne i rtwe z ubezpieczia spteczneg. Plan , zt. Wyknanie ,49z1. Wydatki bie2gce z teg: Wydatki na wynagrdzia i ich skladki d nich naliczane ,16z1 (1 sba-1 etat, w tym skladki na ubezpieczie d sa pbierajqcych awiadczia pielggnacyjne, ) wydatki zwigzane z realizacjg ich statutwych zadati ,79z1materialy i wypsa2ie, platy kmmicze, zakup ergii, uslugi infrmatyczne, prwizje i platy bankwe, zakup uslug telekmunikacyjnych, pdr62e

32 5 slu2bwe i krajwe, ubezpieczie kmputerw, dpisy na ZFSS, szklia pracwnik6w. awiadczia na rzecz sb fizycznych , 54z1 w tym: -zasilki rdzinne wraz z ddatkami ,2z1-2 rdzin, -zasilki pielggnacyjne-367.2,z1-1 rdzin, -awiadczie pielggnacyjne-4.44,z1-2 rdzin, -fundusz afimtacyjny-139.1,21-1 rdzin.zasilek dla piekuna 67.49,34z1-12 rdzin, Becikwe- 56.z1-56 rdzin, Specjalny zasilek piekunczy 53.76z1 14 rdzin. Rzdzial Skladki na ubezpieczie zdrwtne placane za sby pbierajqce niektre swiadczia z pmcy sptecznej, niektre swiadczia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajgciach w ctrum integracji sptecznej Plan 3.797, zt. Wyknanie 3.772,zt. Dtacja wydatkwan na skladki na ubezpieczia zdrwtne placane za sby pbierajqce awiadczie pielggnacyjne, raz ubezpieczie zdrwtne, za 2 sby pbierajgce awiadczie pielggnacyjne i 3 sby pbierajgce specjalny zasilek piekunczy. Rzdziat 5295 Pzstata dziatalnt Plan 66,z1 Wyknanie 47,36z1 Wydatki bie2qce z teg: wynagrdzia i pchdne dla pracwnika bsiugujgceg Kartg Du2ej Rdziny-47, 36z1./ddatek specjalny dla 2 pracwnikw bslugujgcych KDR. Wjt G Dr iegwa -Mazur

33 Zalqcznik r 5 SPRAWZDAIE Z DTACJI CELWEJ TRZYMAEJ Z BUD2ETU PASTWA A ZADAIA BIE2ACE REALIZWAE PRZEZ GMIE A PDSTAWIE PRZUMIE Z RGAEM ADMIISTRACJI RZADWEJ 22 za 215 R W KWCIE -1. zi DCHDY 1. Dzial 71 Dzialalnt ustugwa kwta 1. zt. Rzdziat Cmtarze kwta 1. zt. Dtacja z 1gski Urzqd Wjewdzki w Katwicach. WYDATKI 1. Dziat 71 Dziatalnt ustugwa kwta 1. zt. Rzdziat Cmtarze kwta 1. zi. rdki przeznaczn na zakup materiatw d knserwacji i remntu grbw wjnych, kwiaty i znicze, raz za usfugi przqdkwe na grbach. Wjt G s. D r t a iegwa -Mazur

34 Zatqcznik r 6 SPRAWZDAIE Z WYKAIA DTACJI PDMITWEJ I CELWEJ A ZADAIA WLASE GMIY REALIZWAE PRZEZ PDMITY ZALICZAE i IEZALICZAE D SEKTRA FIASW PUBLICZYCH W 215 R. Pdmity zaliczane d finansw publicznych/lnstytucje kultury/ Lp. Dzial Rzdzial azwa jednstki trzymujacej dtacje Plan dtacji p zmianach Wyknanie Bibliteka Gminy iegwa 13., 13., Gminny trdek Kultury w iegwie 2., 2., RAZEM 33., 33., Pdmity niezaliczane d finansw publicznych /6wiata/ Lp. Dzial Rzdzial azwa jednstki trzymujacej dtacje Plan dtacji p zmianach Wyknanie Stwarzyszia Rzwju Wsi Dqbrwn.546, twiata" 37.7, Stwarzyszie Rzwju Wsi Dqbrwn twiata" , 3.36, , 2.722, Fundacja ELEMETARZ" 2.4,75 2.4, Fundacji ELEMETARZ".41, 4.624, Fundacja "ELEMETARZ" 2.6, 2.571, SEP , 23.14, RAZEM , , Fundacji ELEMETARZ" Pdmity niezaliczane d finansw publicznych dtacje celwe /pzstaie/ Lp. Dzial Rzdziat Zakres i nazwa jednstki trzymujaca Plan dtacji p Wyknanie dtacje zmianach Dtacja celwa z buthetu na 6., 57.66, finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnych d realizacji stwarzyszim Dtacje przekazan jednstkm SP z teru Gminy iegwa Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zadari 1., 9.227,63 zlecnych d realizacji pzstalym jednstkm niezalicznym d sektra finans6w publicznych/ usuwanie azbestu/ Dtacja celwa na zadania wfasne gminy realizwane przez pdmity naleiqce i nie naleiqce d sektra finans6w 5., 43.9, publicznych w zakresie upwszechniania kultury fizycznej i sprtu. Dtacjg przekazan dia GKS Jura"- 41.9z1, KS Jurajskie rly 2.z1 RAZEM 12., ,63 Wjt G iegwa Drt Mazur

35 Zatqcznik r 7 DTACJA CELWA W FRMIE PMCY FIASWEJ DLA JEDSTEK SAMRZADU TERYTRIALEG W 215 RK W KWCIE ,2 zi WYDATKI 1. Dzial 6- Transprt ilqczni kwta ,2 zt. Rzdzial Drgi publiczne pwiatwe kwta ,2 zi. Dtacja celwa z tytufu pmcy finanswej udzielnej miqdzy jst na dfinanswanie wfasnych zadari inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dia Pwiatu Myszkwskieg na zadania : -Przebudwa drgi pwiatwej nr 1712 S iegwa grzelnik ul. Bankwa w miejscw ci iegwa 15.67,5z4 -Przebudwa chdnika w ciagu drgi pwiatwej r 37 S dcinek BliZyce - Sklniki ,7z1 2. Dzial 925- grdy btaniczne i zlgiczne raz naturalne bszary i biekty chrninej przyrdy kwta , zi. Rzdzial Parki krajbrazwe kwta 9.13, zl. Dtacja celwa na zadanie bie2qce dla Wjewdztwa Slgskieg w Katwicach na realizacjg prjektu "chrna cnych przyrdnicz siedlisk niele. nych, charaktetystycznych dia bszaru Parku Krajbrazweg rlich Gniazd". Wjt G s iegwa Drta -Mazur

36 - SAMDZIELY PUBLICZY ZA)QJJ PIEKI ZDRWTEJ W IEGWIE iegwa, ul. Bankwa 3 tal , wj IP REG GUIP , 11, taxied SPRAWZDAIE SAMDZIELEG PUBLI4&EGGAZAK ZDRWTEJ W IEGWIE ZA 215 RK. PIEKI PRZYCHDY: Kntrakt z FZ Wynajem pmieszczeri Inne przychdy RAZEM PRZYCHDY ,73 zt ,71 zt ,64 zt , zt. KSZTY: Ustugi medyczne, kszt badari ddatkwych dia pacjtw SP ZZ ,9 zt. Umwy cywilnprawne z Iekarzami , zt. Zakup lekw, dczynnikw, szczepinek, sprzqt jednrazwy Kszty ergii elektrycznej Kszty patu Wda, scieki ,31 zt , , zt. 2.7,66 zt. Usuwanie dpadw kmunalnych w tym medycznych pieka serwiswa prgramwania, ustugi infrmatyczne 3.73,73 zt ,4 zt. Ustugi bankwe 76,62. Szklia pracwnikw 4, zt.

37 Zakup pa liwa 5.593,1 zt. Ubezpieczie miia ,92 zt. Zakup materiatw i ustug remntwych (remnt kminw w SP ZZ iegwa, Sklniki, Ludwinw) Pdatek d nieruchmki Delegacje, ryczatt samchdwy Ustugi telekmunikacyjne Kszt wynagrdz i pchdne Amrtyzacja 3.25,93 zt , zt ,5 zt..52,6 zt ,4 zt ,74 zt. w tym zakup sprzqtu medyczneg, kmputery ,41 zt. Pzstate kszty i ustugi ,2 zt. RAZEM KSZTY ZYSK ,26 zt ,2 zt Sald na rachunku bankwym na dzieri r. wynsi 3.55,42 zt. aleinici na dzieri ,26 zt. Brak zbwigzari wymagalnych na dzi r. iegwa, dnia 25 luteg 216 r. Y PUBLICZY ZAKtAD '! c - :1TEJ W IEGWIE 32 iegwa, tit BankWa , wj IP REG

38 Infrmacja wyknaniu planu finansweg , Bibliteki Publicznej Gminy iegwa. dz. '1 Z. PRZYCHDY IYSZCZEGLIEIE PLA P ZMIAACH Pdpik WYKAIE iir.;6'uwa rs 'kretariat wlm rnl R2ne wptywy Kapitalizacja dsetek, rdki z PIP Myszkw, darwizna 2.63, zi ,92 zi Dtacja z Bibliteki ardwej 5.62, zi 5.62, zt dtacja z UG -wa 13., zi 13., zt RAZEM , zi ,92 zi WYDATKI VVYSZCZEGLIEIE PLA P ZMIAACH WYKAIE Wynagrdzie sbwe pracwnikw Wynagrdzia i pchdne d wynagrdz, ZFSS 14.5, zi ,75 zi Szklia i delegacje 55, zi 546,15 zt Zakup ksi42ek i czaspism Zakupin czaspisma i ksie2ki dla Bibliteki w iegwie i PI w Sklnikach platy za Internet, telefn Ustugi telekmunikacyjne Usiugi bce raz pzstate kszty rdzajwe ()platy abnamtwa prgramu SWA, abnamt radiwy, ubezpieczie sprzctu, aktualizacja prgrambw, kszt dmy internetwej, prwizja bankwa, sktadka czinkwska d Plskieg Zwiqzku Biblitek, ergia elektryczna, kszty grzewania, amrtyzacja ksiqgzbiru Zakupy Zakup srdkw czysttci, materialw biurwych, drukaw, tuszu d drukarki, flii d bktadania ksigiek, zakup prgramu antywirusweg, zakup plakatw rganizacja imprez kulturalnych Zakup Srdkw art. spaywczych /pczestunek/ 19.2, zi 1.697,3 zi 2.5, zi 2.36, zi 19.5, zi ,99 zi 9.1, zi.921,35 zi 2, zt 194, zi RAZEM , zi ,14 zi WyskSt srdkw na kncie na dzieri rk - Wyskk srdkw na kncie na dzieri rk - 14,15 zt 3,96 zt Bibliteka psiadata na dzi rku niewymagalne zbwiqzania w wyskki 7.33,3 zt, w tym z tytutu: zakupu ksiqiek 47,77 zt zakup materiatw biurwych 16, zt sktadek ZUS d wynagrdz 5.1,26 zt zaliczka d US d wynagrdzeri 73, zt iegwa, dnia 1 luteg 216 rk Bibliteka Publiczna Grainy iegwa iegwa ul. Wjska Plskieg 2 IP i tel Glwna siggwa Lidia kwska

39 Arkuszl SPRAWZDAIE Z WYKAIA PLAU FRIASSIWE G E e trdka KULTURY W IECVVIE 2A 2i S RK e -"1/4-- PLAWAE PRZYCHDY I WERSJA i;,,plau PLA P DKAIU KRmay zarzadzeeia DYREKTRA..K. wykaie PLAU DCHDW csitzetariat Dtacje z UrzQdu Gminy,.\I,,--- ' -- " 1 "- ' 2, 2, 2, Dchdy wlasne (wynajem sali,,zwrt na eagie i \ wdg, wptaty spnsrw itp.) n i l ie ,5 2, 43 63, ,41 Ls EFRRW-ARiMR L. mdzd ti3 Dchdy z tyt. dsetek d irdkw na rachunktruanit p wytir4 7 26,7 7 26,7 GLEM DCHDY 22, ,7 25 9,2 I WERSJA PLAU K PLA P IWAI WYKAIE PLAU KSZTW PLAWAE KSZTY DYREKTRA G..K. Wynagrdzia pracwnikw (1,,5 i 1/5 etatu) nagrda jubileuszwa 9.9, zt. 65, 1 3, 1 26,49 Skladki ZUS pracdawca 12, , ,1 lej palwy, wda tcieki, wywz tmieci, ergia elektryczna( Kszty ergli elektrycznej ,3, zutycle leju patweg ,6,Wda *JAI, imieci ,7 zt.) 47, , ,97 Material)/ biurwe, trdki czysteci, ustugi pcztwe, telekmunikacyjne, szklia, delegacje sfutbwe, (w tym ptaty bankwe- 1.9,5z1 ), 6 2, 6 196,3 rganizacja imprez - Festyny ( statkl- prawa muzycna ,, Grupa Kktdnicza - 2.,, Wieczr z peretkq- 2.5,, Wystqpy Teatru dia Dzieci 1.45,, Impreza plerwa SBTKA - 259,, Pwitanie I Piegnanie Wakacji, Dlynkl Pwiatwe I Gminne ,41, Stly Btnardziwe ,4 a.) 4, , 65 67,69 rganizacja imprez - Knkursy recytatrskie, przeglgdy Kapel, Klgd itp. 5, 5 19, 5 15,95 State frmy dziatalntci : Dzieciqcy zespt teatraln- taneczny 14, 11 21, 11 21, State frmy dziatalntci : rkiestra Bliiyce 7 5, 7 51, 7 51, Stale frmy dziataln ci : Kta zaintereswan 5, 7 1, 7 1, Bietqce naprawy i remnty, wypsazie 3, 3 975, 3 972,7 Inne (Fajerwerki, ZAIX, ubezpieczia sbwe i materialne, raz inne nieprzewidziane wydatki) 1, 5,,4 Razem planwane i wyknane kszty 22, , ,5 a dzieri 31 grudnia 215 rku sald na rachunku bankwym wynsi: 5.12,43 zt adwyika ksztw nad przychdami zstata pkryta z niewykrzystanych irrdkw pzstatych na B rku w wyskaci 1.44, zttych. Glwny mgr E wy Bar* 11C66ILL5 ati. '179E91W Sal Ebfiaa ZT -Zt, arligind V5(Sf Ai In almlsi 3Pixmq StniPal DYR.EKTR Andrz zczepaticzyk Strna 1