Zakład Poprawczy w Witkowie Witkowo ul. Park Kościuszki 9

Transkrypt

1 Zakład Poprawczy w Witkowie Witkowo ul. Park Kościuszki 9 tel. (61) fax. (61) zpwitkowo.sekretariat@interia.pl Witkowo, dnia 10 lutego 2016 L.dz. ZPW.SD j2016 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji Al. Ujazdowskie WARSZAWA Stosownie do a z dnia r. Zakład Poprawczy w Witkowie w załączeniu przesyła: Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym w Witkowie za IV kwartał 2015 roku. Z po Do wiadomości: aa

2 Za kład Po pr a,/\fezy ul. Park Kościuszki W i t k o w o tel. (061) fax (061) NIP 6, Witkowo, dn.1 O lutego 2016 r, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE ZA ROK 2015

3 REALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW W ROKU 2015 LP. I Cel 1. I Zwiększenie stopnia praw I obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji zadania służące realizacji celu Osiągnięta celu wartość na koniec roku 2015 f r j Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2015 Liczba nieletnich 100 % biorących udział w kołach zainteresowań Powrotność wychowanków Zakładu Poprawczego 66% 53,6% w Witkowie na drogę przestępstwa Liczba 50 % 60,29 % wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania rynku poruszania instytucjach się po pracy; się po wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej 100 % 1.Wdrażanie i prowadzenie oddziaływań wobec wychowanków polegających na przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki (rozwijanie zainteresowań w kołach zainteresowań, nadrabianie zaległości edukacyjnych). 2. Podnoszenie kwalifikacji wychowanków w zakresie: poruszania się po rynku pracy, załatwianie spraw administracyjnych, umiejętności zawodowych (kursy i szkolenia zawodowe) 1. Zrealizowano zadania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników ZP Witkowo: -realizacja wewnątrzzakładowego projektu szkoleniowego pracowników: - indywidualne doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe, kursy doskonalące); - szkolenia prowadzone w ramach doskonalenia rady zakładu. 2. Zrealizowano zadania wynikające z rocznego planu pracy placówki, w tym m.in. zadania związane z funkcjonowaniem kół zainteresowań, edukacją szkolną i zawodową oraz realizacją programu w zakresie usamodzielnienia ( doskonalenie kompetencji społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez wyposażenie w umiejętności przydatne m.in. na rynku pracy i w kontaktach z pomocą społeczną). 3. Zrealizowano zadania związane z zapewnieniem placówce bezpieczeństwa, m.in.: - prowadzenie stałego nadzoru pedagogicznego, - aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa placówki, - modyfikacja systemu za~pieczeń, - szkolenia z zakre~ \ technik r interwencji i samoobrony.

4 Zbkład Popravvczy ul. Park Kościuszki W i t k o w o H (061) , _. fax (061) NIP Dział I OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ dyrektora Zakładu Poprawczego w Witkowie za rok 2015 Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Zakładzie Poprawczym w Witkowie (nazwa jednostki sektora finansów publicznych) ~CzęśćA w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. D Część B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. (Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia). D Część C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: monitoringu realizacji celów i zadań informacjach dostępnych w czasie samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ~

5 procesu zarządzania ryzykiem audytu wewnętrznego kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych innych źródeł informacji: Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, OZNP przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, sędzia- wizytator Sądu Rejonowego w Słupcy, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gnieźnie. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lu o wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Witkowo 10 lutego 2016 roku (miejscowość, data) Dział II Nie dotyczy Dział III Nie dotyczy

6 Zakład t-'oprl::lvv. "T ul. Park Kościuszk.i W i t k o w o t~1 (061) fax (061) :,-!,C '367_ Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym w Witkowie za IV kwartał 2015 roku l.p Cel Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały) Planowana Osiągnięta wartość wartość Zidentyfikowane Nazwa miernika miernika na miernika za '" kluczowe ryzyka Reakcja na ryzyko 2 ) koniec roku kwartał nieosiągnięcia celu" (ZP/SdN) (Zp/SdN) 1 Zwiększenie główny Liczba nie letnich biorących stopnia realizacji udział w kołach zainteresowań" praw obywatelskich Liczba wychowanków 50 17,2 przez system przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w wymiaru zakresie: poruszania się po sprawiedliwości. rynku pracy; poruszania się po instytucjach usamodzielnienie; wspomagających się po instytucjach poruszania administracji państwowej i samorządowe]' r, I Ze DVREKTOF kł u Popraw zegc w 'łi!tkowi~ (koordv ącczej w Jednostce ~~~ data i podpis osób odpowiedzialnyd "zafun ionow ie kon. zarządczej nr telefonu i adres / zpwitkowo.sekretariat@interia.pl 1) maksymalnie 3 dla danego miernika 2) zwięzły opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań 3 Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych- zasady obliczania w pkt 4. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni. 4 Miernik określany procentowo. Wartość określana na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: Ikw. Procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kw. i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kw; III kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II i III kw.; IV kw. procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).