ffmr/v/? Zatwierdzony przez

Transkrypt

1 ffmr/v/? Zatwierdzony przez UCHWALA NR RADY POWIATU W SLAWNIE zdnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (tj. Dz. U r.. poz. 595, zm. poz. 645, z20!4r. poz. 379) i art. 211 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885, zm. poz. 938, poz z2014 r. poz. 379) uchwala si?, co nast?puje: 1. Zwi?ksza si? dochody budzetu Powiatu na 2014 r. na kwote zl zgodnie z zalacznikiem Nr Zwi?ksza si? wydatki budzetu Powiatu na 2014 r. na kwot? zl zgodnie z zala^cznikiem Nr Dokonuje si? przeniesienia wydatkow na kwot? zl zgodnie z zalacznikiem Nr Po dokonanych zmianach budzet zamyka si? dochodami w kwocie zl w tym: plan finansowy zadari zleconych w kwocie zl wydatkami w kwocie z 1 w tym: zadania zlecone zl 5. Po dokonanych zmianach budzet Powiatu zamyka si? deficytem w kwocie zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodz^cymi z zaci^gni?tego kredytu oraz wolnych srodkow. 6. W uchwale Nr XL/IV/204/13 Rady Powiatu w Slavvnie zdnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Slawieriskiego na rok 2014: 1. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala si? przychody i rozchody budzetu w kwotach: Oprzychody zl, 2) rozchody zl. Po dokonanych zmianach ZaMcznik Nr 3 otrzymuje brzmienie Zata^cznika Nr Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia i obejmuje budzet roku kalendarzowego 2014ipodlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym WojewodztwaZachodniopomorskiego. id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projekt Strona I z 10

2 Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia 2014r. DOCHODV Dzial Rozdzial Wyszczegolnienie Transport i l^cznos'c Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi?dzy jst na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Dzialalnosc uslugowa Nadzor budovvlany Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) mie_dzy jst Oswiata i wvchowanie Licea ogblnoksztalcaxe Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maj^tkowych Skarbu Pahstwa, jednostek $amorza,du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora flnansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z roznych dochodow Szkoty zawodowe Wpfyw>' z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikovv maja_tkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorz^du terj'torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora flnansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z roznych dochodow Ponioc spoteczna Placowki opiekuriczowychowawcze Wplywy od rodzicow z tytulu odplatnosci za utrzymanie dzieci (wychowankow) w placowkach opiekuhczowychowawczych i w rodzinach zastepczych Wplywy z uslug Pozostale odsetki Wplywy z roznvch dochodow Jednostki specjalistyczneporadnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej Zwi^kszenia (+) Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894H713. Projekt Strona 1 z 10

3 ^970~ Wplywy od rodzicow z rytulu odpfatnosci za utrzymam'e dzieci (wvchowankow) w placowkach opiekuhczowychowawczych i w rodzinach zaste_pczych Pozostale zadania w zakresie polityki spolec/nej Pozostala dziajalnos'c Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci \ ramach budzetu srodkow europejskich. PJatnosci w zakresie budzetu srodkow europejskich. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziaiem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich. Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj^cych Wspolna, Polityk^ Roln%. Edukacyjna opieka wvchmvawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Wptywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja^tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora flnansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Pozostale odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej Wplywy z roznych dochodow Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah bieza,cych gmin (zwia^zkow gmin), powiatow (zwia^zkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel. Finansowanie programow ze srodkow bezzwrotnych pochodzqcych z Unii Europejskiej Kuli ura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jst na dofinansowanie wlasnych zadah bieza,cych RAZEM: Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projekl Strona 2 z 10

4 Zaia^cznik Nr 2 do Uchwaly Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia 2014r. WYDATKI Dzial Rozdzial H) Wyszczegolnienie Transport i lacznosc Drogi publiczne powiatowe Wydatki na imvestycjejednostek budzetowych Dzialalnosc ustugowa Nadzor budowlany Zakup uslug pozostatych Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne Skfadki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wplaty na FEP Przedszkola specjalne Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Licea ogolnoksztalca^ce Zakup usfug remontowych Zakup uslug pozostalych Podroze sluzbowe krajowe Szkoly zawodowe Pozostala dzialalnosc Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Pomoc spoteczna Placowki opiekuiiczowychowawcze Zakup uslug pozostalych Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach Zwiekszenia (+) Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich. Wspolfmansowanie Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projckt Strona 1 z 10

5 Zakup usfug pozostalych. Platnosci... Zakup usfug pozostalych. Wspolfinansowanie... Edukacyjna opieka wvchowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup ustug pozostalych. Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracownikow niebeda^cych czlonkami korpusu sluzy cywilnej Wplaty na FEP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Internaty i bursy szkolne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora tlnansow publicznych RAZEM: T04T , Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projekt Strona 2 z 10

6 Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia 2014r. WYDATKI Dzial 750 Ruzdziat Wyszczegolnienie Administracja publiczna Pozostala dziatalnosc Dotacje celowe z budzetu jednostki samorza,du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji organizacjom prowadza^cym dzialalnos'c pozytku publicznego Zwi^kszenia (+) Zmniejszenia () Oswiata i wychowanie Gimnazja specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Licea ogolnoksztalca^ce Skiadki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Szkoly zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup uslug zdrowotnych Zakup ustug pozostalych Zakup using dostejw do sieci Internet Rdzne oplaty i skladki Szkoly zawodowe specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostala dziatalnosc Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Pomoc spoleczna Rodziny zast?pcze Swiadczenia spoleczne. Swiadczenia spoleczne. Wspoltlnansowanie... Powiatowe centra pomocy rodzmie Wynagrodzenia osobowe pracownikow. Wynagrodzenia osobovve pracownikow. Wspolfinansowanie... Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na ubezpieczenie spoleczne. Wspolfinansowanie... Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy. Wspolfinansowanie !d: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E7I3. Projekl Strona I z 10

7 _85410_ Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenie spojeczne Zakup srodkow zywnosci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup usfug pozostalych Poradnie psycho logic znopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytuju zakupu usiug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Oplaty za admmistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Podroze sluzbowe krajowe Szkolenia pracownikow niebe/da^cych czlonkami korpusu shizby cywilnej Intematy i bursy szkolne Zakup uslug pozostahych Pozostala dziatalnosc Odpisy nazfss Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe z budzetu jednostki samorza^du ter>'torialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotlnansowanie zadah zleconych do real izacj i organizacjom prowadza,cym dzialalnosc pozytku publicznego Kultura fizyczna Pozostala dziafalnos'c Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E7I3. Projekt Strona 2 z 10

8 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fmansowame lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizacjom prowadza^cym dzialalnosc pozytku publicznego RAZEM: Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projekt Strona 3 z 10

9 Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr Rady Powiatu w Slawnic zdnia 2014r. Przychody i rozchody budzetu Powiatu Siawieriskiego W2014r. Tresc Klasyfikacja Kwota 2014 r. Kredyty Pozyczki Przychody ogotem: Pozyczki na finansowanie zadari realizowanych z udzialem srodkow pochodzqcych z budzetu UE Sptaty pozyczek udzielonych Prywatyzacja majqtku jst Nadwyzka budzetu z lat ubiegjych Papiery wartosciowe (obligacje) Inne zrodta Wolne srodki Sptaty kredytow Sptaty pozyczek Rozchody ogotem: Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadari realizowanych z udziatem srodkow Dochodza^cych z budzetu UE Udzielone pozyczki Lokaty Wykup papierow wartosctowych (obligacji) Rozchody z tytulu innych rozliczeh 2 I < Id: 3FD0367B6CF34AAAA571BD2E2894E713. Projekt Strona 1 z 10

10 Uzasadnienie Zwi?kszeniedochod6wi wydatkow Powiatu Slawieriskiego zi(zal^czniknr I i 2) wynikaz: 1. wypracowanych dochodowjednostekbudzetowych: ZSM vv Darlowiez przeznaczeniemna zakup energii zakup gazu ( zt), WPOW w Slawnie na zakup odziezy.srodkow czystosci oraz zakup ustug pozostalych (2.927 zl), ZS w Stawnie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie, zakup uslug pozostalych (przegla^dy budynkow) oraz podroze sluzbowe zwia^zanem z dojazdemna nauczanieindywidualne(!8.049 zl), SOSWdDiMN w Slawnie zl, ZSA w Siawniez przeznaczeniemna zakup sprzeiu audiowizualnegoi komputer6w( zl), 2. umowa z UM Darlowo na dofinansowanezadania pn.:,,realizacja wystawy historycznej DirlovRugenwalde" na kwot? zl. Realizacja przez Muzeum Zamek Ksia_za.t Pomorskich w Dartowie, 3. umowa z PZU SA na dofinansowanie zadania prewencyjnego na rozszerzenie istniej^cego systemu monitoringu vvizyjnegona kwot? zl. Realizacja przez SOSWdDiMN w Stawnie, 4. umowa z UG Postominona dofinansowaniedziatalnosci biezacej PINB w Slawnie w wysokosci2.000 zl, 5. umowa z UM Darlowo na dofinansowaniedzialalnosci biezacej PINB w Slawnie w wysokosci2.000 zl. 6. aneks do umowy w ramach programu POKL,,Szansa na rozwoj" realizowany przez PCPR na kwot? zl. 7. srodki na realizacj? inwestycji pn.;..przebudowa drogi powiatowej Nr 3741 Z PostominoSlawno na odcinku StaniewiceTyri: 1. dofinansowanie z Urz?du Marszatkowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych Etap II Bezpieczeristwo Dost^pnosc Rozwoj50 %, tj ,01 zl, 2. dofinansowanie z Urz?du Gminy Postomino 25 %, ,50 zt. Calkowity koszt inwestycji ,02 zt. Zalacznik Nr 3 zmniejszenieplanow finansowychjednostekoswiatowych o 1,2 % planu ( zl) i przesuni^cie tych srodkow do 801, 80195, 6050 wydatki inwestycyjnc przesuni?cie kwoty zl przez PCPR jako wklad wlasny do programu POKL. wniosek SOSWdDiMN w Slawnie korektadodatkowegowynagrodzeniarocznego. Zafacznik Nr 4 zwi^kszenie po stronie przychodow i rozchodow o kwot? zt i po stronie przychodow o zlwolne srodki na pokryciedeficytu(zwi^kszeniedeficytuo zl). Po dokonanychzmianach budzet Powiatu zamyka si? deficytemw kwocie z\ Id: 3FD0367B6CF34AAAA57IBD2E2894E7I3. Projekt Strong I z 10