Załącznik Nr 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH WG ŹRÓDEŁ za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE. w złotych. Wykonanie dochodów

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH WG ŹRÓDEŁ za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE Dział Wyszczególnienie Plan w złotych I. Dochody z podatków i opłat , ,00 102, ,00 1) Podatek od nieruchomości - ogółem , ,00 100, , Podatek od nieruchomości , ,00 100, ,00 - od osób prawnych Podatek od nieruchomości , ,00 111, ,00 - od osób fizycznych 2) Podatek rolny - ogółem , ,00 102, , Podatek rolny , ,00 121, ,00 - od osób prawnych Podatek rolny , ,00 93, ,00 - od osób fizycznych Strona 1

2 Dział Wyszczególnienie Plan 3) Podatek leśny -ogółem , ,00 108,77 469, Podatek leśny , ,00 109,51 116,00 - od osób prawnych Podatek leśny 483,00 415,00 85,92 353,00 - od osób fizycznych 4) Podatek od środków transportowych , ,00 105, , Podatek od środków transportowych , ,00 103, ,00 - od osób prawnych Podatek od środków transportowych , ,00 123, ,00 - od osób fizycznych 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej , ,00 103, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej , ,00 103, ,00 6) Podatek od spadków i darowizn , ,00 163, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0,00 0,00 0,00 - od osób prawnych Podatek od spadków i darowizn 0, ,00 0, ,00 - od osób fizycznych Strona 2

3 Dział Wyszczególnienie Plan 7) Podatek od posiadania psów 2 183, ,00 507,92 0, Podatek od posiadania psów 2 183, ,00 507,92 0,00 8) Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 102,89 486, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 102,89 486,00 9) Wpływy z opłaty targowej , ,00 90,94 0, Wpływy z opłaty targowej (Bogatynia ) , ,00 43,67 0, Wpływy z opłaty targowej (Sieniawka) , ,00 107,08 0, ). Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 88,83 0, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 3,90 0,00 - od osób prawnych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0, ,00 0,00 0,00 - od osób fizycznych 11). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 108,87 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 108,87 0,00 Strona 3

4 Dział Wyszczególnienie Plan 12).Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 104,08 719, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 22,22 0,00 - od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,00 719,00 - od osób fizycznych 13). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 284, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0, ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 284,00 306,00 107,75 0,00 opłat II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,00 95,23 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,70 0,00 Strona 4

5 Dział Wyszczególnienie Plan Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00-24,44 0,00 III.Wpływy od jednostek budŝetowych , ,00 77, ,00 1. Wpływy z usług , ,00 77, , Wpływy z usług - usługi pogrzebowe Wpływy z usług - obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa Wpływy z usług - częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków Wpływy z usług - dochód uzyskany ze zlikwidowanego środka specjalnego Wpływy z usług - usługi opiekuńcze , ,00 93,46 0,00 482,00 661,00 137,14 0, , ,00 90,23 0, , ,00 113,61 0, , ,00 100,00 0, , ,00 121, , Wpływy z usług , ,00 103,67 0,00 - partycypacja w kosztach kuchni Wpływy z usług - z wysypiska komunalnego , ,00 70,82 0, Wpływy z usług - dochody z OSiR w Bogatyni 5 356, ,00 283,05 0,00 Strona 5

6 Dział Wyszczególnienie Plan IV. Dochody z majątku gminy , ,00 125, ,00 1).Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 86, , Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 86, ,00 2).Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 170, ,00 0, ,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 145, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,00 0, ,00 Strona 6

7 Dział Wyszczególnienie Plan z tego : - dzierŝawa obiektów 0, ,00 0, ,00 - dzierŝawa środka trwałego 0, ,00 0, ,00 3).Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 880,00 0, ,00 0,00 880,00 0, ,00 4). Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 114, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 114, ,00 5).Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 95, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 94, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0, ,00 0,00 0,00 6). Pozostałe odsetki , ,00 234,75 1, Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych,lokat , ,00 227,75 1,00 Strona 7

8 Dział Wyszczególnienie Plan Pozostałe odsetki 0,00 30,00 0,00 0,00 - odsetki od rachunku bankowego - SOCRATES Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych ze StraŜy Miejskiej Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych 0,00 362,00 0,00 0, , ,00 440,26 0, Pozostałe odsetki 0,00 155,00 0,00 0,00 - odsetki od rachunków ze środków SOCRATESA Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych przedszkoli Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych gimnazjów Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych ZSE i E w Bogatyni Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni 402, ,00 736,57 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 873,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Ŝłobka 0,00 326,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 450,00 0,00 0,00 Strona 8

9 Dział Wyszczególnienie Plan - odsetki od rachunku bankowego Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni 0,00 185,00 0,00 0, Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni 0,00 389,00 0,00 0,00 V.Dochody organów gminy i jednostek budŝetowych , ,00 144, , ).Wpływy z opłaty produktowej 0, ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0, ,00 0,00 0, ). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,00 100,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,00 100,00 0, ). Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,00 149, , Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,00 149, , ). Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 402, ,00 21,76 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 402, ,00 21,76 0, ).Wpływy z róŝnych opłat , ,00 116, ,00 Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Plan Wpływy z róŝnych opłat 0, ,00 0,00 0,00 - zajęcie pasa jezdni Wpływy z róŝnych opłat 0,00 117,00 0,00 0,00 - opłata za duplikat świadectw,legitymacji Wpływy z róŝnych opłat , ,00 112, ,00 - opłata stała za pobyt w przedszkolu Wpływy z róŝnych opłat 0,00 293,00 0,00 0,00 - opłata za duplikat świadectw,legitymacji Wpływy z róŝnych opłat 6 141, ,00 106,50 60,00 - opłata stała za pobyt w Ŝłobku Wpływy z róŝnych opłat 6 627, ,00 0,00 330,00 - opłata stała za pobyt w przedszkolu ). Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 337,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 337,00 0,00 0, ). Wpływy z róŝnych , ,00 427, , Wpływy z róŝnych - prowizja za znaki skarbowe i dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne 5 200, ,00 131,40 0,00 Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Plan Wpływy z roŝnych 0,00-243,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych - dochody z lat ubiegłych 0, ,00 0, , Wpływy z róŝnych - dochody ze szkół podstawowych , ,00 36,47 0, Wpływy z róŝnych - dochody z przedszkoli Wpływy z róŝnych - dochody z gimnazjów Wpływy z róŝnych - dochody z ZSEiE Bogatynia Wpływy z róŝnych - zwrot niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych Wpływy z róŝnych - dochody z Ośrodka Pomocy Społecznej 104, , ,77 0,00 342,00 871,00 254,68 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 227,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych 0,00 139,00 0,00 0,00 - dochody z lat ubiegłych dot. zwrotu zasiłku na doŝywianie z grudnia 2004 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie Plan Wpływy z róŝnych - dochody ze Ŝłobków 0,00 28,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych '- dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni Wpływy z róŝnych - dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ,00 118,00 0,85 0,00 0,00 43,00 0,00 0, ). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ).Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 6 102, ,00 98,18 0, , ,00 97,69 0,00 132,00 159,00 120,45 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie Plan ).Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , ,00 129,71 0, Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 0, ,00 0,00 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego UMi G B-nia Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 8 172, ,00 355,20 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego szkół podstawowych Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , ,00 109,46 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego przedszkoli Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 8 196, ,00 100,00 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego gimnazjów Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 0,00 14,00 0,00 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego ZSEi E Bogatyni Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 0, ,00 0,00 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego Ŝłobka Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , ,00 100,00 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych , ,00 100,01 0,00 - wpływy do budŝetu ze środka specjalnego OSiR w Bogatyni VI. Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 0,00 Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Plan VII.Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 0,00 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 99,96 0, , ,00 100,00 0, , ,00 85,02 0,00 -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na przyuczanie młodocianych pracowników i komisji egzaminacyjnych. Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na ośrodek pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0,00 - dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŝszych Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie Plan IX.Dotacje celowe otryzmane od samorządu województwa na zadania bieŝace realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otryzmane od samorządu województwa na zadania bieŝace realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na program JWUM /2005 /10761 na Program Aktywizacji Zawodowej " Pierwsza Praca" X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 83,46 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 83,46 0,00 - dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł , ,00 115,39 0,00 Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie Plan Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Euroregionu NYSA programu "Osobno ale wspólnie " , ,00 117,61 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł 7 150,00 0,00 0,00 0,00 - środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu EQUAL Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł , ,00 144,69 0,00 - środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu SOCRATES XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie Plan Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 - otacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z programu SAPARD na wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej dla miejscowości Sieniawka- Kopaczów -Porajów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 - dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Markocicach XIII. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 93,72 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 100,00 0,00 Strona 18

19 Dział Wyszczególnienie Plan - dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców , ,00 99,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 97,62 0,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 98,20 0,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Strona 19

20 Dział Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.d 500,00 500,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami 700,00 700,00 100,00 0,00 - realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 92,63 0,00 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami , ,00 99,21 0,00 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Strona 20

21 Dział Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na gmin) ustawami. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne XIV. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 2 400, ,00 100,00 0,00 - dotacja z Dolnośląskiego Urządu Wojewodzkiego na zakupy inwestycyjne , ,00 100, ,00 Sporządziła Małgorzata Balińska Strona 21