Nazwa jednostki kontrolowanej. Zalecenia pokontrolne. 1. Gminy : Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie

Transkrypt

1 WYKAZ KONTROLI WŁASNYCH PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ STAROSTĘ MIŃSKIEGO ORAZ WYKONUJĄCYCH ZADANIA POWIATU W RAMACH ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot ( zakres) kontroli Zalecenia 1. Gminy : Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie 2. Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mini 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku 4. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku 5. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 7. Dom Dziecka w Falbogach 8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku 10. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie. 11. Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 12. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Mińsku 13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Mińsku 14. Ośrodek Szkolenia Kierowców Stanisław Rzyszkiewicz 15. Ośrodek Szkolenia Kierowców Wałowa Realizacja przez Wójtów zadań obronnych i obrony cywilnej. Kontrola sprawdzająca w zakresie spraw finansowo księgowych. Kontrola w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Kontrola w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Kontrola w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 r.

2 16. Ośrodek Szkolenia Kierowców EL-CAR 17. Ośrodek Szkolenia Kierowców NOVA EUROPA Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTYL Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek 20. CARSTAR s.c.,mińsk Mazowiecki Mechanika pojazdowa Elektromechanik Wiesław Parol, Mariusz Parol - Mińsk Mazowiecki Mechanika pojazdowa Marian Skarżyński, Mińsk Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej Centrum Kształcenia Praktycznego, Mińsk Mazowiecki 24. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrem 25. Mechanika pojazdowa Sławomir Odziemczyk,Latowicz,,Morawscy s.c. K. Morawski, 26. R. Morawski, Michałów 27. Kot Serwis Henryk Kot Halinów, Wielgolas Duchnowski SKP Krzysztof Karasiewicz Mińsk Mazowiecki 29. Firma usługowo handlowa GUM- TECH, Mińsk Mazowiecki 30. CARSED J. Chełstowski, K. Lipiński, T.Rybałtowski, Stojadła 31. Auto naprawa Krzysztof Sulej Choszczówka Stojecka 32. Serwis ogumienia Bogdan Wróblewski, Kałuszyn 33. TIMEX S.A. Konik Nowy 34. Arkadiusz Kobyliński, Zalesie. 35. Auto Mazowsze Sp. z.o.o. Sulejówek

3 36. Kot Serwis Henryk Kot, Kałuszyn, Mechanika pojazdowa Marian 37. Skarżyński, Choszczówka Rudzka 38. Auto Test Sławomir Kowalczyk, Królewiec 39. Marek Bielski, Sulejówek 40. Ryszard Nowicki Królewiec 41. Jerzy Melcher, Mińsk Mazowiecki 42. Marek Zborowski, Mińsk Mazowiecki 43. Wiesław Lesicki, Sulejówek 44. Grzegorz Milewski, Kałuszyn 45. Krzysztof Kołodziejczyk Bestwiny 46. Sławomir Osiński Mińsk Mazowiecki 47. Marian Gągol, Mińsk Mazowiecki 48. Krzysztof Kobza Siennica 49. Edward Osica, Mińsk Mazowiecki 50. Marek Osica Mińsk Mazowiecki 51. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku S.A. 52. Drogi Powiatowe 59. Gospodarstwo rybackie,,skrzeki w Gójszczu Kontrola przewozu drogowego pod kątem zgodności wykonania przewozu regularnego z wydanym zezwoleniem. Kontrole zastosowania i utrzymania znaków drogowych wynikające z 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód...

4 60.,,Minwar Sp. z o.o. Choszczówka Stolecka Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód 61. Gminna Spółka Wodna w Mrozach Działalność spółki wodnej nie zrzeszonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Mińsku 62. DRUKPOL, Spólka Akcyjna, Sulejówek Kinga Humerska,,MIEDZIK 63. (działalność prowadzona w Sulejówku, ) 64. TEDI Julczyk Tadeusz (działalność prowadzona w Cegłowie) 65. Winerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, cegielnia Dobre w Rudzienku 66. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe POLUTIL Wytwórnia Pasz, Spółka jawna w Rządzy, 67. Zakład górniczy SOKOLNIK VII, Olszewice 68. Zakład górniczy Góry XII, Karolina, Kontrola gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza Kontrola gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza Kontrola gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza Kontrola z zakresu wykonywania obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego Kontrola z zakresu wykonywania obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego 69. Zakład górniczy DROP I, Dobre, 70. Zakład górniczy GÓRY XIII, Zbuczyn, 71. Zakład górniczy ALEKSANDRÓW, Zalesie 72. Zakład górniczy NIEDZIAŁKA DRUGA, 73. Zakład górniczy NIEDZIAŁKA DRUGA I, 74. Zakład górniczy KUFLEW I, Mrozy 75. Zakład górniczy GÓRY II,Zalesie 76. Zakład górniczy GÓRY I,Zalesie 77. Zakład górniczy GÓRY VIII.,, Mińsk Mazowiecki, 78. Zakład górniczy NIEDZIAŁKA DRUGA II, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsk, 79. Zakład górniczy DROP POLE 2, Dobre,

5 80. Zakład górniczy KRUKI I, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku, 81. Zakład górniczy PRZYTOKA VI, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku, 82. Zakład górniczy SOKOLNIK VI, Mińsk Mazowiecki, 83. Zakład górniczy MAKOWIEC DUŻY I, Dobre 84. Zakład górniczy MAKOWIEC DUŻY 2, Dobre 85. Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach 86. Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 87. Dom Pomocy Społecznej,,Jedlina w Mieni Kontrola wykonywania przez Nadleśnictwo zadań wynikających z zawartych porozumień. Kontrola w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Kontrola w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dokumentacja z ww. kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna w Wydziałach przeprowadzających kontrole. Starostwa

6 KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM Lp. Nazwa jednostki Kontrolującej Przedmiot (zakres) kontroli 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie 2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Kontrola działalności Starosty Mińskiego jako organu administracji architektoniczno budowlanej w zakresie prawidłowości wykonywania, wynikającego z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów szczególnych, obowiązku przekazywania przez organ administracji architektoniczno budowlanej, właściwym innym organom, kopii wydanych decyzji w wyniku przeprowadzanych postępowań z wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę oraz składanych na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłoszeń budów/ wykonywania robót budowlanych, do których organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu. Stosowanie oraz wypełnianie urzędowego wzoru określonego załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: Wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 242, poz. 2421) Uwagi kontrolujących odnosiły się: - do terminu przekazywania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę do organów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, - terminu przekazywania do PINB zgłoszeń budów/ wykonywania robót budowlanych, - sposobu przekazywania do organu podatkowego decyzji o pozwoleniu na budowę, -brak dokumentowania faktu przekazania w terminie wskazanym w ust. 3 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z dnia 24 grudnia 2002 r. do organu podatkowego, ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę Uwagi kontrolujących: - nie stosowano na druku formularza dyspozycji wynikających z przepisu zgodnie z którym jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba skreślić: niepotrzebne skreślić, zamiast dyspozycji j/w we wszystkich skontrolowanych decyzjach stosowano metodę usuwania tych części formularza, które nie miały zastosowania w sprawie, - niewłaściwe wypełnianie urzędowego wzoru przeznaczonego na podanie; nazwy i adresu organu wydającego decyzje, - usuwano, zmieniano kolejność bądź modyfikowano treść punktów urzędowego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę zarówno w jego części

7 3. Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie 4. Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: I. Ocena pomieszczeń i stanowisk pracy, II. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, III. Badania profilaktyczne IV. Ocena ryzyka zawodowego V. Ochrona przeciwpożarowa Ocena zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.. warunkowej jak i pouczeniu decyzji; dotyczy wszystkich skontrolowanych decyzji. - W pokoju nr 118 nie zapewniono prawidłowej szerokości przejścia tj. co najmniej 75 cm. - Nie wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenie okresowe w bhp w okresie późniejszym niż 3 lata od daty ostatniego szkolenia. - Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej przeprowadzono w dniu r. Mimo upływu 5 lat nie dokonano ponownych pomiarów. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja z ww. kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna w Biurze Rady i Zarządu w siedzibie Starostwa (pokój 206).

8 KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY POWIATU MIŃSKIEGO Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli Przedmiot (zakres) kontroli 1. Dom Pomocy Społecznej w Kątach r. Kontrola w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych. Oględziny stanu technicznego budynków. 2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku r r. Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz rzetelności przeprowadzania postępowań w zakresie zamówień publicznych. 1) Zgodność działania CKU ze statutem, 2) Wydatki budżetowe CKU za trzy kwartały 2011r. 4. Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku r. Kontrola w zakresie postępowań administracyjnych, podpisywania porozumień w zakresie powierzania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dokumentacja z ww. kontroli (protokoły, zalecenia, wystąpienia) jest dostępna w Biurze Rady i Zarządu w siedzibie Starostwa (pokój 205).