UCHWAŁA NR XXXII/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 13 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXXII/.../7 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 3 czerwca 207 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 207 rok Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 206 r. poz. 446, poz. 579 i poz. 948 oraz z 207 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 poz. 870, poz.948, poz. 984 i poz oraz z 207 r. poz. 60, poz. 9, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) uchwala się, co następuje:. Zmienia się plan dochodów poprzez: - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 98 9 zł, - zwiększenie planu dochodów o kwotę zł - zgodnie z załącznikiem Nr. 2. Zmienia się plan wydatków poprzez: - zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł, - zwiększenie planu wydatków o kwotę zł - zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) plan dochodów ogółem: ,0 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości ,0 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) plan wydatków ogółem: ,0 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,0 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie zł. 5. W uchwale Nr XXVII/68/6 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 5 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 207 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 207 r. poz. 6, poz. 92, poz. 945 i poz. 202) wprowadza się następujące zmiany: ) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 207 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona

2 3) załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 207 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wojciech Rudnik Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXII/.../7 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 3 czerwca 207 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 207 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Objaśnienia paragrafów Rodzaj zadania Dochody bieżące Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej OGÓŁEM Dochody bieżące Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Dochody majątkowe OGÓŁEM dochody majątkowe Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na wsparcie realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 230B ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na wsparcie realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Por.z jst Por.z jst Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona

4 DOCHODY RAZEM W planie dochodów na 207 r. uwzględniono środki z RPOWP na lata stanowiące refundację wydatków poniesionych w 206 r. na realizację zadania Termodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej w kwocie.439 zł. Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/.../7 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 3 czerwca 207 r. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 207 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Wydatki bieżące OGÓŁEM Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Objaśnienia paragrafów związanych z zakupem sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 230B ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka. dotyczących realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 230B ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegającej na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych finansowanych ze środków dotacji celowej z Powiatu Białostockiego. dotyczących realizacji inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I finansowane dotacją z Powiatu Białostockiego dotyczących realizacji inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 420B na odcinku ul. Świerkowej, będącej częścią zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I - finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację Rodzaj zadania Por. z jst Por. z jst Por. z jst Por. z jst Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona

6 OGÓŁEM Wydatki majątkowe zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I finansowanych dotacją celową z budżetu państwa. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania Budowa drogi gminnej Nr 04909B ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy Czarna Białostocka. związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej. dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej wkład własny z budżetu gminy zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej wkład własny z budżetu gminy dotyczących zakupu zmywarki do Przedszkola w Czarnej Białostockiej WYDATKI RAZEM Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/.../7 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 3 czerwca 207 r. Zadania inwestycyjne w 207 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 207 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej nr 230 B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Wólce Ratowieckiej. projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej. projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona

8 projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF** Przebudowa ul. Ochotniczej i Kolejowej w Czarnej Białostockiej - II etap Przebudowa ul. Wiosennej w Czarnej Białostockiej Budowa ul. Słowackiego w Czarnej Białostockiej - etap I projektowej budowy drogi łączącej u. Torową z ul. Sienkiewicza projektowej przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej Przebudowa przepustu na ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 2

9 Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa Budowa drogi gminnej Nr 04909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I, w tym: Przebudowa ul. Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej Budowa przyłącza wodociągowego do lokali nr 5 i 6 budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej. projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej przychodni zdrowia na budynek mieszkalny na działce nr ew. 7/3 w Czarnej Wsi Kościelnej Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 3

10 Budowa placu miejskiego w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno - kablowej linii SN i linii kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej projektowej modernizacji II piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 4

11 Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś Budowa wiat przystankowych (Niemczyn, os.buksztel w Czarnej Białostockiej) Budowa placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Pierekały, os. Buksztel) projektowej zagospodarowania placu przy ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 5

12 Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kosmaty Borek Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacja boiska przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości Zakupy inwestycyjne - zakup serwera komputerowego do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki do Przedszkola w Czarnej Białostockiej Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 6

13 Inne źródła ** Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" obejmuje budowę dróg rowerowych przy ul. Marszałkowskiej, Młynowej, Sienkiewicza, Torowej, Kościelnej, Fabrycznej i Świerkowej w Czarnej Białostockiej oraz ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Gmina Czarna Białostocka jest w trakcie realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa nr 8" w ramach PROW na lata Okres realizacji inwestycji obejmuje lata Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 7

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/.../7 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 3 czerwca 207 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w tym: Planowane wydatki 207 r. z tego: L p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+3) Wydatki razem (0++2) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyt y obligacj e pozostałe** Środki z budżetu UE Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyt y obligacj e pozostałe Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś Priorytetowa: x , , Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Budowa drogi powiatowej Nr 426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8 Nazwa projektu: , , ,00 Razem wydatki: z tego: 207 r , , , r. 209 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne. 2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 207 r. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF , , , , , , r. Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona

15 209 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Działanie OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 3 Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej Nazwa projektu: , , ,00 Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 207 r. 208 r. 209 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa: Działanie OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna 5.4. Strategie niskoemisyjne. 4 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka Nazwa projektu: , , ,00 Razem wydatki: , , , ,00 z tego: 207 r. 208 r. 209 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ,00 Oś Priorytetowa: Działanie OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna 5.4. Strategie niskoemisyjne. 5 2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 207 r. 208 r. 209 r. Wydatki bieżące razem: Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna , , ,00 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka , , , , , , ,00 x 3 059, , , , , , , ,00 Oś Priorytetowa: Działanie Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej Nazwa projektu: , , ,00 Razem wydatki: z tego: 207 r. 208 r. 209 r. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 2

16 Oś Priorytetowa: Działanie Nazwa projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka Razem wydatki: z tego: 207 r. 208 r , , , , , , , , r. 3 Ogółem (+2) x , , , , , , ,50 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona 3

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/.../7 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 3 czerwca 207 r. Przychody i rozchody budżetu w 207 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 207 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: F956DE-007A EB-8C FE2. Projekt Strona