Uchwała Nr V II/4 9 / Rady Gminy Dąbrówka z dnia 07 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr V II/4 9 / z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póż. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje: I - 1. Dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu gminy, które po zmianach wynoszą ,00zł z tego : a) dochody bieżące ,00zł, b) dochody majątkowe ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy, które po zmianach wynoszą ,12zł z tego : a) wydatki bieżące ,00zł, b) wydatki majątkowe ,12zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Zmienia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ' \CY RADY zmarczyk

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V II/4 9 / RADY GM INY DĄBRÓWKA z dnia 07 kwietnia 2015 roku W uchwale budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujące zmiany: w ramach przeniesienia dochodów: 1. Plan dochodów zabezpieczony w budżecie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych zostaje przeniesiony z wpływy z różnych dochodów do dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (kwota ,00zł), 2. Plan dochodów zabezpieczony w budżecie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla przedszkola zostaje przeniesiony z wpływy z różnych dochodów do dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( ,00zł). (powyższych przeniesień dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r.) w ramach przeniesienia wydatków: 1. Z planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych na realizację projektu Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)" wydziela się kwotę 3 700,00zł tytułem zwrotu opłaty za niewykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Laskowa, którzy pomimo nie uwzględnienia posesji w dokumentacji projektowej budowy sieci, dokonali wpłat na rachunek urzędu. 2. W planie budżetu zabezpieczone zostają środki w wysokości 5 000,00zł tytułem końcowego rozliczenia projektu unijnego, przeniesione z zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)". 3. Z wydatków bieżących w sporcie kwotę ,00zł wydziela się na wspieranie rozwoju sportu w gminie, tj. udzielanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu ( 2820). 4. W związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie klasyfikacji budżetowej, plan wydatków zabezpieczony w administracji na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami w wysokości ,00zł zostaje przeniesiony do rozdziału gospodarka odpadami", w którym ujmuje się całość wydatków gmin związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 5. Środki zabezpieczone w budżecie dla KPPSP w Wołominie wysokości 5 000,00zł tytułem dofinansowanie w realizacji zadania Zakup naczepy-cysterny na wodę gaśniczą dla KP PSP w Wołominie", na wniosek dotowanego przeznacza się na Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla KP PSP w Wołominie". 6. Z wydatków bieżących w oświacie wydziela się kwotę ,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce 7 000,00zł- na zakup i montaż piłko chwytów na boisku sportowym i dla Gimnazjum w Dąbrówce 4 000,00zł - na montaż monitoringu na hali sportowej. Ponadto na wniosek sołectwa Dręszew dokonuje się zmiany przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok z Budowa chodnika wzdłuż ulicy Nadbużańskiej" na Remont dróg gminnych - ul Nadbużańska i ul Wąska". PRZEWODl

3 Z a łączn ik N r 1 do uchwały Nr VII/49/2015 PRZENIESIENIE DOCHODÓW w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie U l i 4 S S S l l I I 1 Oświata i wychowanie ;355;1,67r,0b , w B m Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 : , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , J V >e&.<#.sj^ssssgbi&s R.zadszkóla ; ,00, ' , Wpływy z usług 6 122, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Razem , ,00 PRZEWOWWACY RADY M arg U hczm arczyk

4 Z a łą c zn ik N r 2 do uchwały Nr VII/49 /2015 PRZENIESIENIE WYDATKÓW w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie SHBS&ZSiSfc -. 01,0, '.,r <' i, m? ' ' Rolnictwo i łowiectwo ,00, 3 700,00 Sgjffijjg g? T/ f& I - ' v^s'y " t ł &_ * * ^ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700, Różne rozliczenia finansowe 3 700,00 m m W S X IM j H ; ,00 1 >j i m m s m & m m Urzędy,gmin (miast hmiast na prawach powiatu) ,00 r V Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 g g - m M H i Oświata i wychowanie - - ' ,00 ig T iio o o ; o o Szkoły podstawowe j i S j 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 *; Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00, j Gimnazja 4 000,00, 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ^jspo^artó odpadam, v > , ,0^ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600, Składki na Fundusz Pracy 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 5 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, t 8 Oświetlenie ulic, placów, i dróg: n.r- m , Zakup energii ,00 M I S a a f l r f s l i i B f;> r siś.-: 11 u ra ip c Hro zj.e ęl z i c nai rod owego' 'V '. M U M i 5 000,00 P ozostała.d z i ała 1n ósć& "-?' " >>' 5 000, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900,00

5 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , jęs$8$ięi!i 0 MmaMipegpła i *; if. Kultura fizyczna , i 2820 Pozostała działalność , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Razem , ,00 p r z e w o b n M / :c y r a d y Ma raryjfatczm a rczy k

6 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/2015 "I jppsji Zadania inwestycyjne w 2015 roku v:rt.. w złotych _ h& - i!; f ^ I I m m m m S B?g#-a ' is g B a ^ l : 1 1 kl^assl 3 M h m Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.chruściele,dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie , Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Ostrówek Budowa wodociągu wraz z przyłaczami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , ,12

7 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/ Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole B Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie- Chruściele; Małopole-Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha- Ślężany) Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie, Dąbrówka-Lasków; Trojany; Dręszew) Dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrówka - Małopole Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka 2. Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ulicy Klonowej B Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce (za oczyszczalnią) B Zakup gruntu pod drogi gminne Zakup komputerów Modernizacja budynku Urzędu Gminy

8 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , , Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego KPSP Wołominie , Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany , Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków , Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie , Koncepcja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Guzowatce Zakup wiat przystankowych Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/ Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie c Wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce c. Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce I etap budowy oczyszczalni ścieków i kalnalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów c Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole) c Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu c Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków c Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce c Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego c.

10 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/ Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja SUW w Dąbrówce - 20 OOOzł; modernizacja głównych zasów sieciowych - 20 OOOzł Zakład Gospodarki Komunalnej Zakup mobilnego komputera przemysłowego Zakłąd Gospodarki Komunalnej Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce , , Zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK , Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym biosku sportowym w Dąbrówce , , Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligów

11 Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/49/ Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka -Józefów) Budowa wielofunkcyjnego boiska Budowa parkingów i plaży na terenie gminy Budowa turystycznych szlaków pieszych Budowa siłowni zewnętrznej Budowa boiska do gry w piłkę plażową wraz z wysposażeniem w miejscowości Chruściele 9 577, , , Budowa placu zabaw w miejscowości Sokołówek 8 477, , ,81 ogółem , , , , ,06 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła P R Z E W O D H K ^ C? RADY M arrfrhluirzm arczuk

12 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/49/2015 DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku w złotych Dzia, Rozdział & Wydatki w tym: *i > - ' bieżące majątkowe Jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGOŁEM 4 500, , , ,99 PRZEWODNK

13 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI1/49/2015 DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYCM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji Dział Rozdział Treść /w zł/ 5 : ć- *v ; ' i ' : ' " r, ;s podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Urząd Marszałkowski Województwa 6 883,12 Mazowieckiego Starostwo Powiatowe w Wołominie , Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego , Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Razem ,99 Jednostki nienależące do sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Świat" w Chajętach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 OGÓŁEM ,99

14 Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/49 /2015 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIOZWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Dział ' i. ' Rozdział i l \~ " Nazwa sołectwa - m^4:rc':...? : - V; Nazwa zadania, przedsięwzięcia m. i: ;s " ( 3 : '. 1jo \ _vijls,, ' ' ' Łącznie wydatki 8 Sratl r - :,: y; ' i =.. :. j-nf? Planowane wydatki /w zł/ Cisie Naprawa dróg i przepustów przy drogach gminnych 8 448, ,87 >. ' ::.yw tym: bieżące majątkowe Chruściele Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem 9 577,32 0, , Czarnów Remont dróg gminnych , , Chajęty Remont dróg gminnych , , , Remont budynku strażnicy , Dręszew Remont dróg gminnych: ul. Nadbużańska i ul Wąska , , Dąbrówka Remont dróg: ul. Łąkowa i Wesoła oraz pozostałych , , Działy Wyprofilowanie pobocza drogi gminnej w kierunku szkoły w Guzowatce 8 477, ,81 Czarnowskie Guzowatka Remont dróg gminnych ,00 Konserwacja rowów wzdłuż dróg gminnych , , , Józefów Naprawa drogi na odcinku ul Cichej, Spokojnej i Kwiatowej ,00 Remont pomieszczeń w budynku strażnicy , , , Karolew Remonty dróg gminnych , ,96

15 i r _ Karpin Naprawa przepustów i wysypanie drogi Nr 49 i 98 gruzem ,00 Modernizacja drogi Nr ,00 Wykonanie tablicy informacyjnej , , , Kołaków Modernizacja pomieszczeń socjalnych w strażnicy oraz placu wokół budynku , , Kuligów Remont dróg gminnych ,51 Remont strażnicy OSP ,00 Wyposażenie w sprzęt sali dla młodzieży przy OSP ,00 Wsparcie działalności TGW Nadburzanki - 800, , , Kowalicha Urządzenie placu zabaw , , Lasków Utwardzenie dróg gminnych wraz z odwodnieniem ,28 Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego , Ludwinów Remont dróg gminnych ,00 Remont przepustów w drogach gminnych , , , , , Małopole Utwardzenie gruntu przy studni głębinowej , , , Utwardzenie dróg destruktem przy ulicy: Długiej, Piaskowej i Polnej , Marianów Remont dróg gminnych , , , Ostrówek Remont drogi gminnej w kierunku Cisia 9 953, ,47 Utwardzenie drogi gminnej w kierunku osiedla Sokołówek Budowa placu zabaw 8 477,81 0, , Stasiopole Naprawa drogi gminnej i dwóch mostków 6 568, , Stanisławów Modernizacja drogi przez wieś 7 291, , Slężany Wyrównanie poboczy dróg gminnych wraz z odwodnieniem , , Trojany Remont dróg gminnych i przepustów ,97 Odwodnienie i odgrodzenie placu przy świetlicy oraz wykonanie monitoringu , Teodorów Montaż progu zwalniającego ,00 Usypanie drogi gruntowej j gruzem ,00 Usypanie destruktem drogi gminnej , , , , ,18

16 m * Wszebory Modernizacja dróg nie pokrytych masą bitumiczną , , Zaścienie Remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem , ,57 m m OGÓŁEM i J ^ j U P P * 727, ,13 WiM pm teawpwkb* M B B «R rady ^ ampyfatizm a rczyk