UCHWALA NR... I... I2016

Transkrypt

1 UCHWALA NR... I... I / RADY MIEJSKIEI W KLODZKU z dnia 29 wneinia roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata -225 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o sarnorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 6 r. poz. 446) oraz art. 23 ust. 2 i 6, art ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 213 r., poz. 885, z pbiniejszymi zmianarni) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XIX1145/ z dnia 28 stycznia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata -225 otrzyrnuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/ z dnia 28 stycznia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata -225 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XIX/145/ z dnia 28 stycznia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata -225 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta Klodzka. Uchwala wchodzi w ~ycie z dniem podjecia. 3

2 UZASADNIENIE W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach roku biekqcego zwiqkszeniu o kwotq ,49 zl ulegla wysokosc planowanej nadwydki budketowej, ktbra przeznaczona zostanie na splatq wczedniej zaciqgniqtych kredyt6w. Wprowadza siq do budeetu wolne Srodki w wysokosci ,39 zl. JednoczeSnie odstepujq siq od zaciqgniqcia planowanego kredytu w roku biekqcym w wysokoici ,88 zl. Ponadto zwiqkszeniu o kwotq 74,OO zl ulega wysokosc rozchodbw, w zwiqzku z tym zachowana zostaje rownowaga budzetowa. W efekcie wprowadzonych zmian kwota dtugu gminy na koniec roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie ,73 zl (przy planowanej ,52 zl). W zwiqzku z powybszym nalekalo dokonac zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata wedlug ponibszego: Zmiana zal4cznika nr 1: 1. W roku : dostosowano kwoty dochod6w i wydatk6w do zmian w budiecie gminy wprowadzonych uchwaiami rady miejskiej oraz zarzqdzeniami burrnistrza, w wyniku wprowadzenia wolnych Srodkow do budketu oraz odstqpienia od zaciqgania planowanego kredytu zmianie ulega rodzaj oraz wysokodc planowanych przychodow, zwiqksza siq planowane rozchody o kwotq 74,OO zl, 2. W zwiqzku z odstqpieniem w roku od zaciqgania zaplanowanego kredytu w latach -225 zmniejszeniu ulega kwota planowanego dlugu na koniec kakdego roku. W wyniku tej zmiany w latach zrnniejszeniu ulegajq planowane rozchody, natomiast w latach zmianie ulega r6wnied wysokosc planowanych wydatkow majqtkowych. 3. W latach w kt6rych dokonane zostaly zmiany w planowanych rozchodach zmianie ulega wysokosc planowanej nadwykki budzetowej. 4. Dostosowano wysokosc wydatk6w dotyczqcych platnoici z tytulu leasingu zwrotnego w latach -224 do aktualnego harmonogramu. Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na lqcznq kwotq dlugu, ktbrego planowana splata dokona siq z wydatkow buddetu. 5. W zwiqzku z dokonanymi zmianami ulegajq zmianie wskainiki splaty zobowiqzati ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskainiki te spelniajq ustawowe wyrnogi. Zmiana zalqcznika nr 2: 1. Dokonano aktualizacji objdnien wartosci przyjetych w wieloletniej propozie finansowej.

3 Zmiana zatqcznika nr 3: 1. Wprowadza siq nowe przedsiewziqcie pn.,,usluga techniczna systemow informatycznych USC", ktdre bedzie realizowane w latach Planowane lqczne naklady finansowe na realizacjq tego zadania wynoszq 7 5,OO zl. 2. W zwiqzku z planowanym zawarciem umowy na realizacjq zadania w zakresie obslugi kotlowni w budynku socjalnym dokonano miqkszenia planowanych nakladdw w roku 217 o kwote 12,OO zl dla przedsiqwziqcia pn.,,obsluga kotiowni w budynku socjalnym polo2onym w Klodzku przy ul. Lukasinskiego 32". 3. Odstqpujq siq od realizacji nastqpujqcych przedsiewziqc: -,,Poprawa jakosci nauczania w sieci kiodzkich placbwek oswiatowychw, -,,Wsparcie rozwoju ucznidw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klodzkich szkolach podstawowych i gimnazjalnych", -,,Dodatkowe zajecia edukacyjne i specjalistyczne w sieci klodzkich plac6wek przedszkolnych", -,,Ksztaltowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w klodzkich placbwkach oiwiatowych", -,,Wsparcie procesu edukacji w sieci klodzkich plac6wek oiwiatowych". Srodki finansowe w wysokosci 1 265,OO zl przewidziane na realizacjq wlw zadsui w latach -217 zabezpiecza siq na realizacje przedsiqwziqcia pn.,,poprawa warunk6w nauczania w klodzkich szkolach podstawowych i gimnazjalnych, zwlaszcza w zakresie wyposaiania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych" w roku 217.

4

5 - -- do llchwely Mr.....I..../2D16 Rady M w w K(oddw z dnii 29 wrze41-h r 122 W hknk : I Dopurpq.&aidkrplay~oWfaywm 243 kmawy, po uw4j-1~ lrurvoyeh 96 1 ~ q Q d, ~ ~ o p ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ 885% ~ ~ p 1.56% m g n 93% o ; ~ y 9.5% ( ~ ~ 9.51% ~ 9.4% 8.75% 'IS% 6.4% % w opard.*la8atl~m1~~~~~3poprsdnxbm.r) I n f o r m s e J l o ~ a ~ ~ m b e ww tmi p243 A Wwy.po ~ I - lzal 1 wm.ssnbrpawqbd*m~ixobp.(t.*l*~ I I 35w.W [.w l.w l om l Q.m I 8 I.w l wl.w l O.w Rqrdrodl=w~.?-4=kwprpaQDI~pantrkPew~~~m,W W ow'.w am O.fJo

6 Zalqcznik nr 2 do Uchwaiy Nr... I.....I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KEODZKO NA LATA -225 Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwage na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych a takze na spelnienie wymogu zr6wnowaienia budzetu w zakresie dochod6w i wydatkow bie@cych wynikajqcego z tresci art. 242 tejze ustawy. Bazq do obliczen stanowiq zweryfikowane dane, bedqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budietow Gminy za lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok 215. W roku biezqcym podjqto kroki w celu ograniczenia wydatk6w biezqcych w zwiqzku z mniejszymi nik planowano wptywami z tytulu dochodow majqtkowych. Ten kierunek zostanie rowniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokosci ,64 zl. Szczeg6lowq informacjq o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 215 stanowi zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Klodzka Nr z dnia 1 listopada 215 r. Podjqte dzialania w roku 215 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatk6w biezqcych pozwoli na wygospodarowanie wyzszych nadwykek budketowych, ktdre planuje sie w caiosci przeznaczad na splate wczesniej zaciqgniqtych kredytow. Uwzglqdniono stanowisko Regionalnej Izby- Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Klodzko, w zakresie przejqcia dlugu przez sarnorzqdowq osobq prawnq - sp6lkq Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kiodzko sp. z.. Przedmiotowy dlug powstal w zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gminq zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej plywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3". W latach -224 w budkecie zabezpieczone bqdq srodki finansowe na porqczenie przez Gminq Miejskq Klodzko w wysokosci raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z.. jest zobowiqzana splacib zgodnie z ustalonyrn harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqt zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pienieznego do ZAMG sp. z..". Na realizacjq tego zadania w latach -224 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty.

7 Zalqcznik nr 2 I.....I do Uchwaly Nr... Wieloletnia prognoza finansowa zostala spoqdzona do 225 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniecia kredyt6w natomiast przedsipwziqcia obejmujq lata Poniiej przedstawiono objadnienia poszczeg6lnych pozycji zdqczuika nr Dochody W roku zalodono wzrost dochod6w biekqcych zgodnie z informacjq otrzymanq od Ministra Finansow, w szczegblnosci wzrost z tytulu planowanych do otrzymania subwencji. W roku z tego tytulu planuje sip wyisze dochody o kwotq ,OO zl w stosunku do przewidywanego wykonania w 'roku biewym. Dochody biedce w zakresie otrzymywanych dotacji z budketu paristwa w roku zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody DolnoSlqskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast w kolejnych latach prognozuje siq dochody bietqce z tytdu dotacji biorqc pod uwage wykonanie dochod6w z tego tytuh w latach popmdnich. Corocznie wykonanie dochod6w z tytdu otrzymanych dotacji na realizacje zadari bie%cych jest znacznie wytsze od pierwotnie planowanych. Ponadto zwiqkszeniu corocznie ulega wysokosc dotacji na ucznia objptego wychowaniem przedszkolnym. Wzrost dochod6w z tytuh podatk6w i oplat lokalnych na kolejne lata r6wniez planowany jest na poziomie ~Srednionym. Zakladany jest wzrost wp4yw6w z tytulu podatku od nieruchomo4ci od osdb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwieu ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczecia dzidalnoici gospodarczej na terenie Gminy. Lqcznie dochody bie@ce wzrastajq corocznie od niespelna 1 % do 3,46 % w osta- roku. W zakresie dochod6w majqtkowych w roku wykazano dochody ze sprzedai?~ majqtku zgodnie z tabelq nr 1, z tytulu przeksztalcenia prawa utytkowania wieczystego oraz z dotacji na zadania inwestycyjne. W kolejnych latach opr6cz w/w h6del dochod6w majqtkowych planuje siq wplywy z tytulu dotacji na zadania zrealizowane z udzidem Srodk6w UE (lata , zgodnie z wierszem 12.2 oraz z dqcznikiem nr 6 do projektu uchwdy buddetowej na 21 6 rok). Tabela nr 1 Powle- Orientacyjna Planowany Lp. Nr ewidencyjny 2ochnla u PMoimie dzi.ikuek P ~ ~ b ~, " ~ ~ ; ~ watt46, " ~ 6w b d term in m2 lnettol sprzedaf y dz. Nr 39114, AM-3, Warszawy 1 obrgb Jurand6w 65 Centrum 22,OO dz. Nr , AM-13, 2 obreb Jurand6w 1379 WiSniowa jednomdzinna 32 OO,OO dz. Nr , AM-1 3, 3 obr~b Jurand6w 1386 WlSniowa 32,OO 28/18, AM-8, obrqb 4 Jurand6w 1164 okolice CiscW1 48,OO

8 Zaiqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I Lp. Nr ewidencyjny Powie- Zochnia w m2 PoloLenie dziatkilek Przeznaczenie, spos6b zagospodarowania Orientacyjna warto6b lnettol Planowany term in sprzedaty /2, AM-8, obrqb Jurand6w , AM-8, obrqb Jurand6w okolice Cisowej okolice Cisowej 56,OO 45,OO , AM-8, obreb Jurand6w , AM-8, obrqb Jurand6w okolice Cisowej okolice Cisowej za budowa - 48,OO 46,OO 111 kwartat 9 dz. Nr 1118, AM-4, obrqb Kukulka, 4812, AM-3, obreb Zacisze 896 okolice Sienkiewicza 27,OO 111 kwartai 1 dz. Nr 1 1/14, AM-4, obreb Kukulka 786 okolice Sienkiewicza 22,OO dz. Nr , AM-4, obrgb Kukutka 514, AM-18, obrqb Ustronie okolice Sienkiewicza Nowy Swiat 28,OO 384,OO 111 kwartal , AM-2, obrqb Zacisze 52 Slqska uslugowa 15,OO , AM-3, obrqb Nowe Miasto dz. Nr 5712, AM-6, Jurandbw Sp6idzielcza Graniczna uslugowa 1,OO 46,OO 16 dz. Nr 211, AM-14 Jurand6w 1931 rejon osiedla Owcza G6ra 79,OO IV kwartai - 17 dz. Nr 2/32, AM-15 Jurand6w rejon osiedla Owcza G6ra 56,OO IV kwartal RAZEM ,OO MySliwska Zamiejska 4 a lokale niemieszkalnegaraze lokal niemieszkalny - garaz 13,OO 16,OO 111 kwartal 111 kwartat 2 Wodna 4 lokal utytkowy 2,OO 111 kwartal lukasihskiego 39 Wyspiahskiego 2 H lokal utytkowy lokal utytkowy 15,OO 81,OO 111 kwartai

9 Zahctnik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I Lp. Nr ewldencyjny Powle- 2ochnla w m2 Polotenie ddllkllek Orientpcyjna Planowany watt64 w A termln P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ 6 Inettol sprzedafy &&,'!I " RAZEM 244,OO 23 tukasihskiego QM lokal mieszkalny 3,OO. 24 Rodzinna 5142 lokal mieszkelny 6 5,OO 111 kwarlat Mickiewicza 515 lokal mieszkalny 3,OO 111 kwarta( 26 Lokale spaedp!ne na rzecz najerncbw RAZEM RAZEM 379 5,OO 5,OO 3 459,OO 2. Wydatki W celu speinienia warunk6w okreilonych w art. 242 u..f.p przewiduje siq systematyczne ograniczenie wydatkbw biewych do roku 22 majqc na uwadze, Be latach -219 Gmina planuje znaczny wzrost wydatk6w majqtkowych w zwiqzku z realizacjq zadari z udziaiem irodk6w UE. Poczqwszy od roku 22 modiwy bedzie wzrost wydatk6w biewych bez zagrozenia niespetnienia wskainik6w okreilonych w art. 243 oraz art. 242 u..f.p. W szczegolno~ci w dziale 75,,Adrninistracja publiczna" planuje siq, be wydatki biezqce bedq niksze nib w latach poprzednich: Wykonanie 214 Plan na Wykonanie 215 Plan na rok % (411) , ,OO , ,OO 79,98% W zakresie wydatk6w bieacych planuje siq wydatki z tytulu potencjalnej spiaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgniqtego przez spblkq,,wodociqgi Kiodzkie" sp. z., oraz porqczenia udzielonego space Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. WysokoSC poqczenia dla spaki na dany rok prezentuje poniisza tabela: Lp. Rok Zaklad Administracji Wodoeiqgi Klodzkie Mieszkaniami Gminnymi ~ rnin~ sp. z.. Miejskiej Klodzko sp. z.. 4czna kwota porqczel ,OO 5,OO 5,OO 9,OO 9,OO 4

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I Lp. Rok Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. Wodociqgi Klodzkie sp. z.. tqczna kwota porqczeh ,OO 9,OO ,OO ,OO 2 9,OO ,OO 2 9,OO ,OO,OO ,OO ,OO,OO 1 5,OO Wydatki na obsiugq dhgu zaplanowano na podstawie harmonogrambw spiat zaciqgniqtych jue kredytow oraz symulacji spiat kredytow planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bqdzie wnioskowaia zgodnie z zawartymi umowarni o zmianq hannonogramdw spiat. W wyniku zmian hannonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin spiaty. Planujqc wysokosc wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacjq zadah juz rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakiad6w w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacj i w latach Wynik budietu Wynik budzetu stanowi r62nicq pomiqdzy dochodami ogdiem a wydatkami ogbiem. Od roku 2 16 planuje siq corocznie nadwyzkq budzetowq, kt6ra w caiosci przeznaczana bqdzie na spiatq wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w. 4. Przychody W roku odstqpujq siq od zaciqgniqcia planowanego kredytu w wysokosci ,88 zi. Wprowadza siq do budzetu wolne Srodki w wysokosci ,39 zl. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqc majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kredytow, kt6re zostanq spiacone maksymalnie do 225 roku. 5. Rozchody Splatq zaplanowano zgodnie z harrnonogramami spiat kredytow juk zaciqgniqtych (uwzglqdniajqc zmianq harmonogram6w) oraz symulacjq splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia.

11 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I 6. Kwota dlugu Prognoza kwoty dlugu obejmuje lata Poniewe zgodnie z art. 227 ust. 2 u..f.p. sporqdza siq jq na okres na, kt6ry planuje sfq zaciqgnqd kredyty. Kwota ta oznacza kwotq diugu na koniec danego roku. Jest wynikiem dzidania = dlug na koniec poprzedniego roku + zaciqgany kredyt w danym roku - splaty kredytu w danym roku + inne zobowiqzania, ktbre zaliczamy do kwoty diugu. Do kohca roku 224 w kwocie diugu ujqty jest dlug splacany wydatkami z tytuiu leasingu finansowego. W zwipku z ods~pieniem od zaciqgniqda zaplanowanego kredytu w roku planuje siq, 8e na koniec roku kwota dhgu wyniesie ,73 d. 7. Nie dotyczy 8. Relacja zr6wnowaienia wydatk6w bieiqcych, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy Od roku planuje siq wyzsze dochody biekqce od wydatkow biekqcych w zwiqzku z tym nie ma zagrozenia, Be ustawowa relacja zostanie niespdniona, 9. Wskainiki splaty zobowiqza6 W wierszach wykazane sq dane niezb@ne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreilonego w art. 243 u,o.f.a., kt6ry obowiqzuje od 214 roku. Wiersze 9,7 oraz informujq o spehieniu b@d nie spehieniu relacji wynikajwej z art. 243 u..f.p. w roku oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostaia sponqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostaia spelniona relacja okreilona w art. 243 u..f.p. Nadwyika w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredyt6w. 11. Informacje uzupdniajqce o wybrrrnych rodzajach wydatk6w budietowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budktowe gminy. W roku planuje siq, ze wydatki te b& nihze od planowanych na koniec 111 kwartalu 215 r. o 4,8 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki biekqce i rnajqtkowe z rozdziaiu 7522 i 7523 klwyfikacji budketowej. W roku planuje siq, 8e wydatki te bqdq nihze od planowanych na koniec I11 kwartalu 21 5 r. o 13,5 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczeg6iowo zostaly wykazane w zaiqczniku nr 3.

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I Wykazano przedsiqwziecia bieiqce i majqtkowe, ktore rozpocznq sig w roku i ich realizacja wykracza poza rok jak r6wnie2 przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 2 16 rokiem, kt6rych planowany terrnin zakoriczenia wykracza poza rok Finansowanie programbw, projekthw lub zadan realizowanych z udzialem Srodkhw, o kthrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u..f.p. W latach -217 planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach planuje siq realizacjq nowych zadari z udzialem Srodkow UE w ramach RPO WD , zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaty. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dtugu na koniec poszczeg6lnych lat ujqto planowane platnoici z tytulu leasingu zwrotnego w lqcznej wysokosci 7 39,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkami budketu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obrqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 719". Planuje siq, ze na koniec roku kwota dlugu wyniesie ,9 zl 15. Nie dotyczy

13 LP. Nmn i eel Wykaz przedsigwzigc wieloletnich realizowanych w latach -224 ' lub OLnr-'J WrnenaW Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr Rady Miejskq w Ktodzku z dnia 29 wrze5nia r. Uml( ' B U WydaUtl na ptzedsignrzlgcia - og&m ( ) z tego: I5 33ZM b - yddl rnajqtk- x x x Wydrtki na prognmy, pmjekty lub zadania mlgzane z pmgnmami realbowanymi z udzialem irodkow, o Wrych mows wart5 uctl pkl2 i 3 ustmy zdnia 27 aierpnk 29 r. o finansach publkznych (Dz U. Nr 157, por 1244 z p6in. m.) Poprawa wmnb naunania w kbdrkii srkolach podstawavych i g'mazjalnych. znrbszcza w &esie wyeania pramwni rnalematyczno-~mdniczych i cyfravych. rozbudowa i UMKbdzko modernizacja infrastruktury szkdnej Rom6j term& zieleni w W e Wzku - rozbudowa infraslruklury leren6w zieionych UMKlodzko MX) Zwqks.mii dostepnojci do zasoww kullurowych Ziemi Kfiej - kukum i odlrona dzieddchva UM KMzko narodowego Popawa jakd powietrza w Kdlinie Klodzkll paprzez kanpleksoq modemiu- budynkbw utyteunosd pubiicznej w Klodzku - m z W a i modemiuacja infrastluklury pumimq Rom(lj przedsigbatcmsa w Wzku poplez uporzqdkowanie i piqcjd& lerehv mnweslyqjnych - modamizacja infrastruklury lmdw inwestycyjnych UM Klodzko UMKlcdzko Rewitalizx$a zdegradowanych cd)ieklbw i przeslrzeni w centrum Kkdzka - revdaliiacja miasla UM Klodzko Wydatki na programy, projekly lub zadania zwipne z umowaml pmerslwa publiczno-prywdtnego. z tego: 1.3. Wydatkl na pmgnmy, projekly lub zadania pozottale (Inne nli: wymienionc w pm ). z tego: wydatki bwce I I I I I I I I I I I I Mniistrowanie, utrzymank we wlasckym stanie sanaamym i porzr\dkowym cmentarzy 1'3'1.1 lkmnainw w Wzku - gcq&%ka komunalna UMKlodzko k3mowe utrzymanie drbq - utrzmanie czyslosd, bezdeczenstwo mieszkabh I UM Klodzko Rmty u;plk~ drbg, p!ac6w i ci* komunikacyjnych - Qpiecz&!wo mkkakk UM Klodzko I~on-a syslemu cswieuenia uiii, plariw i dr6g - bez~stwo rnieszkahc6rv I UMKlodzko oml a l~erwis i konser- kollormi g. - adminislracja pubiiia UMKlodzko I~bezpisaenje gndny - administraja pubiiina 1 UMKlodzko

14 LaQunlk nr 3 do Uchwaly Nr i terenami wodonohyd - pditylta przeslrzenna TNI& prom'stop wykiuczeniu cyhowemu w Gminie Miejskiq W o o -pzedwdzialanie 1.3,1.22 e-lnduslon wwnmzk~ Klodzka UM Kbdzko Dpsm do poi& PortdZP.pl - administraja pumiczna UM Kbdzko MPZP terenu pdinqdzy u M Dusznkka, Tadeusza Kdduszki, 8. Gelia, ~anusza Korcrdta, Wislawskqi~qoraz lmi *anymi pzy ul. Janusza Kmka w Klodzku (&. Kruczkcmbp) - pdilyka przestrzenna UM Klodzko '3'1'25 MPZP terenu m ego d@zy ulicami Fikudskii, Zajpqi Objazdowqi Dusmidqw Kbdzku (Poliand). polilyka przestrzenna UMKlcdzko W p uslug ldhtwnikzyjnych w Mle]skirn Zespole SzW - administraqa publcma MZSKbddto Zakup uslug tekhunikacyjnych - Paldenma Trasa Turystyczna - lu~slyka UMKbdzko Ushiga lechnicmasyslemh infmatycmych USC - adminklraja publia UMKlodzko wydatki rnahfhwe M I Rekullyacja zahqtega skladowiska cdpac!tw inn* nit niebezpiecole i &#ne pczy ul Sierpowej - odrna Smdowiska Wykup nierudnmsd g~ntmych, obr& Uslrmie, dr nr 716 waz dz. nr mzbudana,3,2,2 ~nkasttuktury UM wzko UMKlcdzko M OOO W Wykup grunt&@ cmentarz - gospodaka komundna U M W o Wniesienie wkss Mtnego do ZAMG sp. z.. - razbudowa infrastruktwy UMKlodz!w 212 M KO