UCHWAŁA Nr XVII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok Na podstawie art. 94, 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok: - Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r. - Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r., - Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) W 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 6) w 5 wysokość dotacji pozostaje bez zmian. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

2 7) w 9 upoważnienia Burmistrza Żnina dodaje się ust. 4 następującej treści: 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 8) W 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty zł na kwotę zł. 9) W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

3 U z a s a d n i e n i e I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę zł. 1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (R zadanie zlecone). 2) Dział 926 zwiększenie o kwotę zł, decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu przyznano dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w zadanie nr 2 projekt Umiem pływać - aktywnie spędzam czas i jestem bezpieczny nad wodą (pismo Nr 1200/DRP/ZSdU/2012/ z dnia r.). II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami oraz polegają na przesunięciach środków między paragrafami wydatków i dotyczą: Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięcie kwoty zł na szkolenia i usługi zdrowotne w Straży Miejskiej; Dział Administracja publiczna przeniesienie niewykorzystanych środków likwidowanych jednostek pomocniczych zł na przeglądy okresowe w świetlicach wiejskich; Dział Oświata i wychowanie przesunięcie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego między przedszkolami w wysokości zł (zwiększenie dotyczy PM Nr1) oraz w PM Nr 1 powołano nowy paragraf wydatków- usługi dostępu do sieci Internet 800 zł. Z rezerwy oświatowej o zł zwiększono wydatki w dowożeniu (R.80113) na wpłaty PFRON; Dział Ochrona zdrowia na wniosek naczelnika RPS przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na zakup fantomu i defibrylatora do promocji szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie zł wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 19/2012 z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy: - edukacja zł, - ochrona i promocja zdrowia zł, - ratownictwo ochrona ludności zł, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zł, - pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych zł, - kultura zł, - kultura fizyczna zł, - krajoznawstwo i turystyka zł, - promocja i organizacja wolontariatu W załączniku wskazano również podział środków na sport kwalifikowany dla 8 klubów, które otrzymały w 2012 r. wsparcie finansowe z budżetu gminy Żnin na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu (podział w Zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Żnina z dnia r.). W układzie wykonawczym budżetu uwzględnione zostało Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form

4 doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2012 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin. Wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego upoważnienia Burmistrza Żnina do udzielania pożyczek do łącznej kwoty zł (do wysokości rezerwy celowej dla stowarzyszeń) jest niezbędne w celu właściwej realizacji przez inne podmioty zadań dofinansowywanych przez dysponentów środków zewnętrznych. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami: Planowane dochody po zmianach ,00 zł. Planowane wydatki po zmianach ,00 zł. Planowany deficyt ,00 zł. Planowane przychody po zmianach ,00 zł. Planowane rozchody po zmianach ,00 zł. PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok Zwiększe Zmniejsze Plan po Dział Rozdział Wyszczególnienie nia nia zmianie Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem plan dochodów PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe nia Zmniejsze nia Plan po zmianie Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż miejska Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa- polityka oświatowa Oświata i wychowanie Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu o sieci Internet Dowożenie uczniów do szkół Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłaty na P.F.R.O.N Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

7 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Razem plan wydatków PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r. Zwiększe Zmniejsze Plan po Dział Rozdział Wyszczególnienie nia nia zmianie DOCHODY 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem plan dochodów WYDATKI 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Razem plan wydatków PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w zł Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Spółka z o.o. W Żninie Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe Stowarzyszenia prowadzące przedszkola Stowarzyszenia prowadzące gimnazja Dofinansowanie prac melioracyjnych Gminna Spółka Wodna w Żninie Stowarzyszenia -zadania w zakresie Krajoznawstwa i turystyki Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Żninie Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic 500 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi Promocja gminy- Stowarzyszenia Zmiana Stowarzyszenia -zadania w zakresie EDUKACJI MY RUCH SPOŁECZNY Stowarzyszenie Małżeństw Gianna 3 000

10 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi 500 Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie Polski Czerwony Krzyż Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn 500 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Żninie im. W. Dobaczewskiej w Żninie Stowarzyszenie Miłośników Air Soft Gun w Żninie 500 Radioznin.pl Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Stowarzyszenie Januszkowo Radiożnin.pl Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo, Kolorowo Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna Warsztat terapii Zajęciowej Promyk Stowarzyszenie Kalejdoskop Żnin Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego Kościół Ewangelickich Chrześcijan 500

11 Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie KALEJDOSKOP ŻNIN Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura Stowarzyszenie Silverado City Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko 500 Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie Parafia pw. NMP Królowej Polski Pałucki Oddział PTTK w Żninie Stowarzyszenie My Ruch Społeczny Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. W. Dobaczewskiej w Żninie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszewo k. Żnina Stowarzyszenia - sport kwalifikowany Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin Klub Piłkarski Brzysko-Rol w Brzyskorzystewku Klub Sportowy Jeziorak Żnin Miejski Klub Sportowy Pałuczanka w Żninie Międzyszkolny Klub Żeglarski

12 Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Pałuki Żnin Uczniowski Klub Sportowy 5 Żnin Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu Baszta Stowarzyszenia -zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultura fizycznej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi 300 Stowarzyszenie Silverado City Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Żniński Klub Biegacza Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka Związek Wędkarski Pałuczanin w Żninie Międzyszkolny Klub Żeglarski Klubu Sportowego Jeziorak Żnin Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzynki 500 Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Pałuki Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza szkoła w Gorzycach Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu Baszta Uczniowski Klub Sportowy Mechanik Żnin 500 Miejski Klub Sportowy Pałuczanka w Żninie 5 000

13 Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie 500 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn 500 Stowarzyszenie Miłośników Wenecji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo 500 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego Klub Piłkarski Brzysko-Rol Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Spotu Żnin Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Promocja gminy- Starostwo Powiatowe w Żninie KPPSP(powiatowy warsztat sprzętu dróg oddechowych)- Starostwo Powiatowe w Żninie Miasto Inowrocław Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. Plan wydatków jednostek pomocniczych- osiedla na 2012 rok Lp Wyszczególnienie Osiedle Rozdział Pozostała działalność Wydatki osiedla Ogółem zmiana Osiedle nr 1 Żnin-Góra Osiedle Nr 2 Żnin-Bloki Wielorodzinne I Osiedle Nr 3 Żnin- Bloki Wielorodzinne II Osiedle Nr 4 Żnin-Bydgoskie Osiedle Nr 5 Żnin Stare Miasto Razem plan wydatków osiedli PRZEWODNICZĄCY RADY Lucjan Adamus