UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: 1 Określa się limit wydatków w latach związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na: ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 2 o kwotę zł 1/ w dziale Administracja publiczna o kwotę zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę zł dofinansowanie programu polsko - niemieckiego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D /06 z dnia roku oraz Nr D-7722/06 z dnia roku. 2/ w dziale Różne rozliczenia o kwotę zł - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę zł 1) część oświatowa o kwotę zł 2) część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę zł 1

2 tj. do wysokości zł części oświatowej subwencji ogólnej, oraz do wysokości zł części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /07 z dnia 12 lutego 2007 roku. 3/ w dziale Oświata i wychowanie o kwotę zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę zł zgodnie z umową Nr 06/SPC/ /C3 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates, a Miastem Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację projektu programu Socrates - Comenius pn Poznać Dotknąć Zasmakować Stawiamy pierwsze kroki do przyjaźni. w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł 1/ w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę zł 2/ w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł - dochody własne 1. udziały w podatku dochodowym o kwotę zł - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zł tj. do wysokości zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 12 lutego 2007 roku. 2

3 ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 3 o kwotę zł - wolne środki o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania: - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę zł - przebudowa ul. 26 Marca (rondo) o kwotę zł - budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę zł - budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzęskiej o kwotę zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę zł - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej - Teligi o kwotę zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę zł - oświetlenie dróg do garaży ul. Leszka o kwotę zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę zł - ul. Świerkowa o kwotę zł - ul. Jabłoniowa rynienki odpływowe i mostek o kwotę zł - chodnik łączący ul. Odrodzenia - Jastrzębska o kwotę zł - utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka o kwotę zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia o kwotę zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku nr 16 na oś. Dąbrówki o kwotę zł - kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę zł - wykonanie miejscu postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy - Poland o kwotę zł - wykonanie schodów i barierek na ul. Daszyńskiego o kwotę zł 3

4 - remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia o kwotę zł - zabudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. 26 Marca 168 o kwotę 700 zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej w zakresie rejestracji dźwięku zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia r. o kwotę zł - spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci. o kwotę zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł - umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o kwotę zł - zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł - szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta o kwotę zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę zł - pokrycie zmniejszonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł - dotacja dla WCK na remont pomieszczeń oraz zakup profesjonalnego projektora multimedialnego o kwotę zł - działalność kulturalna w mieście o kwotę zł ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 4 o kwotę zł 1/ w dziale Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę zł - ulica Świerkowa o kwotę zł - ul. Jabłoniowa rynienki odpływowe i mostek o kwotę zł 4

5 - chodnik łączący ul. Odrodzenia Jastrzębska o kwotę zł - utwardzenie 3 dróg dojazdowych do garaży ul. Leszka o kwotę zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia o kwotę zł - wykonanie miejsc postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy Poland o kwotę zł - wykonanie schodów i barierek ul. Daszyńskiego o kwotę zł ( wolnych środków) - wydatki majątkowe o kwotę zł - przebudowa ulicy 26 Marca (rondo) o kwotę zł - przebudowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę zł (z wolnych środków) 2/ w dziale Administracja publiczna o kwotę zł 1) rozdz Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł przeznaczeniem na: - zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł (w związku ze zwiększeniem w 2007 roku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych - ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) - szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta o kwotę zł (z wolnych środków) 2) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. 5

6 3/ w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna o kwotę zł zadania własne - wydatki bieżące o kwotę zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 4/ w dziale Oświata i wychowanie o kwotę zł 1) rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę zł 2. pozostałe wydatki o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych o kwotę zł - remonty w szkołach podstawowych o kwotę zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) - remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia o kwotę zł (z wolnych środków) - wydatki majątkowe o kwotę zł - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę zł ( z wolnych środków) 2) rozdz Przedszkola o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę zł 2. pozostałe wydatki o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli o kwotę zł 6

7 - remonty w przedszkolach o kwotę zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) 3) rozdz Gimnazja o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę zł 2. pozostałe wydatki o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów o kwotę zł - remonty w placówkach gimnazjalnych o kwotę zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) - realizację projektu programu Socrates - Comenius pn Poznać Dotknąć Zobaczyć. Zasmakować Stawiamy pierwsze kroki do przyjaźni. w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. o kwotę zł 5/ w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 1) rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - kolektor sanitarny A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę zł (z wolnych środków) 2) rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł przeznaczeniem na: - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej Teligi o kwotę zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę zł - oświetlenie dróg garaży ul. Leszka o kwotę zł - zabudowa 2 punktów świetlnych przy ul. 26 Marca 168 o kwotę 700 zł (z wolnych środków) 7

8 3) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł (z wolnych środków) 6/ w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 1) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Wodzisławski Ośrodek Kultury o kwotę zł (z wolnych środków) 2) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście (z wolnych środków) 7/ w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę zł 1) rozdz Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej o kwotę zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej o kwotę zł (z wolnych środków) 8

9 2) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na oś. Dąbrówki o kwotę zł (z wolnych środków) ZWIĘKSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 5 o kwotę zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł 1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę zł w zakresie: - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci o kwotę zł Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 6 poprzez zmniejszenie o kwotę zł 1/ działu Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł z zadania: kanalizacja deszczowa, rowy 2/ działu Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 9

10 - wydatki majątkowe o kwotę zł z zadania: wykup gruntów przy ul. Witosa - Kolejowej. 3/ działu Działalność usługowa rozdz Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: z planu przeznaczonego na wypłatę nagród na konkursy. 4/ działu Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: wydatki przeznaczone na organizację jubileuszu miasta o kwotę zł 5/ w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: zakup sprzętu 6/ działu Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 700 zł zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 700 zł 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 700 zł z zadania: - zasilanie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górniczej 10

11 poprzez zwiększenie 1/ działu Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę zł - zakup drukarki laserowej o kwotę 700 zł 2/ działu Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na organizację korowodu przebierańców przez szkoły podstawowe - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł - SP Nr zł 3/ w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł na zadanie: - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica, a ul. Chrobrego ZWIĘKSZA SIĘ dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 o kwotę zł 11

12 w dziale Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola o kwotę zł poprzez zmniejszenie - wydatki bieżące o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: opłaty za energię elektryczną. poprzez zwiększenie - wydatki bieżące o kwotę zł 1. dotacje o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jednego dziecka zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Pod nutką w Rydułtowach. 8 ZMNIEJSZA SIĘ dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej o kwotę zł w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę zł poprzez zmniejszenie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 1. dotacje o kwotę zł z planu przeznaczonego na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży, oraz organizację imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. poprzez zwiększenie rozdz Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - modernizację monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej 12

13 9 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących 1/ w dziale Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł z zadania: - koszty prowadzenia miejsc postojowych o kwotę zł 2/ w dziale Administracja publiczna o kwotę zł 1) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadań: - zakup drukarek o kwotę zł - usuwanie awarii urządzeń technicznych w budynkach o kwotę zł 2) rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: - wydatki na promocję miasta o kwotę 800 zł - organizacja jubileuszu Miasta oraz wykonanie strony www. Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł 3/ w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł 1. pozostałe wydatki o kwotę zł z zadania: zakup przecinarki spalinowej 13

14 4/ w dziale Kultura fizyczna i sport rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z zadania: - remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada o kwotę zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych 1/ w dziale Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł z zadania: - zakup samochodu osobowego o kwotę zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych 1/ w dziale Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - dostawa, zaprogramowanie i montaż 11 sztuk parkometrów dla Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł 2/ w dziale Administracja publiczna o kwotę zł 1) rozdz Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) o kwotę zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę zł - wykonanie sieci komputerowej o kwotę zł - zakup drukarki laserowej oraz pendriva dla Biura Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta o kwotę 800 zł 2) rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wykonanie i montaż masztu flagowego w celach promocyjnych miasta o kwotę zł - wykonanie nowej strony www Wodzisław Śląski o kwotę zł 14

15 3/ w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup przecinarki spalinowej do betonu i stali dla OSP Kokoszyce, w związku z koniecznością wyposażenia samochodu gaśniczego typu GBA 2,5/16 w normatywny sprzęt. 4/ w dziale Kultura fizyczna i sport rozdz Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie: - remont boiska treningowego w Zawadzie o kwotę zł 10 ZWIĘKSZA się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok o kwotę zł 1/ w dziale Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł 1. dochody o kwotę zł - stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień rok o kwotę zł 2. wydatki o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich 2/ w dziale Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 204 zł 1. dochody o kwotę 204 zł - stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień rok o kwotę 204 zł 2. wydatki o kwotę 204 zł 15

16 - wydatki bieżące o kwotę 204 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków podopiecznych. 11 W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające z 1-10 niniejszej uchwały w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1.Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2. w wysokości zł 3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 4. Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są: w wysokości zł - przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł 1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł 2/ wolne środki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 16

17 Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2007 rok dla miejskich instytucji kultury w kwocie zł - Muzeum w kwocie zł - Biblioteka w kwocie zł zadania własne zł zadani zlecone zł - WCK w kwocie zł w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości zł - część oświatowa w wysokości zł - część równoważąca w wysokości zł 2. Wielkość subwencji określona w pkt 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z 1 ust w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym w wysokości zł 2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z 1 ust w/w uchwały otrzymuje brzmienie: Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - dochody w wysokości zł - wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6.W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 2 niniejszej uchwały. 7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 4, 6-9 niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia 17

18 Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 3, 5 niniejszej uchwały. 9. W załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje celowe z budżetu miasta w 2007 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wprowadza się zmiany wynikające z 7, 8 niniejszej uchwały. 10. W załączniku Nr 9 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 10 niniejszej uchwały. 11. W załączniku Nr 10 określającym limit wydatków w latach na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały. 12 Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się. 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

19 I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Załącznik nr... do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej z dnia... DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO TERMIN ROZP. ZAK. WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA WSTĘPNA ( ZŁ ) ZRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKI PONIESIONE DO 2006 R. Plan LATA NASTĘPNE KOLEKTOR A i B ,201 OGÓŁEM DOTACJE INNE GMINY (RADLIN) KOLEKTOR SANITARNY DLA DZ. ZAWADA OGÓŁEM w tym : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO OGÓŁEM w tym : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ OGÓŁEM w tym : REALIZACJA III ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ ULIC :PAŁACOWA, PSZOWSKA CZĘŚĆ OSADNICZEJ OGÓŁEM w tym :

20 PRZEBUDOWA SRAREGO MIASTA ETAP I ZAD 2 CZĘŚĆ III UL. MINIORYTÓW, SĄDOWA, OPOLSKIEGO, KOŚCIELNA, RYNEK OGÓŁEM w tym : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3- PRZEBUDOWA BASENU OGÓŁEM w tym : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR.17 W RADLINIE OGÓŁEM w tym : REMONT MOSTU MATUSZCZYKA OGÓŁEM w tym : BUDOWA KANALIZACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICHALSKIEGO OGÓŁEM w tym : BUDOWA DROGI DO WYDZIELONYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY UL.GRODZISKO WRAZ Z OŚWIETLENIEM. WYPOSAŻENIE STADIONU PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ W INSTALACJĘ PODGRZEWANIA PŁYTY BOISKA OGÓŁEM w tym : OGÓŁEM w tym : MIN. SPORTU

21 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO- SPORTOWEGO NA TERENIE BOISKA MOSiR PRZY UL.JASTRZĘBSKIEJ OGÓŁEM w tym : MODERNIZACJA BASENU MOSiR W DZ.WILCHWY OGÓŁEM W tym: OGÓŁEM OGÓŁEM w tym : INNE ŚRODKI

22 UZASADNIENIE Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok spowodowały zmiany planu: - dochodów do kwoty zł - wydatków do kwoty zł - przychodów do kwoty zł - rozchodów do kwoty zł i dotyczą: 1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę zł (dz. 750, rozdz. 801) - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę zł (dz. 758) 2/ zmniejszenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę zł (dz. 700) - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł (dz. 756) 3/ zwiększeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł - wolne środki o kwotę zł 4/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania: 1. dz. 600, rozdz o kwotę zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę zł - ulica Świerkowa o kwotę zł - ulica Jabłoniowa rynienki odpływowe i mosetek o kwotę zł - chodnik łączący ul. Odrodzenia Jastrzębska o kwotę zł 22

23 - utwardzenie 3 dróg dojazdowych do garaży o kwotę zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie PP NR 19 na oś. XXX lecia o kwotę zł - wykonanie miejsc postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy Poland o kwotę zł - wykonanie schodów i barierek ul. Daszyńskiego o kwotę zł - przebudowa ul. 26 Marca o kwotę zł - przebudowa kanalizacji wraz z przebudową ul. 26 Marca o kwotę zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę zł 2.dz. 750, rozdz , o kwotę zł - zapłata składek na PFRON o kwotę zł - szkolenia, sympozja, konferencje pracowników UM o kwotę zł - udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej o kwotę zł 3. dz. 754, rozdz o kwotę zł - umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o kwotę zł 4. dz. 801, rozdz , rozdz , rozdz o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników szkół podstawowych o kwotę zł - remonty w szkołach podstawowych o kwotę zł - remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 o kwotę zł - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8 o kwotę zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli o kwotę zł - remonty w przedszkolach o kwotę zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów o kwotę zł - remonty w placówkach gimnazjalnych o kwotę zł - realizacja programu Socrates Comenius Comenius Gimnazjum Nr 2 o kwotę zł 5. w dz.900, rozdz , rozdz , rozdz o kwotę zł - kolektor sanitarny AiB od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę zł - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej Teligi o kwotę zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę zł - oświetlenie dróg garaży ul. Leszka o kwotę zł 23

24 - zabudowa 2 punktów świetlnych przy ul. 26 Marca o kwotę 700 zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł 6. dz. 921, rozdz, , rozdz o kwotę zł - dotacja dla WCK o kwotę zł - działalność kulturalna w mieście o kwotę zł 7. dz. 926, rozdz , rozdz o kwotę zł - budowa budynku socjalno sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR o kwotę zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR o kwotę zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 o kwotę zł 5/ zwiększenia rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł - spłaty pożyczek WFOŚiGW WFOŚiGW zakresie kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci o kwotę zł 6/ przeniesień między działami budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł poprzez zmniejszenie 1. działu 600, rozdz o kwotę zł kanalizacja deszczowa, rowy o kwotę zł 2. działu 700, rozdz o kwotę zł - wykup gruntów przy ul. Witosa-Kolejowej o kwotę zł 3. działu 710, rozdz o kwotę zł - wypłata nagród na konkursy o kwotę zł 4. działu 750, rozdz o kwotę zł - wydatki przeznaczone na organizację jubileuszu miasta o kwotę zł 5. działu 754, rozdz o kwotę zł - zakup sprzętu o kwotę zł 6. działu 757, rozdz o kwotę 700 zł - zasilanie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górniczej o kwotę 700 zł 24

25 poprzez zwiększenie 1. działu 750, rozdz o kwotę zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę zł - zakup drukarki laserowej o kwotę 700 zł 2. działu 801, rozdz o kwotę zł - organizacja korowodu przebierańców o kwotę zł 3. działu 900, rozdz o kwotę zł - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica, a ul. Chrobrego o kwotę zł 7/ zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł (dz. 801, rozdz ) 8/ zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej o kwotę zł - modernizację monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej o kwotę zł 9/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dot. zadań bieżących i majątkowych o kwotę zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z zadań: - koszty prowadzenia miejsc postojowych o kwotę zł (dz. 600, rozdz ) - zakup drukarek o kwotę zł - usuwanie awarii urządzeń technicznych w budynkach o kwotę zł (dz. 750, rozdz ) - wydatki na promocję miasta o kwotę 800 zł - organizacja jubileuszu miasta oraz wykonanie strony www. Wodzisławia Śląskiego o kwotę zł (dz, 75, rozdz ) - zakup przecinarki spalinowej o kwotę zł (dz. 754, rozdz ) - remont boiska treningowego, drenaż murawy, remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada o kwotę zł (dz. 926, rozdz ) 25

26 poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych z zadania: - zakup samochodu osobowego o kwotę zł (dz. 750, rodz ) poprzez zwiększenie wydatków majątkowych - dostawa, zaprogramowanie i montaż 11 sztuk parkometrów dla Miasta o kwotę zł (dz. 600, rozdz ) - zakup sprzętu komputerowego o kwotę zł - wykonanie sieci komputerowej o kwotę zł - zakup drukarki laserowej oraz pendriva o kwotę 800 zł (dz. 750, rozdz ) - wykonanie i montaż masztu flagowego w celach promocyjnych miasta o kwotę zł - wykonanie nowej strony WWW Wodzisław o kwotę zł (dz. 750, rozdz. 750, rozdz ) - zakup przecinarki spalinowej do betonu i stali o kwotę zł (dz. 754, rozdz ) - remont boiska treningowego w Zawadzie o kwotę zł (dz. 926, rozdz ) 10/ zwiększenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę zł - remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich o kwotę zł - poprawę warunków podopiecznych o kwotę 204 zł 26