3. Zalqcznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata. Druk Nr Projekt z dnia 14 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. AUTOPOPRAWKA ZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 3 stycznia 2015 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata W projekcie uchwaky Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. 6 otrzymuje brzmienie:, 6. Traci moc uchwaka Nr LXXIW Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata , zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr LXXX/1679/14 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr LXXXII z dnia 5 marca 2014 r., Nr LXXXII/1724/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr LXXXIII/1741/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr LXXXV/1774/14 zdnia 29 kwietnia 2014 r., Nr LXXXVI/1786/14 z dnia 7 maja 2014 r., NrLXXXVTT/1797/14 z dnia 21 maja 2014 r., Nr LXXXVIII z dnia 4 czenvca 2014 r., Nr LXXXIW1829/14 z dnia 18 czenvca2014 r., Nr XC/1848/14 z dnia 2 lipca 2014 r., Nr XC/1883/14 z dnia 3 lipca 2014 r., Nr XCIl1945/14 z dnia 27 sierpnia2014 r., Nr XCII/1953/14 z dnia 10 wrzesnia 2014 r., Nr XCIII/1966/14 z dnia 24wrzeSnia 2014 r., Nr XCIV/1979/14 zdnia 8 paidziernika 2014 r., Nr XCVI/1999/14 zdnia 22 paidziemika 2014 r., Nr XCVIIIl2016/14 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr XCIW z dnia 12 listopada 2014 r., Nr 11/25/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz Nr III/37/14 z dnia 29 grudnia 2014 r." otrzymuje brzmienie:, 7. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podjqcia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2015 r.". 3. Zalqcznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata otrzymuje brzmienie jak zakqcznik do niniejszej autopoprawki. -

2 4. Zaiqcznik Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqk na lata i lata nastqpne otrzymuje brzmienie jak zaiqcznik do niniejszej autopoprawki. 5. Zaiqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta todzi na lata otrzymuje brzmienie jak zalqcznik do niniejszej autopoprawki.

3 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata (Druk Nr z dnia 14 listopada 2014 r.) Autopoprawka uwzglqdnia: - Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata wynikajqce z: 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2015 rok (Druk Nr zdnia 14 listopada 2014 r.) oraz ich skutk6w w latach Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem, o kt6rym mowa wart ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zaiqczniku Nr Wyznaczenia kwoty d4ugu na r. oraz w kolejnych latach prognozy na podstawie wartosci zadluzenia ustalonego na r. 4. Uaktualnienia danych dotyczqcych wylqczen z limitu splaty zobowir)zari, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze wzglqdu na zmiany w dochodach i wydatkach na zadaniach:,,wqzel Multimodaly przy Dworcu L6di - Fabryczna",,,Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Gorna" na odcinku od Al. Jana Pawla I1 do ul. Rzgowskiej Etap I1 - odc. Paradna-Pabianicka",,,Rozbudowa i modemizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d (Retkinia-Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania. - Zmiany ZaIqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwzi~i. na lata i lata nastqpne: W czqici 1.1 : Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziakem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6in. Zm.) wprowadzono zmiany w zadaniach wymienionych w wyszczeg6lnionych punktach : Pkt zadanie pn.:,,now obraz pomocy spolecznej w Lodzi (*) - wydatki biezqce", Pkt zadanie pn.:,,l6di Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiqzah wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Lodzi i regionie l6dzkimx, Pkt zadanie pn.: "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi", Pkt zadanie pn.:,,wqzei Multimodalny przy Dworcu todi - Fabryczna", Pkt zadanie pn.:,,rozbudowa i modemizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d - Zach6d (Retkinia - Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem", oraz wprowadzono nowe zadania wymienione w : Pkt zadanie pn.:,,projekty Erasmus "Ma@ Europejczyk - zdrowe cialo, bystry umysl" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")", Pkt zadanie pn.:,,projekty Erasmus "JesteSmy rowni, mamy te same prawa" ("Weare equal, we hawe the same rights")", Pkt zadanie pn.:,,"czytac, liczyc, poznad iwiat - zn6w z naukq za pan brat" - program romojowy Szkoly Podstawowej nr 172 w todzi",

4 Pkt zadanie pn.:,,projekty Erasmus "Autor i reiyser z powoianiem - dzisiejsza inspiracja mlodych europejczyk6w?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?"), Pkt zadanie pn.:,,utworzenie bazy nieruchomoici, bazy um6w i hazy ksiqgowoici niepodatkowej dla miasta Lodzi wraz z wprowadzeniem niezbednych modyfikacji do istniejqcego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomoici, ZM Zarzqdzanie Mieniem i KN KsiqgowoSC Niepodatkowa, pozwalajqca na integracje danych", Pkt zadanie pn.:,,utworzenie bazy nieruchomo$ci, bazy umow i bazy ksiqgowoici niepodatkowej dla miasta Lodzi wraz z wprowadzeniem niezbqdnych modyfikacji do istniejqcego oprogramowania EN Ewidencja NieruchomoSci, ZM Zarzqdzanie Mieniem i KN KsiegowoiC Niepodatkowa, pozwalajqca na integracjq danych", W czqici 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaie ( inne nii wymienione w pkt. 1.l.i 1.2 ) wprowadzono zmiany w zadaniach wyrnienionych w wyszczeg6lnionych punktach: Pkt zadania pn:,,wsp6ipraca z wytszyrni uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Lodzi", Pkt zadania pn:,,promocja Lodzi z uwzglqdnieniem poiqczenia lotniczego do portu przesiadkowego", Pkt zadania pn:,,wydatki zwiqzane z utrzymaniem czystoici na drogach i innych terenach gminnych", Pkt zadania pn:,,przeprowadzenie kalkulacji oraz wdroienie wsp6kczynnika VAT", Pkt zadania pn:,,przebudowa ul. Kilinskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Slqskiej - I etap (rejon ul. Pilsudskiego)", Pkt zadania vn:..miasto kamienic - rewitalizacia kwartal6w". A., " Pkt zadania pn:,,program wykorzystania obszarow rekreacyjnych Lodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - ~.. etap I1 "~rzebudowa ~tadionu Miejskiego przy ~ l ~nii",.. Pkt zadania pn:,,zakup, instalacja i wdroienie systemu Prowadzenia Projekt6w o Koordynacji Dziaiati w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Lodzi)", Pkt zadania pn:,,system odwodnienia Miasta", Pkt zadania pn:,,rewitalizacja Ksiqzego Mlyna (*)", Pkt zadania pn:,,przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomosci przy ul. Przqdzalnianej 91", Pkt zadania pn:,,budowa stadionu iuilowego", oraz wprowadzono nowe zadania wymienione w : Pkt zadania pn:,,odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki ~wiata - wydatki bieiqce (*)", Pkt zadania pn:,,przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarzqdzania JakoSciq wdroionego w UML wediug normy IS0 9001:2008", Pkt zadania pn:,,profilaktyka ciqi wired nastolatek, chor6b przenoszonych drogq piciowq, w tym profilalctyka HIV", Pkt zadania pn:,,rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budiet obywatelski", Pkt zadania pn:,,odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Swiata - wydatki majqtkowe (*)", Pkt zadania pn:,,budowa trasy G6rna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I",

5 Pkt zadania pn:,,budowa Drogi Kmjowej Nr 1 "Trasa G6maW na odcinku od Al. Jana Pawia 11do ul. Rzgowskiej - Etap I1 - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka", Pkt zadania pn:,,modemizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejqcy plac zabaw na ul. Dqbowskiego pomiqdzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budiet obywatelski", Pkt zadania pn:,,budowa placu utwardzonego". - Zmiany Zatqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartobci w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Eodzi na lata bqdqce nastqpstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zaiqczniku Nr 1 oraz w Zaiqczniku Nr 2.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53