WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

Transkrypt

1 Załącznik Nr... do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr... z dnia... DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozdz ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości NIP ul. Wyspiańskiego WIM modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe ( Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk m2) adaptacja parteru, I, III i IV piętra wymiana stolarki okiennej i drzw roboty zewnętrzne W latach oddano I Etap (parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia II piętra o pow. 706,20 m2 ) oraz infrastrukturę techniczną (urządzenia dojazdów, parkingów i chodników). Zakres robót realizowanych w 2005r.obejmuje opracowanie dokum. zmiany przeznaczenia i sposobu użytkow. parteru, I, III i IV piętra, rozpocz. robót II Etapu tj. instal.gazową wewn. (od parteru do kotłowni na IV p), instal. c.o. (przepięcie instal. II p., instal.c.o. parteru i I p.), instal. wod-kan. i elektr. dla kotłowni na IV p., roboty budow. i technolog. kotłowni. W 2006 i 2007 roku planuje sie wykonać III Etap - adaptację I, III i IV piętra.

2 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2006 UWAGI DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdz DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU Budowa Trasy nad Łubinką - MZD IX Zadanie w trakcie realizacji. (obwodnica )- kontynuacja XII Budowa jednej nitki od mostu IX na potoku Łubinka do ul. Barskiej XII.2006 dł.1080 m/ 8825m2 wraz z kanałem opadowym 1.2. Podłączenie do ul.chruślickiej W grudniu 2006r. przewiduje się zakończenie budowy jednej nitki brakujacego odc. obwodnicy pomiędzy ul. Barską a wykon. mostem na potoku Łubinka wraz z podłaczeniem do ulicy Chruślickiej. Realizacja drugiej nitki obwodnicy na odc. od ul. Tarnowskiej do Nowochruślickiej nastąpi po roku Obwodnica Północna - MZD po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) 2.1. Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną

3 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2006 UWAGI Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki - środki własne środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport W latach trwały prace przygotowawcze (w tym opracowano studium techn-ekonom., warianty przebiegu trasy). Realizacja jednej nitki w latach W trakcie realizacji (w latach ) zakłada się dofinansowanie zadania w kw zł środkami Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" Roboty związane z realizacją drugiej nitki przewiduje się rozpocząć po 2009 roku. 3 Obwodnica Południowa MZD (jedna nitka) - środki własne środki INTERREG III A - środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport W latach trwały prace przygotowawcze ( m.in. opracow. studium wykonalności oraz badanie natężenia ruchu). W latach planuje się opracowanie dokumentacji i wykupy gruntów. Realizacja robót (jednej nitki) przewidziana jest w latach W trakcie realizacji zaklada się pozyskanie środków na dofinansow. zadania ogółem w kw zl, w tym; - śr. INTERREG III A w latach w wys zł ( w 2006r zł) - śr. Sektorowego Programu Operacyjnego "Transport" w latach w wys zl Planowane nakłady w 2006r. ogółem zł, w tym przewidywana dotacja zl 4 Przebudowa głównej osi MZD Zadanie realizow. będzie w ramach priorytetu 1 pkt komunikacyjnej miasta zdefiniowanego w ZPORR. Nowego Sącza We wrześniu 2005 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego ( Al. Wolności i Al. Batorego) wniosek o dofinans. ze środków ERDF. Zakłada się dofinansow. do 74 % wartości zadania tj. do kw zł Żródła finansowania - środki własne Planowane nakłady w 2006r. ogółem zł, - dotacja z ERDF w tym wysokość dotacji zl Przewidywane zakończenie IV kw.2007r. Strona 2

4 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2006 UWAGI Przebudowa mostu na rz. MZD Kamienica ul. Tarnowska Pozostałą kwotę w wysokości zł planuje się pozyskać w formie dofinansowania od Ministra Transportu. Rozdz DROGI PUBLICZNE GMINNE Przebudowa nawierzchni ulic i MZD chodników Starówki Miasta Nowego Sącza Żródła finansowania - środki własne ERDF Zadanie realizow. będzie w ramach priorytetu 1 pkt. 1.1 zdefiniowanego w ZPORR. We wrześniu 2005r. złożono do Urz. Marszałkowskiego wniosek o dofinans. ze środków ERDF. Zakłada się dofinansow. do 74 % wartości zadania. Zakres planowanej inwestycji obejmuje moderniz. ulic Starego Miasta w N.Saczu o łącznej dług m Planowane nakłady w 2006r. ogółem zł, w tym przewidywana dotacja zl 2 Przebudowa ulicy MZD Przebudowa ulicy związana jest z realizacją kanalizacji w Bora Komorowskiego ramach programu ZPORR 3 Budowa ulicy Tatrzańskiej MZD Przebudowa ulicy MZD Kusocińskiego Strona 3

5 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2006 UWAGI Rozdz USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Przepust w ulicy Mickiewicza MZD Istniejący przepust uległ awarii - niezbędnym jest przebudowa. W roku 2006r. Miasto przaznaczyło kwotę zł jako środki własne. Spodziewane dofinansowanie ze środków dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Strona 4

6 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM Budownictwo mieszkaniowe WIM Zadanie realizowane etapowo. socjalne - os. BŁONIE Dokumentację opracowano w 2004r. Plac budowy przekazano r. wykonanie jednego budynku z 43 mieszkaniami wraz z uzbrojeniem zewn. W 2005 roku wykonano stan surowy budynku i uzbrojenie zewn. terenu. W 2006r. realiz. bedą roboty wykończen. (pow. użytk. mieszkań 2.046,30 m2 ) Planowany efekt sierpień 2006r.

7 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz NADZÓR BUDOWLANY Zakup zestawu PINB komputerowego Wydatek realizowany z dotacji celowej z budżetu państawa

8 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz URZĘDY GMIN (MIAST na PRAWACH POWIATU) 1 Komputeryzacja Urzędu R I Rozbudowa systemów zabezpieczenie środków na współuczestnictwo Miasta elektronicznej administracji w programie Urz edu Marszałkowskiego. w Małopolsce dotacje celowe przekazane do samorzadu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 1.2 Komputeryzacja Urzędu doposażenie 6060 Wydatki przeznaczone m.in. na zakup i uzupełnienie Licencji oprogramow., zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, System Informacji Prawnej, łączność

9 DZIAŁ BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ Rozdz KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego dla KM PSP Rozdz STRAŻ MIEJSKA Monitoring miasta N. Sacza WIM Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczeń stanowiących własność miasta lub pozyskanych w ramach dzierżawy Przeniesienie urządzeń techn. monitoringu z budynku KMP (opracowanie dokumentacji i realizacja)

10 inwestycje inwestycji od poczatku realiz. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE I. Rozdz SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr 18 WIM Zadanie ujęte w WPI na lata ulica Broniewskiego 5 - termomodernizacja budynku Żródła finansowania - środki własne Norweski Mechanizm Finansowy W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objete wnioskiem o dofinansow. śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow zł, w tym w 2006r zł 2 Zespół Szkół Podstawowo- WIM Zadanie ujęte w WPI na lata Gimnazjalnych Nr 1 ul. 29 Listopada 22 - termomodernizacja budynku Żródła finansowania - środki własne Norweski Mechanizm Finansowy W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objete wnioskiem o dofinansow. ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow zł, w tym w 2006r zł

11 inwestycje inwestycji od poczatku realiz. 3 Zespół Szkół Podstawowo- WIM Zadanie ujęte w WPI na lata Gimnazjalnych Nr 2 - ulica Bora Komorowskiego - termomodernizacja budynku Żródła finansowania - środki własne Norweski Mechanizm Finansowy W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Zadanie objete wnioskiem o dofinansow. ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywana kwota dofinansow zł, w tym w 2006r zł II. Rozdz GIMNAZJA Termomodernizacja budynku WIM Gimnazjum Nr 2 ulica Szkolna 7 Żródła finansowania - środki własne Norweski Mechanizm Finansowy Zadanie ujęte w WPI na lata W 2005r. opracowano dokum. projektową oraz przystąpiono do realiz. I ETAPU - częściowej wymiany stolarki zewn. Przewiduje się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wys zł, w tym w 2006r zł Strona 2

12 inwestycje inwestycji od poczatku realiz. III. Rozdz LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół WIM Zadanie ujęte w WPI na lata Ogólnokształcących W 2004 r. opracowano dokum. projektową. ul. Żeromskiego - przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt W 2005r. zostanie wykonany I ETAP - roboty przygotow.; przedkładka sieci c.o.; stan "zerowy" sali; zaplecza i łącznika oraz stan surowy zamknięty sali. W 2006r. II ETAP - stan surowy zamknięty łącznika, zaplecza; roboty instalacyjne i wykończeniowe (sala, zaplecze, łącznik) ; sieci zewn.; chodniki i place. Realizację terenowych obiektów sportowych planuje się na 2008r. - koszt zł Strona 3

13 DZIAŁ EDUKAC.OPIEKA WYCHOW Rozdz SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" WIM Dokończenie rozbudowy (istniejący stan surowym zamkniętym). Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i roboty zewnętrzne ( przyłacza wod-kan. i energet. oraz drogi i chodniki) Realizacja robót Zadanie ujete w Strategii Rozwoju Miasta - Działanie 1.1 i 1.2 Źródła finansowania środki własne dofinansowanie z PFRON

14 DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA I. Rozdz GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE SSG - WIM Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej Faza I - budowa kol.sanit. A i B oraz kan.sanit. w os.helena (ulice Axentowicza - Dmowskiego) i kan. opadowej w ul. Kościuszki Faza II - modernizacja węzła przeróbki osadów Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia r. przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gm. Nawojowa Wartość kosztorysowa w kol. 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gm. Nawojowa. Plac budowy przekazano r. Planowany termin zakończenia realizacji Fazy I r. Żródła finansowania - środki własne Koszt realizacji rbm kanalizacji sanitarnej Euro - dofinansowaie PHARE Koszt rbm modernizacji węzła przeróbki osadów ,18 Euro W 2006 roku przewiduje się zakończenie wypłaty odszkodowań

15 2 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM Rea;lizacja etapowa. w Dz. ZAWADA ETAP I zakłada wykonanie 15,8 km sieci systemu kanały główne z bocznymi dł.15,82km kanalizacji grawitacyjnej z włączeniem jej do realizowanego kolektora gł."a" Źródła finansowania: Roboty rozpoczeto IX. 2005roku. - źrodki własne Zakończenie przewidziano w XI. 2007r. -dotacja ZPORR Zadanie objęte dofinansowaniem ze śr.ue w ramach ZPORR. Wysokość dotacji zł (75% wartości rbm i kosztów inżyniera projektu). W 2006 roku planuje się wykorzystać dotację w kwocie zl a w 2007r zł. 3 Modernizacja i rozbudowa WIM systemu gospodarki wodnościekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na trenie zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu. Zadanie ujete w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowekj na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 281 mln zł. Miasto sfinansuje swój udział w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek II. Rozdz OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Oświetlenie ulic, placów WGK i dróg - budowa i rozbudowa Strona 2

16 III. Rozdz USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Udział w programach WIM osuwiskowych - Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwiskowych "Osłona przeciwosuwiskowa) Żródła finansowania środki własne środki EBI + rezerwa celowa z budżetu państwa W latach opracowano PBW, dokum. geologicznoinżynierską wraz z odwiertami i badaniami labolatoryjnymi oraz budową otworów inklinometrycznych. Dokonano wykupu cz.działek. W 2006r. - realizacja rbm. Zadanie objęte jest dofinansow. ze śr. Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" (program finansowany śr. kredytu z EBI) w wysokości zł. W 2005 r. zgodnie z promesą wykorzystano zł. Na rok 2006 z kredytu EBI przyznano zl. Dodatkowo na 2006r. przyznano Miastu dotację zł z rezerwy celowej budżetu państwa (promesa). Strona 3

17 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD I. Rozdz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY Modernizacja budynku MOK WSS / WIM (Dom Kultury Kolejarza) w N.Sączu, Al. Wolnosci 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej - kontynuacja - modernizacja sali głównej {wymiana instal.elektr., klimatyzacja, aranż wnętrza) W latach wydatkowano zł z przeznaczeniem na wymianę (remont) dachu z obróbkami i rynnami, wymianę inst. odgromowej, wymianę cz. stolarki okiennej zewn., modernizację węzła cieplnego i wymianę inst.c.o. W 2005 roku przystąpiono do rozbudowy i robót adaptacyjnych sali głównej zgodnie z nowym aranżem wnętrza. W roku 2006 planuje się wykonanie instalacji i centrali klimatyzacyjnej. II. Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki na współfinansowanie WIM Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów połozonych na terenie Starówki w N. Sączu" Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata Obszar IV, Działanie 4.19, pkt oraz pkt

18 Źródła finansowania - środki własne - środki ZPORR Wniosek o dofinansowwnie złożono w Urzędzie Marszałkowskim Wojew. Małopolskiego r. Na 2006 roku przewiduje się dofinansowanie w wysokości zł Realizacja zadania - XI.2005r. - XII.2006r. 2 Renowacja, modernizacja i WIM adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem Źródła finansowania - środki własne - środki ZPORR Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata Obszar III działanie 3.7 oraz Obszar IV, Działanie 4.19 Planowane nakłady do poniesienia zł. Zakłada się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. do kw zł (do 85 % wartości zadania). Termin złożenia wniosku r Rozpoczęcie zadania rok W 2006r. przewiduje się pozyskać środki w kwocie zł. Strona 2

19 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdz ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU Otwarte strefy rekreacji Program obejmuje wykonanie infrastruktury sportowej. dziecięcej przy Zespole Szkół WIM Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Ogólnokształcacych Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty zł. Planowane nakłady w 2006 r. ogółem zł, w tym w N.Saczu ul. Żeromskiego 16 ewentualnie uzyskane środki na ten cel z Norweskiego Mechanizmu Finans. i EOG zł 2 Otwarte strefy rekreacji WIM dziecięcej przy - Szkołach Ppodstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6 Program obejmuje wykon. infrastruktury sportowej (boiska, korty tenisowe, baza do lekkiej atletyki, place zabaw, elementy małej architektury) Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty zł. Planowane nakłady w 2006 r. ogółem zł, w tym ewentualnie uzyskane środki w trakcie roku z Norweskiego Mechan. Finans. i EOG zł

20 Załącznik Nr...do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr... z dnia... ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ DZIAŁ EDUKAC.OPIEKA WYCHOW DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT