WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r.

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : ,75% DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ ,00% ,90% ,28% ,79% ,03% ,00% DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,64% DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA ,00% DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ,71% DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA ,85% DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00% DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA ,66% DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD ,24% DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00% 1

2 Załącznik Nr... WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty za I półrocze na UWAGI DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00% Rozdz ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,00% 1 Nowosądecki Inkubator ,00% Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum administracyjno - biurowe Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk m2 W I M NIP W latach oddano I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych. 2 Dokapitalizowanie Funduszu ,00% Poręczeń Kredytowych Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn r. Wydatki dotyczą 6010 Strona 1

3 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI r. DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ ,90% Rozdz LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00% 1 Dofinansowanie zakupu MPK ,00% autobusów komunikacji miejskiej Dofinansowanie MPK Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn r. i Nr XXII/201/99 z dn r. Rozdz DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU ,72% 1 Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje: WGM ,00% Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE. W przpadku przyjęcia projektu - zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na ten cel. Planowane nakłady w roku 2004 i latach następnych 1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa ,00% r (druga nitka) r Obwodnica południowa ,00% r (od ul.piłsudskiego do ul.węgierskiej) r r Strona 1

4 realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI r. 2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD ,82% ul. Nawojowska - Bora Komorowskiego 3 Budowa chodnika w ulicy MZD ,00% Przewidywane nakłady w latach: Lwowskiej - kontynuacja 2005r zł odc. od potoku Łubinka do 2006r zł ul. Księżycowej zł - mur oporowy - chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m 2 - kanał opadowy 250 mb 4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD ,05% (obwodnica) w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2 wraz z kan.opadowym Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z r. i Nr XXX/351/04 z r. Kwotę zł sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2003 (Uch. Nr XXI/241/2003 Rady Miasta z dnia r.) Ze środków 2004r. sfinansow. zobowiązania z 2003r. w wys zł 5 Dokumentacja techniczna MZD ,00% - projekt budowl.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa Limit wydatków zmniejszono Uchw. Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z r. W przypadku zakwalifikowania wniosku do UE zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na zadaniu Strona 2

5 realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI r. 6 Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem MZD ,45% opadowym Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z r. 7 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Barska - MZD ,00% Sucharskiego Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z r. Zadnie zrealizowane zostało w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł 8 "Obwodnica Północna" - MZD ,15% przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75 Limit wydatków zwiększono Uchwałami Rady Miasta z dn r. Nr XXIX/323/2004 i Nr XXIX/325/ Koncepcja "Obwodnicy MZD ,02% Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska do obwodnicy zachodniej Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow. badań natężenia ruchu. Rozdz DROGI PUBLICZNE GMINNE ,19% 1 Wydatki na wykup gruntów pod WGM ,00% planowane inwestycje. 2 Przebudowa ulicy MZD ,00% Chałubińskiego 195 m./887 m2 - jezdnia 887 m2 - chodniki 326 m2 Strona 3

6 realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI r. 3 Przebudowa ulicy MZD ,00% Rzemieślniczej 125m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m2 4 Przebudowa ulic MZD ,03% Podgórskiej dł. 704m/ 3520 m2 Kochanowskiego dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem) 5 Ulica Dunikowskiego od MZD ,00% ul.krakowskiej do ul. Św. Heleny - budowa chodnika chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m 6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD ,00% - jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2 7 Dokumentacja techniczna MZD ,08% ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów i inne Strona 4

7 realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI r. Rozdz USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,00% 1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową WIM ,77% infrastruktury technicznej. ( przebudowa ul.barskiej,regulacja p. Nasciszówka, bud. infrastr.techn.) 1.1 Wykup gruntów pod WGM ,04% przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dn r. o kw zł W 2004 r. zadanie finansowane jest środkami własnymi Miasta, kredytem BOŚ i dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM Zafakturowany na br przerób w kw ,37 zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w lipcu br Planow.termin zakończenia robót - wrzesień br Strona 5

8 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28% Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM ,00% 1 Budownictwo mieszkaniowe WIM ,00% 1.1 Budynek mieszkalny ulica ,00% "29 listopada" (dokumentacja i wykup gruntów) Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,43% 1 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM ,34% Budynek Zawiszy Czarnego 57 wykonanie;,- kan. sanitarnej i wodoc.,- ukształtowanie terenu i plac W okresie od r. wykon. przyłącza wodoc., kan. sanit. i opadowej, zabudowanie zb. na nieczystości oraz instal. wod-kan. w budynkach 57a i 57b. W lipcu rozpoczną się roboty zw. z ukształtow. terenu oraz utwardzeniem placu przy ul Z.Czarnego. Termin zakończ. koniec sierpnia br. Na br występują zobowiązania niewymagalne w kw. 1647,- zł Strona 1

9 zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP 2 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM IX-XII ,00%,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII.2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia r. Strona 2

10 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł LP zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: r. DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,79% Rozdz NADZÓR BUDOWLANY ,00% 1 Zakup sprzętu biurowego ,00% Rozdz CMENTARZE ,00% 1 Wykon. alejek wraz z odwodnieniem i przyłączem wodoc. WGK ,00% na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach. Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,40% 1 Opracowanie studialne p.n. "Uproszczony program rewitalizacji Sądeckiej Starówki" WIM ,40% Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia r. Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla Strona 1

11 LP zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: r. rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR Koszt opracow. programu wyniół zł. Kwota 730zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w lipcu Strona 2

12 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł r. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,03% Rozdz URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH ,03% POWIATU) 1 Komputeryzacja Urzędu R I ,59% 1.1. Uzupełnienie sprzętu PC ,00% wymiana 1.2. Komputeryzacja kas ,00% (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia) 1.3. Przyłącz do sieci WKT ,00% ul. Wyspiańskiego Aktualizacja oprogramowania ,05% zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK Centralny switch ,00% 1.6. Oprogramowanie antywirusowe ,58% Oprogramowanie akty-prawne ,25% Dokonano zakupu programów, licecji i konfiguracji urządzęń sieciowych. Strona 1

13 r Oprogramowanie WSO+USC ,00% oraz wdrożenie 2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK ,00% - zakup wyposażenia 2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) ,00% 2.2. Zakup samochodu osobowego ,00% Strona 2

14 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: r. DZIAŁ BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ ,00% II. Rozdz KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ ,00% 1 Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych inwestycji pn. "Strażnica ,00% dotacja z budzetu państwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP" Limit wydatków zmniejszono Zarządz. Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn r. 2 Zakup samochodu dla KM ,00% PSP Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn r. Strona 1

15 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł r. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,64% I. Rozdz SZKOŁY PODSTAWOWE ,17% 1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw ,17% ul. Rokitniańczyków 26 III kw budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi -budowa sali gimnastycznej pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3 - boiska, ukształtowanie i zagospo Boiska zakończono w VII 2002r. darowanie terenu W bieżącym roku realizowane są prace związane z robotami wykończeniowymi zewnetrznymi, wyposażeniem sportowym szkoły oraz ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i odwodnieniem. Termin zakończenia r. 2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM ,00% ul. Nadbrzeżna kontynuacja Adaptacja auli na salę gimnastycz ,00% wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych) W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych dokończenie boisk sportowych ,00% ogrodzenie szkoły, parking Strona 1

16 r. 3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw ,00% ul. Falkowska kontynuacja rozbudowy r. nastąpił odbiór I Etapu. 3.1 ETAP I - budowa przewiązki ,00% I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw. 3.2 ETAP II - modernizacja starego ,00% budynku - instal.elekt.,wymiana okien, dachu, docieplenie 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie pomieszczeń do uruchomienia WIM ,00% gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych Zadanie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania dotacji z PFRON II. Rozdz LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,00% 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego WIM ,00% - mała przyobiektowa sala gimnastyczna Ogłoszono konkurs na opracow. koncepcji architektonicznourbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przy Zesp. Szkół Ogółnokształ. Termin składania prac br. Planowawy termin wykonania dokum. wielobranżowej r. Strona 2

17 r. III. Rozdz SZKOŁY ZAWODOWE ,00% 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - budowa Sali gimnastycznej WIM ,00% pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3 W 2001r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach Strona 3

18 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł r. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA ,00% Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00% 1 Dofinansowanie zakupu karetki ,00% dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn r. Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr. Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Strona 1

19 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł r. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ,71% Rozdz ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI ,71% NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ. 1 Zakup komputerów i ,71% oprogramowania dla MOPS Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z r. i 203/2004 z r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie. Strona 1

20 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: DZIAŁ POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ ,85% Rozdz Ż Ł O B K I ,80% 1. Moderniz. i rozbud. budynku Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM ,80% przy ul.klasztornej 46 - I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A" (docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu) Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku. Uchw. Nr XXX/336/2004 R M z dn r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A W lipcu został rozstrzygniety przetarg na roboty I Etapu. Plac budowy przekazano r. Zakończenie I Etapu br. Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków. Rozdz POWIATOWE URZĘDY PRACY ,00% 1 Rozbudowa i modernizacja budynku PUP w Nowym Sączu - PUP ,00% - dokończenie modernizacji realizowanej od 2002 roku Uchwałami Rady Miasta Nr XXIII/267/2003 i XXIII/268/2004 z dn r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 na kwotę ogółem zł. Ostateczny termin realizacji r. Strona 1

21 realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00% 1 Zakup mikrobusa przystosowanego ,00% do przewozu osób niepełnosprawnych Strona 2

22 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty r. za I półrocze na UWAGI: DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00% Rozdz SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW ,00% 1 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o pow.użytk.837 m2 i kubat m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" WIM ,00% Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa. Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne Z uwagi na konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę - zlecono opracowanie aktualizacji i uzupełnienie istniejacej dokumentacji technicznej. Wykon. Projektu br. Rozpoczęcie robót październik br. Strona 1

23 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA ,66% Rozdz GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD ,03% 1 Kontynuacja uzbrojenia Dz Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw ,42% ETAP IV Etapy II i III zostały zrealizowane w latach Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP IV - Stara Helena Kościół WIM IX ,42% i ul.boczne do Dunajcowej oraz wyjścia poza pas drogowy kan.sanit. fi 200 dł mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb wodoc. fi dł mb (uzbrojenie 120 budynków) Roboty wod-kan. zakończono r. Do zafakturowania pozostaje opłata za przyłącze do sieci energ. przepompowni śc. przy ul. Banacha. Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ. Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw ,91 zł 2 Sięgacz wod-kan. w ulicy Opracowano dokumentację. Barbackiego dł ok. 200 mb WIM ,00% Uzyskano decyzję pozwolenia na - kanał PCV fi 200 budowę.rozstrzygnieto przetarg na - wodociąg PE fi 90 inspektora nadzoru. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na rbm I Etapu. Realizacja I Etapu -30.IX.04r. Strona 1

24 3 Kan. sanitarna obejmująca WIM ,00% tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą (koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan. W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowoprzestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans. można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka. 4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM ,00% ul. Axentowicza - c.d. od Zakł. Masarskiego (nowe) - kan.sanit. Fi 200 dł mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb - wodoc. fi dł 562 mb oraz 1 przepompownia 5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM ,00% w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego ok.. 1 km W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw zł sfinans.opracow. projektu budowwykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Realizacja rbm 2006 ( po wykon. kolektorów objetych wnioskiem PHARE) Rozstrzygnięto przetarg na oprac. dokum. projektowej z terminem wykonania br. Koszt opracow zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok zł 6 Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, Ostra - ok. 2 km sieci wodoc. WIM ,00% W br zostanie opracowana dokum. projektowo-kosztorys. Pozwoli to na sbilansow. kosztów i rozetapow. realizacji rbm w kolejnych latach. Z uwagi na zlecenie przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" cz.wykon. dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul. Bielowickiej i sieci wodoc. w ul. Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z r. Strona 2

25 7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM ,00% w sieć wod-kan, - ok. 6 km sieci wodoc. i kan. Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi". Limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z r br złecono opracowanie namierzenia powykonawczego sieci wodoc. w Dz. Poręba Mała. Termin wykon r. 8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM ,00% w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł mb i kanały cz.iii dł mb 9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM ,00% Dz. ZAWADA - kontynuacja obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z r. Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit. prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."a" względnie równolegle. Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 do 2006 Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach PORRWM. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zwiększ. limitu wydatków o kw zł W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" w wys zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cześciowo PBW. Całość budowy szacuje się na zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci (wskażnik kosztów 500 zł/1mb). Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r. 10 ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia r przesięwzięcie Strona 3

26 dnia r. przesięwzięcie DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU realizowane wspólnie z Gminą PHARE SSG - WIM ,04% Nawojowa Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej - wys. dotacji Euro ( EURO) 10.1 Sieć wod-kan. w ul.axentowicza- Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków 10.2 Kolektor sanit. "A" odc. A 5 - A 7 wzdłuż rz. Kamienicy - kanał z rur PVC fi 400 dł mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb 10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie oprac.dokum. i realiz.etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi dług. ogółrm 135 mb Wartość kosztorysowa w kol. 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa. Wybrano inżyniera kontraktu - Konsorcjum "TECH SAN STOLICA"- Przedsięb.Inżynieryjno-Usługowe Sp. z o.o. Warszawa. W marcu br wyłoniono wykonawcę rbm - Konsorpcjum - Lider Konsorpcjum "Hydrobudowa- Włocławek" S.A. Raport Komisji Przetargowej o wyborze wykonawcy przesłano do akceptacji Komisji Europejskiej. Reprezentacja Komisji Europejskiej po zaakceptowaniu wybranego przez Komisje Przetargową zwycięskiego Oferenta podpisała Umowę dla projektu o czym poinformowano Urzad Miasta pismem z r. Rozpoczęcie robót zakłada się we wrześniu br. 11 Budowa infrastruktury technicz. WIM ,01% dla osiedla mieszkaniowego "BŁONIE" w Nowym Sączu Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 R M z r r. dokonano otwarcia ofert na wykonawcę rbm - wybrano Sp. Rzemieślniczą "Sądeczanka". Realizacja robot lipiec - wrzesień br. 12 Odprowadzenie kan. sanit. Strona 4

27 z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice WIM ,00% do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z r r.podpisano z Firmą "DROGBUD" umowę na oprac. dokum. z terminem realiz. IX. br. Koszt opracowania zł 13 Połączenie kan. sanit ulicy Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z Biegonickiej i Elektrodowej z WIM ,00% r. kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej r.podpisano z Firmą "DROGBUD" umowę na oprac. dokum. z terminem realiz. IX. br. Koszt opracowania zł 14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM ,00% w N.Sączu z kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowokosztorysowej. Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z r. 9 czerwca ogłoszono przetarg na opracow. dokum. z terminem otwarcia ofert r. Zakładany termin wykonania dokum. XI.br Rozdz OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG ,00% 1 Oświetlenie uliczne WGK stycz ,00% kontynuacja dobudowy i rozbud oświetlenia miejskiego Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia r. w tym: Prowadzone są roboty związane z oświetleniem ulicznym w ulicach Piłsedskiego Kusocińskiego Ruczaj Strona 5

28 Piłsedskiego, Kusocińskiego, Ruczaj 1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia ,71% ulicznego w ul. Piłsudskiego Rozdz USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW ,03% 1 Odbudowa muru oporowego na WIM ,06% rzece Kamienicy (Bulwar przy ul.. Kraszewskiego) W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawce rbm - firmę "EKOWOD" S.A. N.Sącz. Rozpoczęcie robót r., zakończenie r. Stosownie do otrzymanej promesy złożono wniosek o dofinans. zadania dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podpisanie umowy o dofinansow.-vii/viii. br. 2 Udział w programach osuwiskowych - WIM ,00% Wyłoniono wykonawcę projektu odbudowy dróg w Dz. Falkowa. "Osłona Przeciwosuwiskowa" Terminem zakończenia prac - Stabilizacja ruchów osuwiskowych projektowych sierpień br. Koszt na zboczach Dz. Falkowa realizacji zł W br przewiduje się opracow. dokumentacji, wykup gruntów i wznowienie granic. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze śr. Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" (program finansowany z EBI) Strona 6

29 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD ,24% Rozdz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ,44% Dotacja celowa dla powiatu na 1 Modernizacja budynku "SOKÓŁ" WSS ,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne Nowy Sącz realizowane na podstawie - dofinansowanie inwestycji porozumień (umów) między jedn. ( 6630) samorz. terytor. 2 Remont i moderniz. budynku WSS / WIM ,29% Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolnosci 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz instal. odgromowej. W br. opracowano projekt budow-wykon. dla II Etapu, zrezliz. dostawę i montaż okien. Ogłoszono przetarg na modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji c.o. z terminem otwarcia robót r. Planowany termin Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Strona 1

30 3 Adaptacja bud. żłobka Nr 2 WIM X.2003r ,00% dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii N.Sącz ul. Jagiellońska 35 Dokumentację opracowano w 2003r. Uzyskano dedyzję o pozwoleniu na budowę. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe pod potrzeby Małej Galerii. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Rozdz BIBLIOTEKI ,01% 1 Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na przebudowę dachu oraz adaptacja ,01% '- dotacja na inwestycje pomieszczeń strychowych na biura ( 6220 ) i zainstal. systemu ppoż.w bud. głównym Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Opracowano dokumentację adaptacji strychu i przebudowy dachu na nowej części. Strona 2

31 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r. Tytuł DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00% Rozdz ZADANIA W ZAKRESIE KULT ,00% 1 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.jamnicką a rzeką WIM ,00% Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe Trwają prace związane z rozpisaniem konkursu dwu etapowego na opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej zagospodarowania terenu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu - sierpień br. Planowany termin opracowania koncepcji r. Strona 1