WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

Transkrypt

1 Załącznik Nr...do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr... z dnia... ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ DZIAŁ EDUKAC. OPIEKA WYCHOW DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2 Załącznik Nr... do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr... z dnia... DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozdz ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości NIP ul. Wyspiańskiego WIM modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe ( Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk m2) - adaptacja cz. pomieszczeń parteru oraz I piętra W latach oddano I Etap (parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia II piętra o pow. 706,20 m2 ) oraz infrastrukturę techniczną (urządzenia dojazdów, parkingów i chodników). W 2005r.przystąpiono do realizacji II Etapu tj. instal.gazowej wewn. (od parteru do kotłowni na IV p), instal. c.o. (przepięcie instal. II p., instal.c.o. parteru i I p.), instal. wod-kan. i elektr. dla kotłowni na IV p., robt budow. i technolog. kotłowni. Roboty modernizacyjne II Etapu zakończono w 2006r. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń III i IV piętra oraz części pomieszczeń parteru dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy - zakres robót do realizacji w 2007r. dla potrzeb Nowosadeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości uległ ograniczeniu i obejmuje adaptację pomieszczeń parteru i I piętra. Strona 1

3 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2007 UWAGI DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdz DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU Obwodnica Północna - MZD po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej - środki własne 1.2 Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną w tym; - środki własne śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 1.3 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym; - środki własne - śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego W latach trwały prace przygotowawcze (m.in. oprac. studium techn-ekonomiczne, warianty przebiegu trasy). W 2005r. wykonano projekt obwodnicy oraz projekt geodezyjnego podziału działek. W 2006r. opracowano operaty szacunkowe działek i przystąpiono do sukcesywnego wykupu gruntów. W 2007 roku kontynuacja wykupu gruntów. W 2008 r. Planowane jest zakończenia wykupu gruntów oraz przystapienie do realizacji robót. W latach przewiduje się realizację jednej nitki. W trakcie realizacji zakłada się dofinans. ze śr. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Na 2008 rok zakłada się pozyskanie dofinansow. w kwocie zł W latach 2009 i 2010 zakłada się dofinansowanie w kwocie ogółem zł przy udziale środków własnych w kwocie zł Strona 2

4 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2007 UWAGI 2 Budowa chodnika w ulicy MZD Zadanie ujęte w WPI na lata Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta Kontynuacja budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową i kanałem opadowym - połączenie dwóch odcinków chodnika. 3 Chodnik ul. Mała Poręba MZD Kontynuacja budowy chodnika wraz z rowem krytym, - dokończenie 400 m przedłużeniem istniejących przepustów ze ściankami i przełożeniem sieci teletechnicznej. 4 Parking ul. Wyspiańskiego MZD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót. 5 Ulica Długoszowskiego MZD dokumentacja przebudowy ulicy wraz z kanałem opadowym Rozdz DROGI PUBLICZNE GMINNE Dokumentacja przebicie ulicy MZD Mickiewicza, przebudowa ul. Staszica, rondo Grodzka - Al. Wolności. W 2007 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Strona 3

5 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2007 UWAGI 2 Dojazd, parking i most dla WIM Miasteczka Galicyjskiego 3 Przebudowa ulic Kowalska MZD Pozostałosci do dokończenia prac drogowych w os. Kilińskiego. i Stolarska wraz z przełożeniem energetyki i teletechniki oraz wodociągu (w ul. Stolarska) 4 Chodnik ul. Dunikowskiego MZD budowa chodnika 215/430 i kan. deszczowej (dł. 309 m) 5 Ulica Warzywna -dokończenie MZD przebudowy ulicy Zakres w 2007 roku obejmuje przebudowę jezdni 168/924 oraz aktualizację projektu na odc. 100 m i wykup terenu. 6 Ulica Ruczaj - przebudowa MZD ulicy wraz z kanałem opadowym, murem oporowym i mostkiem na p.majdan 7 Przebudowa mostu na MZD potoku Łacznik w ciągu ulicy Zubrzyckiego Strona 4

6 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2007 UWAGI 8 Łącznik ul. Nowochruślicka MZD Al. Sucharskiego Strona 5

7 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM Budynek mieszkalny WIM W 2007r. planuje się wykonać stan surowy. komunalno - socjalny Realizacja stanu wykończeniowego w 2008 r. w N.Saczu ul. 29 Listopada 2 Wykup nieruchomości WGG zabudowanej budynkiem przy ul. Krakowskiej 34 stanowiacej działki o nr ewiden. 74 i 149/4 w obr. 24 Strona 6

8 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz NADZÓR BUDOWLANY Zakup zestawu PINB komputerowego Strona 7

9 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz URZĘDY GMIN (MIAST na PRAWACH POWIATU) 1 Rozbudowa systemów zabezpieczenie środków na współuczestnictwo Miasta elektronicznej administracji w programie Urzędu Marszałkowskiego. w Małopolsce dotacje celowe przekazane do samorzadu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2 Komputeryzacja Urzędu R I Wydatki przeznaczone m.in. na wdrożenie nowych systemów bazodanowyh, SEL, zakup i uzupełnienie Licencji oprogramowania, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań m.in. podpisu elektronicznego itp., System Informacji Prawnej, łączność, itp. Strona 8

10 3 Sieciowanie (integracja WOK systemu telefonicznego) cyfrowych central telefon. relacji Rynek 1-ul.Jagiellońska 52 - ul. Szwedzka 2 oraz zakup centrali telefonicznej na ul. Szwedzką 2 4 Stacja meteo dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego oraz WOK analizy ewentualnego rozprzestrzeniania się skażeń. 5 Zakup kserokopiarki cyfrowej WOK Awaryjne zasilanie energią WOK elektryczną lokalu przy Rynek 21 - Centrum Zarządzania Kryzysowego - opracowanie dokumentacji, realizacja prac wraz z zakupem agregatu prądotwórczego. Strona 9

11 DZIAŁ BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ Rozdz KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Dofinansowanie zakupu KM PSP dwóch pojazdów służbowych dla Referatu Wywiadowczego i Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej - dotacja na fundusz celowy Rozdz KOMENDY POW.PAŃ. STRAŻY POŻARNEJ Budowa Strażnicy dla KM PSP Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej Dokumentacja została opracowana w latach ubiegłych. W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie robót. Strona 10

12 DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki inwestycyjne WIM planowane do realizacji po uzyskaniu zapewnienia współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Strona 11

13 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz SZKOŁY PODSTAWOWE Sala gimnastyczna przy W 2005r. opracowano dokumentację. Szkole Podstawowej Nr 17 WIM im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej Roboty rozpoczęto r. Wykonano stan surowy i rozpoczęto "stan wykończeniowy" W 2007r. planuje się dokończenie stanu wykończ., pierwsze wyposażenie sportowe oraz zagospodarow. terenu, budowa boiska sportowego. Planowany termin zakończenia luty/marzec 2007r. 2 Szkoła Podstawowa Nr przy ul. Nadbrzeżnej 77 - termomodernizacja budynku ( modernizacja świetlików) Strona 12

14 Rozdz GIMNAZJA Gimnazjum Nr N. Sącz ul. Nadbrzeżna 77 -wykonanie termomodernizacji budynku - modernizacja świetlików Rozdz SZKOŁY ZAWODOWE Zespół Szkół Ekonomicznych WIM przy ul. Grodzkiej - budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem Dokumentacja sali opracowana została w 2000 roku. W 2007 roku przewiduje się sporządzenie aktualizacji dokumentacji oraz wykonanie stanu surowego sali gimnastycznej. Stan wykończeniowy planuje się na 2008r. Nakłady 2008 r zł Strona 13

15 DZIAŁ POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ Rozdz POWIATOWE URZEDY PRACY Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Urzędu WIM Pracy w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wyspiańskiego 13 W 2006 r. założono wykonanie I etapu prac adaptacyjnch tj. wymiana pokrycia dachu, adaptacja IV piętra dla potrzeb PUP (wykonanie niezbędnych prac budowl.,elektr. i instalacjno-sanit.), budowa windy osobowej oraz przebudowa klatki schodowej. W 2007r. planuje się zakończenie realizacji I Etapu oraz wykonanie II Etapu - adaptację III piętra (pomieszczenia biurowe) i cz. parteru, termomodernizację budynku, oświetlenie zewnętrzne, dokończenie parkingu, wyburzenie budynku gospodarczego przy wjeżdzie. Strona 14

16 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOG., w tym PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1 Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 WIM na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu W 2006 r. rozpoczęto prace adaptacyjne. W 2007r. zostaną zrealizowane pozostałe roboty budowlane wewn., instalecje wod.-kan., c.o., elektr. oraz roboty zewn. Planowane zakończenie robót adaptacyjnych maj 2007r. Strona 15

17 DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA I. Rozdz GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM Dokończenie rozpoczętej we IX.2005r. realizacji w Dz. ZAWADA I ETAPU sieci kan.sanit. grawitacyjnej z włączeniem kanały główne z bocznymi dł.15,82km jej do istniejącego kolektora głównego "A" Źródła finansowania: - źrodki własne dotacja ZPORR Celem prawidłowego zakończenia realizacji zadania niezbędne jest wykonanie kan. deszczowej w ul. M.Dąbrowskiej (odprowadzenie wód opadowych z ul. B.Prusa i M.Dąbrowskiej do rz. Kamienica). Zakończenie robót przewidziano w XI. 2007r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze śr.ue w ramach ZPORR. Wysokość dotacji zł (75% wartości rbm i kosztów inżyniera projektu). W 2006 roku planuje się wykorzystać dotację w kwocie zl a w 2007r zł. 2 Modernizacja i rozbudowa WIM systemu gospodarki wodnościekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu. Zadanie ujete w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowekj na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 281 mln zł. Miasto sfinansuje swój udział Strona 16

18 Beneficjentem realizujacym projekt przy współudziale środków unijnych jest Sp-nia "Sądeckie Wodociągi". 3 Kanalizacja sanit. i wodociąg Opracowano dokum. projektowo-kosztorsową. od ul. Rzeżbiarskiej do ul. WIM Obecnie prowadzone jest przez Wydział Geodezji, Gospodarki Dunikowskiego w N.Sączu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa postępowanie administracyjne w celi wejścia w teren działki nr 599/2 i 599/1 zw. z realizacją zadania. 4 Przepięcie kan. deszczowej Realizacja tego zadania spowoduje odciążenie kolektora biegnącego w Al.Piłsudskiego, ul.kilińskiego i ograniczy na skrzyżowaniu ul. I Brygady i. WGK możliwość podtapiania terenów znajdujących się w zlewni w/w Al.Piłsudskiego z odprowadzeniem WIM sieci. wód opadowych do rz. Kamienica 5 Wykonanie kanalizacji WIM deszczowej w ul. Wybickiego oraz kan. sanitarnej w ulicach Wybickiego, Gwardyjska, Kosynierów, Żywiecka i Sikorskiego wraz z renowacją nawierzchni. Problem zalewania wodami opadowymi jest przedmiotem interwencji mieszkańców. Dotyczy wykonania brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ścisłym centrum Miasta. II. Rozdz OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Dobudowa, rozbudowa WGK oświetlenia ulicznego, osiedlowego Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedach. Strona 17

19 Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Roboty zabezpieczające mur oporowy na rz. Kamienica WIM Opracowanie dokumentacji w 2006 roku w km Realizacja robót w 2007r. wzdłuż Bulwaru Nawriku w Nowym Sączu Strona 18

20 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD I. Rozdz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY Adaptacja budynku Żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej WIM Małej Galerii w N. Saczu przy ul. Jagiellońskiej 35 w tym; 1.1 Roboty zewnętrzne zw. z ukształtowaniem terenu, chodniki, oświetlenie 1.2 Pierwsze wyposażenie Zakup pierwszego wyposażenia W 2006 roku zostaną zakończone roboty adaptacyjne budynku i instalacje zewnętrzne. Planowane środki przewidziane są na wykonanie robót zewn. tj. ukształtowanie terenu, mała architektura, chodniki,drogi i oświetlenie terenu. II. Rozdz DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Zakup sceny plenerowej MOK wraz z zadaszeniem dla MOK N.Sącz Al.Wolności Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup sceny plenerowej. Strona 19

21 III. Rozdz BIBLIOTEKI Dokumentacja techniczna WIM Stworzenie nowej bazy lokalowej dla Bilioteki. nowej siedziby Biblioteki Publicznej IV. Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Renowacja, modernizacja i WIM adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem Źródła finansowania - środki własne - środki ZPORR Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata Obszar III działanie 3.7 oraz Obszar IV, Działanie 4.19 Planowane nakłady do poniesienia ogółem zł. Zakłada się dofinansowanie zadania ze śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. do kw zł ( tj. do 85 % wartości nakładów do poniesienia w latach ) Złożenie wniosku w ramach naboru 2007 roku. Strona 20

22 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdz ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU Otwarte strefy rekreacji Program obejmuje wykonanie infrastruktury sportowej. dziecięcej przy Zespole Szkół WIM Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Ogólnokształcacych Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty zł. Planowane nakłady w 2007 r. ogółem zł, w tym w N.Saczu ul. Żeromskiego 16 ewentualnie uzyskane środki na ten cel z Norweskiego Mechanizmu Finans. i EOG zł 2 Otwarte strefy rekreacji WIM dziecięcej przy - Szkołach Ppodstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6 Program obejmuje wykon. infrastruktury sportowej (boiska, korty tenisowe, baza do lekkiej atletyki, place zabaw, elementy małej architektury) Zakłada się dofinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG do kwoty zł. Planowane nakłady w 2007 r. ogółem zł, w tym ewentualnie uzyskane środki w trakcie roku z Norweskiego Mechan. Finans. i EOG zł Strona 21